| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 0.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTAN§ 2.127-X DIVERSOS NO DIA 02.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 31.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTAN§10462-0, NO DIA 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/01/2006 | 0.50 | 33066408080984 | BANCO REAL -TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA DE SERVICO PELA EMISSAO DE CHEQUE INFERIOR, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 740.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS ADOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 815.76 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RESGISTO DAS 33 UNIDADES HABITACIONAIS DESTINA-DAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2006 | 900.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NA PATROL LOTADA NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 1200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 1100.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO PATROL DE PLACA KGR7099, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 160.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE PE€AS PARA A MOTO MMU 1479, LOTADA NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR SUAS DESPE-SAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PRONAF, RECEITA FEDERAL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 1200.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UM FOGAO DE 8 BOCAS DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000018 | 04/01/2006 | 230.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE CONSERTO DE DOIS MOTORES DE ALTA ROTA€AO,COM REPOSI€AO DE ROLAMENTOS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2006 | 0.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2006 | 7786.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NOMES DE JANEIRO, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAISDE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2006 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2006 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTAN§10462-0, NO DIA 04.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2006 | 270.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMS 4441,PARA RETIRADA DE BARRO DA RUA PADRE MANOEL CASSIANOE ENTULHOS DA RUA PROJETADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2006 | 2400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRESDIARIAS DE UM CAMINHAO SULGADOR DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2006 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2006 | 1310.00 | 00075954702772 | FRANCISCO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO DA JUSSARA E ENTRADA DA CIDADE SENTIDO AREIA-ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2006 | 3160.00 | 00029287375453 | ELSON BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS RUAS DO SEGUINTE BAIRROS: PEDRO PERAZZO,FREI DAMIAO, CIDADE UNIVERSITARIA, COMO TAMBEM OCENTRO DA CIDADE E A ENTRADA DA CIDADE SENTIDO AREIA-REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2006 | 84.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO BANCO DOVEICULO PATROL DE PLACA KGR 7099, LOTADO NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2006 | 90.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOSDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2006 | 1500.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO EM CONTADOR DE CELULAS CELMMOD.CC-550, DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2006 | 170.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE PE€AS PARA VEICULO WAN DE PLACA MMU 8937,DAS ESCOLAS DA ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2006 | 147.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULOKOMBI DE PLACA MOP 7680, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2006 | 147.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULOKOMBI DE PLACA MOP 7670, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2006 | 27.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CON-TA 10462-0, NO DIA 06.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2006 | 230.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE UM HD 20GB SAMSUNG 7200RPM, DESTINADO AO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2006 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CON-TA N§ 10462-0, NO DIA 09.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2006 | 150.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA MATERIAL INFORMATICO, DESTINADOS A COM-PUTADOR DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2006 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 100182005 | 0000036 | 09/01/2006 | 2104.50 | 03938424000190 | BML TURISMO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI-€OS DE AVARIA DO VEICULO PARATI PLACA KLV 0401 LO-CADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME CARTA CONVITE 18/2005 E CONTRATO 020/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2006 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10.01.2006, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS PARA I-DENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO MEDICO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2006 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TONER TIPO 1140, DESTINADO A MAQUINADE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2006 | 158.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA MATERIAIS INFORMATICO, DESTINADOS AOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000031 | 09/01/2006 | 345.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE CONSERTO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO DEDOIS CABE€OTES COM REPOSI€AO DE PE€AS E MANUTEN€AOPREVENTIVA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, DAS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2006 | 2405.40 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2006 | 422.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO F 12000, DEPLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 1600.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI-€O MECANICO REALIZADO NO VEICULO PATROL DE PLACAKGR 7099, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 143.00 | 00006642300408 | PEDRO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO NA BOMBA D AGUA DODISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2006 | 75.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULOLIMPAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 742.28 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA TARIFA DE VISTORIA EXTRA RELATORIOS DEENGENHARIA E 4 E 5 E PARECERES TECNICOS N§S 099/2005 E 112/2005-CONTRATO E REPASSE OGU N§ 0148730-47/2002-PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 290.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICU-LO LIMPAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 54.00 | 00001922774480 | FERNANDO SOUZA MARTINS/VITRAL BOX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE VIDROS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 747.95 | 24221418000278 | ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINDA-DOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIAPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 500.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO REALIZADO NO VEICULO F4000 DE PLACA MMU 8424, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 320.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO REALIZADO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 8351 QUE TRANSPOR-TA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 650.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 8445 QUE TRANSPORTA ALU-NOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 3132.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 350.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SEGURAN€A NA INAUGURA€AO DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2006 | 36.00 | 00001922774480 | FERNANDO SOUZA MARTINS/VITRAL BOX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE UM VIDRO NA JANELA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 22766.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DE 10% DA COTA DO FPM, DESCONTADO NO MES DEJANEIRO, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 600.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PROGRAMA "PANORAMA ADMINISTRATIVO", PORESTA EMISSORA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2005, CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 1105.70 | 24221418000278 | ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEDECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA PAZ TEIXEIRASALES E CONFORME NOTA FISCAL DE N§000152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 700.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA, CONFORME ATA DECONCILIA€AO DO PROCESSO N§00405.2005.018.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE INSCRI€AO DE UM CURSO OPERACIONAL DE PRE-GAO ELETRONICO, REALIZADO NOS DIA 30 E 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVI€OS DE INTERNET DA SECRETARIA DETURISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVI€OS DE INTERNET DA SECRETARIA DEADMINISTR€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVI€OS DE INTERNET DA CONTABILIDADEE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 11057.61 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 16053.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA), DESCONTADONA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2006 | 450.00 | 00004532047404 | FRANCISCO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA, CONFORME NUMERO DOPROCESSO 007.2005.000.181-2 E TERMO DE AUDIENCIACIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2006 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO REFERENTE A CONTRIBUI€AO MENSALDA CONFEDERA€AO NACIONAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2006 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTAN§10462-0, NO DIA 11.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12.01.2006COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINIS-TRA€AO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A-SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E GESTAO PARA ASSINATURA DAS MINUTASDO CONTRATO DE CESSAO DE BENS MOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2006 | 139.88 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA N§9820-5, NO DIA 11.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2006 | 190.00 | 00058636765404 | JOAO INACIO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VINHETAS DE MENSAGENS DENATAL E ANO NOVO DO PREFEITO MUNICIPAL E INFORMATIVOS DA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2006 | 165.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2006 | 7.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2006 | 420.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2006 | 1050.00 | 00007871325434 | JOAO SANCHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLA-CA PMM 2000 PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DAS RUAS DACIDADE PARA O LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2006 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€O MECANICO NO VEICULO CAMINHAO FORD F12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2006 | 160.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UM MOTOR BOMBA TRIFASICO MO.F 56H0498 3CV, CAM-W 14510, PA: 43126914 COM TROCA DE ROLAMENTO E ROLO MECANICO ETORNEAMENTO DO EIXO DA BOMBA E ROTOR DO MESMO, IN-CLUINDO O MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2006 | 120.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNM 3998 PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DO TURISMO SR.VALDINEYVITAL GUEDES PARA UMA REUNIAO NO SEBRAE EM JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2006 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICO BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA N§10462-0, NO DIA 12/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2006 | 298.09 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROSJUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRA€AO, RELATIVO AA MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2006 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTAN§10462-0, NO DIA 13.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSO NO DIA 16.01.2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA AD-MINISTRA€AO JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR A VIABILIZA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2006 | 179.00 | 00005038575480 | RAIMUNDO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E LIMPEZADE VALAS NO SITIO SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17.01.2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA AD-MINISTRA€AO JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2006 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTAN§10462-0, NO DIA 16.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2006 | 1270.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2006 | 732.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNS 9669, QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2006 | 799.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2006 | 6.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2006 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2006 | 2473.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2006 | 3571.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2006 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CON-TA N§10462-0, NO DIA 17.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DO AVISO DE LI-CITA€AO-TOMADA DE PRE€OS N§001/06, NO DIARIO OFI-CIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2006 | 0.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2006 | 50.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS DE XEROX E ENCARDERNA€AO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2006 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTAN§8.040-3, RELATIVO A TRANSFERENCIA NO VALOR DER$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) AUTORIZADA EM FAVORDA EMPRESA ELMA DANTAS(ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS)NO DIA 17.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NA "AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2006 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI€O MILITAR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2006 | 34.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BATALHAO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2006 | 340.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2006 | 216.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 3500 PARA VIAGEM COM O TENETNTE DO EXERCITO COM A FINALI-DADE DE FISCALIZAR AS CISTERNAS DAS LOCALIDADES:LAGOA DE BARRO, SANTANA, CHA DA PIA, PIRAUA, BARRADO SALGADO E MATA LIMPA DE BAIXO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2006 | 14420.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA-€AO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2006 | 713.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2006 | 1069.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2006 | 67.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2006 | 120.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO DE PLACA MNM 3998, PARA UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O SECRETARIO DE TURISMO VALDINEY VITAL DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19.01.2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA AD-MINISTRA€AO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2006 | 3195.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2006 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTA N§10462-0, NO DIA 18.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2006 | 200.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TALOES DE CO-BRANCA DA FEIRA-LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2006 | 1067.83 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO BEMFAM, DESCONTADO NA COTAPARTE DO ICMS, NO DIA 18.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2006 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS DA CONTA N§ 52-9 (PSFNO DIA 18.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2006 | 1.65 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2006 | 60.15 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2006 | 470.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2006 | 150.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20.01.2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCA€AONA SAUDE E DA 2¦ MACRO REGIAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2006 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTAN§10462-0, NO DIA 19.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2006 | 22.08 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE CADASTRO RURALEMITIDO EM 2003, 2004 E 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2006 | 31.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2006 | 68.88 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA N§2.567-4, NO DIA 19.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2006 | 84.60 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA NAFESTA DE SAO SEBASTIAO DO DISTRITO DE MATA LIMPA,DURANTE 48 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2006 | 3015.00 | 00029934095491 | DAVID GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO PALCO, SOM E ILUMINA€AO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRONO DISTRITO DE MATA LIMPA NO MUNICIPIO DE AREIA,REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2006 | 70.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA NO RADIADOR DO VEICU-LO CAMINHAO F12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADAO NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2006 | 60.19 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DE INSTALA€AO PROVISORIA DE02 REFLETORES 200W E UM SOM DE 12000W NO DISTRITODE MATA LIMPA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2006 | 1171.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NODIA 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2006 | 9120.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NOMES DE JANEIRO, REFERENTE A PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2006 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTAN§10462-0, NO DIA 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2006 | 4136.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2006 | 700.00 | 00049146394400 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) ACORDO TRABALHISTA, CONFORME N§DO PROCESSO 007.2005.000.176 E TERMO DE AUDIENCIACIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2006 | 920.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANU-TEN€AO CORRETIVA COM SUBSTITUI€AO DE PARTES E PE-€AS E SERVI€O DE CORRE€AO DE PROGRAMA€AO COM CALI-BRA€AO E INSTALA€AO DO BIO 200F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2006 | 70.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2006 | 3791.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2006 | 1608.20 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2006 | 427.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2006 | 213.20 | 10779833000156 | MERDICANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DE BENS MOVEIS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2006 | 64.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTAN§2.336-1, NO DIA 23.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2006 | 605.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2006 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTAN§ 10.462-0, NO DIA 23/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2006 | 0.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA N§2.336-1, NO DIA 23.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2006 | 3406.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2006 | 84.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICA PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2006 | 2012.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2006 | 28339.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2006 | 6652.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURAI,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2006 | 210.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS FOTOGRAFICOS QUANDO DA ASSINATURA DO CONVENIOPARA CONSTRU€AO DO CAL€AMENTO DA ESTRADA QUE LIGAAREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2006 | 474.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2006 | 2216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE TURISMO I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2006 | 2936.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURAI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE SERVI€O SOCIAL II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2006 | 5061.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE SERVI€O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2006 | 1194.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO PESSOAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2006 | 4146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2006 | 6332.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO I, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2006 | 6186.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DEDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DEDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2006 | 300.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PENSAO JUDICIAL, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2006 | 5224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIAJURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2006 | 1963.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN€AS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2006 | 6046.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN€ASI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2006 | 4711.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2006 | 62755.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2006 | 19995.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2006 | 16622.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2006 | 8624.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2006 | 13113.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DAS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2006 | 8860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DAS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2006 | 17636.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2006 | 18699.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2006 | 2955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2006 | 1965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2006 | 28827.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DESAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2006 | 28637.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2006 | 1887.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2006 | 3974.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2006 | 8288.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PEVA), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2006 | 1341.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2006 | 264.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTA DOSERVIDOR, NO DIA 25.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2006 | 201.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTA DOSERVIDOR, NO DIA 25.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2006 | 50.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DESCONTADO DA CONTA DOPEC, NO DIA 25.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2006 | 3775.00 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES QUE SAO BENEFICIADOS COM ABOLSA DO PEC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2006 | 208.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTA N§8.088-8, NO DIA 25.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2006 | 139.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DESCONTADO DA CONTA DOSERVIDOR, NO DIA 25.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2006 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTAN§10462-0, NO DIA 25.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO 25.01.2006COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINIS-TRA€AO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2006 | 86.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DESCONTADO DA CONTA DOSERVIDOR, NO DIA 25.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2006 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL (UM GALPAO COMERCIAL),SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2006 | 3034.50 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISI€AO DE MATERIAIS DE MANUTEN€AO PARA O TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2006 | 75.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAVA-GEM COMPLETA NA PATROL 1,40 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2006 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTAN§10462-0, NO DIA 26.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2006 | 70.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DO RADIAIDOR DO ONIBUS DE PLACA MNS 9669 QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2006 | 40.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE LAVAGEM COMPLETA NA F4000 DE PLACA MMU 8424QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2006 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2006 | 1335.60 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTOS DOS DIAS TRABALHADOSNA VACINA€AO ANTI-RABICA, NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2006 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2006 | 319.80 | 10779833000156 | MERDICANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2006 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INSTITUCIONAL PARA O CONA-SEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2006 | 334.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO NAS GELADEIRAS DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2006 | 1133.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2006 | 611.40 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2006 | 1159.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS MEDICOS AMBULATORIAL PRESTADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2006 | 760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU8445, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2006 | 621.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO VAN DE PLACA MMU8947, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2006 | 305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS9669, QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2006 | 740.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU8445, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2006 | 754.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO F 4000 DE PLACA MMU8424, QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2006 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CON-TA N§10462-0, NO DIA 27.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2006 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30.01.2006, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NADELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2006 | 864.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO FORD DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2006 | 75.20 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE AGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA E HI-GIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2006 | 90.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOS PNEUS DO LIMPAO DE PLACA OM7286, LOTADA NA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2006 | 5951.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2006 | 80.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOS PNEUS DA PATROL DE PLACA CZB7099, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2006 | 40.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOS PNEUS DA CAMINHONETE DE PLA-CA MMU 8329, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2006 | 616.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2006 | 1345.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE ATAUDES, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2006 | 1062.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2006 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FI-NANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2006 | 120.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMS 4697/PB,PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE TURISMO A CIDADEDE JOAO PESSOA NO DIA 27.01.2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PBTUR E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2006 | 99.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DO TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2006 | 180.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2006 | 848.46 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NODIA 30.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2006 | 1138.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 31.01.2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA AD-MINISTRA€AO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2006 | 6603.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NOMES DE JANEIRO, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAISDE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2006 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DESCONTADO NO DIA CON-TA N§10462-0, NO DIA 30.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2006 | 450.00 | 00000774551852 | CARLOS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA, CONFORME N§ DE PROCESSO 007.2005.000.2000 E TERMO DE AUDIENCIA CIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2006 | 2994.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 30.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2006 | 19.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2006 | 3882.89 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2006 | 412.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2006 | 140.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU8445, QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2006 | 30.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOS PNEUS DO ONIBUS DE PLACA MMU8445, QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2006 | 80.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS MDE MANUTEN€AO NOS PNEUS DA F4000 DE PLACA MMU8424, QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2006 | 4111.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2006 | 17790.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2006 | 5787.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DE ENSI-NO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2006 | 989.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2006 | 150.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE AGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA E HI-GIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2006 | 300.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE AGUA MINERAL E MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2006 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNH 2644/PB,PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSFPARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITOSANTA MARIA E CHA DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2006 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXV 3207/RN,PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSFPARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITOMATA LIMPA E MUQUEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2006 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMY 0034/PB,PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSFPARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITOCEPILHO E ENGENHO CIPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2006 | 215.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOA 2423, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2006 | 807.60 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2006 | 90.68 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASI-CA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2006 | 1018.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E AMBIENTAL (PEVA), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2006 | 7754.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2006 | 3712.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2006 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000258 | 31/01/2006 | 2260.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA 2423, LOTADANO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000259 | 31/01/2006 | 1000.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSVEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725 DO PROGRAMADE ESTRUTURA€AO E VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000260 | 31/01/2006 | 138.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSA MOTO DE PLACA MNG 9097, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2006 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2006 | 250.00 | 00079818676491 | EUNICE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSFIV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2006 | 12750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2006 | 38200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2006 | 2549.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICA€OES DE INCENTIVO AO TRA-BALHO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2006 | 20800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2006 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF VI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2006 | 53.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF V, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2006 | 16298.27 | 43640754000119 | FURP-FUNDA€AO P/O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASI-CA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2006 | 5185.95 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASI-CA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2006 | 31.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF IV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2006 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2006 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2006 | 26.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSFIV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSFVI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2006 | 62.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2006 | 31.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2006 | 955.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2006 | 97.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-€AO DO VEICULO DE PLACA GVI 8795/PB, PARA TRANSPORTE DE CARRADA DE AREIA, DESTINADDA AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2006 | 1864.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2006 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO SAUDE DA FAMILIA (PSF IV), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2006 | 500.00 | 07113093000100 | RESTAURANTE SANTA LUZIA/MANOEL P.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, QUANDO DE LIMPEZA E DETETIZA€AO NO MESMO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2006 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS RADIOLOGICOS EM MARIA DE FATIMA DA CRUZ SILVA,NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2006 | 600.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2006 | 864.88 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE INTERNET, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2006 | 35.94 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2006 | 96.97 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2006 | 19440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVI-DADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2006 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2006 | 160.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-VICOS DE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NA PELICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2006 | 9400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000256 | 31/01/2006 | 1109.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOVEICULO F4000 DE PLACA MMU 8424, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000257 | 31/01/2006 | 921.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOVEICULO VAN DE PLACA MMU 8937, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2006 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATI-VIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA,DE ACORDO COMA LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2006 | 1016.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2006 | 45.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OGINASIO DE ESPORTE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2006 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2006 | 12.55 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2006 | 222.18 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, RELA-TIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2006 | 86.57 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2006 | 131.00 | 00002755708433 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOP 7680,DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2006 | 475.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2006 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATI-VIDADES DO GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA"DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2006 | 392.71 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2006 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CON-TA N§ 10462-0, NO DIA 31.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2006 | 1491.43 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA TELEFONICA DE SERVI€O MOVEL CELULAR, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2006 | 90.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE SEGURAN€A COM 5 HOMENS PARA O GOVERNADOR DOESTADO QUANDO NA ASSINATURA DO CONVENIO DO CAL€A-MENTO DE AREIA A MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2006 | 813.25 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2006 | 7.92 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA TELEFONICA DE SERVI€O MOVEL CELULAR, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2006 | 640.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA TELEFONICA DE SERVI€O MOVEL CELULAR, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2006 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DOMUNICIPIO DE AREIA, NO PERIODO DE 01 A 31.01.2006,CONFORME CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2006 | 101.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA APREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2006 | 58.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OMERCARDO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2006 | 52.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OMERCARDO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2006 | 17.78 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP NA CONTA N§9618-0 NO DIA 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2006 | 17.78 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DA COTA-PARTE DA CEX, DEBITADONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2006 | 834.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SHOW MUSICAL DA BANDA VOO LI-VRE NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DEMATA LIMPA, NO DIA 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2006 | 952.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE REFEI€OES, DESTINADAS AS EQUIPES DE SONORI-ZA€AO, SEGURAN€AS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCOE ILUMINA€AO NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIADE TURISMO NO DIA 20 DE JANEIRO NO DISTRITO DE MA-TA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2006 | 400.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDROAMERICO, 53 PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2006 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2006 | 68.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AVACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2006 | 11.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2006 | 640.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ASCRECHES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2006 | 33.91 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000262 | 31/01/2006 | 1011.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO CAMINHAO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000263 | 31/01/2006 | 946.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO JEEP TOYOTA DE PLACA MMU 8329, LOTADO NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000264 | 31/01/2006 | 3356.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSA PATROL DE PLACA CZB 7099, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000266 | 31/01/2006 | 143.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSA F 1000 DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2006 | 4182.75 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAAS BOMBAS D AGUA DOS DISTRITOS: MATA LIMPA, MUQUEME SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000261 | 31/01/2006 | 2112.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO LIMPAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000265 | 31/01/2006 | 153.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSA MOTO MNG 1479, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2006 | 45.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AGARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OMERCADO PUBLICO MUNCIPAL,RELATIVO AO MES DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2006 | 215.00 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2006 | 65.00 | 00002588003486 | ERIALDO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA BYR 2412 PARATRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FAZER PESQUISA DE PRE-€OS NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2006 | 11769.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE AGUA TRATADA ONDE FUNCIONA OS DEMAIS PREDIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2006 | 400.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-€AO DO VEICULO DE PLACA MMS 4441/PB, PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE LIXO DOS DISTRITOS DE MATA LIMPACEPILHO E MUQUEM, NOS DIAS 14 E 17/01/2006 E RUASDA JUSSARA, SAO JOSE, SAO JOAO, SIMAO PATRICIO EMERCADO PUBLICO, NOS DIAS 16 E 18/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2006 | 219.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-€AO DO VEICULO DE PLACA GVI 8795/PB, PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS, JUSSA-RA, SAO JOSE, SAO JOAO, SIMAO PATRICIO E MERCADOPUBLICO, NOS DIAS 10 E 11/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR A VIABILIZA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2006 | 126.00 | 07113093000100 | RESTAURANTE SANTA LUZIA/MANOEL P.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS AOS OPERADORESDA PATROL E SEU AJUDANTES,QUANDO DOS TRABALHOS NASESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2006 | 200.00 | 07113093000100 | RESTAURANTE SANTA LUZIA/MANOEL P.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS AO MOTORISTA DOCAMINHAO DA LIMPADORA MODERNA E SEUS AJUDANTES,QUANDO DA RETIRADA DOS DISTRITOS DAS FOSSAS DO MA-TADOURO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2006 | 71.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2006 | 116.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA TELEFONICA DO POSTO DE LAGOA DE BARRO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2006 | 2230.67 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS DOS DIS-TRITOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2006 | 58.16 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA TELEFONICA DO POSTO DO ENSGENHO CIPO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2006 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2006 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02.02.2006, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROJETO CAMINHOS DO FRIO-ROTA CULTURAL NO CENTRO DE TREI-NAMENTO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2006 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA10462-0 NO DIA 01.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02.02.2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNI-AO DO PROJETO CAMINHOS DOS ENGENHOS NO CENTRO DETREINAMENTO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2006 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA6493-9 NO DIA 01.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000349 | 01/02/2006 | 840.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2006 | 220.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2006 | 100.00 | 00002455077446 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E02 DE FEVEREIRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS-TURMA II,NA UNIBRATEC MAG SHOPPING. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2006 | 2198.10 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2006 | 70.00 | 00016226224487 | MARINESIO COELHO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NA MAQUINA DE DATILOGRAFIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2006 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2006 | 12.15 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2006 | 317.90 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DOS BANCOS DO O-NIBUS DE PLACA MND 9667, QUE TRANSPORTA ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2006 | 120.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOLDA NO CHASSIS DA F 4000 DEPLACA MMU 8424, QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2006 | 1521.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2006 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS DE EMISSAO DE GUIAS,DESCONTADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 03.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2006 | 2380.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 06 (SEIS) MESAS COM 03 GAV., 01 MESA PARA COMPUTADOR E 08 CADEIRAS FIXAS, DESTINADOS A NOVA SEDEDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2006 | 450.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SERVICO DE RENAMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO,DESTIANADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2006 | 155.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAO DO EIXO DA PENEIRA DAVACA MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2006 | 429.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 02 TACHOS PARA OMATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2006 | 60.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICADO CAMINHAO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2006 | 84.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFECCAO DE UMA PECA DA BOMBA D AGUA DO MAZA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2006 | 0.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTAPARTE DO ITR, NO DIA 03.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2006 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO BANCARIOS DE EMISSAO DE GUIAS, DES-CONTADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 03.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2006 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENVIOS DE DOCUMENTOA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | RECUPERACAO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2006 | 101901.75 | 12609574000140 | CONSTRUTORA MONBEZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO, REFORMA E APLICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ABEL BARBOSA DASILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA-LIMPA,CONFORME CONTRATO N§ 044/2005, RELATIVO A 1¦ MEDICAO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2006 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE 01 ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2006 | 1102.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2006 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICO BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA10.462-0 NO DIA 06.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.NO DIA 07/02/2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTO DA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2006 | 90.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE VASOURAO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2006 | 235.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENCADERNACAO, PLOTAGEN E IMPRESSOES, DESTINADO A SECRETARIA DE ENFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2006 | 80.00 | 00000865828440 | ANA PAULA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE, PARA REVISAO DE TRA-TAMENTO POS-CIRURGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACOES, DESCONTADO NACONTA 8.040-3 NO DIA 07.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2006 | 50.35 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE COPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2006 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA10.462-0 NO DIA 07.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2006 | 400.00 | 00061635197449 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO 5966 PARA OTRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 30,31 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2006 | 231.58 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONI-CA ABDON MILANEZ, NA PROCISSAO DA FESTA DA PADROEIRA DE AREIA E DO PADROEIRO DO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2006 | 231.58 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONI-CA ABDON MILANEZ, NA PROCISSAO DA FESTA DA PADROEIRA DE AREIA E DO PADROEIRO DO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2006 | 231.58 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONI-CA ABDON MILANEZ, NA PROCISSAO DA FESTA DA PADROEIRA DE AREIA E DO PADROEIRO DO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2006 | 231.58 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONI-CA ABDON MILANEZ, NA PROCISSAO DA FESTA DA PADROEIRA DE AREIA E DO PADROEIRO DO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2006 | 231.58 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONI-CA ABDON MILANEZ, NA PROCISSAO DA FESTA DA PADROEIRA DE AREIA E DO PADROEIRO DO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2006 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 08/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2006 | 710.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE 03 PONTOS DE ACESSO INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2006 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR ROMILDOMARCELINO DOS SANTOS MELO NO NUCLEO DE APOIO ACRIANCA COM CANCER, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2006 | 420.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 16 BRACADEIRAS PARA O MERCADOPUBLICO E CONFECCAO DE 01 CANO PARA DESVIO DO ESGOTO NO CONJUNTO DO FOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2006 | 490.03 | 04358477000102 | ACO BOM PRECO COMERCIAL A. BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2006 | 105.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE CUITE-PB., NO DIA 10.02.2006COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO SOBRE CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2006 | 66.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA-CAO - T.DE PRECOS N§ 002/06, NO D. OFICIAL E J.A UNIAO - EDICAO - 04.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2006 | 7.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2006 | 159.00 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2006 | 573.15 | 24221418000278 | ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2006 | 29.40 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2006 | 1170.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA REVIAO DOS VEICULOS DE PLACASMMU 8445, MMU 8351 E MMU 8424, QUE TRANSPORTAM ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2006 | 594.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAMNS 9669, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2006 | 607.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA REVISAO DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMU 8947, QUE TRANSPORTA PROFESSORES PARA ASAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2006 | 162.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DA INTERNET REFERENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2006 | 2639.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP,DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2006 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2006 | 18277.91 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NO MESDE FEVEREIRO DE 2006, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DA INTERNET REFERENTE ACONTABILIDADE E TESORARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2006 | 9316.21 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10.2.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2006 | 100.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DESCONTADONA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2006 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA10.462-0 NO DIA 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2006 | 22543.77 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NANA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2006 | 1112.90 | 24221418000278 | ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME DECI-SAO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA PAZ TEIXEIRA SA-LES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2006 | 800.00 | 00051559633468 | PAULO LUCIANO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME NUMERO DO PROCESSO 007.2005.000.209-1, RELATIVO AO TERMO DE AUDIENCIA CIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2006 | 779.75 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MADEIRA PARA CONFECCAO DO CARROCAO DO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2006 | 620.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2006 | 158.00 | 04358477000102 | ACO BOM PRECO COMERCIAL A. BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CONTONEIRA PARA O VEICULO DE PLACA OM 7286, LO-TADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2006 | 3373.39 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS EDUCATIVO, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DA INTERNET REFERENTE ASECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2006 | 319.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2006 | 300.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2006 | 3.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETNE A MULTA PE-LO ATRASO NA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, RECOL-HIDO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORMECONVENIO N§ 221/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2006 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICOS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 13.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA13.02.2006, COM A FINALIDADE DE DEBATER O PACTO FEDERATIVO E A REFORMA TRIBUTARIA, JUNTO O TRIBUNALDECONTAS E FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2006 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2006 | 1080.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTE€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE RENOVACAO DO CONTRATO DOSIMETRIA PESSOAL P/PERIODO DE 01/11/05 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2006 | 2626.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000431 | 14/02/2006 | 775.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI-€OS DE MANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOSDAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2006 | 184.39 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINA -DOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2006 | 544.20 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2006 | 928.00 | 04140365000172 | BRAULIO FABIANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA-€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2006 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA IMPRESSAO DE JORNAIS DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2006 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTAN§ 10.462-0, NO DIA 14/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2006 | 178.00 | 04358477000102 | ACO BOM PRECO COMERCIAL A. BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADOS AO VEICULO LIMPAO, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2006 | 446.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2006 | 260.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONFEC€OES DE VASSOUROES, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2006 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTAN§ 10.462-0, NO DIA 15.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2006 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2006 | 1200.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 50 POLTRONASDO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2006 | 400.50 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2006 | 1458.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE 01 BOMBA SOMAR SUB BMSC 402 1/2CV 230V S/QUADRO,DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2006 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE TONER, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2006 | 146.70 | 10779833000156 | MERDICANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2006 | 814.50 | 05675868000105 | HOGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2006 | 1.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2006 | 1250.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ E ULTIMA PARCELA DA REVISAO DO CODIGOTRIBUTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2006 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTAN§ 10.462-0, NO DIA 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2006 | 15.24 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE CERTIDAO DO TERRENO JUSSARINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2006 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO COMERCIAL),SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA,S/N, DESTINADO AOS VEICULO DA FROTA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2006 | 720.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE ATAUDES, DESTINADOS A DOA€OES A PESSOASCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2006 | 128.00 | 04140365000172 | BRAULIO FABIANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2006 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTAN§ 10.462-0, NO DIA 17/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-€AO DOS SISTEMAS DE LICITA€AO PUBLICA E SISTEMA DEIPTU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2006 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2006 | 3969.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00036516333491 | DELZO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHITA ENTRE ESTA PREFEITURA E O SERVIDOR DELZO RIBEIRO COSTA, RELATIVO A EXERCICIOSANTERIORES,CONFORME PROCESSO N§ 007.2005.000.198-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEAR SUAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2006 | 1124.57 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2006 | 73.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO-LEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2006 | 1363.32 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2006 | 8751.87 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDI-CIARIOS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES JURIDICOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TARIFA BANCARIA PELO DEBITO EFETUADO EM FAVORDA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJE-TOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2006 | 0.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2006 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA CUSTEAR DESPECAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAPRESTAR CONTAS DO ALISTAMENTO MILIAR, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2006 | 300.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PENSAO JUDICIAL, CONFORME DETERMINACAO JUDICIALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2006 | 6186.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2006 | 5174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2006 | 1144.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (SETOR DE PESSOAL), RELATIVO AOMES DE FEVEVEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2006 | 4282.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2006 | 345.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNI-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/02/2006 | 324.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS NO DIARIO O-FICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2006 | 1224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DE IMPRENSA E PLANEJAMENTOLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEDOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2006 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE GUIAS DO IPTU,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2006 | 5110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2006 | 1963.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2006 | 13237.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2006 | 8890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2006 | 17636.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2006 | 18931.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (AUX. DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2006 | 8887.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2006 | 16740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (AUX. DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2006 | 2955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2006 | 20554.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2006 | 1838.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2006 | 60764.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2006 | 3999.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2006 | 295.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDENTE, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2006 | 20800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2006 | 12750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2006 | 38200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2006 | 2387.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2006 | 3674.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2006 | 29028.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2006 | 29184.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2006 | 8341.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2006 | 2468.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2006 | 5999.42 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2006 | 8028.79 | 43640754000119 | FURP-FUNDA€AO P/O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2006 | 3559.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DE CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2006 | 5394.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS CRECHES MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2006 | 61.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2006 | 4536.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2006 | 2966.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2006 | 474.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADA NA SECDE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2006 | 2037.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2006 | 2000.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECAO DE 01 (UM) CARROCAO PARA TRANSPORTAR,CARNE DO MATADOURO, RELATIVO A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2006 | 28147.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2006 | 6361.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2006 | 14368.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BILA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2006 | 1743.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE-DIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2006 | 262.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2006 | 201.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PA-DOS SERVIDORES DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2006 | 50.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DA FOLHA DO PEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2006 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2006 | 2262.30 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2006 | 210.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANU-TENCO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2006 | 3775.00 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES QUE SAOBENEFICIADOS COM A BOLSA DO PEC-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2006 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA10.462-0 NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2006 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOREFERENTE 01 (HUM) CHAMADO TECNICO PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2006 | 1351.22 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2006 | 2547.25 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2006 | 179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PUBLICA€AO DA LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2006 | 0.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2006 | 70.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2006 | 139.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DA CONTA DE SERVIDOR, PAGA NO DIA22 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2006 | 850.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2006 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 23.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2006 | 143.00 | 00058894233472 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS TXZ 5091 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE SUSPENSAO DA AMBULACIA DE PLACA MOQ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000546 | 23/02/2006 | 428.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000554 | 23/02/2006 | 375.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2006 | 840.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTEDE PROFESSORES DE AREIA AO DISRITO DE SANTA MARIANO PERIODO DA MANHA E A TARDE, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13 E 14.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2006 | 216.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MNT 4008/PB, PARA TRANSPORTEDA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS: SEVERINO TEI-XEIRA, PEDRO HONORO, ISABEL CUNHA LIMA, JULIA EMI-LIA, ABEL BARBOSA E JOSE LINS SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2006 | 120.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNM3998, PARA TRANSORTE DA SECRETµRIA DE EDUCACAO PA-RA UMA REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2006 | 648.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNT 4008/PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENGENHO MANDAU E JUSSARA ATE CIDADE DE AREIA NOS DIAS 06,07,09,10,13, 14E 15.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2006 | 600.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PLACA INOX PARA INAUGURACAO DA ESCOLA DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2006 | 1632.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATARIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2006 | 870.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA GVI 8795/PB, PARA TRANSPORTEDE CARRADAS DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE NOSDIAS 09,10,11,13,15,16,17 E 18.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/02/2006 | 1297.00 | 07369685004001 | COMERCIAL GERDAU-GERDAU ACOMINAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA O CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000547 | 23/02/2006 | 4373.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTI-NADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS DE CONSUNO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2006 | 700.00 | 08520710000154 | OFICINA SÇO JOS�-EDIMILSON DE G.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONSERTO NA BOMBA DAGUA DE MATALIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2006 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2006 | 594.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO D EXAMES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2006 | 40.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO D EXAMES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2006 | 3412.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2006 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2006 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO SERVICO BANCARIO, DESCONTADO NACONTA 10.462-0 NO DIA 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2006 | 2358.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIO ANTERIORESDEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 24 DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2006 | 668.12 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTDO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2006 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXV 33207/RN, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E EMFERMEIRA DO PSF, PARAATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DE MATA LIMPA E MUQUEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2006 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH 2644/PB, PA-RA TRANSPORTE DO MEDICO E EMFERMEIRA DO PSF, PARAATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAN-TA MARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2006 | 1275.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2006 | 900.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGR 7099/PE, PA-RA O TRANSPORTE D AGUA, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2006 | 312.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2006 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINAGIO DE ES-PORTE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2006 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO COMVENCIMENTO EM JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2006 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, DEACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2006 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM ALEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000598 | 28/02/2006 | 1716.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL) PARA O VEICULO DEPLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000599 | 28/02/2006 | 1176.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL) PARA O VEICULO DEPLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000600 | 28/02/2006 | 1015.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL) PARA O VEICULO DEPLACA MMU 8947, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000604 | 28/02/2006 | 917.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEICULO DEPLACA MOP 7670, QUE TRANSPOTA ALUNOS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000609 | 28/02/2006 | 1414.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8424, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000610 | 28/02/2006 | 1328.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DEPLACA MMU 8351, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000612 | 28/02/2006 | 1836.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DEPLACA MNS 9669, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000613 | 28/02/2006 | 1246.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULODE PLACA MOP 7680, QUE TRANSPORT ALUNOS DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2006 | 8365.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2006 | 17462.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2006 | 839.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2006 | 537.12 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2006 | 4135.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2006 | 12.51 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2006 | 1001.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2006 | 350.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTODO PROFESSOR ERASMO DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS NAESCOLA MAE MOCINHA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2006 | 11202.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA TRATADA DE VARIOS PREDIOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2006 | 45.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2006 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2006 | 231.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUNO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000611 | 28/02/2006 | 116.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO DEPLACA MMU 9097, LOTADA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2006 | 5910.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2006 | 116.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2006 | 62.22 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2006 | 192.32 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2006 | 1570.39 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGOES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2006 | 105.26 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGOES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2006 | 216.57 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2006 | 595.61 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO DISTRITO DA USINA SANTA MA-RIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2006 | 59.10 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2006 | 1450.70 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DDO DISTRISTO DE MUQUEM, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000605 | 28/02/2006 | 1342.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL ), PARA O VEICULO DEPLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000606 | 28/02/2006 | 572.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL ), PARA O VEICULO DEPLACA MNF 8329, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2006 | 623.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2006 | 563.36 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2006 | 256.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA TRATADA DAS CRECHES DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2006 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA (PETI), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2006 | 90.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2006 | 400.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO N§ 53, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2006 | 1132.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2006 | 17.41 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DE MATA LIMPA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2006 | 10.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA IRRADICACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FE-VEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2006 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2006 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2006 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2006 | 300.00 | 00005265212442 | SUENIA KARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2006 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2006 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2006 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2006 | 300.00 | 00005265212442 | SUENIA KARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2006 | 99.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TU-RIAMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2006 | 1641.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2006 | 30.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DO PSF V,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2006 | 31.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2006 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2006 | 16.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2006 | 4.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2006 | 61.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEO POSTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2006 | 38.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2006 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2006 | 250.00 | 00079818676491 | EUNICE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2006 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2006 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2006 | 660.32 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2006 | 1133.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000601 | 28/02/2006 | 2303.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICU-LO AMBULACIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2423, LOTADA NOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000603 | 28/02/2006 | 148.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA A MOTO DEPLACA MNG 1479, LOTADO NA SECRTARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000607 | 28/02/2006 | 424.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DEPLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2006 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEIC.PLACA MMY 0034/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NOS POS-TOS DE SAUDE DE CEPILHO E ENGENHO CIPO, NO CURSODO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2006 | 6128.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2006 | 2677.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2006 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2006 | 130.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ANALISES E PARECER REALIZADOSNAS PELICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2006 | 16671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2006 | 2549.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2006 | 69.49 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2006 | 563.85 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2006 | 104.85 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE MATA LIM-PA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2006 | 27.51 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITODE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEASSESSO AO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000614 | 28/02/2006 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2006 | 412.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE FINANCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2006 | 207.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA TRATADA DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2006 | 1144.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2006 | 133.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA,AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2006 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULCACAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2006 | 37.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2006 | 33.26 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2006 | 27.64 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2006 | 1724.65 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMOVEL CELULAR, RALATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2006 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO BACARIOS, DESCONTADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 01/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2006 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO BACARIOS, DESCONTADO NA CONTA 6.493-9, NO DIA 01/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2006 | 1751.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOAL DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2006 | 275.00 | 05000571000140 | HBL EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2006 | 680.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOA-COES COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2006 | 1751.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOAL DAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO A MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2006 | 210.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO MECANICO NO RADIADOR DA VAN DE PLACAMMU 8947 E DA F 4000 DE PLACA MMU 8424, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2006 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2006 | 64.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS AGENTES COMUNITARIO DESAUDE, RELATIVO AO DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2006 | 15.22 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTIANADO A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2006 | 150.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE APARELHO SWITL MUB ENCORE 8 PRTS, DESTINADOA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2006 | 500.00 | 00003642318401 | ANDRE DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME NUMERO DO PROCESSO 007.2005.000.212-5 E TERMO DE AUDIENCIA CI-VEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2006 | 336.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE COPIAS XEROFRAFICAS, DESTINADASAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2006 | 5199.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NO MESDE MARCO DE 2006, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICI-AIS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO 06.03.2006, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ENTRE-GAR O BALANCETE DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2006 | 20.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 03/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2006 | 1658.88 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA XEROFRAFICA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2006 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2006 | 238.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REBOBINAMENTO EM UMA BOMBA SUB-NERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2006 | 230.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2006 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO 06.03.2006, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICADOS COORDENADORES DA BOLSA FAMILIA E DO PETI NO AUDITORIO DA FEDERACAO DO COMER. DO EST.DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2006 | 34.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/03/2006 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/03/2006 | 2656.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2006 | 670.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€O DE MANUTEN€AO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, COMREPOSI€AO DE PE€AS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2006 | 662.40 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2006 | 850.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE 01 ULTRA SOM US-30 MICROEM E 01 INFRA VERMELHO MODELO MESA 220V-CARCI, DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08.03.2006, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A PRESTA€AO DECONTAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA FUNASA E ENTRE-GAR A FREQUENCIA DO PETI DO MES DE FEVEREIRO/2006NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2006 | 216.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PA-RA TRANSPORTE DE RETIRADAS DE CARRADAS DE LIXO DASRUAS DA JUSSARA, SAO JOSE, SIMAO PATRICIO, CONJUN-TO DO FOGO, MERCADO PUBLICO E DOS DISTRITOS DE CE-PILHO, MUQUEM E MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2006 | 358.00 | 00080560393172 | EDMILSON FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REFORMA DO CARRO€AO DO TRA-TOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2006 | 1399.70 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2006 | 322.56 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DO PRO-JETO DE OBRA DO CAL€AMENTO DE MATA LIMPA, PARA DISTRIBUIR NA LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2006 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09.03.2006, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS PARA I-DENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO MEDICO LEGAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2006 | 116.80 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAL PARA A COBERTURADO BANCADA DO VEICULO JEEP TOYOTA DE PLACA MMU8329, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2006 | 75.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAMNA 3500 PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCA€AOPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA NO 3§ CRED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2006 | 780.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE 01 BEBEDOURO COLUNA MOD ICY INOX MASTER-FRIO, 01 SUPORTE P/TV E VIDEO E VIDEO MOD STV10TECMOVEL E 01 TELEVISOR REF TC1470 14 POLEGADAS CINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2006 | 1908.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2006 | 3854.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2006 | 130.74 | 24221418000278 | ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AFARMACIA BASICA DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2006 | 0.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2006 | 15815.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NOMES DE MAR€O, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DEEXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2006 | 1116.70 | 24221418000278 | ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEDECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA PAZ TEIXEIRASALES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2006 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2006 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA), DESCONTADONA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2006 | 18187.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2006 | 8002.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNETDA CONTABILIDADE E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2006 | 750.00 | 00075220415468 | PALMIRA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME NUMERO DO PROCESSO 007200040003704 E TERMO DE AUDIENCIA CIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2006 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€AO MENSAL PARA A CONFEDERA€AONACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2006 | 2267.26 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NODIA 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNET DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2006 | 700.00 | 00049146122400 | MARIA DO CARMO HERMENEGILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENAL, CONFORME ATADE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00029.018.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2006 | 120.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO EFETUADO NA BANCADA DO COUVIN EPARTE DA ESPUMA DO JEEP TOYOTA DE PLACA MMU 8329,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNET DASECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/03/2006 | 1200.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2006 | 3800.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2006 | 300.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 1293/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE CEPI-LHO E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORNELSON CARNEIRO E VICE-VERSA, COM RECURSO DO PNAT,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2006 | 860.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSPINDOBA, TAUA E DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2006 | 312.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADOS A CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/03/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14.03.2006, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOSCOORDENADORES QUE IRAO TRABALHAR NA SELE€AO, CADASTRO E DIGITA€AO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2006 | 2896.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE CONTRATOS E HO-MOLOGACAO DE TOMADAS DE PRECOS N§001 E N§ 002, NODIARIO OFICIAL E JORNAL UNIAO, NO DIA 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2006 | 2587.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2006 | 1205.70 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2006 | 155.38 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2006 | 400.00 | 00001365209440 | JOSENALDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE REPARO DE 23 METROS DE GESSO NASALA DE REUNIAO DO PSF DO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2006 | 1.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2006 | 342.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2006 | 25.00 | 00001922774480 | FERNANDO SOUZA MARTINS/VITRAL BOX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICO DE COLOCACAO DE MOLDURA PARA O DIPLOMA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2006 | 400.00 | 01773591000100 | VATEL-GENIVAL SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE UM (01) SISTEMA PARABOLICODESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2006 | 149.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PUBLICACAO DO OFICIO 136804 EN-VIADO NO DIA 04/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2006 | 1800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO2288/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSCHA DO JARDIM/TABULEIRO/MUQUEM/DISTRITO DE MATALIMPA E VICE-VERSA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2006 | 800.00 | 00034522522487 | JOSE IVALDO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE AREIA E O PROFESSOR ACIMA MENCIONADO, CONFORMEATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00105.2006.018.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/03/2006 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISI€AO DE TONER, DESTINADO A MAQUINADE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2006 | 439.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO A SERVI€OS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 8351,DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2006 | 600.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE RECUPERA€AO E PINTURA GERAL DA CRECHE ANDRERICARDO PERAZZO DA COSTA, LOCALIZADA NO DISTRITODE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/03/2006 | 779.04 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISI€AO DE DUAS PASSAGENS AEREA, DECAMPINA GRANDE A BRASILIA E VICE-VERSA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM O PRESIDENTE DO IPHAN E COM O MINISTRO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/03/2006 | 7.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16.03.2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA ADMINISTRA€AO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2006 | 1550.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE RECUPERA€AO E PINTURA GERAL NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I), LOCALIZADO NO DISTRITO DEMATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/03/2006 | 65.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO A SERVI€OS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO AMBU-LANCIA PARATY DE PLACA MMU 8994, LOTADO NO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2006 | 575.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO A SERVI€OS DE EMPLACAMENTO NA MOTO DE PLACAMNG 1479, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2006 | 1067.83 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA CONTRIBUI€AO CONFORME CLAUSULA 3¦ DOCONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/03/2006 | 1788.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM (01) CONTRATO ENTRE O JORNAL DA PARAIBA EESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 15/03/2006 ATE 11/092006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2006 | 981.20 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2006 | 240.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVI€OS DE CORTE NAS PASTILHAS DE FREIOE SERVI€O NA BOLDA DO RADIADOR DE OLEO DO VEICULOONIBUS DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2006 | 180.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO F 4000 DEPLACA MMU 8424, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/03/2006 | 6.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/03/2006 | 1363.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/03/2006 | 1067.83 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA CONTRIBUI€AO CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CON-VENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/03/2006 | 1950.66 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/03/2006 | 1679.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/03/2006 | 184.64 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI-€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2006 | 20800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2006 | 29650.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2006 | 4136.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2006 | 2016.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO (APOIO) DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2006 | 8603.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2006 | 4066.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO (APOIO) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2006 | 336.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSTILAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2006 | 29056.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2006 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2006 | 4152.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2006 | 6528.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2006 | 5174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2006 | 83.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2006 | 1245.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2006 | 1963.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2006 | 5510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO (APOIO) DA SECRETARIA FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2006 | 282.00 | 00065293711415 | MARINALVA FRANCISCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALA PESSOA ACIMA MENCIONADA, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00066.2006.018.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2006 | 725.00 | 00065312597449 | ROSILENE ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A PESSOA ACIMA MENCIONADA, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00115.2006.018.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2006 | 750.00 | 00014107376400 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA CONSILIA-CAO DO PROCESSO N§ 007.2005.000.235-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2006 | 4394.76 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIO ANTERIORESDEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2006 | 4001.86 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/94. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2006 | 9690.47 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NO MESDE MARCO DE 2006, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICI-AIS DE EXERCICOS ANTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIAJURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2006 | 2016.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA -DF,NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO/2006, PARA TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA, COM OPRESIDENTE DO IPHAN E COM MINIST.DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSSOAL DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2006 | 1224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSSOAL DA MANUTENCAO (APOIO) DO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2006 | 61252.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2006 | 1572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2006 | 17710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO (VIGILANTES)DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2006 | 2955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO (MOTORISTA)DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2006 | 17054.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO (AUX.DE SERV.GERAIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2006 | 9187.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2006 | 18942.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2006 | 9313.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2006 | 4005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2006 | 1500.00 | 00002471800416 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATADE CONCILIACAO DO PROCESSO N§00097.2006.018.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA CONSILIA-CAO DO PROCESSO N§ 00120.2006.018.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2006 | 700.00 | 00095266224487 | JULIA MARIA SOUZA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATADE CONCILIACAO DO PROCESSO N§00109.2006.018.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2006 | 235.80 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2006 | 800.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHN 8610/PB, NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUATI, VAZEADO QUATI E DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,NO HORARIO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO 5798/PB, NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ENGENHO CIPOVACA BRAVA, CHA DAS COSTAS, SAO LUIZ E BARRA DO CAMARA E VICE-VERSA,NO HORARIO DA TARDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2006 | 689.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2006 | 20231.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2006 | 12824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2006 | 3016.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO (APOIO) DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2006 | 28314.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2006 | 6161.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO (APOIO) DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2006 | 5192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2006 | 474.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2006 | 2037.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/03/2006 | 75.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB NO DIA 22/03/2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCON-TRO ONDE IRÇO DISCUTIR A 2¦ ETAPA DO PROJETO CAMI-NHOS DO FRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/03/2006 | 4400.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000817 | 21/03/2006 | 3029.74 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AS CRECHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/03/2006 | 60.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2006 | 100.00 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADIACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE AGOSTO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2006 | 5000.00 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADIACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2006 | 2410.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DO PSF IV, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2006 | 3592.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/03/2006 | 1425.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS OR-GAOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2006 | 14114.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000816 | 21/03/2006 | 13186.68 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/03/2006 | 243.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CMR 4691/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MANDAU E JUSSARAPARA O MUNICIPIO DE AREIA E VICE-VERSA, NOS DIAS16, 17 E 20.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/03/2006 | 1134.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CMR 4691/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE IDA VOLTA DA CHÇDE SANTO ANTONIO AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS DIAS 20,21,22,23,24 27.02.2006 E NOSDIAS 01,02,03,06,07,08,09,10,15,16,17,20 E 21 .03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/03/2006 | 2.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/03/2006 | 717.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS OR-GAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2006 | 2397.62 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE LOCACO DO VEICULO DE PLACA HDJ 3822, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2006 | 6.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2006 | 5.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/03/2006 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMU 8445,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2006 | 170.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 8445,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/03/2006 | 208.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/03/2006 | 241.00 | 07113093000100 | RESTAURANTE SANTA LUZIA/MANOEL P.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO AO PES-SOAL DA DESENTUPIDORA MODERNA QUANDO EM REALIZACAODE SERVICOS DE RETIRADAS DE DETRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/03/2006 | 74.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/03/2006 | 40.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVODE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA NO AUDITORIO DO3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/03/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/03/2006 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DITADA NA CONTA 8.040-3, NO DIA 23/03/006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2006 | 511.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE CONFECCOES DE CAPAS E CARRIMBOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2006 | 159.84 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HDJ 3822, DESTI-NADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A DIFERENCADOS DIAS LOCADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2006 | 750.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS DE COZINHA, DEDSTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/03/2006 | 1786.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO POSTO DO PSFIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/03/2006 | 2467.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO POSTO DO PSFDO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2006 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28.03.2006, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAJUNTO A DELEGACIA DE SERV. MILITAR, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006, REALIZADO PELA JUNTA DE SER-VICO MILITAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2006 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU8544, PARA O TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA JOÇO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA AD-MINISTRACAO JUNTO A SUDEMA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2006 | 385.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2006 | 45.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO MECANICO REALIZADO NAS 03 CARROCASQUE FAZ A COLETA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2006 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE IMOVEL (GALPAO COMERCIAL) SITUADO A RUA DES-PORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, DESTINADO A VEICU-LOS DA FROTA OFICIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA MINISTERIO DA INTE-GRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2006 | 199.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2006 | 261.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2006 | 750.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BVZ4122, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHADA PIA AO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO HO-RARIO DA TARDE, REFERENT AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2006 | 750.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CXB1587, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHADA PIA AO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO HO-RARIO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2006 | 795.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFE0335, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANGABINHA AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA EEM SEGUIDA DO SITIO DO SITIO A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2006 | 100.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODO QUADRO DE ENERGIA PARA A ESCOLA ANTONIO LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2006 | 130.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RETIFICA NO TAMBOR DE FREIO DO ONIBUS DE PLACAMMU 9669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2006 | 450.00 | 00004154632469 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA 8070, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DE SANTO ANTONIO/SITIO CASA DE PEDRA/DISTRITO DE MATA LIMPA E SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS DIAS 20,21,23 E 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2006 | 50.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO PESSOAL DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2006 | 3775.00 | 12731626000157 | HOTEL BRUXAXA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA BOLSA PEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2006 | 211.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2006 | 100.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA DA TIREOIDE REALIZA-DO PARA O PACIENTE MANOEL DE SOUZA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2006 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO PESSOAL DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2006 | 321.00 | 07113093000100 | RESTAURANTE SANTA LUZIA/MANOEL P.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE DETETIZOU O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2006 | 195.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE 02 VENTILADOR DE PE UNICENTER E01 VENTILADOR BRITANIA FONTIS VENTUS 220V, DESTINADO AO POSTO DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2006 | 0.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2006 | 530.80 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE XEROX ENCADERNACOES E CARTUCHO REMANUFATURADO PRETO E CARTUCHO REMANUFATURADO COLORIDO PARASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2006 | 300.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA PENSAO JUDICIAL EM FAVOR DE EDINALDO ALMEIDAMARTINS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2006 | 139.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2006 | 70.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2006 | 22.50 | 11993342000176 | ASSEJUF-PB ASS. DOS SERV.DA JUST.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE 150 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2006 | 1200.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | REFORMA E RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2006 | 20993.04 | 05435398000102 | MNL - PLANEJAMENTO ENG.E CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE A-NIMAIS NO MUNICIPIO DE AREIA, CONFORME CONTRATO DEREPASSE N§ 0148730/47/2002 - PRONAF. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2006 | 185.57 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO BANCARIO DE TARIFA DE ANALISE DOEMPREENDIMENTO PARECER TECNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2006 | 75.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1/2 DIARIA PARA DESPESAS COM O DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOÇO PESSOA NO DIA 29/03/2006, COM AFINALIDADE DE PARCIPAR DE CAPACITACAO SOBRE DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO (PRESTACAO DE CONTAS) NOAUDITORIO DA SEC.DE EST.DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2006 | 162.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNM 3998, PARA OTRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL A CIDA-DE JOÇO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2006 | 175.00 | 04140365000172 | BRAULIO FABIANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 05 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOSAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2006 | 145.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PNEU NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA: PATROL, TRATOR FORD E CAMI-NHAO DE PLACA MNF 2930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2006 | 80.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM NO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2006 | 537.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNG 1958,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2006 | 1640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO JUP TOYOTA, LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2006 | 120.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PNEU NO LIMPÇO DE PLACA OM 7286,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2006 | 65.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNM 3998, PARA OTRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA FAZER PESQUISA DE PRECOS NOCOMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2006 | 2450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO LIMPAO, LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2006 | 6760.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2006 | 10.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PNEU NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2006 | 440.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2006 | 730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIROLOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | RECUPERACAO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0000882 | 29/03/2006 | 38292.60 | 12609574000140 | CONSTRUTORA MONBEZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR ABEL BARBOSA, LOCALIZADANO DISTRITO DE MATA LIMPA,CONFORME CONTRATO N§044/2005. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | RECUPERACAO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2006 | 7113.52 | 12609574000140 | CONSTRUTORA MONBEZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATON§ 044/2005. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2006 | 90.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PNEU NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2006 | 184.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 3093, PARA OTRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,09,10,13 E 14.03.2006, PARA SUPERVISAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2006 | 630.00 | 04140365000172 | BRAULIO FABIANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 18 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2006 | 34.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PB,COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O BALANCETE MENSAL DOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2006 | 764.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§ 007.2005.000.951-7 E OFICIO CL 404/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2006 | 28.00 | 05448369000185 | COPYCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COPIAS XEROGRAFICAS DO BALANCO ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2006 | 8.40 | 00000820258431 | COPIADORA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACAO DO BALANCO ANUAL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2006 | 6.65 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2006 | 1115.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO AO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2006 | 674.96 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, RETIDO DA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2006 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOPELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTA-BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2006 | 5.50 | 33066408080984 | BANCO REAL -TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A TARIFA DEDE SERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE TALAO DE CHEQUE EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2006 | 412.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO AO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOPESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2006 | 2382.26 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PACELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2006 | 500.00 | 00098179985415 | MARIA LUCIA ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 007.2005.000.201-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2006 | 3918.97 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO COM O FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA08/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000942 | 30/03/2006 | 1289.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES-TINADO AO VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABITENTEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DOESTADO DA PARAIBA,DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2006 | 5252.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE PRECATORIOS JUDICIARIOS NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A SETENCAS JUDICIAIS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2006 | 8367.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO AO INSS DO PESSOAL DE APOIO DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2006 | 17441.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO AO INSS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2006 | 4201.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO AO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO AO INSS DO PROFESSOR SUBSTITUTOJOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ, ENSINO FUNDAMENTAL,RE-TIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2006 | 841.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO AO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOPESSOAL DA BANDA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2006 | 1222.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA MMU 8445, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2006 | 2168.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA A F 4000 DE PLACA MMU 8424, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2006 | 168.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO VAN DE PLACA MMU 8937, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2006 | 205.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOP 7680,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2006 | 275.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO VAN DE PLACA MMU 8947, QUETRANSPORTA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2006 | 94.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOP 7670,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000934 | 30/03/2006 | 1185.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MOP 7680, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000935 | 30/03/2006 | 1605.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8445, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000936 | 30/03/2006 | 3656.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000937 | 30/03/2006 | 1093.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8947, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000938 | 30/03/2006 | 1560.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8424, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000939 | 30/03/2006 | 1247.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000940 | 30/03/2006 | 1045.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8351, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000941 | 30/03/2006 | 1007.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MOP 7670, QUE TRANSPOR-TA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2006 | 350.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSO SUBSTITUTO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA, LOCALIZADA NO SITIOBOA VISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2006 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2006 | 762.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMU 8937E MMU 8947, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2006 | 448.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMU 8424-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2006 | 1025.00 | 00023728442453 | ROSILENE DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A PROFESSORA ACIMA CITADA, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00110.2006.018.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2006 | 707.00 | 00003211555480 | MARINALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O PROFESSOR ACIMA CITADO, CONFORME ATA DE CONCI-LIACAO DO PROCESSO N§ 00107.2006.018.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2006 | 8033.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO AO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2006 | 4872.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO AO INSS (PARTE DA EMPRESA) DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2006 | 4872.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO AO INSS (PARTE DA EMPRESA) DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000933 | 30/03/2006 | 2405.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MOA 2423, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2006 | 2549.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2006 | 15895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2006 | 43200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA,SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2006 | 5945.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO AO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOPESSOAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000929 | 30/03/2006 | 1142.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESSEL),DESTINADO AO VEICULO LIMPAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000931 | 30/03/2006 | 150.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADO A MOTO DE PLACA MMU 9097, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000932 | 30/03/2006 | 130.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTO DEPLACA MNG 1479,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2006 | 284.00 | 04358477000102 | ACO BOM PRECO COMERCIAL A. BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONFECCAODE UM CARROCAO PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2006 | 633.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO AO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2006 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O TRATOR VALMET, LOTADA NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2006 | 1453.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESSEL),DESTINADO AO VEICULO F 12000L DE PLACA MNF 2930,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000930 | 30/03/2006 | 635.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESSEL),DESTINADO AO VEICULO TOYOTA DE PLACA MMU 8329, LO-TADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2006 | 369.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS EQUIP. PE€AS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNF 2930-LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2006 | 504.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO AO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2006 | 1090.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO AO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2006 | 99.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO AO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOPESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2006 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIODE TURISMO PARTICIPAR DO 1§ FORUM MUNICIPAL DE TU-RISMO, REALIZADO NO CENTRO DE EDUCACAO EMPREENDEDORA DO SEBRAE EM JOAO PESSOAL NO DIA 31 DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2006 | 400.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA PE-DRO AMERICO, N§ 53, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2006 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2006 | 4850.00 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA (PETI), PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA ME-CANICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2006 | 576.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRE-CHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2006 | 11.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (PETI)PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2006 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2006 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCAIONA O (PETI), PROGAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2006 | 31.19 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRE-CHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2006 | 1690.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE ATAUDES, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2006 | 150.00 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADIACACAO DO TRABAL-HO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2006 | 160.05 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FICA A BOMBA DAGUA DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2006 | 11857.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE VARIOS ORGAOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2006 | 55.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2006 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2006 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2006 | 124.62 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2006 | 59.90 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTUA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2006 | 576.88 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGAOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2006 | 2035.78 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGAOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2006 | 55.20 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA VILADO RIO DO CANTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2006 | 77.87 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FICA A BOMBA DAGUA DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2006 | 197.64 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIOLAGOA DE BARROS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2006 | 2430.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS DE CONFECCAO DE UM CARROCAO PARA TRANSPORTAR -CARNE DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE A 2¦ E ULTI-MA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2006 | 575.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIO-NAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2006 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF V, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2006 | 400.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2006 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2006 | 900.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMY 0034/PB, PA-RA TRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF PARAATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DE CEPILHO E ENGE-NHO CIPO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2006 | 900.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH 2644/PB, PA-RA TRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF PARAATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA E CHA DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MESDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2006 | 900.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXV3207/RN, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRADO PSF PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DE MATA LIMPA E MUQUEM, NO CURSO DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2006 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2006 | 40.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF IV, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2006 | 75.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF V, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2006 | 17.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2006 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2006 | 2405.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2006 | 4.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO POSTO DE SAUDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2006 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE CEPILHO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2006 | 36.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2006 | 49.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2006 | 35.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2006 | 303.74 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2006 | 613.56 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2006 | 73.92 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2006 | 24.41 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITODE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2006 | 663.44 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2006 | 1133.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2006 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICO DE INTERNET, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2006 | 120.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULASDE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRUDUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2006 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRUDUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2006 | 19170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOSPLANTOES E PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2006 | 400.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNR 5998-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 5798-PB, TRANSPORNTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2006 | 2200.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 3076-PB, TRANSPORNTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CIV 9615-PB, TRANSPORNTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2006 | 2200.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORNTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2006 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNT 4008-PB, TRANSPORNTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2006 | 1800.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BVZ 4122-PB, TRANSPORNTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2006 | 400.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CFH 4033-PB, TRANSPORNTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2006 | 1800.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KFE 0335-PB, TRANSPORNTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA HZC 9845-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2006 | 400.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMV 4999-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2006 | 2200.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2006 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM ALEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2006 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, DEACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2006 | 1250.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSTAUA,GOGO E GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSELINS SOBRINHO NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSANO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO,COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2006 | 653.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2006 | 1261.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2006 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DE CEPI-LHO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2006 | 576.32 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2006 | 12.89 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA IZABEL CUNHA LIMARELATIVO AO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2006 | 444.49 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2006 | 30.48 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DE SERVICO MOVEL CELULAR, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2006 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUCIPIO DE AREIA, NO PERIODO DE 1§ A 31 DE MARCO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMADIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR O EVENTO "ïOFICINAS DO ME", NO AUDI-TORIO DO HOTEL TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2006 | 1724.65 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONICA DE SERVICO MOVEL CELULAR, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000989 | 31/03/2006 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICAPRESTADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2006 | 35.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DESERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2006 | 324.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2006 | 238.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDEDA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/04/2006 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SEU SERVICO BANCARIO, DESCONTADO DA CONTA2.127-X, NO DIA 03/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2006 | 310.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE UM DRIVE DE MDD - 80 G, PARA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001053 | 03/04/2006 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA,RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DOEXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2006 | 6053.64 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2006 | 4434.74 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/04/2006 | 12050.19 | 43640754000119 | FURP-FUNDA€AO P/O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/04/2006 | 16.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERIVCOS BANCARIOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/04/2006 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERIVCOS BANCARIOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/04/2006 | 26.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF VI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CAR-LOS TEIXEIRA DE BRITO LIRA, EM SUBSTITUICAO A PRO-FESSORA JACINETE DE CASTRO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2006 | 5.75 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA PELO ATRASO DA MENSALIDADE DOS SERVICOS /DE TRANSMISSAO DE TV.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/04/2006 | 272.50 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/04/2006 | 100.00 | 00099708078468 | LUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO EDERALDO DESFINO DE SOUZA, NA CI-DADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/04/2006 | 365.40 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/04/2006 | 2785.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO MUNICIPIO.\ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/04/2006 | 700.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 PROCESSADOR SEMPRON 2800, DESTINADOS AO SE-TOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/04/2006 | 143.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AUTENTICAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/04/2006 | 985.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/04/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COM O OBJETIVO DERESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/04/2006 | 2400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDA RETIRA DE DETRITOS NA FORCA DO MATADOURO PUBLI-CO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/04/2006 | 1052.00 | 03597828000167 | GILPE€AS GILSON AUTOPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOP 7680,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/04/2006 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPOSTAIS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/04/2006 | 70.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 8445QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL:CONFECCAO DE BRACADEIRA DO CANO DE ES-CAPE; CONFECCAO DA BUCHA DO REDUTOR DO VELOCIMETROCORTE E FURO DA MOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/04/2006 | 6.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPOSTAIS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/04/2006 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/04/2006 | 200.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE MANUTENCAO NO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/04/2006 | 640.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE MANUTENCAO NO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/04/2006 | 1390.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RECAUCH NOS PNEUS DO TRATOR VALMET, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/04/2006 | 6.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPOSTAIS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE PARA OMINISTRO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/04/2006 | 367.20 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/04/2006 | 64.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITA -RIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/04/2006 | 736.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA AMBULANCIA, LOTADA NO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/04/2006 | 374.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOP 7680,QUE TRANSPORTA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/04/2006 | 420.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OS ESTUDANTES DEJORNALISMO DE CAMPINA GRANDE,QUANDO DA REALIZACAOSOBRE O DOCUMENTARIO SOBRE A CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNET DASECRETARIA DE TURISNO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2006 | 282.00 | 00001855138409 | MARIA DAS NEVES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UM CARDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E OSERVIDOR DO ENSINO FUNDAMENTA CONFORME ATA DE CON-CILIACAO DO PROCESSO N§ 00080.2006.018.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2006 | 800.00 | 00054376726400 | MARIZA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UM CARDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E OPROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DECONCILIACAO DO PREOCESSO N§ 00114.2006.018.13.00-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNET DASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2006 | 75.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 3093, PARATRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PESQUISARPRECOS NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2006 | 1000.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2006 | 894.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2006 | 2511.54 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DOFPM, NO DIA 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2006 | 38.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 3500, PARATRANSPORTE DO CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS ACIDADE DE ESPERANCA COM A FINALIDADE DE ENTREGARUMA CERTIDAO NO INSS LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNET DO SETOR DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2006 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO DESCONTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DACONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2006 | 8864.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIOS, DEBITADO NA CONTA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10 DE A-VRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2006 | 100.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA), DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2006 | 15642.57 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNET DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2006 | 700.00 | 00051559978449 | JOSELIO AZEVEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UM CARDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E OSERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NUMERODO PROCESSO N§ 007.2005.000.271-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2006 | 1116.70 | 24221418000278 | ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME DE-CISSAO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA PAZ TEIXEIRASALES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE-SSE DO MESMO VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2006 | 17971.52 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NO MES A-BRIL DE 2006, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DEEXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2006 | 1913.70 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2006 | 387.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2006 | 3395.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2006 | 619.04 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/04/2006 | 900.28 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/04/2006 | 1290.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTO EM VARIOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/04/2006 | 608.50 | 03957377000121 | RPM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/04/2006 | 3143.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/04/2006 | 2364.00 | 10779833000156 | MERDICANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUI-SI€AO DE 01 BALAN€A TIPO MOLA CAP 25KG C/SUPORTECAUDURO, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2006 | 1067.83 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DA BEMFAM, NA COTA PARTE DO ICMS, DEBITADO NO DIA 11/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL PRESERVAR AS RESERVA | IMPL. E MANUT. DE VIVEIROS P/ PRODUCAO DE MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2006 | 240.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2006 | 2799.70 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2006 | 231.58 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONI-CAABDON MILANEZ, NA PROCISSAO DO ENCONTRO REALIZA-DA NO DIA 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/04/2006 | 280.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS MECANICO E MAO DE OBRA NO VEICULO KOMBI, QUETRANSPORTA PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/04/2006 | 231.58 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA FILAR-MONICA ABDON MILANEZ, NA PROCISSAO DO ENCONTRO NODIA 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2006 | 231.58 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA FILAR-MONICA ABDON MILANEZ, NA PROCISSAO DO ENCONTRO NODIA 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2006 | 231.58 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA FILAR-MONICA ABDON MILANEZ, NA PROCISSAO DO ENCONTRO NODIA 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2006 | 231.58 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA FILAR-MONICA ABDON MILANEZ, NA PROCISSAO DO ENCONTRO NODIA 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2006 | 99.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2006 | 630.29 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2006 | 700.15 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2006 | 2000.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO PESSOAL DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/04/2006 | 1130.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO PESSOAL DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/04/2006 | 900.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO PESSOAL DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2006 | 1600.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE COMPUTADORES DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DO CA-DASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/04/2006 | 5000.00 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA BOLSA (PETI) PROGRAMA DE ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2006 | 1562.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM IMPRESSORA HP-3920, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2006 | 750.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA 4008/PB, PARATRANSPORTE DE MERENDA E BOTIJOES PARA AS ESCOLASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/04/2006 | 800.00 | 00002588003486 | ERIALDO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BYR 22412, PARA OTRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 03,04,05,06,E 07 DE ABRIL,COMA FINALIDADE DA MESMA PARTICIPAR DE REUNIOES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2006 | 350.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM MONITOR SANSUNG, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2006 | 125.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA CONTRIBUICAO PASEP MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2006 | 5.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA N§ 2.336-1, NODIA 13.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/04/2006 | 369.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/04/2006 | 1658.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/04/2006 | 138.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAODE 01 (UMA) MESA COM BORDA MED. 90CM E 01 ESTRUTU-RA 4008 CAD. FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/04/2006 | 358.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE RECUPERA€AO E PINTURA GERAL DA CRECHE MUNI-CIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/04/2006 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/04/2006 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/04/2006 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/04/2006 | 300.00 | 00005265212442 | SUENIA KARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/04/2006 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18.04.2006,COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS PARA IDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO MEDICO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/04/2006 | 180.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-€AO DO VEICULO DE PLACA LHA 4496, PARA TRANSPORTEDE PROFESSORES DE IDA E VOLTA AO DISTRITO SANTA MARIA, NOS DIAS 03,04,05,06,11 E 12 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/04/2006 | 75.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-€AO DO VEICULO DE PLACA LHA 4496, PARA TRANSPORTEDE PROFESSORES DE IDA E VOLTA AO DISTRITO DE MATALIMPA, NO PERIODO DA TARDE, NOS DIA 03,04,05,06 E11 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/04/2006 | 834.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE RECUPERA€AO E PINTURA GERAL DO POSTO DE SAUDE DE MUQUEM, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/04/2006 | 750.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/04/2006 | 1.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/04/2006 | 1057.32 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/04/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-€AO DOS SISTEMAS DE LICITA€AO PUBLICA E SISTEMA DEIPTU, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/04/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18.04.2006,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINIS-TRA€AO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAODO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/04/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/04/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO -AVISO DAS TB. N§S 04 E 06/06, NOD. OFICIAL, EDICAO: 07.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/04/2006 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO -EXTRATO DE CONTRATO N§S 026 A037/2006, NO D. OFICIAL EDICAO - 04.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/04/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA19/04/2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTODA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS - TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/04/2006 | 649.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.040-3, NO DIA 18/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/04/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DA CONSULTORIA E ASSES-SORIA TERNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/04/2006 | 1233.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/04/2006 | 2500.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/04/2006 | 3608.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/04/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/04/2006 | 64.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/04/2006 | 250.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/04/2006 | 208.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO F.4000 DE PLACA MNK2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001172 | 18/04/2006 | 79500.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEIULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VEICULO FORD F 4.000 MOTOR A DIESEL NA COR PRA-TA GEADA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/04/2006 | 14061.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/04/2006 | 1256.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/04/2006 | 1450.00 | 00044767102472 | MARLI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO PESSOAL DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/04/2006 | 62.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAR ASCRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/04/2006 | 350.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PETI PROGRAMA DE ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/04/2006 | 456.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS CRECHESDO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/04/2006 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE (01) UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1§ SALAO DE TURISMO PARAIBA PRA VIAGEM, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 20 A23 DE ABRIL DE 2006, NO ESPACO CULTURAL JOSE LINSDO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/04/2006 | 667.00 | 10779833000156 | MERDICANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/04/2006 | 495.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/04/2006 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APAIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2006 | 1937.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APAIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2006 | 10890.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APAIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2006 | 43200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMADA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2006 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS ODONTOLOGOS DO PSF, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2006 | 33142.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2006 | 4224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2006 | 37026.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2006 | 320.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE EXAMES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2006 | 1187.16 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2006 | 319.80 | 10779833000156 | MERDICANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2006 | 910.88 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINA-DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2006 | 350.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2006 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2006 | 7152.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2006 | 5474.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2006 | 4558.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2006 | 1363.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2006 | 71.52 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA N§ 2.567-4, NODIA 20.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2006 | 1375.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NODIA 20.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2006 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2006 | 2167.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2006 | 174.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ESTABILIZADOR FORCE+, LIME PIETO D E ESTABILIZADOR FORCE, DESTIANDO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2006 | 4856.29 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 20.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2006 | 700.00 | 00036515817487 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL E N§ DO PROCESSO 007.2005.000.168-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2006 | 1324.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2006 | 0.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS, DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAPROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2006 | 10708.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE 10% DA COTA PARTE DO DO FPM, DESCONTADO NODIA 20/04/2006, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAISDE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2006 | 528.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DEDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2006 | 2087.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2006 | 5957.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2006 | 33631.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2006 | 6561.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2006 | 1889.94 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SCRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2006 | 2400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE 03 DIARIAS DO CAMINHAO SUCADOR DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2006 | 3340.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2006 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS, DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2006 | 14449.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL (MERENDEIRA), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2006 | 22633.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2006 | 64882.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2006 | 1592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2006 | 20937.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTE), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2006 | 10710.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2006 | 9503.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2006 | 3402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DO PESSOAL DA MUNUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MOTORISTA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2006 | 4859.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO(MUSICO) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2006 | 19682.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2006 | 19842.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2006 | 150.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2006 | 48.75 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2006 | 59.20 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/04/2006 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TONER, DESTINADA A MAQUINA XEROGRAFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/04/2006 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS, DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2006 | 840.00 | 00020559003404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E OPROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2006 | 960.00 | 00033133182404 | GENILDA CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E OPROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2006 | 724.80 | 00010922610444 | MARIA VALDIRA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E OPROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/04/2006 | 25.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM DA F 4000 DE PLACA MMU 8424, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2006 | 240.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODA BOMBA D AGUA DO ONIBUS IMPORTADO DE PLACA MMU8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/04/2006 | 10.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENCHIMENTO DE 02 PNEUS TRASEIRO COM AGUA DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/04/2006 | 70.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO QUE TRANSPORTA CAR-NE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/04/2006 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MEIA 1/2 DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 25/04/2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/04/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DAS DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 25/04/2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DA ADMINISTRACAO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDEDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/04/2006 | 1441.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/04/2006 | 36.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2006 | 359.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/04/2006 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2006 | 652.40 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINA-DO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/04/2006 | 210.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/04/2006 | 621.40 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REMANUFATURAMENTO DE CATUCHOS E XEROS, DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/04/2006 | 0.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA NA CONTA 2.336-1 NO DIA 25DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/04/2006 | 140.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/04/2006 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2006 | 2000.00 | 12731626000157 | HOTEL BRUXAXA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E REFRIGERANTES, OFE-RECIDO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO PREDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/04/2006 | 2300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MHM 3423, DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 23/03/2006 A23/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/04/2006 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE TOMADA DE PRE€ON§0006/2006, NA EDI€AO DO DIA 18.04.2006 E NO DIA19.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/04/2006 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PUBLICA€AO E EXTRATOS N§S 45E 46/2006-TOMADA DE PRE€O 04 E 05-HOMOLOGAR E ADJUDICAR, NO DIARIO OFICIAL NA EDI€AO DO DIA 21.04.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001266 | 25/04/2006 | 2001.14 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/04/2006 | 1007.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001268 | 25/04/2006 | 2205.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/04/2006 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO COMERCIAL, SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, DESTI-NADO AOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001249 | 25/04/2006 | 1350.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA IEL 8824, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VAVA BRAVA PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16/03/2006A 17/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001250 | 25/04/2006 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LHJ 4000/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNODA TARDE, NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 17 DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2006 | 780.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JEJ 8297/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS GRUTA DE COBRAASSENTAMENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 17DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001252 | 25/04/2006 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MNO 870/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTANA PARA ASEDE DO MUNMICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDENO PERIODO DE 16 DE MARCO A 17 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001253 | 25/04/2006 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO JARDIM PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 16 DE MAR€O A 17 DE ABRIL/2006, CON-FORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001254 | 25/04/2006 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO DE PLACA CVQ 6532/PB, PARA TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NOPERIODO DE 16 DE MAR€O A 17 DE ABRIL/2006, CONFOR-ME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001255 | 25/04/2006 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO DE PLACA CMR 4691/PB, PARA TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO JARDIM PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,NO PERIODO DE 16 DE MAR€O A 17 DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001256 | 25/04/2006 | 1000.00 | 00079818307453 | JOSÉ CANDIDO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO DE PLACA KIF 5324/PB, PARA TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DE MUQUEM PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NOPERIODO DE 16 DE MAR€O A 17 DE ABRIL DE 2006, CON-FORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001257 | 25/04/2006 | 2950.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO SANTA MARIA PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TAR-DE E NOITE, NO PERIODO DE 16 DE MAR€O A 17 DE A-BRIL DE 2006, CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001258 | 25/04/2006 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GITO PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 16 DE MAR€O A 17 DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001259 | 25/04/2006 | 1500.00 | 00008244039833 | FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODO ALUGUEL DO VEICULO F 4000 DE PLACA KCA 8836/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTAPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOSDA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 17DE ABRIL/2006, CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001260 | 25/04/2006 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE MATA LIMPAPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DANOITE, NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 17 DE ABRIL DEDE 2006, CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2006 | 1200.00 | 00033016658453 | ERIBALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZA 0305/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELHO PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHAE TARDE, NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 17 DE ABRILDE 2006, CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2006 | 600.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA IEL 8824-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VACA BRAVA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 17 DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001265 | 25/04/2006 | 13364.37 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/04/2006 | 350.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTI-TUTO DO PROFESSOR ERASMO DOUGLAS PEREIRA DOS SAN-TOS NA ESCOLA MAE MOCINHA LOCALIZADA NO SITIO BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/04/2006 | 3775.00 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA BOLSA DO PEC, DESTINADO A CAPACITACAODOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/04/2006 | 198.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/04/2006 | 258.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/04/2006 | 50.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DA BOLSA PEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001280 | 25/04/2006 | 52335.50 | 03759246000130 | DICAN - Comercio e Representações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001281 | 25/04/2006 | 22110.00 | 03759246000130 | DICAN - Comercio e Representações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE BOLSAS PARA OS ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/04/2006 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/04/2006 | 1150.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMQ 1983/PB, PARATRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF (PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ), PARA ATENDIMENTO NOPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/04/2006 | 1000.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMQ 5730/PB, PRARATRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF (PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), PARA ATENDIMENTO NOPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/04/2006 | 1000.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4283/PB, PARATRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF (PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), PARA ATENDIMENTO NOPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2006 | 520.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTO NOS APARELHOS ODONTOLOGICO DAS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2006 | 218.78 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICADO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/04/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/04/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2006 | 5.85 | 33066408080984 | BANCO REAL -TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 400916-4 NO DIA 27/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2006 | 2200.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAMOA 0685/PB,QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: CHA DO JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MU-QUEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF.ABEL BARBOSA DASILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2006 | 2200.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAMNO 8070/PB,QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA, LADEIRA VERMELHAE MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF.ABEL BARBO-SA DA SILVA NO DIST. DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2006 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAMNR 5998/PB,QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: ALMECEGA E MONTE ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO GARCIA E VICE-VERSA, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2006 | 2200.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAMMO 2288/PB,QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: CHA DO JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM, MUQUEME MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO HORARIO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2006 | 1000.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAHZC 9845/PB,QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: GRUTA DE COBRA E ASSENTAMENTO E VICE-VERSANO HORARIO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2006 | 1200.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAKHN 8610/PB,QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: QUATI, VARZEA DO QUATI E DISTRITO DE SANTAMARIA E VICE-VERSA, NO HORARIO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2006 | 1800.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACABVZ 4122/PB,QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: CHA DA PIA A CEPILHO E VICE-VERSA, NO HORARIO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2006 | 1250.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAMNH 1474/PB,QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS: PINDOBA, TAUA E DISTRITO SANTA MARIA E VI-CE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2006 | 1000.00 | 00018119042468 | DENISE MARIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PEDAGO-GICA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, REALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 02 E 03DE FEVEREIRO E 27 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2006 | 1500.00 | 00021875774491 | MARIA DO SOCORRO EUFLASIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMO COORDENADORA PEDAGOGICA,NO PERIODO DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2006 | 400.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMV4999/PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ENGENHO CIPO, SAO JOSE, CEPILHO DE BAIXO EADJACENCIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NEL-SON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TUR. TARDE, RELATIVO/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2006 | 400.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CFH4033/PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAO BENTO DE CIMA E SAO BEN-TO DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2006 | 1800.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO2288/PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO MANGABINHA A MATA LIMPA E VICE-VERSA E SEGUIN-DA DO SITIO MANGABINHA/SEDE DO MUNICIPIO/CHA DESANTO ANTONIO, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESC.DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2006 | 400.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR5998/PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ALMECEGA E MONTE ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO GARCIA E VICE-VERSA, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL PRESERVAR AS RESERVA | IMPL. E MANUT. DE VIVEIROS P/ PRODUCAO DE MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2006 | 1300.00 | 00056836694487 | OFICINA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFECCAO DAS SEGUINTES PECAS DO TRATOR VALMET68, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 02 PARA-LAMAS, 01 CAPOOL, 01 PAINEL DE FRENTE, 02 LATERAISDO MOTOR E 01 RETANGULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/04/2006 | 280.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFECCAO DE VASSOURAO DESTINADOS A LIMPEZA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2006 | 7750.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2006 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AGARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2006 | 777.50 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2006 | 199.02 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DE LAGOADE BARROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2006 | 2700.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO LIMPAO DE PLACAOM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2006 | 207.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2006 | 144.00 | 07113093000100 | RESTAURANTE SANTA LUZIA/MANOEL P.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE REFEI€OES DESTINADAS AO MOTORISTA E AJUDAN-TES DO CAMINHAO DA DESENTUPIDORA MODERNA, QUANDODE TRABALHOS REALIZADOS NA CIDADE, NA RETIRADA DEDETRITOS DAS FOSSAS DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2006 | 119.80 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DE LAGOA DE BAR-RO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2006 | 59.97 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DO ENGENHO CIPORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001422 | 28/04/2006 | 1354.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),PARA O VEICULOLIMPAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001423 | 28/04/2006 | 109.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),PARA A MOTO DEPLACA MNG 1479, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2006 | 1513.07 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE AGUA DOS DISTRI-TOS DE MATA LIMPA USINA SANTA MARIA E MUQUEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2006 | 572.60 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2006 | 207.25 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2006 | 56.57 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DA VILA RIO DO CANTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2006 | 1153.98 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS DISTRITOS DEMATA LIMPA MUQUEM E USINA SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2006 | 110.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2006 | 907.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ASCRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2006 | 10.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2006 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2006 | 1251.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SE-CRETARIA DE SERVI€O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2006 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOPAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2006 | 400.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDROAMERICO, N§53, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005265212442 | SUENIA KARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2006 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2006 | 800.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A CRECHEDO DISTRITO DE MUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2006 | 1070.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE ATAUDES, DESTINADOS A DOA€OES A PESSOASCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001420 | 28/04/2006 | 140.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AS CRECHES DO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2006 | 22.61 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CRECHE DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2006 | 701.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2006 | 250.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO TOYOTA DE PLACAMMU 8329, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2006 | 790.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO 12000DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2006 | 1290.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PATROL, DEPLACA KGR 7099, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2006 | 350.00 | 00006344939818 | Antonio Carlos Freire da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE PINTURA NO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001413 | 28/04/2006 | 1337.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA O VEICULODE TOYOTA DE PLACA MMU 8329, LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001414 | 28/04/2006 | 434.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA O VEICULO CAMI-NHAO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001415 | 28/04/2006 | 153.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA O TRATOR VALMETLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001416 | 28/04/2006 | 482.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA O TRATOR 6610,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001417 | 28/04/2006 | 470.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA A PATROL 140CZB, LOTADO NA SECRTARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2006 | 99.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA VARIOS PRE-DIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2006 | 683.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2006 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA AESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2006 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DODISTRITO DE CEPILHO,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2006 | 4847.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2006 | 18126.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2006 | 1020.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE MANUTEN€AO DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2006 | 6645.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA), DO PAGA-MENTO DO PROFESSOR SUBSTITUTO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAMMO 5798/PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO ENGENHO CIPO, VACA BRAVA, CHA DAS COSTAS,SAOLUIZ E BARRA DO CAMARA E VICE-VERSA, NO HORARIO DATARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2006 | 1294.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAMAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2006 | 770.00 | 00004822536491 | MARGARIDA MARIA SOARES DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME ATA DECONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00084.2006.018.013.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2006 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATI-VIDADES DO GRUPO DE TRADI€OES FOLCLORICAS "MOENDA"DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2006 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATI-VIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDOCOM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2006 | 600.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2006 | 12.95 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA IZABEL CUNHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2006 | 2050.00 | 00045255598453 | COSME RIBEIRO CAVLACANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS ACOMEMORACAO QUANDO DAS FESTIFIDADES DO PADROEIRODO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2006 | 650.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNS 9669, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2006 | 960.00 | 07113093000100 | RESTAURANTE SANTA LUZIA/MANOEL P.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE REFEI€OES DESTINADAS AS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO DO TREINAMENTO REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2006 | 181.83 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2006 | 350.00 | 00004599267481 | LUCINEIDE BALBINO DE SAUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRES-TA€AO DE SERVI€OS DE PROFESSOR SUBSTITUTO JUNTO AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS TEI-XEIRA DE BRITO LIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2006 | 140.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMR 2845, PARATRANSPORTE DA PROFESSORA DENISE FRAZAO A CIDADE DESOLANEA PARA FAZER TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2006 | 140.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMR 2845, PARATRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA SECRETARIA DA EDUCA-€AO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER TOMADADE PRE€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2006 | 350.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO F 4000 DE PLACAMMU 8424, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2006 | 400.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO WAN DE PLACAMMU 8943, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2006 | 700.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU 8445, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2006 | 650.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO WAN DE PLACAMMU 8947, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001404 | 28/04/2006 | 4106.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINDADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001405 | 28/04/2006 | 1400.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001406 | 28/04/2006 | 48.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE GRAXA DESTINADA AOS VEICULOS DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001407 | 28/04/2006 | 642.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOAO VEICULO K0MBI DE PLACA MOP 7680, QUE TRANSPORTAPROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001408 | 28/04/2006 | 842.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOAO VEICULO KOMBI DE PLACA MOP 7670, QUE TRANSPORTAPROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001409 | 28/04/2006 | 1337.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO WAN DE PLACA MMU 8947, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001410 | 28/04/2006 | 607.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO WAN DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001411 | 28/04/2006 | 1183.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001412 | 28/04/2006 | 858.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO F 4000 DE PLACA MMU 8424, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2006 | 659.01 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS DISTRITO DE MATA LIMPA, USINA SANTA MARIAE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/04/2006 | 261.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DOS PREDIOS QUE FAZEM PARTE DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2006 | 286.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA APREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2006 | 1243.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2006 | 5.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2006 | 480.96 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2006 | 826.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA-PARTE DO FPM, NODIA 28.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2006 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2006 | 455.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2006 | 2493.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2006 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2006 | 2918.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A EXER-CICIOS ANTERIROES, RETIDO NA COTA-PARTE DO FPM, NODIA 28.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2006 | 2163.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNCIPAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2006 | 4.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOPSF.III, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2006 | 31.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2006 | 33.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOPSF IV, RELATIVO AO MES DE DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2006 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2006 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AOMES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2006 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSAF VI), RELATIVO AOMES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2006 | 91.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSAF V), RELATIVO AOMES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2006 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRIS-TAO GRANGEIRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO DE SAUDE A FAMILIA (PSF V), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2006 | 7775.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2006 | 2677.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE MANUTEN€AO DAS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2006 | 400.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N§311, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2006 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTAMACHADO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA (PSF VI), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2006 | 167.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBU-LANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2423, LOTADA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2006 | 200.01 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INSTITUCIONAL PARA O CONA-SENS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2006 | 666.40 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2006 | 2129.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2006 | 1250.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDE DE MUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2006 | 479.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE ANALISES CLINICAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2006 | 62.00 | 07113093000100 | RESTAURANTE SANTA LUZIA/MANOEL P.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DO PEVA, QUANDO DE TRABALHOS EXTRAS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2006 | 155.21 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2006 | 882.65 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE AGUA TRATADA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VI), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2006 | 2231.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2006 | 1138.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2006 | 2549.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICA€OES DE INCENTIVO AO TRA-BALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2006 | 1856.00 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE TALOES DE RECEITUARIO, FOLHAS DE REQUISI-€AO, FICHAS DE ATENDIMENTO, FOLHAS DE CADASTRO, FICHAS DE PRATILEIRA, TALOES DE RECEITUARIO E CARIM-BOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2006 | 1027.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001418 | 28/04/2006 | 2737.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA O VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MMQ 2423, LOTADO NO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001419 | 28/04/2006 | 959.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FI-AT ESTRADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001424 | 28/04/2006 | 156.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),PARA A MOTO DEPLACA MMU 9097, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2006 | 71.94 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2006 | 32.45 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DO DISTRITO DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2006 | 19083.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PLANTOES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2006 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2006 | 153.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PERICULASDE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2006 | 24000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2006 | 10100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2006 | 1800.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORM.BRASILEIRO DE PESQ.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 01 (UMA) PLACA EDUCATIVA E CULTURAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2006 | 31.95 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA TELEFONICA DE SERVI€O MOVEL CELULAR, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001421 | 28/04/2006 | 1497.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEICU-LO DE PLACA MUM 3423, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2006 | 1724.65 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA MOVEL CELULAR, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2006 | 6434.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NOMES DE ABRIL DE 2006, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2006 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA, NO PERIODO DE 1§ A30 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA03.05.2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETRIA DE DESENVOLVI-MENTO HUMANO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2006 | 678.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TOCATA NA ABERTURA DA CAMPANHADA VACINACAO CONTRA A GRIPE, NO DIA 24 DE ABEIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2006 | 2600.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2006 | 430.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO POSTO DOPSF DE MUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2006 | 700.00 | 00058634193420 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME NUMERO DE PROCESSO 007.2005.000.205-9 E TERMO DE AUDIENCIA CIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODOS SISTENA DE LICITACAO PUBLICA E SISTENA DE IPTUREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2006 | 870.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2006 | 65.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUNO, DESTINADO AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2006 | 75.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOSVAN DE PLACA MMU 8937, ONIBUS DE PLACA MMU 8445 EF 4000 DE PLACA 8424, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2006 | 327.80 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2006 | 605.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A BAMBA D AGUA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2006 | 420.00 | 00001937999440 | NAPOLIÃO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DO CAPUS, PINTURADO CAPUS E PINTURA DO PARACHOQUE DA F 12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2006 | 1410.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES, DESTINADO A DOA-CAO COM PESSAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2006 | 4180.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTI-NADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2006 | 350.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM.DE PE€AS E SERV. P/MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA A MOTO DE PLACA MMU 9097, LOTADA NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2006 | 100.00 | 00099708078468 | LUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE DE SEU FILHO EDERALDO DELFINO DE SAUZA EM RECI-FE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/05/2006 | 6.65 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2006 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSAO NO DIA04.05.2006, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2006 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EXAME (CINTOLOGIA RENAL C/DMSA),REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/05/2006 | 404.50 | 05675868000105 | HOGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/05/2006 | 708.50 | 05675868000105 | HOGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/05/2006 | 574.24 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/05/2006 | 160.00 | 03978149000138 | MARCIO ELETRICIDADE E PREST. DE SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REBUBINAGEM DO MOTOR ELETRICOINCLUINDO 02 ROLAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2006 | 144.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TROCA DE AMORTECEDORES, COI-FAS E BATEDORES DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ2423, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2006 | 32.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2006 | 96.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSERTO DA INSTALA€AO DO ONIBUS DE PLACA MMU 8445, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/05/2006 | 200.00 | 00067637140415 | EDVALDO JUNIOR SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KME 7133, PARATRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS PROFESSORES AO DIS-TRITO DE CEPILHO NO HORARIO DA TARDE, NOS DIAS 04,05,06 E 07.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/05/2006 | 150.00 | 00067637140415 | EDVALDO JUNIOR SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KME 7133, PARATRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS PROFESSORES AO DIS-TRITO DE CEPILHO NO HORARIO DA TARDE, NOS DIAS 17,18,19.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2006 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM OTRATAMENTO DE SEU FILHO RONILDO MARCELINO QUE ESTACOM LEUCEMIA NO NAAC-NUCLEO DE APOIO E CRIAN€A COMCANCER NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/05/2006 | 1200.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 10 MESAS PARA COMPUTADOR, DESTINADO A ESCO-LA DE COMPUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/05/2006 | 680.00 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCOES DE TALOES DE FEIRA EMATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/05/2006 | 1945.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAT, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/05/2006 | 618.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAT, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/05/2006 | 2066.97 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAT, DESTINADO AS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/05/2006 | 289.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/05/2006 | 45.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-PELO SERVICO DE PNEUS NA MOTO DE PLACA MMU 9097 ENA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/05/2006 | 0.50 | 33066408080984 | BANCO REAL -TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/05/2006 | 7986.00 | 06092752000106 | GENLOCK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM PROJETOR MULTIMIDIA XGA PANASONIC MOD.PT. LB30V, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2006 | 20.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MNK 2454-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/05/2006 | 300.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CMR 4691/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASADE PEDRA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NODISTRITO DE MATA LIMPA, NOS DIAS 03,04,05,06,07,1011,12,13,17,18,19,24,25 E 26.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/05/2006 | 360.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-PELO SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS NO CARROCAO DOTRATOR FORD, NO TRATOR VALMET DE PLACA MNF 2930 ENO CAMINHAO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/05/2006 | 108.00 | 00003742670492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA CZX 2624, NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DE IDA E VOLTA PARA CEPILHO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2006, NO PERIODODA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/05/2006 | 23.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-PELO SERVICO DE COPIA XEROGRAFICAS, DESTINADAS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/05/2006 | 80.00 | 00000865828440 | ANA PAULA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMSEU TRATAMENTO DE SAUDE (TRANSPLANTE DE RINS), NACIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/05/2006 | 130.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNM3998, QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/05/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO - DE MENSAGEM, NO AUEDICAO 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/05/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10.05.2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUN-TO A SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2006 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NA-CIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2006 | 23503.57 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NOMES DE MAIO, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DEEXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2006 | 1067.83 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE MAIO/2006CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2006 | 320.00 | 00001178133702 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PINTURA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2006 | 2180.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2006 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2006 | 672.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.OBS: DISPENSA DE LICITA€AO, BASEADA NA LEI N§8.666/93, ARTIGO 24, INCISO VIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2006 | 759.50 | 43640754000119 | FURP-FUNDA€AO P/O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICAMUNICIPAL DE SAUDE.OBS: DISPENSA DE LICITACAO, BASEADA NA LEI 8.666/93, ARTIGO 24, INCISO VIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2006 | 449.50 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE.OBS: DISPENSA DE LICITA€AO, BASEADA NA LEI N§8.666/93, ARTIGO 24, INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2006 | 2390.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.OBS: DISPENSA DE LICITACAO, BASEADA NA LEI: 8.666/93, ARTIGO 24, INCISO VIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2006 | 992.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.OBS: DISPENSA DE LICITACAO, BASEADA NA LEI: 8.666/93, ARTIGO 24, INCISO VIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2006 | 1861.39 | 43640754000119 | FURP-FUNDA€AO P/O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.OBS: DISPENSA DE LICITACAO, BASEADA NA LEI: 8.666/93, ARTIGO 24, INCISO VIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2006 | 1808.59 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.OBS: DISPENSA DE LICITA€AO BASEADA NA LEI N§ 8.666/93, ARTIGO 24, INCISO VIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE ACESSO A INTERNET DA FOLHA DEPAGAMENTO E LICITA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2006 | 3211.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA10.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE ACESSO A INTERNET DA CONTABILIDADE E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2006 | 100.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DESCONTADO NACOTA PARTE DO FPM NO DIA 10.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2006 | 14778.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIO ANTERIORES,DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2006 | 11333.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2006 | 90.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEUS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EMUM MICRO COMPUTADOR NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2006 | 1146.95 | 24221418000278 | ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA PAZ TEIXEIRA SA-LES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2006 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA11/05/2006, COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL NOIML PARA IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2006 | 32365.28 | 05065307000194 | JW CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DA OBRA DE PAVIMENTA€AO DA RUA DO LIMOEIRO, PROJETADA 1 E PROJETADA 2. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001514 | 10/05/2006 | 14807.70 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDI€AO FINAL DOS SERVI€OS DE PASSARELA(TIPO ESCADARIA), LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRAONESTE MUNICIPIO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001515 | 10/05/2006 | 3717.47 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDI€AO FINAL DOS SERVI€OS DE PASSARELA(TIPO ESCADARIA), LOCALIZADA NA RUA PADRE CHACON,NESTE MUNICIPIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE ACESSO A INTERNET DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2006 | 850.00 | 00015139700468 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFITURA E OFUNCIONARIO JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, CONFORMETERMO DE AUDIENCIA CIVEL E N§ DO PROCESSO 007.20056.000.265-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2006 | 701.67 | 00002009813405 | JOANICE IZABEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFITURA E APROFESSORA JOANICE IZABEL LIMA, CONFORME ATA DESENTEN€A HOMOLOGATORIA DO PROCESSO N§ 00163.2006.0018.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2006 | 700.00 | 00058894365468 | FRANCICLAIDE DO NASCIMENTO HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFITURA E APROFESSORA FRANCICLAIDE DO NASCIMENTO HERMENEGILDOCONFORME ATA DE CONCILIA€AO DO PROCESSO N§ 0082.2006.018.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2006 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TONER, DESTINADA A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2006 | 350.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AOS VEICULOS VANS DE PLACA MMU 8937 EMMU 8947, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2006 | 250.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MMU 8351,QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2006 | 630.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MMU 8445 EF4000 DE PLACA MMU 8424,QUE TRANSPORTAM ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE ACESSO A INTERNET DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/05/2006 | 105.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA (01) DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIRETORDE SERVICO URBANO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEI-CAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO-TCE-PB, NO DIA 12.05.2006, SOBREA RESOLUCAO TC N§ 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001532 | 11/05/2006 | 142137.33 | 06539281000131 | ENGESERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1§ MEDICAOPELOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PA-RALELEPIPEDO NO PERCURSO QUE LIGA A CIDADE DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA, CONFORME CONVENIO N§09/2006. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2006 | 390.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA (01) PLACA DE INOX DIMENSAO 0,40X0,30COM PEDRA 0,50X0,40, DESTINADA AO TELECENTRO INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2006 | 448.86 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2006 | 19211.79 | 01002940000182 | COORD. GERAL DO FUNDO NAC.DE ASS.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVO-LU€AO FINANCEIRA AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/05/2006 | 380.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONFECCOES DE 200 CONVITE PARAA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/05/2006 | 11.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/05/2006 | 0.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/05/2006 | 235.00 | 05675868000105 | HOGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/05/2006 | 315.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/05/2006 | 300.40 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/05/2006 | 386.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/05/2006 | 675.00 | 24490518000119 | G.ARTE SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 15 (QUINZE) BOLSAS, DESTINADAS AOSAGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/05/2006 | 500.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/05/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DE NO-TICIA DE INTERESSE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/05/2006 | 3000.00 | 00031071660810 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE BUFET DESTINADOAS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADESDOS 160 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIODE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/05/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FEDERA€AO DAS ASSOCIA-€OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/05/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS "AREAS DE PLANEJAMENTO E PRO-JETOS",CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/05/2006 | 13886.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AOPUBLICA, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/05/2006 | 266.12 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADAS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/05/2006 | 1200.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/05/2006 | 68.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAR AS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/05/2006 | 950.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE GRATIFICA€AO DOS DIGITADORES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/05/2006 | 1490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEGRATIVIDACAO PELA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/05/2006 | 1323.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/05/2006 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTAN§ 8.040-3, RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DAASSESSORIA E PROJETOS-ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/05/2006 | 1395.20 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/05/2006 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE CHA DA PIARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/05/2006 | 3597.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/05/2006 | 3191.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/05/2006 | 696.85 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/05/2006 | 608.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/05/2006 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTROADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/05/2006 | 261.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/05/2006 | 1020.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEM DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE DUAS MOTOS PARA SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/05/2006 | 11380.00 | 01878384000102 | S.S.S. COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 02 MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA 0124 CC, DESTI-NADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/05/2006 | 4183.25 | 03759246000130 | DICAN - Comercio e Representações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/05/2006 | 1000.00 | 00079818307453 | JOSÉ CANDIDO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIF 5324/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DE MUQUEMPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DANOITE, NO PERIODO DE 18.04.2006 A 17.05.2006, CON-FORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/05/2006 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE JAR-DIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TUR-NO DA TARDE, NO PERIODO DE 18.04.2006 A 17.05.2006CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/05/2006 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 8070/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTANA PA-PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, NO PERIODO DE 18.04.2006 A 17.05.2006, CON-FORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/05/2006 | 1500.00 | 00008244039833 | FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KCA 8836/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTAPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOSDA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18.04.2006 A 17.05.2006, CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/05/2006 | 1350.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA IEL 8824/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VACA BRAVAPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOSDA MANHA E TARDE, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DE 18.04.2006 A 17.05.2006,CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/05/2006 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BRO 6994/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GITO PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDEPARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 18.04.2006 A 17.05.2006, CONFORMECONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/05/2006 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE MATALIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESTADU-AL DE ENSINO,NO PERIODO DE 18.04.2006 A 17.05.2006CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/05/2006 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CMR 4691/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO JAR-DIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNODA NOITE,PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESTADUAL DEENSINO,NO PERIODO DE 18.04.2006 A 17.05.2006, CON-FORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/05/2006 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CVQ6532/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOSANTANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 18.04.2006 A 17.05.2006 E CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/05/2006 | 2950.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITOSANTA MARIA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18.04.2006 A 17.05.2006 E CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/05/2006 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LHJ4000/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITOSANTA MARIA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 18.04.006A 17.05.2006 E CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/05/2006 | 780.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JEJ8297/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSOGRUTA DE COBRA, ASSENTAMENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE18.04.2006 A 17.05.2006 E CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/05/2006 | 1200.00 | 00033016658453 | ERIBALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZA0305/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOVELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 18.04.2006A 17.05.2006 E CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/05/2006 | 5200.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE APRESENTACAO DA CANTORA ELIANEMELO E BANDA FORRO HOMENS SACANAS, NAS FESTIVIDA-DES DOS 160 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/05/2006 | 600.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA IEL8824/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VACA BRAVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PARA ASSISTIREM AULASNAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIO-DO DE 18.04.2006 A 17.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/05/2006 | 2300.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/05/2006 | 1200.00 | 07113093000100 | RESTAURANTE SANTA LUZIA/MANOEL P.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADA AO PESSOALDA CIRANDA DE SERVI€O, NO DIA 17.05.2006 E 18.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/05/2006 | 380.00 | 07113093000100 | RESTAURANTE SANTA LUZIA/MANOEL P.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA O PESSOAL DE A-POIO: PALCO E ILUMINA€AO, NA EMANCIPA€AO POLITICADA CIDADE, NO DIA 18/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/05/2006 | 525.00 | 07113093000100 | RESTAURANTE SANTA LUZIA/MANOEL P.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA A CNTORA LUCIE-NE MELO E BANDA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 18/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/05/2006 | 400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DE 08 (OITO) CABINES SANITARIAS MOVEISPARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 18/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/05/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/05/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 22.05.2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO E SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/05/2006 | 9484.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NOMES DE MAIO, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DEEXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/05/2006 | 1218.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NODIA 19.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/05/2006 | 375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/05/2006 | 4301.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADONA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 19.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/05/2006 | 600.00 | 00033806730482 | OTAVIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME TERMO DE AUDIENCIACIVEL E N§ DO PROCESSO 007.2005.000.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/05/2006 | 600.00 | 00098166573415 | MARIA CELIETE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME TERMO DE AUDIENCIACIVEL E N§ DO PROCESSO 007.2005.000.184-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/05/2006 | 460.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DOS POSTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/05/2006 | 239.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EMPLACEMANTO DA MOTO DE PLACAMNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/05/2006 | 239.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EMPLACEMANTO DA MOTO DE PLACAMNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/05/2006 | 18.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/05/2006 | 160.00 | 00058636765404 | JOAO INACIO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/05/2006 | 78.89 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 2.567-4 NO DIA 22/052006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/05/2006 | 900.97 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/05/2006 | 380.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SER-VI€OS DE HOSPEDAGEM PARA LUCIENE MELO E BANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/05/2006 | 5000.00 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/05/2006 | 710.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/05/2006 | 425.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SER-VI€OS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA PARA OS COM-PONENTES DA CIRANDA DE DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/05/2006 | 180.00 | 00007910767412 | DEIVISON BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/05/2006 | 180.00 | 00007877258461 | JOSINALDO AZEVEDO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/05/2006 | 180.00 | 00007907609402 | JOAO BATISTA BARBOSA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/05/2006 | 180.00 | 00007856522488 | FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/05/2006 | 180.00 | 00007656551441 | NIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/05/2006 | 180.00 | 00003882342455 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/05/2006 | 180.00 | 00004648824431 | JOAO DE DEUS VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/05/2006 | 180.00 | 00004694706403 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/05/2006 | 180.00 | 00007856521406 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/05/2006 | 180.00 | 00007455960450 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/05/2006 | 1100.00 | 00020558996434 | MARIA LUCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME ATA DE SENTENCA HO-MOLOGATORIA DO PROCESSO N§ 00178.2006.018.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/05/2006 | 1100.00 | 00004151836420 | MARIA DANIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME ATA DE SENTENCA HO-MOLOGATORIA DO PROCESSO N§ 00181.2006.018.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/05/2006 | 12.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/05/2006 | 21396.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/05/2006 | 2800.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO MATERIAIS DE CONUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/05/2006 | 6677.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSAOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/05/2006 | 32932.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/05/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSAOAL DE APOIO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/05/2006 | 3340.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/05/2006 | 500.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE SEGURANCA NA REALIZACAO DA CI-RANDA DE SERVICO, REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/05/2006 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O EU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTASDO ALISTAMENTO MILITAR DO MES MAIO/2006, JUNTO ADELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/05/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSAOAL DE APOIO DA SECRETARIA DESERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/05/2006 | 6047.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DESERVI€O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/05/2006 | 2087.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSAOAL DE APOIO DA SECRETARIA DETURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/05/2006 | 528.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DETURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/05/2006 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/05/2006 | 500.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA DIA18 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/05/2006 | 2300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO POLO-SEDAH-2.0PLACA MNM 3423 NO PERIODO DE 23/04/2006 A 23/05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/05/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MES MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/05/2006 | 1324.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/05/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSAOAL DE APOIO DA PROCURADORIA GE-RAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/05/2006 | 350.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIAL, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/05/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/05/2006 | 7152.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE MAIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/05/2006 | 5474.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/05/2006 | 4413.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/05/2006 | 1657.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/05/2006 | 64.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOPAES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/05/2006 | 43200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOA E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/05/2006 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DOS PSF, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/05/2006 | 24000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/05/2006 | 4830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/05/2006 | 4224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/05/2006 | 35324.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/05/2006 | 10265.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/05/2006 | 32422.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/05/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/05/2006 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/05/2006 | 2381.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/05/2006 | 11308.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSAOAL DA MANUTENCAO (APOIO) DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/05/2006 | 14388.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSAOAL DA MANUTENCAO (MERENDEIRA)DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/05/2006 | 22459.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSAOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/05/2006 | 20750.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/05/2006 | 1800.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/05/2006 | 65495.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/05/2006 | 4718.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/05/2006 | 3402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO (MOTORISTAS) DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/05/2006 | 19581.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO (AUX. DE SERVI€OSGERAIS) DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/05/2006 | 350.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SUBSTITUI€AO AO PROFESSOR REGINALDO JOSE DIAS NA ESCOLA DE ESINO FUN-DAMENTAL ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DIS-TRITO DE MATA LIMPA NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/05/2006 | 350.00 | 00004599267481 | LUCINEIDE BALBINO DE SAUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SUBSTITUI€AO A PRO-FESSORA JACINETE DE CASTRO AZEVEDO SILVA, NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS TEIXEIRA, LOCALIZADA NO SITIO TABULEIRO DE MUQUEM, NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/05/2006 | 350.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SUBSTITUI€AO AO PROFESSOR ERASMO DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA, LOCALIZADA NOSITIO BOA VISTA, NA ZONA RURAL DESTA CIDADE O MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/05/2006 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISI€AO DE TONER TIPO 1140, DESTINADOA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/05/2006 | 50.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTODA BOLSA PEC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/05/2006 | 198.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/05/2006 | 261.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/05/2006 | 700.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/05/2006 | 325.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO NA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HONORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/05/2006 | 3775.00 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADOS PROFESSORES QUE SAO BENEFICIADOS COM A BOLSADO PEC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/05/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTA-BILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/05/2006 | 460.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/05/2006 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2006 | 219.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/05/2006 | 200.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/05/2006 | 209.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/05/2006 | 68.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTODAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/05/2006 | 139.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTODAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DEDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/05/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO PROGRAMA DA FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/05/2006 | 850.00 | 12731626000157 | HOTEL BRUXAXA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA9 PESSOAS DO CANTOR BELCHIOR, NO PERIODO DE 17 A19 DE MAIO/2006, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AOPOLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/05/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 25.05.2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAIO NO AUDITORIO DA PBTUR, ONDE SERAO A-CORDADAS AS A€OES QUE SERAO IMPLANTADAS PARA O PROJETO CAMINHOS DO FRIO-ROTA CULTURAL,NO ESTADO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/05/2006 | 1103.04 | 02076127000110 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE PASSGEM AEREA EM FAVOR DO PREFEITO DR. EL-SON CUNHA LIMA FILHO NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASI-LIA, BRASILIA/JOAO PESSOA, COM EMBARQUE NO DIA 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/05/2006 | 45.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REBOMBINAMENTO DA BOMBA D A-GUA DA USINA SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/05/2006 | 275.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REFOR€O DO REBOQUE E TROCA DEEIXO DO CARRO€AO DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001686 | 24/05/2006 | 57862.67 | 06539281000131 | ENGESERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPE-DOS EM GRANITICO NO PERCURSO QUE LIGA A CIDADE DEAREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA,ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/05/2006 | 9153.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/05/2006 | 2808.00 | 00002397220431 | EVERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS4441, PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DE RUASDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/05/2006 | 140.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/05/2006 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (GALPAO COMERCIAL), SITUA-DO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA S/N, DESTINA-DO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/05/2006 | 400.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/05/2006 | 600.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADOS A SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/05/2006 | 1720.00 | 00013233378491 | MARIA ISTRA FERREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FORNECIEMENTO DE COQUETEL, DES-TINADO AS AUTORIDADES, CANTORES E EQUIPE DE APOIOQUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DOS 160 ANOS DEEMENCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/05/2006 | 356.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/05/2006 | 1800.40 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/05/2006 | 175.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/05/2006 | 1228.72 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/05/2006 | 501.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/05/2006 | 859.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DEDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/05/2006 | 911.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DEDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/05/2006 | 167.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAMNE 4725-PB, PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/05/2006 | 703.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MMU 9097/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/05/2006 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/05/2006 | 7418.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/05/2006 | 510.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE 07 CARTU-CHO COLORIDO E 12 CARTUCHO PRETO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/05/2006 | 500.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/05/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/05/2006 | 1274.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/05/2006 | 1191.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA DO PREDIO JOSE CASTRORGONDIM (CENTRO ADMINISTRATIVO), NO DIAS 08.09.10 E11 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/05/2006 | 990.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001704 | 26/05/2006 | 13102.85 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/05/2006 | 291.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA GERAL DA CASA PEDRO AMERICO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/05/2006 | 350.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOLDA DO CHASSIS E CONFECCAO DESUPORTE DO FEIXO DE MOLA DO ONIBUS INTERNACIONALDE PLACA MMU 8445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001720 | 26/05/2006 | 79800.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) VEICULO DUCATO MINIBUS 16 LUGARES MARCAFIAT, NA COR BANCA A DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/05/2006 | 374.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU 8445/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/05/2006 | 367.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PROFESSORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/05/2006 | 18489.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/05/2006 | 4826.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2006 | 5133.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/05/2006 | 950.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ALUNOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/05/2006 | 1269.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001703 | 26/05/2006 | 534.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROA ALIMENTICIO, DESTINADO AS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001705 | 26/05/2006 | 4799.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001706 | 26/05/2006 | 1225.36 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/05/2006 | 2265.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/05/2006 | 65.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNF2879, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/05/2006 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/05/2006 | 110.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/05/2006 | 850.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/05/2006 | 596.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA GERAL DO CORETO DA PRA-CA JOAO PESSOA NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/05/2006 | 108.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/05/2006 | 701.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2006 | 192.00 | 07113093000100 | RESTAURANTE SANTA LUZIA/MANOEL P.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE TRABALHOU NOSSERVICOS DE COLETA DE RESIDOS SOLIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2006 | 152.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM COMPLETA DO CARROCAO DE CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2006 | 530.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DE TOLDO PARA EXIBCAO DE DOCUMENTOS NOPERIODO DE 18 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2006 | 750.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2006 | 1195.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2006 | 663.44 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2006 | 894.56 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2006 | 1150.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMY 0034/PB, NOTRANSPORTE DE MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARAATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO DE CE-PILHO E ENGENHO CIPO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2006 | 100.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE MANUTENCAO E CONFECCAO DE EQUI-PAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXV3207/PB, QUANDO NO TRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NOS POSTO DE SAUDE DODISTRITO DE MATA LIMPA E MUQUEM, RELATIVO AO MESMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH2644/PB, QUANDO NO TRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NOS POSTO DE SAUDE DODISTRITO SANTA MARIA E CHA DE SANTO ANTONIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2006 | 164.13 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2006 | 1648.32 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE.OBS: DISPESA DE LICITACAO, BASEADA NA LEI 8.666/93ARTIGO 24, INCISO VIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2006 | 778.79 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2006 | 33.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2006 | 1413.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2006 | 2841.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2006 | 612.24 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2006 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA COS-TA MACHADO, NESTA CIDADE PARA INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA- PSF VI, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2006 | 400.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA JOSEEVARISTO N§ 311, NESTA CIDADE PARA INSTALACAO DEUM POSTO DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF IV, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2006 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2006 | 19.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOPSF VI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2006 | 47.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOPSF IV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2006 | 56.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOPSF V, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2006 | 33.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001760 | 30/05/2006 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2006 | 2625.39 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICO ANTERIO-RES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 30 DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2006 | 31.22 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA DE SERVICO MOVEL CELULAR, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2006 | 854.04 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE SAOPAULO,PARA O SECRETARIO DE TURISMO DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DO 2§ SALAR DE TURISMO - ROTEIROSDO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2006 | 5789.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NO MES DEMAIO/2006, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DEEXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2006 | 743.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PSEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM , NODIA 30.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2006 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, CONTABIL EFINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2006 | 450.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HZC9845/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOGRUTA DE COBRA/ASSENTAMENTO E VICE-VERSA, NO DIAS07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24 E 27/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2006 | 275.00 | 00080560393172 | EDMILSON FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFCCAO DE 03 (TRES) BANCOS DE MADEIRA PARA OVEICULO F400 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2006 | 400.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV4999/PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ENGENHO CIPO, SAO JOSE, CEPILHO DE BAIXO E ADJACENCIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HZC9845/PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA E ASSENTAMENTO E VICE-VERSA,NO HORARIO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001747 | 30/05/2006 | 1800.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFE0355/PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MANGABINHA E MATA LIMPA E VICE-VERSA, E EM SEGUIDA DO SITIO MANGABINHA/SEDE DO MUNICIPIO/CHA DESANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001748 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 5798, QUANDONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ENGENHO CIPO, VACA BRAVA, CHA DAS COSTAS, SAO LUIZ E BARRADO CAMARA E VICE-VERSA, NO HORARIO DA TARDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001749 | 30/05/2006 | 400.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR 5998, QUANDONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ALMECEGA EMONTE ALEGRE, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001750 | 30/05/2006 | 2200.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 9845, QUANDONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CHA DE JARDIM, TABULARIO DE MUQUEM E MUQUEM E VICE-VERSA, NOHORARIO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001751 | 30/05/2006 | 2200.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 8070, QUANDONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA, LADEIRA VERMELHA E MUQUEM E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001752 | 30/05/2006 | 1800.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BVZ 4122, QUANDONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DA PIAE CEPILHO E VICE-VERSA, NO HORARIO DA TARDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001753 | 30/05/2006 | 2200.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO2288/PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIOS: CHA DO JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MATALIMPA, NO HORARIO DA MANHA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001754 | 30/05/2006 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNT4008/PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MANDAU, PRAXIM E JUSSARINHA PARA AS ESOLASMUNICIPAL JULIA VERONICA NA SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001755 | 30/05/2006 | 400.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CFH4033/PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAO BENTO DE CIMA E SAO BEN-TO DE BAIXO, NO HORARIO DA TARDE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006 E PAGO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001756 | 30/05/2006 | 1250.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA E DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO HORARIO DA MANHA, RELATIVO AO MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001757 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHN8610/PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUATI, VARZIA DO QUATI E DISTRITO DE SANTAMARIA E VICE-VERSA, NO HORARIO MANHA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2006 | 12.93 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL CU-NHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2006 | 760.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA MND 9667,QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSIMO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2006 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA DE ACORDO COM ALEI APROVADA PELO LEGISLATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2006 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, DEACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2006 | 2100.00 | 00034522158491 | ELIONORA FIDELIS DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UM ACORDO TRABALHISTA, CONFORME ATA DE SAN-TENCA HOMOLOGATORIA DO PROCESSO N§ 00184.2006.018.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2006 | 132.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2006 | 199.02 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DE LAGOADE BARRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2006 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, NODIA 01/06/2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOSEGUNDO SALAO NACIONAL DE TURISMO-ROTEIROS DO BRA-SIL, QUE NA OPORTUNIDADE ESTARA EXPONDO AS CONDI-COES TURISTICAS DA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2006 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2006 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2006 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2006 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2006 | 600.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TAUDE, DESTINADO AS PESSOAS CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2006 | 400.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA PE-DRO AMERICO N§ 53, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2006 | 620.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDE, DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2006 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACAMECANICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2006 | 427.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRAADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHESDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2006 | 29.58 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEDE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2006 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEMDA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2006 | 10598.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONA VA-RIOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2006 | 59.92 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2006 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2006 | 261.16 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2006 | 1546.65 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2006 | 1739.82 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2006 | 19.57 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO RIO DOCANTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2006 | 120.00 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA TELEFONICA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2006 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AQUIVOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2006 | 10.47 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2006 | 167.73 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OABASTECIMENTO D AGUA D DISTRITO DE MUQUEM, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2006 | 54.47 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OMERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA MARIA E O POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2006 | 1921.07 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ABOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2006 | 100.28 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ABOMBA D AGUA DO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2006 | 1572.09 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS DO DISTRITODE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2006 | 717.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001856 | 31/05/2006 | 1864.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULODE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001864 | 31/05/2006 | 106.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNG 1479LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001865 | 31/05/2006 | 124.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTODE PLACA MMU 9097, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001870 | 31/05/2006 | 877.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO 12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001857 | 31/05/2006 | 602.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR6610 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001866 | 31/05/2006 | 255.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR VALMET, LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001868 | 31/05/2006 | 392.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOPATROL DE PLACA CZB 140, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001869 | 31/05/2006 | 1208.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOJEEP TOIOTA DE PLACA MMU 8329, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2006 | 13.65 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2006 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA GARAGEM ONDE ESTACIONA OS VEI-CULOS DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2006 | 30.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MARIA DO CEU E MARIAPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2006 | 290.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA LISBOA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2006 | 1285.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2006 | 768.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRAADA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2006 | 46.47 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2006 | 59.00 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FINDAMEN-TAL ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2006 | 658.93 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001850 | 31/05/2006 | 1925.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 55 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001851 | 31/05/2006 | 933.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA MOP 7680, QUE TRANSPORTA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001854 | 31/05/2006 | 1087.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DAENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001855 | 31/05/2006 | 540.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001859 | 31/05/2006 | 936.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU8424, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001860 | 31/05/2006 | 730.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU8947, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001861 | 31/05/2006 | 1377.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU8445, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001867 | 31/05/2006 | 4636.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNS 9669,DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2006 | 2.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2006 | 286.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2006 | 372.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2006 | 563.49 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2006 | 1260.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 MESAS PARA REUNIAO MED 2.00 X 1.00M E 12CADEIRAS FIXA APROXIMA€AO (P) EXP.EP, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2006 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA, NO PERIODO DE 1§ A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2006 | 2016.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TRES (03) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF,COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DA ADMINISTRACAOJUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE E MINISTERIO DE INTE-GRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2006 | 1724.65 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DE SERVICO MOVEL CELULAR, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001863 | 31/05/2006 | 2022.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM3423, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2006 | 3954.16 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PACELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIO ANTERIORES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2006 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA BAN-CARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA ESISTEMA DE IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2006 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA N§ 6.493-9 (CENTRALIZADORA) NO DIA 02/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2006 | 138.15 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE IR FEDERAL, NA CONTA N§ 70.036-9-FUNDO DE AVAL,NO DIA 31.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2006 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE CEPILHO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2006 | 64.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2006 | 4.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO POSTO DE SAUDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2006 | 169.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF IV, RELATIVO, AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2006 | 1844.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2006 | 102.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DA FAMILIA PSF V, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2006 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2006 | 92.56 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE MATA LIMPA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2006 | 27.47 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSTO DESAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2006 | 2271.59 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHOPROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSFRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2006 | 9187.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2006 | 1120.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUNO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2006 | 1648.32 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.OBS: DISPENSA DE LICITA€AO, BASEADA NA LEI N§8.666/93, ARTIGO 24, INCISO VIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001852 | 31/05/2006 | 3080.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA MOQ 2423, LOTADA NO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001853 | 31/05/2006 | 52.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTODE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001858 | 31/05/2006 | 1066.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001862 | 31/05/2006 | 52.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9515LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2006 | 288.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICU-LAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2006 | 19618.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVI-DADE DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2006 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA ATENCAOBASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2006 | 0.48 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCADE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA E IPTU, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2006 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA 6493-9 NO DIA 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2006 | 0.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2006 | 8.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2006 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, LOCALIZADANO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2006 | 0.62 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALDO DOEMPENHO N§ 1825, RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELE-TRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2006 | 317.90 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2006 | 239.30 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/06/2006 | 315.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 09 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADO ASAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/06/2006 | 840.00 | 09048885000173 | POSTO DANIEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 24 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/06/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/06/2006 | 374.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REGISTRO DE 02 (DUAS) ESCOLASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/06/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA06.06.2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/06/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICO PRESTADO COM CONSULTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, NO PACIENTE LUCAS VASCONCELO AL-BUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/06/2006 | 1382.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/06/2006 | 680.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/06/2006 | 120.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESI-VO EM 02 (DUAS) MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/06/2006 | 312.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, QUANDO EM FESTIVIDA-DES EM COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/06/2006 | 0.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA N§ 2.336-1 NODIA 06.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/06/2006 | 350.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESI-VO EM 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNL 3025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/06/2006 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCOES E APLICACAO DE ADESIVO EM 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNK 2454, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/06/2006 | 2700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE 18 CARRADAS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/06/2006 | 274.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULO LIMPAO DEPLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/06/2006 | 449.21 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADO AS CRE-CHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/06/2006 | 2470.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/06/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (PEJA), REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/06/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (PEJA), REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/06/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (PEJA), REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/06/2006 | 140.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 8544, PARATRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DEJOAO PESSOA NO DIA 08.06.2006, COM A FINALIDADE DAMESMA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/06/2006 | 35.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 8544 PARA OTRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO A CIDADEDE ESPERNCA NO DIA 02.06.2006, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/06/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08 DE JU-NHO DE 2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/06/2006 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/06/2006 | 50.00 | 00065294343487 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA08.06.2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/06/2006 | 910.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/06/2006 | 833.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/06/2006 | 739.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PECAS PARA O VEICULO WAN, QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/06/2006 | 1443.75 | 00038951274420 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) ENCAMINHAMEN-TO DURANTE O PROGRAMA CIRANDA DE SERVICOS, REALIZADO NESTA CIDADE EM 18 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001919 | 08/06/2006 | 99232.97 | 06539281000131 | ENGESERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITOS NO PERCURSO QUELIGA A CIDADE DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE AREIA | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/06/2006 | 1690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 PNEUS, 02 CAMARA DE AR E 02 PROTETOR, DESTI-NADO AO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/06/2006 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO REALIZADO NO CAMINHAO F1200 DE PLACA MNF2930, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/06/2006 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA NO DIA 12.06.2006, COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS PARAIDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO MEDICO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/06/2006 | 2540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNS 9669, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/06/2006 | 13.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/06/2006 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2423 LOTADA NO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/06/2006 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 PNEUS (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/06/2006 | 1200.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA LX-300, DES-TINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/06/2006 | 7349.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/06/2006 | 16637.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/06/2006 | 1146.95 | 24221418000278 | ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEDECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA PAZ TEIXEIRASALES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/06/2006 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO DESCONTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DACONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/06/2006 | 1175.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE DE 0,5% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADONO MES DE JUNHO DE 2006, REFERENTE A PRECATORIOSJUDICIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/06/2006 | 726.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DE 0,5% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NOMES DE JUNHO DE 2006, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/06/2006 | 14531.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NOMES DE JUNHO DE 2006, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/06/2006 | 2082.26 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REN-TEN€AO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM,NO DIA 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/06/2006 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA), DESCONTADONA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/06/2006 | 3772.00 | 00028565231453 | ANSELMO PINA DE AZEVED MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 1¦ PARCELA DO ACORDO , CONFORME PROCESSON§ 007.2001.000.367-6 EFETUADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIA E O SR. ANSELMO PINA DE AZEVEDOMAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/06/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13/06/006COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/06/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ANUNCIO VEICULADOS AO ANIVERSA-RIO DE AMANCIPACAO PLITICA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/06/2006 | 801.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/06/2006 | 65.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MNM 3998 PARA TRNSPORTE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 30.05.2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO JUNTO AO COLEGIO ESTADUAL DA PRATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/06/2006 | 800.00 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME ATA DE SENTENCAHOMOLOGATORIA DO PROCESSO N§00182.2006.018.13.00.-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/06/2006 | 600.00 | 00002358184454 | ELIZANGELA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL E N§ DO PROCESSO 007.2005.000.217-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/06/2006 | 270.00 | 00002588003486 | ERIALDO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BYR 2412 PARATRANSPORTE DA PACIENTE THALIA DE LIMA BRITO PARASER ATENDIDA NO INSTITUTO MATERNAL INFANTIL DE PERNAMBUCO NO DIA 25/05/2006, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/06/2006 | 1067.83 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, NA COTA PARTEDO ICMS, DEBIDATO NO DIA 13.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/06/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTADON§ 057/06, NO D. OFICIAL - ED. 09.06.2006 , PUBLI-CACAO TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, NO D. O-FICIO - ED. 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/06/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PUBLICACAO - LEILAO N§ 001/2006,NO DIARIO OFICIAL E J. A UNIAO - ED. 02.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/06/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET A FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/06/2006 | 230.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM HD SAMSUNG PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIADO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/06/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA CONTABILIDA-DE E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/06/2006 | 231.58 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TOCATA JUNTOA BANDA FOLARMONICAABDON FELINTO MILANEZ NA CELEBRACAO DA SEXTA-FEIRADA PAIXAO, NO DIA 14.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/06/2006 | 231.58 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TOCATA JUNTOA BANDA FOLARMONICAABDON FELINTO MILANEZ NA CELEBRACAO DA SEXTA-FEIRADA PAIXAO, NO DIA 14.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/06/2006 | 231.58 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TOCATA JUNTOA BANDA FOLARMONICAABDON FELINTO MILANEZ NA CELEBRACAO DA SEXTA-FEIRADA PAIXAO, NO DIA 14.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/06/2006 | 231.58 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TOCATA JUNTOA BANDA FOLARMONICAABDON FELINTO MILANEZ NA CELEBRACAO DA SEXTA-FEIRADA PAIXAO, NO DIA 14.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/06/2006 | 231.58 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TOCATA JUNTOA BANDA FOLARMONICAABDON FELINTO MILANEZ NA CELEBRACAO DA SEXTA-FEIRADA PAIXAO, NO DIA 14.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/06/2006 | 7.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/06/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/06/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/06/2006 | 450.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE VASSOUROES, DESTI-NADO A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/06/2006 | 65.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO CXJ2324 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CXJ2324/PB, QUANDONDO TRANSPORTE DO SECRETARIO DA IN-FRA-ESTRUTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FA-ZER PESQUISA DE PRECOS NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/06/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/06/2006 | 5000.00 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001964 | 16/06/2006 | 2950.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA1839/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 19.05.2006 A 16.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001965 | 16/06/2006 | 1350.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA IEL8824/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VACA BRAVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOSTURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 19.05.2006 A16.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001966 | 16/06/2006 | 1500.00 | 00008244039833 | FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KCA8824/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOAVISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO 19.05.2006 A16.06.2006, CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001967 | 16/06/2006 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO 19.05.2006 A16.06.2006, CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001968 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHADO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOTURNO DA TARDE, NO PERIODO 19.05.2006 A 16.06.2006, CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001969 | 16/06/2006 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CVQ6532/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE, NO PERIODO 19.05.2006 A 16.06.2006, CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001970 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00079818307453 | JOSÉ CANDIDO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIL5324/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MU-QUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE, NO PERIODO 19.05.2006 A 16.06.2006, CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001971 | 16/06/2006 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BRO6994/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GI-TO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNOTURNO DA TARDE, NO PERIODO 19.05.2006 A 16.06.2006, CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001972 | 16/06/2006 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CMR4691/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHADO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 19.5.2006 A 19.062006, CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001973 | 16/06/2006 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CEV0101/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE MATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 19.05.2006. A16.06.2006. CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001974 | 16/06/2006 | 780.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JEJ8297/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:GRUTA DE COBRA, ASSENTAMENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 19.05.2006. A 16.062006. CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001975 | 16/06/2006 | 1200.00 | 00033016658453 | ERIBALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZA0305/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VE-LHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 19.05.2006 A16.06.2006, CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001976 | 16/06/2006 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LHJ4000/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE 19.05.2006. A 1606.2006, CONFORME CONVENIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001977 | 16/06/2006 | 600.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA IEL8824/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VA-CA BRAVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 19.05.2006. A 1606.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/06/2006 | 1600.74 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICOES DE CILINDRO, REVALADOR, LAMINA DELIMPEZA, ROLOS, UNHAS, BUCHAS E TERMISTOR E MAO DEOBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/06/2006 | 562.00 | 00088427382472 | ARIZONEIDE DIAS CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA COM A PROFESSORA DO ENSINOFUNDAMNTAL, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCES-SO N§ 00179.2006.018.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/06/2006 | 1243.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/06/2006 | 474.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 10/% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NO MES JUNHO DE 2006, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DEEXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/06/2006 | 200.00 | 00002962531466 | ANA LUCIA DIAS CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACONFECCAO DE TRAJES DOS COMPONENTES DA QUADRILHA"ARRAIAL CHEGA MAIS", DA LOCALIDADE DO SITIO CHADA PIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/06/2006 | 115.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADO NO MONITOR SVGA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2006 | 2087.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2006 | 528.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADA NA SE-CRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002001 | 20/06/2006 | 5090.85 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002002 | 20/06/2006 | 516.64 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002004 | 20/06/2006 | 535.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002005 | 20/06/2006 | 6037.73 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTODE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/06/2006 | 5637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/06/2006 | 85.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006, COM VENCIMENTO EM 22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2006 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO IMOVEL (GALPAO) DESTINADO AOS VEI-CULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/06/2006 | 6612.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/06/2006 | 33361.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/06/2006 | 464.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE LIGACAO PROVISORIA, DURANTE ASFESTIVIDADES DOS 180 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/06/2006 | 13604.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM VENCIMENTO EM22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/06/2006 | 515.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COMVENCIMENTO EM 22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/06/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2006 | 3305.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/06/2006 | 183.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RERELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM VENCIMENTO EM 2206/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/06/2006 | 551.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RE-RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM VENCIMENTO EM 2206/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2006 | 17036.96 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NO DIA 20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2006 | 851.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NO DIA 20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/06/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA PROCURADORIAGERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/06/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITOCUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, NO DIA 21.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2006 | 1324.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/06/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2006 | 2189.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PRTE DO FPM,NODIA 20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/06/2006 | 350.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PENSAO JUDICIAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/06/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2006 | 7152.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/06/2006 | 5474.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/06/2006 | 4413.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2006 | 1370.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/06/2006 | 284.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM VENCIMENTOEM 22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/06/2006 | 322.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E BA-TALHAO DE POLICIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,COMVENCIMENTO EM 22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2006 | 7726.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2006 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/06/2006 | 2318.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/06/2006 | 460.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTEN-CENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/06/2006 | 620.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTEN-CENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/06/2006 | 2549.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/06/2006 | 24000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/06/2006 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2006 | 750.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA) COMCONTRATE, REALIZADO NA PACIENTE FLAVIANA DA SILVASANCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA) REALIZADONO PACIENTE CARENTE HUMBERTO FLORENCO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGIALANCIA EPIDEMIOLOGI-CA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/06/2006 | 10430.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/06/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/06/2006 | 4340.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/06/2006 | 35441.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/06/2006 | 31885.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/06/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2006, COM 22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/06/2006 | 3580.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM VENCIMENTO EM 2206/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/06/2006 | 2752.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AOMES DE MAIO/2006, COM VENCIMENTO EM 22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/06/2006 | 800.00 | 00065293452487 | AURINEIDE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA COM A ASSESSORA INTERMEDIARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2000, CON-FORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 007.2005.000.259-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002000 | 20/06/2006 | 16202.54 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002003 | 20/06/2006 | 4435.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/06/2006 | 2300.00 | 00016226453400 | BENEDITA RAIMUNDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE SENTENCASHOMOLOGATORIA DO PROCESSO N§ 001191.2006.018.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2006 | 64991.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2006 | 21242.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2006 | 1990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/06/2006 | 19692.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO (AUX.SERV.GERAIS) DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2006 | 3468.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO (MOTORISTA) DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/06/2006 | 4718.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL ABDON MILANEZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/06/2006 | 1701.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO DOSMOTORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/06/2006 | 9654.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO ) DO 13§ SALARIO DOPESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (AUX.DE SERVICOS), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/06/2006 | 21664.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/06/2006 | 20703.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/06/2006 | 9503.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/06/2006 | 10837.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/06/2006 | 14726.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MERENDEIRAS),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2006 | 10442.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATI-VO AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/06/2006 | 995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATI-VO AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/06/2006 | 32133.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATI-VO AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/06/2006 | 65.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNL 8628-PB, TRANSPORTANDO ACOORDENADORA PEDAGOFICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/06/2006 | 65.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MMR 2845-PB, TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA FAZERTOMADA DE PRECO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA14/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/06/2006 | 65.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MMR 2545-PB, TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA FAZERTOMADA DE PRECO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/06/2006 | 153.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTA A UMA MULTA DO VEICULO DE PLACA MMU8947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002063 | 21/06/2006 | 2124.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2006 | 1140.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/06/2006 | 3647.20 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/06/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/06/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/06/2006 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS ALUSIVO AO DEBITO AUTOMATICO DAASSESSORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/06/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/06/2006 | 0.71 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO PASEP DA CONTA N§2.336-1, NO DIA 2106/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/06/2006 | 87.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO DA CONTA N§ 2.567-4, NO DIA21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/06/2006 | 7.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/06/2006 | 2300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MHM3423, NO PERIODO DE 23/05/2006 A 23/06/2006 PARA OGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/06/2006 | 273.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002065 | 21/06/2006 | 100767.03 | 06539281000131 | ENGESERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4¦ MEDICAODOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NO PERCURSO DE LIGA A CIDADE DE AREIA AODISTRITO DE MATA LIMPA. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/06/2006 | 2268.00 | 00002397220431 | EVERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS4441, PARA TRANSPORTE E RETIRADA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/06/2006 | 455.99 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/06/2006 | 50.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM SEU DESLO-CAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS, NOS DIAS 26 E 27DE JUNHO/2006, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARAGESTORES E TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ECONTROLE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/06/2006 | 50.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS, NOS DIAS 26 E 27DE JUNHO/2006, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARAGESTOES E TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/06/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM SEU DESLO-CAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26.06.2006,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINIS-TRACAO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/06/2006 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DASDEMAIS SECRETARIAS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/06/2006 | 140.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/06/2006 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/06/2006 | 742.00 | 00001178133702 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE ES-TRATEGIA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/06/2006 | 428.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL NA REALIZACAODE EXAMES ESPECIFICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/06/2006 | 211.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/06/2006 | 50.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO PEC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/06/2006 | 69.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE PRESTACAO DE CONTAS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/06/2006 | 350.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE RETIFICACAO DOS DISCOS DE FREIODO ONIBUS IMPORTADO DE PLACA MMU 8444,QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/06/2006 | 199.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO PRO-FESSOR REGINALDO JOSE DIAS, NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NODISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO PRO-FESSORA JACINTE DE CASTRO AZEVEDO SILVA NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS TERIXEIRA LOCALIZADANO SITIO TABULEIRO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO PRO-FESSOR ERASMO DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/06/2006 | 263.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 50%DO 13§ SALARIO, DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/06/2006 | 261.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/06/2006 | 3775.00 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA DO PEC, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/06/2006 | 250.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DOSAO JOAO NO BAIRRO FREI DAMIAO, REALIZADO NO DIA24/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/06/2006 | 200.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) DRIVE HD DE 20GB ATA 133, DESTINADO AOMICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/06/2006 | 550.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 10 (DEZ) ESTABILIZADORES ENERMAX 300 VA, DESTI-NADOS AO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/06/2006 | 140.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORTANDO A SEC.DE SERVICO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA19/06/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/06/2006 | 30.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORTANDO A SEC.DE SERVICO SOCIAL AO DISTRITO DE CEPILHO NO DIA 2206/2006, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/06/2006 | 880.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE 05 CARTUCHOS COLORIDOS, 23 CARTUCHOSPETOS E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP 692C, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/06/2006 | 64.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/06/2006 | 1719.85 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/06/2006 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO ENVIODE DOMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/06/2006 | 2549.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHO DO PESSOAL DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2006 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 TONER TIPO 1140 P/OFICIO, DESTINADO A MAQUI-NA DE XEROX, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/06/2006 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/06/2006 | 43500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/06/2006 | 210.00 | 03978149000138 | MARCIO ELETRICIDADE E PREST. DE SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DE UM MOTOR ELETRICO DA MAQUINA SECADO-RA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/06/2006 | 210.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/06/2006 | 631.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA,PARA SERVICOSDE PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/06/2006 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA CUSTEAR,DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO A CIDADE DECAMPINA GRANDE,PARA ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTASREFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR DO MES DE JUNHO/2006, JUNTO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/06/2006 | 297.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO LIMPAO DE PLACA OM7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO CONSERVAR E MELHORAR | REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/06/2006 | 13656.80 | 12609574000140 | CONSTRUTORA MONBEZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REFORMA DE UMA SALA NO CENTRO DE ABASTECIMENTOMANOEL AZEVEDO MAIA,PARA IMPLANTACAO DE UM TELECENTRO DE INFORMATICA. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/06/2006 | 571.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002116 | 27/06/2006 | 2785.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LAMPADAS, REATOR E MATERIAIS ELE-TRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/06/2006 | 24.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO CARROCAO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/06/2006 | 140.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO CARROCAO QUE TRANSPORTACARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/06/2006 | 36.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDI-COS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002119 | 28/06/2006 | 1642.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAODE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/06/2006 | 774.91 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002121 | 28/06/2006 | 4777.65 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/06/2006 | 577.40 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/06/2006 | 200.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/06/2006 | 60.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/06/2006 | 130.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/06/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICI-PAL, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DEMAIO/2006, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/06/2006 | 800.00 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE DECORACAO NA IGREJA, AUDITO-RIO E RECEPCAO DAS FESTIVIDADES DOS 160 ANOS DE E-MANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA18.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/06/2006 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/06/2006 | 1156.90 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO, DESTINADO AO PROGRAMA DE HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/06/2006 | 4719.52 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SE-CRETARIA DE SAUDE.OBS: DISPENSA DE LICITACAO, BASEADA NA LEI 8.666/93, ARTIGO 24, INCISO VIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/06/2006 | 2894.03 | 43640754000119 | FURP-FUNDA€AO P/O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SE-CRETARIA DE SAUDE.OBS: DISPENSA DE LICITACAO, BASEADA NA LEI 8.666/93, ARTIGO 24, INCISO VIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/06/2006 | 805.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/06/2006 | 859.30 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/06/2006 | 454.89 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/06/2006 | 164.06 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/06/2006 | 2200.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDE, DESTINADO AS PESSOAS CARRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2006 | 400.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA PEDRO AMERICO, N§ 53, PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PE-TI), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2006 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DAS MONITORAS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2006 | 1183.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2006 | 70.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAMAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2006 | 55.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AVACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2006 | 39.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETIRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2006 | 11.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2006 | 647.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ASCRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACAMECANICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2006 | 200.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE ATAUDE, DESTINADO A DOA€OES A PESSOAS CA-RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2006 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2006 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2006 | 55.56 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRE-CHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2006 | 110.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002189 | 30/06/2006 | 888.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO DE PLACA ON 7286, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002190 | 30/06/2006 | 125.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE GRAXA, DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA FROTA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2006 | 570.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2006 | 134.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2006 | 45.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AGARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2006 | 13830.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2006 | 9964.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS DEMAIS PREDIOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2006 | 58.16 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO POSTO DO ENGENHO CIPO,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2006 | 119.85 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO POSTO DE LAGOA DE BARRO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2006 | 300.51 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2006 | 224.00 | 07113093000100 | RESTAURANTE SANTA LUZIA/MANOEL P.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O MOTORISTAE SEUS AJUDANTES, QUANDO DA RETIRADA DOS DETRITOSDA FOSSA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2006 | 1795.42 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS DISTRITOS USI-NA, MATA LIMPA E MUQUEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2006 | 894.99 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2006 | 16.67 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO RIO DOCANTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2006 | 323.94 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2006 | 701.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002185 | 30/06/2006 | 1163.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINA-DO AO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002187 | 30/06/2006 | 1122.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MMU 8329, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002188 | 30/06/2006 | 570.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002191 | 30/06/2006 | 629.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINA-DO AO VEICULO PATROL DE PLACA CZB 140, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2006 | 641.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OMERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2006 | 176.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2006 | 118.24 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOM-BA D AGUA DO DISTRITO USINA SANTA MARIA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2006 | 251.94 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOM-BA D AGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE MUQUEM, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2006 | 1951.66 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOM-BA D AGUA DO DISTRITO MATA LIMPA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2006 | 1150.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMY 0034/PB,PARATRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA A-TENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DE CEPILHO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXV 3207/PB,PARATRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA A-TENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO DE SAN-TA MARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH 2644/PB,PARATRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA A-TENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO DE MATALIMPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2006 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA TRISTAO GRANGEIRO N§ 482, PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2006 | 400.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA DR. JOSE EVARISTO N§ 311, PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF IV, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2006 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA COSTA MACHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF IV, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2006 | 7443.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2006 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2006 | 500.00 | 00028782798400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME NUMERO DO PROCESSO 007.2005.000-224-0, DE ACORDO COM O TERMO DEAUDIENCIA CIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2006 | 2695.29 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIO ANTERIORES,DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2006 | 3974.45 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO FGTS DE EXERCICIO ANTERIORES,RELATIVO AO MES 09/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2006 | 486.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002257 | 30/06/2006 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2006 | 0.50 | 33066408080984 | BANCO REAL -TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFA DEDE SERVICO BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DO ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2006 | 297.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 0.5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM, DESCONTADO NO MESDE JUNHO, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DEEXERCICIOS ANTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2006 | 289.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 0.5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM, DESCONTADO NO MESDE JUNHO, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DEEXERCICIOS ANTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2006 | 5943.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 10% DO VALOR LIQUIDO DO FPM, DESCONTADO NO MESDE JUNHO, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DEEXERCICIOS ANTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002186 | 30/06/2006 | 1437.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MNM 3423, LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2006 | 492.97 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2006 | 31.16 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DE SERVI€O MOVEL CELULAR, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2006 | 1709.25 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DE SERVI€O MOVEL CELULAR, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2006 | 8.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2006 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€O DE DIVULGA€AO INSTITUCIONAL DO INTERESSE DE MU-NICIPIO DE AREIA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2006 | 763.66 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP NA CONTA N§ 2.125-3 DA COTA DO FPM DO DIA30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2006 | 2.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP DA CONTA N§283.142-2, DO DIA 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2006 | 1214.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2006 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA CONTABIL, ADMI-NISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2006 | 400.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAMO BATALHAO E A JUNTA DO SERVI€O MILITAR, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2006 | 261.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2006 | 324.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA APREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2006 | 219.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEN-TRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2006 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTADE SERVI€O MILITAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2006 | 275.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO IDEME E DAPREFEITURA NA REUNIAO DO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002141 | 30/06/2006 | 1300.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KID3494/PB, QUANDO TRANSPORTA ESTUDANTES DE VACA BRA-VA PARA O DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002142 | 30/06/2006 | 2200.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, QUANDO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SITIOSCHA DO JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM PARA AESCOLA MUNICIPAL PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA NODISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002143 | 30/06/2006 | 1800.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVZ4122/PB, QUANDO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SITIOSCHA DA PIA, LAJES E QUEIMADAS PARA O DISTRITO DECEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002144 | 30/06/2006 | 2200.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO3076/PB, QUANDO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SITIOSLAGOA DE BARRO E QUEIMADAS PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002145 | 30/06/2006 | 1800.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFE 0335/PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MANGABINHA EGUARIBAS PARA O DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VER-SA E EM SEGUINDA DO SITIO MANGABINHA/SEDE DO MUNI-CIPIO/CHA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002146 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHN 8610/PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUATI E VARZEA DO QUARTI PARA O DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002147 | 30/06/2006 | 400.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CFH 4033/PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE BAR-RO, SAO BENTO DE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO PARA AESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002148 | 30/06/2006 | 1250.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH 1474/PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PINDOBA, TAUAGOGO E GRAVATA PARA O DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002149 | 30/06/2006 | 400.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR 5998/PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ALMECEGA EMONTE ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTI-NHO GARCIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002150 | 30/06/2006 | 400.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMV 4999/PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ENGENHO CIPOSAO JOSE, CEPILHO DE BAIXO E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002151 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HZC 9845/PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: GRUTA DE CO-BRA E ASSENTAMENTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002155 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNT 4004/PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MANDAU, PRA-XIM E JUSSARINHA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA JULIA VERONICA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002156 | 30/06/2006 | 2200.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA, LADEIRA VERMELHA EMUQUEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. ABEL BARBOSADA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2006 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, DEACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2006 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM ALEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2006 | 5368.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2006 | 4683.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2006 | 15527.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALLATIVO AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2006 | 990.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002192 | 30/06/2006 | 1263.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTEDESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 8445, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002193 | 30/06/2006 | 1100.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO F.4000 PLACA 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002194 | 30/06/2006 | 467.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO F.4000 PLACA 8424, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002195 | 30/06/2006 | 710.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE(OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002196 | 30/06/2006 | 596.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA MNL 3025, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002197 | 30/06/2006 | 676.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO PELA AQUISICAO COMBUSTIVEIS (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOP 7680, QUE TRANSPORTA PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002202 | 30/06/2006 | 3514.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002203 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAMMO 5798/PB,QUANDO DO TRANSPORTA DE ESTUDANTES DOSSITIOS: ENGENHO CIPO, VACA BRAVA, CHA DAS COSTAS,SAO LUIZ E BARRA DO CAMARA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2006 | 1313.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAMAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2006 | 13.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2006 | 51.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OGINASIO DE ESPORTES DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2006 | 580.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2006 | 13.00 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AESCOLA DE ENSINO FUNDAEMNTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2006 | 940.37 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2006 | 1305.00 | 00003302286414 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOTRABALHISTA COM A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00434.2006.018.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002198 | 30/06/2006 | 1086.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725,DOPROGRAMA DE ESTRUTURA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002199 | 30/06/2006 | 1929.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2423, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2006 | 73.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002201 | 30/06/2006 | 96.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2006 | 750.00 | 40951063000148 | LIRAGAS-COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2006 | 77.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE (PSF IV), RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2006 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE (PSF VI), RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2006 | 92.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE (PSF V), RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2006 | 2734.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2006 | 3584.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2006 | 27.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2006 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DA FAMILIA (PSF V), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2006 | 15.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DA FAMILIA (PSF VI),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2006 | 1346.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2006 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POSTODE SAUDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2006 | 173.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2006 | 675.67 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SER-VI€O DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2006 | 200.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CON-TRIBUI€AO INSTITUCIONAL PARA O CONASENS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2006 | 224.00 | 07113093000100 | RESTAURANTE SANTA LUZIA/MANOEL P.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DAVACINA SABIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2006 | 1133.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2006 | 666.40 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2006 | 8500.00 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2006 | 4190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2006 | 17412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVI-DADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2006 | 185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICU-LAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2006 | 139.05 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPNDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCUINA O POSTODE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2006 | 55.67 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPNDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCUINA O POSTODE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/07/2006 | 70.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DA BOMBA DE GASOLINA E SERVICO E REVISAO NO SISTEMA DA BOMBA D`AGUA DAAMBULANCIA DE PLACA MOA 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/07/2006 | 750.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAG.MUCLEAR DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE WANDERSON WAGNER AZEVEDO DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/07/2006 | 985.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/07/2006 | 1548.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/07/2006 | 245.00 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS GRAFICOS NA CONFECCOES DE CADENETAS PARA O PROGRAMA DE EDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/07/2006 | 470.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NA FONTE DE ESTABILIZADOR DE BIOPLUS BIO200F NS: 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/07/2006 | 157.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOLA PLASCICAS PARA EMPACOTAR A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/07/2006 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA 6493-9 NO DIA 03/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/07/2006 | 8.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/07/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E SISTENA DEIPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/07/2006 | 300.00 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS GRAFICOS DE CONFECCOES DE TALOES DE DAM EM 03VIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/07/2006 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOREALIZADO NO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/07/2006 | 100.00 | 00099708078468 | LUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE DE SEU FILHO EDERALDO DELFINO DE SOUZA, CIDADEDO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/07/2006 | 1.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/07/2006 | 58.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA PLACA PARA REDE CABO PARAREDE PAR TRANCADO, DESTINADO AO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/07/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PBCOM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA-CAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO E TRIBUNALDE JUSTICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/07/2006 | 60.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR PARA O SETORDE EPDEMIOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/07/2006 | 1027.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/07/2006 | 1590.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/07/2006 | 0.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/07/2006 | 2.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/07/2006 | 41.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/07/2006 | 65.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 2882, PARATRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER TOMADA DE PRECOSNO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/07/2006 | 5.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/07/2006 | 80.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PNEUS DO LIMPAO DE PLACA OM7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/07/2006 | 155.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/07/2006 | 1270.00 | 00045255598453 | COSME RIBEIRO CAVLACANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTI-NADOS AS FESTIVIDADES DE EMANUTENCAO POLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/07/2006 | 5.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/07/2006 | 1879.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/07/2006 | 958.10 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/07/2006 | 284.25 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/07/2006 | 934.37 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/07/2006 | 2064.92 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/07/2006 | 321.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/07/2006 | 539.40 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/07/2006 | 80.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MMU8445 E MMU 8424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/07/2006 | 120.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO GERAL NA PARTE ELETRICA DA VAN DEPLACA MMU 8947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/07/2006 | 5.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/07/2006 | 7.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/07/2006 | 3908.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MEDICAMENTOS, DESTIANADO AS UNIDADES BAISCASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/07/2006 | 4332.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/07/2006 | 275.00 | 10779833000156 | MERDICANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERAL DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/07/2006 | 724.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA PLACA MAE E UM PROCESSADOR, DESTINADO AOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/07/2006 | 1328.89 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/07/2006 | 4284.52 | 43640754000119 | FURP-FUNDA€AO P/O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/07/2006 | 790.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/07/2006 | 623.95 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2006 | 1957.20 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002338 | 10/07/2006 | 736.58 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2006 | 135.00 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFECCOES DE TALOES DE RECEITUARIOS, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2006 | 1.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2006 | 2073.65 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2006 | 1960.00 | 00033791465449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCILIA-TORIA DO PROCESSO N§ 00253.2006.018.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2006 | 17604.52 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NO MES DEJUNHO, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2006 | 880.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 0,5% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NO MES DEJULHO, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DE EXER-CIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS DOCONVERNIO ESCOLAR DO ESTADO (3¦ PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2006 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO DESCONTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DACONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNETDOS SETORES LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2006 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DESCONTADO NACOTA PARTE DO FPM NO DIA 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2006 | 2498.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2006 | 700.00 | 00061631485415 | EDNALVA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME TERMO DE AUDIEN-CIA CIVEL E N§ DO PROCESSO 007.2005.000.233-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNET DOSETOR DE CONTABILIDADE E TEOURARIA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2006 | 18259.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIO ANTERIORES,DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2006 | 8816.53 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2006 | 1146.95 | 24221418000278 | ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORMECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DECISSAO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA PAZ TEIXEIRA SA-LES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNET DASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2006 | 450.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ALBUM FOTOGRAFICO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002337 | 10/07/2006 | 913.95 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNET DASECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/07/2006 | 4.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/07/2006 | 140.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 8544, PARATRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DEJOAO PESSOA NO DIA 07/06/2006, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/07/2006 | 350.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAOAO PROFESSOR REGINALDO JOSE DIAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NODISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/07/2006 | 1067.83 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVER-NIO FIRMADO COM ESTA EMTIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/07/2006 | 756.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CXJ 2324, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE AREIA AODISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01A 22 DE JUNHO/2006, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/07/2006 | 756.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CXJ 2324, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DE CHA DE SANTO ANTONIO AODISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE01 A 22 DE JUNHO/2006, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/07/2006 | 110.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CXJ 2324, PARATRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/07/2006 | 45.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/07/2006 | 440.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CXJ 2324/PB, PA-RA O TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADEDE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO/2006, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/07/2006 | 170.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE REVISAO NO RADIADOR DO ONIBUSDE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/07/2006 | 800.00 | 00025122363404 | JOAO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME NUMERO DO PROCESSO 007.2005.000.329-7 E TERMO DE AUDIENCIA CIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/07/2006 | 11.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/07/2006 | 139.39 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/07/2006 | 1019.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/07/2006 | 70.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 8544 TRANSPO-TANTANDO O SERVIDOR JOSE EVARISTO DOS SANTOS A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE JULHO DE 2006,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/07/2006 | 52.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTAR A BOMBA D AGUA DE TABULEIRO DE MUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/07/2006 | 72.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP , DESCONTADO NA CONTA N§ 2.125-3, NO DIA13.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/07/2006 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO DO TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJU-DICACAO E TOMADA DE PRECO N§ 08/06 NO DIARIO OFICIAL NA EDICAO DO DIA 29.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/07/2006 | 254.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 13.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/07/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/07/2006 | 327.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DA RETENCAO DO FGTS DE EXERCI-CIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NODIA 14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/07/2006 | 92.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTEDO FPM, NO DIA 14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/07/2006 | 270.00 | 00058894233472 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS TXZ 5091 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SUSPENSAO E DA CAIXA DE MARCHADA AMBULANCIA DE PLACA MOA 2423, LOTADA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/07/2006 | 1923.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/07/2006 | 971.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/07/2006 | 500.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM BEBEDOURO E UM VENTILADOR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/07/2006 | 65.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNM3998, PARA 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 13/07/2006, CONDUZINDO O SECRETARIODE ENFRA ESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/07/2006 | 400.00 | 01730652000144 | USIMAQ-USINAGEM DE P. P/MAQ.INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO REALIZADO NO VEICULO LIMPAO DE PLACA OM7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/07/2006 | 1070.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/07/2006 | 273.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOPESSOAL DA SUB-SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/07/2006 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 TONER TIPO 1140 P/AFICIO 1015/1018, DESTINA-DO A MAQUINA XEROGRAFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/07/2006 | 28.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/07/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DAADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/07/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/07/2006 | 99.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 17 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/07/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/07/2006 | 0.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/07/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO A PRESTACAO DE ERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TERNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE TARIFA BANCARIA PELO DEBITO EFETUADO EM FAVORDA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002386 | 18/07/2006 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICUL DE PLACA BRO 6994/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GITO PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NOPERIODO DE 19/06/2006 A 18/07/2006, CONFORME N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002387 | 18/07/2006 | 2950.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICUL DE PLACA MNA 1839/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO DE SANTA MARIAPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOSDA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 19/06/2006 A 18/072006, CONFORME CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002388 | 18/07/2006 | 1350.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA IEL 8824/PB, PA-RA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DO SITIO VACA BRAVA PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOSDA MANHA E NOITE, NO PERIODO DE 19/06/2006 A 18/072006, CONFORME CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002389 | 18/07/2006 | 600.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA IEL8824/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VACA BRAVA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLASDA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 19 DEJUNHO DE 2006 A 18/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002390 | 18/07/2006 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CVQ6532/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOSANTANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOTURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 19/06/2006 A 18/07/2006, CONFORME CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002391 | 18/07/2006 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CMR4691/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCHA DE JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 19/06/2006 A19/07/2006, CONFORME CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002392 | 18/07/2006 | 1500.00 | 00008244039833 | FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KCA8836/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBOA VISTA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 19 DE JUNHO DE 2006 A 18 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002393 | 18/07/2006 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CEV0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE MATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 19/06/2006 A18/07/2006, CONFORME CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002394 | 18/07/2006 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOSANTANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 19/06/2006 A 18/07/2006, CONFORME CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002395 | 18/07/2006 | 1200.00 | 00033016658453 | ERIBALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MZA0305/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOVELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 19/06/2006A 18/07/2006, CONFORME CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002396 | 18/07/2006 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LHJ4000/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITOSANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 19/06/2006 A 18/72006, CONFORME CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002397 | 18/07/2006 | 1000.00 | 00079818307453 | JOSÉ CANDIDO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIF5324/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOTURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 19/06/2006 A 18/07/2006, CONFORME CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/07/2006 | 780.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JEJ8297/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:GRUTA DE COBRA, ASSENTAMENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE19/06/2006 A 18/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/07/2006 | 487.80 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU 8947 E MMU8937, QUE TRANSPOTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002405 | 18/07/2006 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCHA DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 19/06/2006 A18/07/2006, CONFORME CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002399 | 18/07/2006 | 427.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/07/2006 | 444.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2423,LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/07/2006 | 680.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEM DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/07/2006 | 896.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA A PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/07/2006 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA COM DESPESAS DE PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO RECURSO DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/07/2006 | 64.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/07/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JOSIDEIRE HONORATO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/07/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CESAR DE ANDRADE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/07/2006 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACO DO VEICULO DE PLACA MMU8544/PB PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17 E 18 DE JU-LHO/2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/07/2006 | 275.00 | 00065312350478 | DILZA ALVES DE ALMEIDA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOSERVICO DE FORNECIMENTOS DE SALGADOS PARAUM COQUETEL DESTINADO AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DO LANCAMENTO DO PROJETO PARAIBA COM MEMORIAETAPA PEDRO AMERICO, REALIZADO NO DIA 17/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/07/2006 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 84-37, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/07/2006 | 1820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 84-45, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/07/2006 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 89-47, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/07/2006 | 24160.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS POFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/07/2006 | 69958.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS POFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/07/2006 | 19312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (AUX. DE SERVICOS),RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/07/2006 | 3402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/07/2006 | 10087.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/07/2006 | 11452.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/07/2006 | 14973.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/07/2006 | 21689.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/07/2006 | 20680.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/07/2006 | 4718.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL ABDON FELINTO MILANEZ,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/07/2006 | 748.80 | 00003456747403 | RENATA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATADE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00435.2006.018.13.005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/07/2006 | 1080.00 | 00003456721439 | REGINA CELLI SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATADE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00439.2006.018.13.003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/07/2006 | 845.59 | 00043783570468 | MARLI FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATADE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00263.2006.018.13.000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/07/2006 | 1230.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITALAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/07/2006 | 34458.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/07/2006 | 32700.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MESMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/07/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/07/2006 | 9630.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/07/2006 | 4224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/07/2006 | 4870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADE AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/07/2006 | 1228.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DEVACINACAO DO IDOSO, REALIZADA NO PERIODO DE 25/04A 06/05/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2006 | 1370.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPARTAMENTO DE PESSOAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/07/2006 | 5474.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/07/2006 | 4413.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/07/2006 | 7152.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2006 | 350.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PENSAO JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/07/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE AVISO DA TOMADA DE PRECO N§ 09/06NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 08.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/07/2006 | 1070.21 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA COTA-PARTE DO FPM NODIA 20.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/07/2006 | 93.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, RETIDO DA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL DO PETROLEO, NO DIA 20.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/07/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA PA-GAMENTO DO GANETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/07/2006 | 1324.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA PA-GAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/07/2006 | 31.31 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA DE SERVICO MOVEL CELULAR, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002458 | 20/07/2006 | 2300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE POLO DE PLACA MHA 3423, A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/07/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/07/2006 | 8328.91 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, NO DIA 20.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/07/2006 | 699.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISDE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, NO DIA 20.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/07/2006 | 922.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2006 | 5532.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/07/2006 | 2174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/07/2006 | 3777.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS AN-TERIORES, RETIDO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 20.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/07/2006 | 600.00 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 007.2005.0000.234-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/07/2006 | 3317.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/07/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/07/2006 | 33495.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/07/2006 | 6805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/07/2006 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEIL SITUADO A RUA DESP.EDUARDO PEREIRA, SN DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/07/2006 | 528.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUX. ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DETURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/07/2006 | 2087.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/07/2006 | 5637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/07/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/07/2006 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24/07/06PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE OPERACIONALIZA-CAO DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DAASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO AUDITORIO DA SECRETA-RIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002484 | 21/07/2006 | 57590.33 | 06539281000131 | ENGESERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS EM GRANIT NO PERCURSO QUE LIGA A CIDADE DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/07/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PU-BLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/07/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS POSTAIS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE PA-RA O PREFEITO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/07/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRA€AO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/07/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/07/2006 | 949.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ 2423, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/07/2006 | 170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ 2423, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/07/2006 | 95.38 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/07/2006 | 80.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA E SOL-DO DOS TUBOS DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/07/2006 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/07/2006 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO VAN DEPLACA MMU 8947, QUE TRANSPORTA PROFESSORES PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/07/2006 | 1162.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUSDE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/07/2006 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VAN PLACA MMU 8947, QUE TRANSPORTA PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/07/2006 | 630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUSPLACA 8445, QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA ASSISTIREMAULAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/07/2006 | 1534.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VAN DEPLACA 8937, QUE TRANSPORTA PROFESSORES PARA AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/07/2006 | 1440.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VAN DEPLACA 8947, QUE TRANSPORTA PROFESSORES PARA AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/07/2006 | 300.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO ENCHIMENTO ERETIFICA€AO NA PONTA DO EIXO DO ONIBUS DE PLACAMMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/07/2006 | 203.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEDO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/07/2006 | 260.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEDO PESSOAL DE MANUTAN€AO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/07/2006 | 7.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/07/2006 | 140.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO DOS FAROIS E SERVICO NOALTERNADOR E NA INSTALACAO ELETRICA DA VAN DE PLA-CA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICO EM SUBSTITUICAO AO PRO-FESSOR ERASMO DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA LOCALIZADA NOSITIO BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/07/2006 | 3473.00 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA BOLSA DO PEC, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/07/2006 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA PEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/07/2006 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA EPIDEMIOLOGICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/07/2006 | 209.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/07/2006 | 285.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002501 | 24/07/2006 | 1785.75 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/07/2006 | 0.25 | 43640754000119 | FURP-FUNDA€AO P/O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 002132, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/07/2006 | 90.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/07/2006 | 18.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO IMPOSTOTERRITORIAL RURAL, NO DIA 24.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/07/2006 | 0.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO IMPOSTOTERRITORIAL RURAL, NO DIA 24.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/07/2006 | 68.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEDIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/07/2006 | 140.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEDIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/07/2006 | 1650.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO MATADOURO PU-BLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/07/2006 | 3104.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/07/2006 | 140.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS FESTIVI-DADES DO PROJETO PARAIBA COM MEMORIA ETAPA PEDROAMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002509 | 25/07/2006 | 513.95 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002512 | 25/07/2006 | 3306.28 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002513 | 25/07/2006 | 3510.69 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/07/2006 | 3876.13 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/07/2006 | 116.83 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/07/2006 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO NA IMPRENSANACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/07/2006 | 119.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE EXAMES REALIZADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/07/2006 | 550.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS ODON-TOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002511 | 25/07/2006 | 16290.46 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/07/2006 | 128.70 | 06246639000138 | CASA FINA-LIANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDA ABERTURA DO PROJETO PEDRO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/07/2006 | 319.99 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEIULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK2454-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/07/2006 | 1330.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 38 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/07/2006 | 300.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE REPARO E CONFECCAO DO CILINDRODE FREIO DO ONIBUS DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/07/2006 | 2081.10 | 10779833000156 | MERDICANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUM, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/07/2006 | 5.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/07/2006 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE PESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTASREFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR DO MES DE JULJODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/07/2006 | 140.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMR 2845, PARATRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 24.07.2006, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/07/2006 | 1388.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAIS, DESTINADO AO PROGRAMA DA BOLSA FAMI-LIA CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/07/2006 | 65.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMR2845 PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVICO SO-CIAL A CIDADE DE CPMPINA GRANDE NO DIA 21.07.2006,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/07/2006 | 317.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES AOS MEMBROS DO CONSELHO ESTA-DUAL DE CULTURA, DA FUNDACAO JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/07/2006 | 220.00 | 00002588003486 | ERIALDO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO DO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA 2412, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 12.07.2006, COM A FI-NALIDADE DE FAZER TOMADA DE PRECOS NO COMERCIO LO-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/07/2006 | 2000.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO REALIZADO NO TRATOR VALMET, REVISAO GERAL E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/07/2006 | 430.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/07/2006 | 1.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO DO ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/07/2006 | 700.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO D SERVICO REALIZADO NO ONIBUS PLACA MMU 8445QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/07/2006 | 350.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO SERVICO REALIZADO NO VEICULO VAN DE PLACAMMU 8937, QUE TRANSPORTA PROFESSORES PARA AS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/07/2006 | 500.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO SERVICO REALIZADO NO VEICULO VAN DE PLACAMMU 8947, QUE TRANSPORTA PROFESSORES PARA AS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/07/2006 | 220.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNF 3145, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAOA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24.07.2006, COM AFINALIDADE DE FAZER TOMADA DE PRECOS NO COMERCIOLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/07/2006 | 65.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO DO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA 8628, PARA TRANSPORTE DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMASANTOS E SILVONALDO RIBEIRO DA SILVA A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 25.07.2006, PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO NO 3§CENTRO REGIONAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/07/2006 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO DO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE CON-TAS (PEJA)2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/07/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/07/2006 | 18288.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PROFESSORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/07/2006 | 4753.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/07/2006 | 5515.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/07/2006 | 990.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002553 | 28/07/2006 | 2200.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:TANQUE COMPRIDO, SANTANA, LADEIRA VERMELHA E MU-QUEM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL PROF.ABEL BARBOSADA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002554 | 28/07/2006 | 1300.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KID3194/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO;VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002555 | 28/07/2006 | 1200.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHN8610/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUATI E VARZEA DO QUATI PARA O DISTRITO SANTA MA-RIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002556 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HZC9854/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:GRUTA DE COBRA E ASSENTAMENTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002557 | 28/07/2006 | 400.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR5998/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ALMECEGA E MONTE ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPALLUZIA COUTINHO GARCIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002558 | 28/07/2006 | 1200.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO CIPO, VACA BRAVA, CHA DAS COSTAS, SAO LUIZE BARRA DO CAMARA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VI-CE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002559 | 28/07/2006 | 1800.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFE0335/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:MANGABINHA E GUARIBAS PARA O DISTRITO DE MATA LIM-PA E VICE-VERSA EM SEGUIDA DO SITIO MANGABINHA/SE-DE DO MUNIC.,CHA DE S.ANTONIO PARA ASSISTIREM AU-LA NAS ESC.DO ENS.FUNDAMENTAL, REL.AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002560 | 28/07/2006 | 400.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CFH4033/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LAGOA DE BARRO, SAO BENTO DE CIMA E SAO BENTO DEBAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002561 | 28/07/2006 | 1250.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:PINDOBA, TAUA, GOGO E GRAVATA PARA O DISTRITO SAN-TA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002562 | 28/07/2006 | 2200.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CHA DO JARDIM, TABULEREIRO DE MUQUEM E MUQUEM PARAA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ABEL BABOSA DA SILVA NODISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002563 | 28/07/2006 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNT4008/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:MANDAU, PRAXIM E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICI-PAL JULIA VERONICA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002564 | 28/07/2006 | 1800.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVZ4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CHA DA PIA, LAJES E QUEINADAS PARA O DISTRITO DECEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002565 | 28/07/2006 | 2200.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 3076-PB, PARA TRANSPORTAR OSESTUDANTES DO SITIOS LAGOA DE BARRO E QUEIMADAS PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002576 | 28/07/2006 | 400.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMV4999/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO CIPO, SAO JOSE, CEPILHO DE BAIXO E ADJACENCIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/07/2006 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, DEACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RE-FENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/07/2006 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMILEIRA, DE ACORDO COM ALEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/07/2006 | 93.50 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO TREINAMENTODE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/07/2006 | 374.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DEPLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/07/2006 | 374.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DEPLACA MMU 8947, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/07/2006 | 7236.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/07/2006 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DO PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002566 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH2644/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERNEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002567 | 28/07/2006 | 1150.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMY0034/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERNEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002568 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXV3207/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERNEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/07/2006 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TRISTAOGRANGEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/07/2006 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA MA-CHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTI-NADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VI, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/07/2006 | 400.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.EVARISTO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTINADOAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF IV, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/07/2006 | 1265.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/07/2006 | 803.07 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/07/2006 | 762.98 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/07/2006 | 843.50 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/07/2006 | 1214.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/07/2006 | 757.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/07/2006 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRANO AMBITO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/07/2006 | 100.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/07/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NODIA 31/07/2006, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/07/2006 | 494.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE 0,5% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NO MESDE JULHO DE 2006, REFERENTE A PRECATOIOS JUDICIAISDE EXERCICIOS ANTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/07/2006 | 5891.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NO MESDE JULHO DE 2006, REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAISDE EXERCICIOS ANTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/07/2006 | 456.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/07/2006 | 2672.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO FGTS, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/07/2006 | 701.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/07/2006 | 75.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGENS COMPLETAS DA PATROL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/07/2006 | 500.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRAPARTIDA NA REALIZACAO DO 2§SEMINARIO FLORICULTURA NA PARAIBA, NO PERIODO DE30 DE JUNHO A DE JULHO DE 2006. NO CENTRO DE CIEN-CIAS AGRARIAS - UFPB, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/07/2006 | 70.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGENS COMPLETAS DO TRATOR COM O CARROCAO QUETRANSPOTA CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCA-DO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/07/2006 | 105.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE 03 (TRES) LAVAGENS COMPLETAS DO TRATOR COM OCARROCAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002587 | 28/07/2006 | 241.22 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/07/2006 | 110.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/07/2006 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/07/2006 | 1183.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/07/2006 | 400.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/07/2006 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE 01(UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01.08.2006, COM AFINALIDADE DE PEGAR MATERIAL JUNTO AO IML PARA TI-RAR IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2006 | 76.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAMAS CRECHES MUNICIPAIS DOS DISTRITOS DE CEPILHO EMUQUEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2006 | 32.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2006 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/07/2006 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AVACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2006 | 50.34 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2006 | 522.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ASCRECHES: DONA DINA E A CRECHE DE CEPILHO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/07/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/07/2006 | 1240.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE ATAUDE, DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CAR-RENTES DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/07/2006 | 600.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE ATAUDES, DESTINADO A PESSOAS CARRENTES DOMUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002595 | 31/07/2006 | 1999.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESSEL,OLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO LIMPAO DE PLACA 0M 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002604 | 31/07/2006 | 275.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BALDE DE GRAXA E OLEO MAMONADESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/07/2006 | 6000.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ELEBORACAO DO PLANO DE GESTAODE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INTEGRADO A ATERRO SA-NITARIO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/07/2006 | 109.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/07/2006 | 1259.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/07/2006 | 72.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA 0ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/07/2006 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AGARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/07/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OBANHO QUEBRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/07/2006 | 13808.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/07/2006 | 836.70 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DODISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/07/2006 | 304.28 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DODISTRITO MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/07/2006 | 10.84 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DAVILA RIO DO CANTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/07/2006 | 205.97 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/07/2006 | 1510.18 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/07/2006 | 13.85 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERDADO PUBLICO DO DISTRITO DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/07/2006 | 9964.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE VARIOS PREDIOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/07/2006 | 119.87 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/07/2006 | 59.92 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/07/2006 | 42.00 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFCCOES DE 02 CARINBOS, DESTINADO AO MATADOU-RO PBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/07/2006 | 36.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA, REALIZADO NO CARROCAO QUETRANSPORTA O LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/07/2006 | 851.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESSELE OLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO DE PATROL DE PLACA 140 CZB, LOTADA NA ABRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002594 | 31/07/2006 | 852.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESSELE OLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS A MANUTENCAO DOTRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002597 | 31/07/2006 | 1101.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO AO VEICULO FIART STRATADA DE PLACAMNG 4725 DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO E VIGILANCIAAMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002598 | 31/07/2006 | 1474.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTE), DESTINADO AO VEICULO TOYOTA DEPLACA MMU 8329, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002602 | 31/07/2006 | 1343.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTE), DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/07/2006 | 2210.78 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/07/2006 | 110.25 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DODISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/07/2006 | 255.80 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABASTE-CIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/07/2006 | 800.00 | 00098167030415 | JOAO BATISTA GON€ALO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E OVIGILANTE, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL E N§DO PROCESSO 007.2005.000.226-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/07/2006 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/07/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LITACAO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002596 | 31/07/2006 | 1400.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAL (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA MNM 3423,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/07/2006 | 246.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA APREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/07/2006 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA NO PERIODO DE 1§ A 31 DE JULHO DE 006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/07/2006 | 2.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO ICMS EX-PORTA€AO, NO DIA 31.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/07/2006 | 25.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DO IDEME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/07/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AJUNTA DE SERVI€O MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/07/2006 | 252.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/07/2006 | 299.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OBATALHAO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/07/2006 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/07/2006 | 266.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/07/2006 | 17.33 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/07/2006 | 200.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE 08 DIARIAS (HOSPEDAGEM) PARA PARTICIPANTES DOPROJETO PARAIBA COM MEMORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/07/2006 | 521.75 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/07/2006 | 36.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DEBITADO NO DIA 21.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/07/2006 | 32.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NO DIA07.06.2006 NO VALOR DE R$ 31,00 E 31.07.2006 DE R$1,90. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002601 | 31/07/2006 | 99.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AMOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002603 | 31/07/2006 | 2930.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUNDESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA 2423, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002605 | 31/07/2006 | 124.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAIS (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/07/2006 | 17.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF VI),RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/07/2006 | 39.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV),RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/07/2006 | 72.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF V),RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/07/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/07/2006 | 3571.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/07/2006 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/07/2006 | 2490.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/07/2006 | 111.13 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/07/2006 | 38.48 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/07/2006 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/07/2006 | 4.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF IV, RELATIVO AO MES DE JUL-HO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/07/2006 | 27.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/07/2006 | 1519.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE O HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/07/2006 | 168.04 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/07/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/07/2006 | 43200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOA E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/07/2006 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/07/2006 | 24000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/07/2006 | 2549.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRABA-LHO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO POSTO DE SAUDE DA FMILIA - PSFVI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/07/2006 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/07/2006 | 894.17 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/07/2006 | 18634.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVI-DADE DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/07/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/07/2006 | 4190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/07/2006 | 222.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICU-LAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002599 | 31/07/2006 | 959.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL , OLEO LUBRIFICANTEE OELO DE FREIO), DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICU-LO DE PLACA MMU 8445 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002600 | 31/07/2006 | 3304.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE)DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 96-69 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002606 | 31/07/2006 | 419.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAIS (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8947 QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002607 | 31/07/2006 | 840.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAIS (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL 3025 QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002608 | 31/07/2006 | 1378.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAIS (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002609 | 31/07/2006 | 691.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAIS (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8937 QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/07/2006 | 845.59 | 00042782570404 | JOSEVAL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E O PROFESSOR DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE CONCILIATORIADO PROCESSO N§ 00264.2006.018.13.00.4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/07/2006 | 2200.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MESAS P/MICRO SIMPLES EMMDF VD; CADEIRAS FIXA PERINHA, LAM. VD/PT. E BIROMED. 1.00X0.60, C/02-GAV EM MDF VERDE CLARO./CS,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROF. ABEL BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/07/2006 | 383.00 | 00065312350478 | DILZA ALVES DE ALMEIDA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA UM COQUETELDESTINADOS AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARM DO ENCERRAMENTO DO PROJETO ETAPA PEDRO AMERICO, REALIZADONO DIA 27.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/07/2006 | 1021.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAMAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/07/2006 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAMAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/07/2006 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/07/2006 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OGINASIO DE ESPORTE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/07/2006 | 21.77 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DA ESCOLA JOSELINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/07/2006 | 541.56 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/07/2006 | 13.11 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL CUNHA NO DISTRITO DE SAO BENTO DE CIMARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/07/2006 | 664.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002697 | 01/08/2006 | 650.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002698 | 01/08/2006 | 634.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/08/2006 | 410.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/08/2006 | 537.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/08/2006 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DESCONTADA DA CONTA N§2.127-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/08/2006 | 1607.62 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEQUESTRODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ATUALIZADA DE ACOR-DO TRABALHISTA DO PROVESSO N§ 00275.1995.018.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/08/2006 | 300.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/08/2006 | 81.58 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE MU-QUEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/08/2006 | 620.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO DE UM STAND NA FEIRA DE TURISMO NO ESPA€OCULTURAL, REALIZADA NO PERIODO DE 16 A 18 DE AGOS-TO DE 2006, NO HALL DE EXPOSI€AO E EVENTOS DO CEN-TRO DE EDUCA€AO EMPREENDEDORA DO SEBRAE NA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/08/2006 | 195.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DES-TINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/08/2006 | 166.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DES-TINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DU-RANTE A PROGRAMACAO DO PROJETO PARAIBA COMEMORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/08/2006 | 264.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DA PROGRAMACAO DE ENCERRAMENTO PROJETO PARAIBA COM MEMORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/08/2006 | 117.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DES-TINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA DO CASARAO JOSE RUFINO DE ALMEIDA, DURANTE REALIZACAO DO PROGRAMA PA-RAIBA COM MEMORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/08/2006 | 12.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/08/2006 | 934.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/08/2006 | 173.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO DO VEICULO F.1000 DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/08/2006 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUHUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 8544 PARATRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01.08.2006 PARA FAZER TO-MADA DE PRECOS NO COMERCIO LOCAL DA CIDADE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/08/2006 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUHUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 8544 PARATRANSPORTE DO SERVIDOR JOSE EVARISTO DOS SANTOS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02.08.2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002716 | 03/08/2006 | 56240.52 | 06539281000131 | ENGESERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSGRANITICO NO PERCURSO ENTRE A CIDADE DE AREIA E ODISTRITO DE MATA LIMPA. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/08/2006 | 358.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL DOGRUPO "CARAPEBAS DO FORRO", REALIZADO NO DIA 28.072006 NAS FESTIVIDADES DO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/08/2006 | 130.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMR2845, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVICO SO-CIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01 E 02DE AGOSTO /2006, COM A FINALIDADE DA MESMA RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/08/2006 | 1450.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/08/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07/08/2006,COM A FILALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/08/2006 | 150.00 | 09306002000188 | SINDUSCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFENTE A 01 ESCRICAO NO 78§ ENIC-ENCONTRO NACIO-NAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO QUE SE REALIZARA DE18 A 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE, NA CATEGORIA ESTU-DANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/08/2006 | 268.55 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/08/2006 | 330.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNL 3025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/08/2006 | 60.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNL3025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/08/2006 | 450.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/08/2006 | 96.00 | 04622942000162 | IZA MOTTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PECAS PARA A MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADANA ECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/08/2006 | 59.00 | 04622942000162 | IZA MOTTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PECAS PARA A MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/08/2006 | 200.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MMU 8445, VANS DE PLACA MNK 2454, MMU8937,MMU 8947 E MNL 3025,QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/08/2006 | 150.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08/08/2006,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/08/2006 | 165.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE CONFECCAO DE UM PINO DO EIXO DAPATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/08/2006 | 168.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENDO PELO FORNECIMENTO DE 07 PARES DE BOTAS DE BORRACHAS AO PESSOAL DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/08/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/08/006COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINIS-TRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E CAI-XA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/08/2006 | 0.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 2.336-1NO DIA 08/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/08/2006 | 450.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PREMIACOES NA COMEMORACAO DA SEMANA DO ES-TUDANTES, REALIZADA DE 07 A 11 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/08/2006 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TONER PARA A MAQUINA XEROGRAFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/08/2006 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/08/2006 | 1040.00 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/08/2006 | 345.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/08/2006 | 312.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/08/2006 | 256.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/08/2006 | 2605.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/08/2006 | 2301.03 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/08/2006 | 589.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/08/2006 | 690.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/08/2006 | 1346.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/08/2006 | 560.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO, DESTINADO AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/08/2006 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/08/2006 | 65.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNM 3998, PARATRANSPORTE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE NO DIA 04/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/08/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DO ACESSO A INTERNET, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | REFORMA E RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002768 | 10/08/2006 | 20004.38 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO E REFORMADO MERCADO PUBLICO DE AREIA, REF. 1¦ MEDICAO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/08/2006 | 80.00 | 00000865828440 | ANA PAULA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/08/2006 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE DE SEU FILHO ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS DEMELO, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CAN-CER - NACC,NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/08/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/08/2006 | 17769.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/08/2006 | 9027.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/08/2006 | 600.00 | 00098048325420 | MARGARIDA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME TERMO DE AU-DIENCIA CIVEL E N§ DO PROCESSO 007.2005.000.214-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/08/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DO ACESSO A INTERNET DO SETOR DECONTABILIDADE E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/08/2006 | 1146.95 | 24221418000278 | ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME DECISAO JUDICIAIS EM FAVOR DE MARIA DA PAZ TEIXEIRA SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/08/2006 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DESCONTADO NACOTA PARTE DO FPM NO DIA 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/08/2006 | 2557.67 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTEDO FPM, DESCONTADO NO DIA 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/08/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DO ACESSO A INTERNET DO SETOR DELICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/08/2006 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO, REFENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/08/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PUBLICACAO - RES. TP. N§ 09/06,NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 05.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/08/2006 | 18117.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO, REFENTE A RETENCAO DE 10% DO VALOR LIQUIDO DOFPM, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/08/2006 | 1671.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO, REFENTE A RETENCAO DE 0.5% DO VALOR LIQUIDO DOFPM, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/08/2006 | 4689.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MEDICAMENTOS, DESTIADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/08/2006 | 4672.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOPOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/08/2006 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/08/2006 | 102.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE EXAME REALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/08/2006 | 25.00 | 00003309616401 | ANA NIVEA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11.08.2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO DO REVAS (PROGRAMA REVBPC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/08/2006 | 55.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/08/2006 | 485.50 | 00006763340400 | ANTONIO JOSE CANDIDO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCI-LIATORIA DO PROCESSO DE N§00287.2006.018.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/08/2006 | 2673.00 | 00033918570487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCI-LIATORIA DO PROCESSO DE N§00247.2006.018.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002774 | 11/08/2006 | 366.68 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/08/2006 | 2061.63 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/08/2006 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/08/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14/08/2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS DA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO,SEPLAGE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/08/2006 | 97.85 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTODESTINADOS AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/08/2006 | 871.53 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE EX-SERVIDORA, CONFORME SENTENCA DO PROCESSO N§007.2002.001.211-3, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRODEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/08/2006 | 1067.83 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/08/2006 | 600.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO EM CONTADOR DE CELULAS7 PATRAMETROS MOD. C-500 CELM SERIE 1174,PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/08/2006 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/08/2006 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E REALIZADOSNO PACIENTE IAN RODRIGUES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002778 | 14/08/2006 | 500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS CABINES SANITARIAS MOVEIS, DESTINADOS AO PRO-JETO PARAIBA EM MEMORIA, REALIZADO NOS DIAS 15, 22E 29 DE JULHO E 05 E 12 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/08/2006 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORTANDO A SEC.DE SERVICO SOCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 10.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/08/2006 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORTANDO O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA11.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002790 | 15/08/2006 | 2609.73 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002797 | 15/08/2006 | 3049.27 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/08/2006 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TURISMO CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E RE-FEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DA EXPOSICAO DE PRODUTOS E ROTEIROS TURISTI-COS DE ECOTURISMO ECOLOGICO, TURISMO RURAL,TURISMODE AVENTURA E CULTURA, NOS DIAS 16, 17 E 18/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/08/2006 | 169.60 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/08/2006 | 72.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO NA BOMBA D AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002789 | 15/08/2006 | 2690.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002796 | 15/08/2006 | 1775.50 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/08/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/08/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/08/2006 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NACONTA DO ICMS REPASSE, NO DIA 15.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002794 | 15/08/2006 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/08/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-€AO EM FAVOR DA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA(FAMUP),RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/08/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01(UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17.08.2006,COM FINALIDADE DE ENCAMINHAR O DISQUETE COM A FRE-QUENCIA DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/08/2006 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PUBLICA€AO DA HOMOLOGA€AO DE TO-MADA DE PRE€OS N§ 009/06 NO DIA 16.08.2006 E ADJU-DICA€AO DE TOMADA DE PRE€OS 009/06 NO DIA 17.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/08/2006 | 289.47 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICAABDON FELINTO MILANEZ NA CELEBRA€AO DE CORPUSCHRISTI, NO DIA 15.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/08/2006 | 289.47 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICAABDON FELINTO MILANEZ NA CELEBRA€AO DE CORPUSCHRISTI, REALIZADO NO DIA 15.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/08/2006 | 289.47 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICAABDON FELINTO MILANEZ NA CELEBRA€AO DE CORPUSCHRISTI, REALIZADO NO DIA 15.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/08/2006 | 289.47 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICAABDON FELINTO MILANEZ NA CELEBRA€AO DE CORPUSCHRISTI, REALIZADO NO DIA 15.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/08/2006 | 732.20 | 00003858247421 | ADENILSON DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/08/2006 | 300.00 | 00099626616415 | VALTER DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002806 | 16/08/2006 | 61183.49 | 06539281000131 | ENGESERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7¦ MEDI€AO DOS SERVI€IS DE PAVIMENTA€AO EMPARALELEPIPEDOS EM GRANITICO PERCURSO QUE LIGA ACIDADE DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA, CONFOR-ME CONVENIO N§ 009/2006. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/08/2006 | 663.10 | 00004967068456 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/08/2006 | 350.00 | 00099626616415 | VALTER DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/08/2006 | 542.00 | 00091922518891 | DAMIAO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002812 | 17/08/2006 | 90.64 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002813 | 17/08/2006 | 516.33 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002814 | 17/08/2006 | 287.04 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/08/2006 | 349.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DO DISTRITODE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/08/2006 | 104.00 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDDE LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADA A ESCOLAABEL DA SILVA, PARA INSTALACAO DA SALA DE INFORMA-TICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/08/2006 | 16117.46 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/08/2006 | 630.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA MATRI-CIAL FX 1170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/08/2006 | 1247.96 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/08/2006 | 13.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/08/2006 | 51.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/08/2006 | 815.67 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 0,5% DA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A ACAO DEPRECATORIOS DESCONTADO NO DIA 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/08/2006 | 9712.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 10% DO VALOR LIQUIDO DO FPM, RELATIVO A ACAO DEPRECATORIO, DESCONTADO NO DIA 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/08/2006 | 4404.62 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002820 | 18/08/2006 | 600.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA IEL 8824/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VACABRAVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 19/07/2006 A 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002821 | 18/08/2006 | 1200.00 | 00033016658453 | ERIBALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MZA 0305/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VE-LHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 19/07/2006 A18/08/2006, CONFORME CONVENIO 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002822 | 18/08/2006 | 780.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JEJ 8297/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS:GRUTA DE COBRA, ASSENTAMENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 19/07/2006 A 18/08/2006, CONFORME CONVENIO 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002823 | 18/08/2006 | 2950.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 19/07/2006 A 18/08/2006, CONFOR-ME CONVENIO 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002824 | 18/08/2006 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE MATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO 19/07/2006 A 18/08/2006, CONFORME CONVENIO 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002825 | 18/08/2006 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LHJ 4000/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO 19/07/2006 A 18/08/2006, CONFORME CONVENIO 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002826 | 18/08/2006 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GITOPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODODE 19/07/2006 A 18/08/2006, CONFORME CONVENIO 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002827 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHADO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOTURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 19/07/2006 A 18/08/2006, CONFORME CONVENIO 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002828 | 18/08/2006 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CMR 4691/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHADO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOTURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 19/07/2006 A 18/08/2006, CONFORME CONVENIO 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002829 | 18/08/2006 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CVQ 6532/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAN-TANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 19/07/2006 A 18/08/2006CONFORME CONVENIO 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002830 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00079818307453 | JOSÉ CANDIDO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIF 5324/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MU-QUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 19/07/2006 A 18/08/2006CONFORME CONVENIO 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002831 | 18/08/2006 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO 8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAN-TANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERIO-DO DE 19/07/2006 A 18/08/2006, CONFORME CONVENIO121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002832 | 18/08/2006 | 1350.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA IEL 8824/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VACABRAVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNOS MANHA E TARDE, NO PEIODO DE 19/07/2006 A 18/082006, CONFORME CONVENIO 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002833 | 18/08/2006 | 1500.00 | 00008244039833 | FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KCA 8836/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOAVISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 19/07/2006 A18/08/2006, CONFORME CONVENIO 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002834 | 18/08/2006 | 140.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8544/PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16/0/2006, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/08/2006 | 387.00 | 00013233378491 | MARIA ISTRA FERREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE COQUETEL DETINADO A ABERTURA DOCURSO DE QUALIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REALIZADO NO DIA 15/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/08/2006 | 1.65 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/08/2006 | 80.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/08/2006 | 174.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/08/2006 | 65.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNG 9126 A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14/08/2006, ASERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/08/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/08/2006 | 3323.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/08/2006 | 6561.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/08/2006 | 32942.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/08/2006 | 529.28 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/08/2006 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL (GALPAO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTIS-TA EDUARDO PEREIRA, SN, DESTINADOS AOS VEICULOS DAFROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/08/2006 | 5637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/08/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/08/2006 | 528.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUX. ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/08/2006 | 2587.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/08/2006 | 9630.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/08/2006 | 4340.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/08/2006 | 31420.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/08/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/08/2006 | 34810.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/08/2006 | 198.10 | 10779833000156 | MERDICANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/08/2006 | 358.00 | 00042455243400 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE 01 (UM) PARQUE DE DIVERSAO DESTINADO A ABERTURADA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE (2¦ETAPA), REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 26 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/08/2006 | 11452.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/08/2006 | 10087.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/08/2006 | 19612.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(AUXDE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/08/2006 | 73689.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/08/2006 | 25811.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/08/2006 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/08/2006 | 14973.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/08/2006 | 20620.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/08/2006 | 21821.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/08/2006 | 4718.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA ABDONFELINTO MILANEZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/08/2006 | 600.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO ELETRICA E REDE PARA OS COMPUTADORESDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL DASILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/08/2006 | 566.40 | 00003299610473 | JOSENILDO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATADE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00379.2006.018.13.009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/08/2006 | 833.00 | 00045753636420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATADE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00395.2006.018.13.001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/08/2006 | 263.00 | 00095297286468 | PAULO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O MOTORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATADE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00329.2006.018.13.001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/08/2006 | 2174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/08/2006 | 5510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/08/2006 | 650.00 | 00073359823400 | JOAO DOS SANTOS CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E EX-SER-VIDOR, CONFORME AA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§007.2005.000.277-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/08/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES JURIDICOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/08/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEIRO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/08/2006 | 1324.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002876 | 21/08/2006 | 2300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO POLO SEDAM DE PLACA MHA 3423-PB, LOTADO NOGABINETE DO PEFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/08/2006 | 1709.25 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/08/2006 | 350.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PENSAO JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/08/2006 | 1347.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (SETOR DE PESSOAL), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/08/2006 | 4413.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/08/2006 | 5474.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/08/2006 | 7152.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/08/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/08/2006 | 84.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, RETIDO DA CONTA PARTE DO FUNDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/08/2006 | 0.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, RETIDO DA CONTA PARTE DO ITR,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/08/2006 | 60.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA FONTE ATX-400 WTS, DESTINADOS AO SETOR DAFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/08/2006 | 68.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/08/2006 | 1240.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/08/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, NO DIA23/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/08/2006 | 203.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/08/2006 | 262.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/08/2006 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/08/2006 | 250.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE FOTOS DIGITAIS-CURSO DE CAPACITACAO COM HOSPEDAGEM EM SITE-SEC. DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 19 DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/08/2006 | 140.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002895 | 22/08/2006 | 1251.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002896 | 22/08/2006 | 438.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002897 | 22/08/2006 | 418.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/08/2006 | 210.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/08/2006 | 468.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 26 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/08/2006 | 130.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMS 3998-PB, TRANSPORTANDO O SEC.DE TURISMO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE A-GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/08/2006 | 130.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMS 3998-PB, TRANSPORTANDO O SEC.DE TURISMO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 DE A-GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/08/2006 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/08/2006 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/08/2006 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/08/2006 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002890 | 22/08/2006 | 1350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/08/2006 | 324.00 | 00002397220431 | EVERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMS 4441-PB, TRANSPORTANDO O LIXODE DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONARURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/08/2006 | 80.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 04 (QUATRO) BOTAS DE BORRACHA DESTINADOS AOS GARIS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002923 | 23/08/2006 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSA DE DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/08/2006 | 462.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTESDE ENDEMIAS DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/08/2006 | 320.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADA NO MICROCOMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/08/2006 | 565.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ANELISES REALIZADAS EM EXAMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/08/2006 | 958.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/08/2006 | 167.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS AGENTESDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/08/2006 | 1975.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/08/2006 | 36.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANU-TENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/08/2006 | 65.00 | 00002588003486 | ERIALDO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BYR 2412 PARA O TRANSPORTE DO SECRETARIO DA SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22.08.2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/08/2006 | 50.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DEPLACA MOA 2423/PB, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/08/2006 | 358.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TOCADA NA ABERTURA DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA POLIOMEILITE (SEGUNDA ETAPA),REALIZADA DE 21 A 26/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/08/2006 | 64.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/08/2006 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU8544/PB PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO SILVAPORFIRIO, RESIDENTE NA RUA SIMAO PATRICIO E ENCAMINHADO PELO MEDICO DR.CASSIMIRO AO HOSPITAL DA CLI-PSI NO DIA 23.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/08/2006 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU8544/PB PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE DOS SAN-TOS PEREIRA, RESIDENTE NO SITIO GITO E ENCAMINHADOPELO MEDICO DR.EDILSON AO HOSPITAL ANTONIO TARGINONO DIA 21.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/08/2006 | 25.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADA A VISITANTE DA ESCO-LA SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/08/2006 | 324.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CXJ 2324/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DATARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/08/2006 | 70.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DEPLACA MMU 8937/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/08/2006 | 300.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DEPLACA MMU 8937/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/08/2006 | 810.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CXJ2324/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CHA DESANTO ANTONIO AO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/08/2006 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/08/2006 | 350.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESTADOS EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR ERASMO DOUGLAS P.DOS SANTOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MAE MOCINHA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTANA ZONA RURAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/08/2006 | 3473.00 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS PROFESSORES QUE SAO BENEFICIADOS COM A BOL-SA DO PEC - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/08/2006 | 350.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR REGINALDO JOSE DIAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DIS-TRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/08/2006 | 680.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/08/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/08/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/08/2006 | 760.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTU-CHOS PRETOS E COLORIDOS E CARTUCHO COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/08/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/08/2006 | 5.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/08/2006 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/08/2006 | 528.40 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SALA DE INFORMATICA NA ESCOLA ABEL DA SILVA NO DISTRITO DEMATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/08/2006 | 417.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/08/2006 | 120.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE MANUTENCA EM COMPUTADOR DOHOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/08/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTA E EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE CAREN-TE ALEXSANDRO LIMA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/08/2006 | 219.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/08/2006 | 105.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/08/2006 | 302.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/08/2006 | 1296.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/08/2006 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU8544/PB, PARA TRANSPORTE DO SR. JOSE EVARISTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23.08.2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/08/2006 | 3573.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/08/2006 | 628.88 | 00004165449407 | JOSE LUCIANO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/08/2006 | 235.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/08/2006 | 237.50 | 00001881773450 | JOAO BERNARDINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/08/2006 | 285.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PNEUS DA F 1000 DE PLACA MMU 8546, CAMINHAO DE PLACA MNF 2930, PATROL E CARROCAODO TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/08/2006 | 95.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOLDA GERAL DOS TUBOS DO CAMI-NHAO DE PLACA MNF 2930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/08/2006 | 75.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PNEUS NO LIMPAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/08/2006 | 130.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO EM MONITOR-FLAYBACK,DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002965 | 25/08/2006 | 600.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002963 | 25/08/2006 | 250.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002966 | 25/08/2006 | 210.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/08/2006 | 1410.50 | 43640754000119 | FURP-FUNDA€AO P/O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/08/2006 | 90.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PNEUS NO ONIBUS DE PLACA MMU 8445 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002964 | 25/08/2006 | 490.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/08/2006 | 1344.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 28E 29.08.2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/08/2006 | 2306.08 | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA E VICE-VERSA, DESTINADASAO PREFEITO E PROCURADOR JURIDICO NO DIA 28/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/08/2006 | 99.93 | 06246639000138 | CASA FINA-LIANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE ELABORA-CAO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/08/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DEDOCUMENTOS PERCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002969 | 28/08/2006 | 1000.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA HZC 9845-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002970 | 28/08/2006 | 400.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMV 4999-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002971 | 28/08/2006 | 400.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNR 5998-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002972 | 28/08/2006 | 1200.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KHN 8610-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002973 | 28/08/2006 | 1250.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNH 1474-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002974 | 28/08/2006 | 1200.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 5798-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002975 | 28/08/2006 | 1300.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KID 3494-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002976 | 28/08/2006 | 1800.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BVZ 4122-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002977 | 28/08/2006 | 2200.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002978 | 28/08/2006 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNT 4008-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002979 | 28/08/2006 | 2200.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002980 | 28/08/2006 | 1800.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KFE 0335-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002981 | 28/08/2006 | 2200.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 3076-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002982 | 28/08/2006 | 400.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CFH 4033-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/08/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEPROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/08/2006 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA O SECSDE TURISMO CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL PARA PARTICIPAR DO 12§ CONGRESSO BRASILEIRO DE FOLCLORE QUEREALIZAR-SE-A NO DIA 29/08 A 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/08/2006 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA CUSTE-AR DESPESAS COM PASSAGEM E REFEICAO PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE,PARA ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/08/2006 | 120.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA REALIZADO EM DUAS CAMAS HOSPITALARESFAWLLER, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/08/2006 | 1258.58 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/08/2006 | 557.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA MI-LITAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/08/2006 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002993 | 30/08/2006 | 1560.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA MNM 3423, LOTA-DO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/08/2006 | 31.21 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA DE SERVICO MOVEL CELULAR, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/08/2006 | 759.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, RETIDO DA COTA-PARTE DO FP, NODIA 30.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/08/2006 | 282.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2006 | 1522.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO SETOR DA FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2006 | 1114.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DE(APOIO) DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/08/2006 | 2679.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PACELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 30.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/08/2006 | 4015.34 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE FGTS, RELATIVO AO MES OUTU-BRO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/08/2006 | 456.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DE(APOIO) DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002996 | 30/08/2006 | 626.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003000 | 30/08/2006 | 2518.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE (GASOLINACOMUM) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICUL DEPLACA MOA 2423, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003006 | 30/08/2006 | 54.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE (GOSOLINACOMUM) DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003007 | 30/08/2006 | 65.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE (GOSOLINACOMUM) DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/08/2006 | 108.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FOTOGRAFIA DA ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA POLIOMILITE (SEGUNDA ETAPA), REALIZADA NOPERIODO DE 21 A 26.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/08/2006 | 1150.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMY 0034/PB, PA-RA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXV 3107/PB, PA-RA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH 2644/PB, PA-RA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/08/2006 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM (01) IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF V (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/08/2006 | 400.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM (01) IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF IV (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RE-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/08/2006 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM (01) IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF VI (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/08/2006 | 5600.00 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/08/2006 | 59.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O POSTO DO PFS IV, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/08/2006 | 15.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O POSTO DO PFS VI, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/08/2006 | 968.50 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/08/2006 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2006 | 7339.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA (MUNUTEN-CAO) DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2006 | 79.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONARO POSTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2006 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONARO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2006 | 33.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONARO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2006 | 25.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONARO POSTO DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONARO POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002999 | 30/08/2006 | 4852.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE (OLEO DIE-SEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003001 | 30/08/2006 | 779.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE (OLEO DIE-SEL) E OELO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMU 8445 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003002 | 30/08/2006 | 1704.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE (OLEO DIE-SEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 QUETRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003003 | 30/08/2006 | 765.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE (OLEO DIE-SEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL 3025 QUETRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003004 | 30/08/2006 | 608.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE (OLEO DIE-SEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8947 QUETRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003005 | 30/08/2006 | 577.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE (OLEO DIE-SEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8937 QUETRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/08/2006 | 1295.00 | 00004001505495 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCILIA-TORIA DO PROCESSO N§ 00271.2006.018.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/08/2006 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM ALEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/08/2006 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, DEACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/08/2006 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TONER TIPO 1140 P/AFICIO 1015/1018, DESTINADOA MAQUINA XEROFRAFICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2006 | 20895.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE A EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO EMS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2006 | 4912.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA (MANUTEN-CAO) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/08/2006 | 5549.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA (MANUTEN-CAO) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/08/2006 | 990.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA( MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/08/2006 | 400.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM (01) IMOVEL SITUADO A RUA PE-DRO AMERICO, 53 PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/08/2006 | 2500.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADO A DOACAOCOM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/08/2006 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMADE ERRADICACO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2006 | 1183.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DE( APOIO)DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2006 | 12.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONARO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/08/2006 | 110.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DE( APOIO)DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002995 | 30/08/2006 | 1624.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) EOLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO LIMPAO, LO-TADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003050 | 30/08/2006 | 150.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE OLEO MAMONA DESTINADO AFROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2006 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONAR A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002992 | 30/08/2006 | 1642.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) EBALDE HIDRAULICO 20, 1 DE OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADO A PATROL 140 DE PLACA CZB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002994 | 30/08/2006 | 575.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) EOLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR 6610, LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002997 | 30/08/2006 | 1157.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) EOLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO TOYOTA DEPLACA MMU 8329, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002998 | 30/08/2006 | 1198.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) EOLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO F 12000 DEPLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/08/2006 | 350.00 | 00015078850406 | MARIA GORETE LIMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRA-MA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/08/2006 | 350.00 | 00015078850406 | MARIA GORETE LIMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRA-MA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/08/2006 | 350.00 | 00099626101415 | AGAMENON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRA-MA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2006 | 350.00 | 00099626101415 | AGAMENON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRA-MA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/08/2006 | 442.00 | 00099626616415 | VALTER DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/08/2006 | 775.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/08/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DO PROGRAMADE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOAO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/08/2006 | 701.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DE( APOIO)DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003051 | 30/08/2006 | 1618.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO F 1000 DEPLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/08/2006 | 19.12 | 00004165449407 | JOSE LUCIANO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME CONVENIO MDS/COMBATE A FOME N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/08/2006 | 517.00 | 00001881773450 | JOAO BERNARDINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS,CONFORME CONVENIO MDS/COMBATE A FOME N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2006 | 350.00 | 00015078850406 | MARIA GORETE LIMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DOPROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIARREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2006 | 350.00 | 00099626101415 | AGAMENON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DOPROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIARREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/08/2006 | 86.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, SOBREMESAS E REFRIGERANTES ,DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,NA REUNIAO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2006 | 1407.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2006 | 13822.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/08/2006 | 205.97 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/08/2006 | 317.37 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/08/2006 | 872.05 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2006 | 14.42 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA DA VILA DO RIO DO CANTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/08/2006 | 1262.09 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ASBOMBAS D GUA DOS DISTRITOS USINA SANTA MARIA,MATALIMPA E MUQUEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/08/2006 | 1158.93 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO DISTRITOS USINASANTA MARIA E MUQUEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/08/2006 | 58.16 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003100 | 31/08/2006 | 60358.00 | 06539281000131 | ENGESERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARELELEPIPEDOS GRANITICO NOPERCURSO ENTRE A CIDADE DE AREIA E O DISTRITO DEMATA LIMPA, RELATIVO A 8¦ MEDICAO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2006 | 116.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/08/2006 | 230.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, SOBREMESAS E REFRIGERANTES ,DESTINADOS AO MOTORISTA E AJUDANTES DO CARRO DA DESENTUPIDORA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/08/2006 | 61.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/08/2006 | 27.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, SOBREMESAS E REFRIGERANTES ,DESTINADOS A EQUIPE DE TURISMO, QUANDO DA REUNIAOSOBRE AS FESTIVIDADES DO X BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/08/2006 | 35.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2006 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - (PETI), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2006 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - (PETI), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2006 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - (PETI), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/08/2006 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - (PETI), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2006 | 80.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/08/2006 | 30.85 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DO DISTRITO DE MATALIMPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2006 | 244.30 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/08/2006 | 86.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, SOBREMESAS E REFRIGERANTES ,DESTINADOS A EQUIPE DO PETI,NA REUNIAO COM AS MAESQUE RECEBEM A BOLSA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/08/2006 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2006 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DE CEPI-LHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/08/2006 | 13.11 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/08/2006 | 780.44 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/08/2006 | 1194.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESLATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2006 | 1500.70 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTOPELO SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AOPROFESSOR ERASMO DOUGLAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTOPELO SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AOPROFESSOR REGINALDO JOSE DIAS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2006 | 40.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAD DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/08/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DO EMPREGADO) PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/08/2006 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PSF, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/08/2006 | 43200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DOS PSF, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2006 | 813.46 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/08/2006 | 1265.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2006 | 72.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DE PSF V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEBASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTLO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2006 | 2511.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/08/2006 | 3580.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2006 | 129.59 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MATA LIMPA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/08/2006 | 57.53 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DISTRITO USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/08/2006 | 683.66 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2006 | 154.26 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFATELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2006 | 749.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2006 | 221.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, SOBREMESAS E REFRIGERANTES ,DESTINADOS A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA A POLIOMIELITE (SEGUNDA ETAPA),REALIZADA DE 21A 26 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/08/2006 | 595.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/08/2006 | 2549.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAISDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2006 | 24000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2006 | 220.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELI-CULAS DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2006 | 4270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2006 | 12800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDA-DES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2006 | 2200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEDE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2006 | 1825.50 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2006 | 370.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2006 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SEUS SERVICOS TERNICOS ESPECIALIZADOS DECONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2006 | 309.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2006 | 590.30 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/08/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A JUNTA DE SER-VIRCO MILITAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/08/2006 | 2.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN-€AO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO ICMS, NODIA 31.08.206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/08/2006 | 335.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O BA-TALHAO DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2006 | 196.75 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/08/2006 | 745.30 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/08/2006 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE DIVULGACAO INSTTUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA, NO PERIODO DE 1§ A 31 DE AGOSTO DE2006, DE ACORDO COM O CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/09/2006 | 2516.80 | 00014111683487 | DEUSARINA MARIA MONTENEGRO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E A EX-SERVIDORA DOMUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2000, CONFORMECOBRANCA ORDINARIA N§ 007.2001.000369-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/09/2006 | 3865.40 | 00006869874468 | JOSE MENDON€A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA E O EX-PROCURADORJURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIODE 2000, CONFORME COBRANCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/09/2006 | 541.92 | 00082699666491 | LAURICEIA DA SILVA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVIDORA LOTADA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDERELATIVO AO EXERCICIO DE 2000, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 007.2001.000.431-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2006 | 490.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOREALIZADO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DAS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2006 | 3.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE ENVIO DE DOCUMENTOS, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2006 | 202.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADO A PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/09/2006 | 130.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR 2845/PB,PARA TRANSPRTE DO SECRETARIA DA SAUDE A CIDADE DECAMPINA GRANDE NOS DIAS 31.08.2006 E 01.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/09/2006 | 32.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEBANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/09/2006 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/09/2006 | 378.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CXJ2324/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE IDA E VOLTA DA CHA DE SANTO ANTONIO AO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO PERIODO DA MANHA NOS DIAS 21,22,25,26,27,28E 29 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/09/2006 | 260.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL 8628/PB,PARA TRANSPRTE DO SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADEDE JOAO PESSOA NOS DIAS 31.08.2006 E 01.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/09/2006 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TAREIFA BANCARIA, DESCONTADO NO DIA 04 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/09/2006 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DACONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/09/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAOJUNTO A CAGEPA NO DIA 05.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/09/2006 | 0.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 916-8 NO DIA 05/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/09/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/09/2006 | 25.00 | 00065294343487 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA DESPESAS COM O DESLO-CAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06.09.2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO DA INTEGRACAO DO PROGRAMA FISICO ORCAMENTARIADO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/09/2006 | 275.00 | 10779833000156 | MERDICANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/09/2006 | 210.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/09/2006 | 635.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/09/2006 | 165.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAMMU 8937, MNL 3025, MMU 8445, MNK 2454 E MMU 8947QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/09/2006 | 0.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 916-8 NO DIA 06/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/09/2006 | 5907.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE 10% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DEPRECATORIOS NO DIA 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/09/2006 | 496.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DE 0.5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DEPRECATORIOS NO DIA 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/09/2006 | 188.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DO TRATOR FORD (CARRO-CAO) DE LIXO E DE CARNE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/09/2006 | 613.00 | 00001881773450 | JOAO BERNARDINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/09/2006 | 300.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/09/2006 | 515.00 | 00099626616415 | VALTER DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/09/2006 | 367.50 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/09/2006 | 108.00 | 00002397220431 | EVERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARATRANSPORTE DE CARRADAS DE LIXO DOS DISTRITO DE CE-PILHO, MUQUEM E MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/09/2006 | 34.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/09/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO AO ACESSO A INTERNETDA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/09/2006 | 2100.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOACOES DE ATAUDES, DESTINADOS A PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/09/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO AO ACESSO A INTERNETDA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/09/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/09/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CON-FORME CONVENIO 162/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/09/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO AO ACESSO A INTERNETDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/09/2006 | 1410.43 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 0.5% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/09/2006 | 15189.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 10% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/09/2006 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DESCONTADONA COTA PARTE DO FPM NO DIA 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/09/2006 | 2157.94 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/09/2006 | 15946.62 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERI-ORES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/09/2006 | 7616.29 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/09/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DOS SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SIS-TEMA DE IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/09/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO AO ACESSO A INTERNETDA CONTABILIDADE E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/09/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/09/2006 | 476.40 | 00002981932489 | MARIA DA CONCEI€AO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA, REFERENTE A PROFESSOR DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE CONCILIATORIADO PROCESSO N§ 002682006.018.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/09/2006 | 725.00 | 00027681718400 | MARIA ANTONIETA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO PROFESSOR DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME ATA CONCILIATORIA DO PROCES-SO N§ 00455.2006.018.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/09/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS POSTAIS DE ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PE-JA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/09/2006 | 1067.83 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/09/2006 | 1137.15 | 24221418000278 | ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA PAZ TEIXEIRA SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/09/2006 | 1400.00 | 00002316005420 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O EX-SERVIDOR, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSON§ 007.2005.000.220-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/09/2006 | 750.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO PATROL, LOTADA NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/09/2006 | 850.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETA-RIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/09/2006 | 160.00 | 00004841585460 | DOUGLAS ALEXANDRE MORAES DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/09/2006 | 240.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA E CONSERTO REALIZADOS NA GELADEIRA DACRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/09/2006 | 110.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTAS DE BORRACHA DESTINADOS AO PESSOAL DA LIM-PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/09/2006 | 720.00 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/09/2006 | 310.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2423PB, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/09/2006 | 205.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/09/2006 | 429.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMU 8947-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/09/2006 | 731.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISICAODE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL, APOS O DESFILE DODIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/09/2006 | 640.00 | 00644565000101 | INDUSTRIA E COM.DE PROD.ALIMENT.PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, APOS O DESFILE NODIA 07 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/09/2006 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIDODE DOCUMENTOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JO-VENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/09/2006 | 111.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIDODE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/09/2006 | 200.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE COSTURA E AVIAMENTO, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/09/2006 | 205.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS, FLUXOMETRO E MUNIDIFICADOR DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/09/2006 | 1.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, RETIDO DA COTA-PARTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/09/2006 | 209.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE EDITAL DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/09/2006 | 1763.54 | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AREAS DE JOAO PESSOA A BRASILIA(IDA E VOLTA) PARA O PROCURADOR JURIDICO DESTE MU-NICIPIO NO DIA 20.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/09/2006 | 130.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNM 3998-PB, TRANSPORTANDO ODIRETOR DE TRANSPORTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDENOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003199 | 13/09/2006 | 461.61 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/09/2006 | 804.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DETINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERVACAODE DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/09/2006 | 658.00 | 00001881773450 | JOAO BERNARDINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/09/2006 | 252.00 | 00004165449407 | JOSE LUCIANO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/09/2006 | 300.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/09/2006 | 297.50 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/09/2006 | 515.00 | 00099626616415 | VALTER DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/09/2006 | 250.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNA 3506-PB, NO DIA 11.09.2006COM FINALIDADE DE PEGAR PECAS PARA A PATROL, LOTA-DA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/09/2006 | 514.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/09/2006 | 3387.35 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIS DESTINADOS AS CRECHES MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003219 | 14/09/2006 | 40000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DE SHOWARTICO QUANDO DAS FESTIVIDADES DO X BREGAREIA REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME CONVENIO COM PBTUR N§ 129/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003218 | 14/09/2006 | 44258.85 | 06539281000131 | ENGESERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRATINICO NOPERCURSO QUE LIGA A CIDADE DE AREIA AO DISTRITO DEMATA LIMPA, RELATIVO A 9¦ MEDICAO DO PRIMEIRO TER-MO ADITIVO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/09/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITACAO DE TOMADA DE PRECO N§ 010/2006, NO DIARIO OFI-CIAL DO ESTADO, EDICAO NO DIA 02.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/09/2006 | 209.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO NA IMPRENSANACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/09/2006 | 85.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO ELETRICA E NA BOMBA DE GASOLIDA DAAMBULANCIA DE PLACA MOA 2423-PB,LOTADA NO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/09/2006 | 75.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 1/2(MEIA) DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIODE SAUDE CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESCOLAMENTO EREFEICAO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM MACROREGIONAL "PARA A-TENDER O PACTO PELA SAUDE", REALIZADO NO DIA 12.092006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/09/2006 | 16268.24 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/09/2006 | 390.00 | 00051559722487 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS FOGOES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO: ESCOLA DO ENG. CIPO, SEVERINO SALES, MAE MOCINHA, NOSSA SENHORA DE FATIMA E JOSE RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003220 | 15/09/2006 | 10000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DE SHOWARTICO QUANDO DAS FESTIVIDADES DO X BREGAREIA REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME CONVENIO COM PBTUR N§ 129/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/09/2006 | 850.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEM DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR, DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/09/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SEGU-RANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/09/2006 | 1324.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/09/2006 | 12000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/09/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/09/2006 | 0.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SEU SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOD DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/09/2006 | 300.00 | 00000740182480 | EDUARDO LUCENA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 20.09. 06COM AFINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS REFERENTE AOCONVERNIO N§ 0647/2005 NO MINISTERIO DA INTEGRACAONACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/09/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO OBJETIVO DE ENTREGAR COPIA DOS PROCESSOS LICITA-TORIOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROCESSO DEPRESTACAO DE CONTAS ANUAL/2005, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/09/2006 | 3600.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/09/2006 | 4371.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (MANUTENCAO ) DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/09/2006 | 5474.00 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (MANUTENCAO ) DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/09/2006 | 1370.83 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/09/2006 | 3850.00 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/09/2006 | 7152.10 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/09/2006 | 982.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/09/2006 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO BANCARIO DE TRANSFERENCIA EM FAVORDA EMPRESA ELMA DANTA, DESCONTADO NA CONTA 8.574-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/09/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICONAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/09/2006 | 5510.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/09/2006 | 2181.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (MANUTENCAO ) DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/09/2006 | 350.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/09/2006 | 5600.00 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/09/2006 | 4224.00 | 00002150202433 | JOSINEIDE TEIXEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DOSSERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/09/2006 | 9655.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/09/2006 | 1500.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/09/2006 | 3700.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/09/2006 | 34453.24 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/09/2006 | 32579.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/09/2006 | 3576.20 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/09/2006 | 2487.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/09/2006 | 98.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/09/2006 | 1300.16 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/09/2006 | 230.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICADO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/09/2006 | 581.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/09/2006 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A FARMACIA BASICA DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/09/2006 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME "TOMOGRAFIA ABDOMINAL", REALIZADO NO PACIENTE CARENTE FLAVIO COSTA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/09/2006 | 72791.07 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/09/2006 | 32303.12 | 00002411484488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/09/2006 | 10985.50 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/09/2006 | 20769.70 | 00005720107452 | ANA PAULA DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (AUX. DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/09/2006 | 4701.69 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/09/2006 | 9737.00 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/09/2006 | 20819.18 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/09/2006 | 21730.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/09/2006 | 15025.50 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/09/2006 | 4746.00 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL ABDON FELINTO MILANEZ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/09/2006 | 531.50 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/09/2006 | 2087.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL (APOIO) DA SECRETARIA DE TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/09/2006 | 2850.00 | 00002440014486 | EDNEI PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/09/2006 | 5648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/09/2006 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DO PETE (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/09/2006 | 6561.00 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL (APOIO) DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/09/2006 | 32826.17 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (MANUTENCAO ) DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/09/2006 | 222.40 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO NA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/09/2006 | 252.00 | 00004165449407 | JOSE LUCIANO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/09/2006 | 585.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/09/2006 | 300.00 | 00036515000472 | SEVERINO HONORATO DE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/09/2006 | 733.90 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/09/2006 | 4100.00 | 00020559216491 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE (APOIO) DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/09/2006 | 3325.07 | 00033019703468 | ADERALDO FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/09/2006 | 300.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 40 VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/09/2006 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO A RUA DESP. EDUARDO PEREIRA SN,DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/09/2006 | 680.00 | 00091871000459 | VALDENICE BARBOSA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL,NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/09/2006 | 1300.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/09/2006 | 1300.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/09/2006 | 1900.00 | 00003894054425 | HEDYNARA MARIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL PELOS SERVICOS PRETADOS NA DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/09/2006 | 1600.00 | 00003894054425 | HEDYNARA MARIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL PELOS SERVICOS PRETADOS NA DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/09/2006 | 1600.00 | 00003894054425 | HEDYNARA MARIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL PELOS SERVICOS PRETADOS NA DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/09/2006 | 1900.00 | 00003894054425 | HEDYNARA MARIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL PELOS SERVICOS PRETADOS NA DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/09/2006 | 832.00 | 00002440014486 | EDNEI PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/09/2006 | 439.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003327 | 20/09/2006 | 12000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOWS ARTISCOS NO X -BREGAREIA, REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONVENIO N§ 129/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/09/2006 | 2289.00 | 00036515833415 | LUZINEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE CON-CILIACAO DO PROCESSO N§ 00445.2006.018.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003288 | 20/09/2006 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA BRO 6994-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA, NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21.08 A 2009.2006, CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003289 | 20/09/2006 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA LHJ 4000-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA, NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21.08 A 2009.2006, CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003290 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00079818307453 | JOSÉ CANDIDO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KIF 5324-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA, NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21.08 A 2009.2006, CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003291 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA, NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21.08 A 2009.2006, CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003292 | 20/09/2006 | 1500.00 | 00008244039833 | FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KCA 8836-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA, NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21.08 A 2009.2006, CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003293 | 20/09/2006 | 2950.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNA 1839-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA, NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21.08 A 2009.2006, CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003294 | 20/09/2006 | 1350.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA IEL 8824-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA, NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21.08 A 2009.2006, CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003295 | 20/09/2006 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CEV 0101-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA, NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21.08 A 2009.2006, CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003296 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA, NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21.08 A 2009.2006, CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003297 | 20/09/2006 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CVQ 6532-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA NO PERIODO DE 21.08 A 21.09.2006, CONFOMRECONFENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003298 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00033016658453 | ERIBALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MZA 0305-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA NO PERIODO DE 21.08 A 21.09.2006, CONFOMRECONFENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003299 | 20/09/2006 | 780.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA JEJ 8297-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA NO PERIODO DE 21.08 A 21.09.2006, CONFOMRECONFENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003300 | 20/09/2006 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CMR 4691-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA NO PERIODO DE 21.08 A 21.09.2006, CONFOMRECONFENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/09/2006 | 130.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNL 8628-PB, TRANSPORTANDO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 15.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/09/2006 | 350.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA,LOCALIZADA NO SITIOBOA VISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/09/2006 | 350.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL ANALIA CORREIA LIMA LOCALIZADANO SITIO FECHADO, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/09/2006 | 350.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZA-DA NO SITIO FECHADO, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003315 | 20/09/2006 | 600.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA IEL 8824-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL NO PERIODO DE 21.08 A 20.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/09/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/09/2006 | 507.61 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/09/2006 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA IEL 8544-PB, TRANSPORTANDO OSECRETARIO DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA14.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/09/2006 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA IEL 8544-PB, TRANSPORTANDO OPACIENTE ANTONIO SEVERINO DA SILVA A CIDADE DE JO-AO PESSOA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/09/2006 | 1888.67 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/09/2006 | 61.50 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/09/2006 | 3416.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PAR-TE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/09/2006 | 97.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/09/2006 | 967.96 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/09/2006 | 632.66 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/09/2006 | 7533.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/09/2006 | 1709.25 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL (PLANO EMPRESARIAL) DO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/09/2006 | 31.19 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003321 | 20/09/2006 | 2300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO POLO DESAN 2.0 DE PLACA MHM 3423-PB, LOCA-DO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/09/2006 | 1.39 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, RETIDO DA COTA-PARTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/09/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003328 | 21/09/2006 | 1342.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO-AMBULATORIAIS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003336 | 21/09/2006 | 1886.10 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/09/2006 | 280.00 | 00006344939818 | Antonio Carlos Freire da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MMU 8947-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/09/2006 | 702.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA LJS 7491-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA CHA DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE MATA LIMPA EVICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/09/2006 | 486.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA LJS 7491-PB, TRANSPORTANDO OSPROFESSORES PAA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA NOTURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003340 | 21/09/2006 | 7600.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEPALCO E CAMAROTE PARA AS FESTIVIDADES DO X-BREGA-REIA, REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO/2006,CONFORME CONVENIO N§ 129/2006-PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/09/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | REFORMA E RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003329 | 21/09/2006 | 50083.92 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A 2¦ MEDICAO,CONFORME CONVENIO N§ 1062006-SEPLAG. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/09/2006 | 65.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNM 3998-PB, TRANSPORTANDO OSECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NO DIA 19.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003337 | 21/09/2006 | 3070.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/09/2006 | 280.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE UM PINO E ENCIMENTO DA RODA DA PA-TROL 140 CZB E SERVICO DO MEMBRAO DE FICCAO DA LA-MINA DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR A VIABILIZA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/09/2006 | 1140.00 | 00075954702772 | FRANCISCO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS DA CIDADEPARA AS FESTIVIDADES DO X BRAGAREIA, REALIZADO DU-RANTE OS DIAS 22, 23, 24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/09/2006 | 2236.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISI€AO DE UM MICROCOMPUTADOR INTELCLERON 225 MD 40G SAMSUNG,256 RAM, GABINETEAEX 4 BAIAS, MONITOR 17 SAMSUNG E EMPRESSORA MP MULTIFUN-CIONAL, DESTINADOS A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/09/2006 | 6000.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SONORIZACAO E ILUMI-NACAO PROFISSIONAL PARA A BANDA, PARA ATENDER O E-VENTO BRAGAREIA/2006 10¦ EDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/09/2006 | 24400.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE A ULTINA PARCELA DO CONTRATO DEN:074/06DO PROCESSO LICITATORIO DE INEXIBILIDADE DE N§001-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/09/2006 | 1300.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CVX0230/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE O SITIOCHA DE SANTO ANTONIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DATARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/09/2006 | 900.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA5238/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE O DIS-TRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/09/2006 | 223.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES REALIZADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/09/2006 | 480.00 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFERCCOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/09/2006 | 19430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADEDO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/09/2006 | 176.15 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/09/2006 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ 2423, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/09/2006 | 947.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/09/2006 | 1900.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/09/2006 | 100.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/09/2006 | 371.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/09/2006 | 375.00 | 00097715565415 | JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE LIVROS PARA DIDATICOS, DESTINADO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/09/2006 | 2540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS NOVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/09/2006 | 699.26 | 00002422030432 | NORMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 007.2001.001.036-6 E MANDADO 008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/09/2006 | 513.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETORDE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/09/2006 | 5.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS, DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/09/2006 | 101.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/09/2006 | 8.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/09/2006 | 100.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DETURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/09/2006 | 172.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CADAS-TRO UNICO DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/09/2006 | 5.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/09/2006 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27.09.2006, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A PRESTACAODE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR DO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/09/2006 | 1450.00 | 00038951274420 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE EMISSAO DE CERTIDAO DE 29 CASAMENTOS REALIZADOSEM PARCERIA COM A PREFEITURA, NO DIA 26.09.2006,DEACORDO FEITA PELO PELO PODER JUDICIARIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/09/2006 | 600.00 | 08520710000154 | OFICINA SÇO JOS�-EDIMILSON DE G.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSSE ENROLAMENTO DE UM MOTOR BOMBA 10CM E TROCA DEROLAMENTO E SELO MECANICO, REALIZADO NO MOTOR DABOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/09/2006 | 550.00 | 00042794200410 | VERONICA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,NO PERIODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO/2006, DURANTE ASFESTIVIDADES DO X BREGAREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR A VIABILIZA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/09/2006 | 260.00 | 00075954702772 | FRANCISCO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COMPLEMENTACAO DE LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDA-DE, NO PERIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO/2006, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DO X BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/09/2006 | 3144.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS COMPO-NENTES DA POLICIA MILITAR,POLICIA CIVIL E CORPO DEBOMBEIROS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO X BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/09/2006 | 977.00 | 00065312350478 | DILZA ALVES DE ALMEIDA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE BUFFET, DESTINADOS AS AUTORIDADES E CANTORES QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO X BREGA-REIA, REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/09/2006 | 500.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DE SHOW DA DUPLA REMEDIO E DESMANTELO NO DIA24 DE SETEMBRO/2006, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XBREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/09/2006 | 2340.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DOX BREGAREIA,REALIZADA NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/09/2006 | 2340.00 | 00033918279472 | JOSE VALDEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DOX BREGAREIA,REALIZADA NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/09/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/09/2006 | 810.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/09/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAL PARA EN-TREGAR O BALANCETE MENSAL,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/09/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003374 | 27/09/2006 | 1200.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KHN 8610-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003375 | 27/09/2006 | 1250.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNH 1474-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003376 | 27/09/2006 | 1000.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA HZC 9845-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003377 | 27/09/2006 | 1200.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 5798-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003378 | 27/09/2006 | 400.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNR 5998-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003379 | 27/09/2006 | 400.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNR 5998-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003380 | 27/09/2006 | 1800.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KFE 0335-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003381 | 27/09/2006 | 400.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CFH 4033-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003382 | 27/09/2006 | 1800.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BVZ 4122-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTAS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003383 | 27/09/2006 | 2200.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTAS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003384 | 27/09/2006 | 2200.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 3076-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003385 | 27/09/2006 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNT 4008-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/09/2006 | 1300.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KID 3494-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003387 | 27/09/2006 | 2200.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/09/2006 | 1680.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO E SERV.INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA IMPRESSORA HP 1022 LAZER JET N19, DESTINADAA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003369 | 27/09/2006 | 1000.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MXV 3207-RN, TRANSPORTANDO O MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS DODISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003370 | 27/09/2006 | 1150.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMV 0034-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS DODISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003371 | 27/09/2006 | 1000.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNH 2644-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS DODISTRITO DE MATA LIMPA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/09/2006 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA IEL 8544-PB, CONDUZINDO O PACIENTE CARENTE ANTONIO SEVERIO DA SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 21.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003407 | 28/09/2006 | 449.70 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS EM CILINDROS COM 45KG, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/09/2006 | 863.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/09/2006 | 505.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO REALIZADOS DOS EQUIPAMEN-TOS DO GABINTE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/09/2006 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME ESPECIALIZADO (RESONANCIA MAGNETICA) DACOLUNA CERVICAL EM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIEN-TE MARAIA FRANCISCA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/09/2006 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PELA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA TRISTAO GRANGEIRO, 482 PARA INSTALA€AODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/09/2006 | 400.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PELA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA DR. JOSE EVARISTO, 311 PARA INSTALA€AODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF IV, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/09/2006 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PELA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA COSTA MACHADO,311 PARA INSTALA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VI, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/09/2006 | 32.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO DA FOLHADE PAGAMENTO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/09/2006 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO DA FOLHADE PAGAMENTO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/09/2006 | 952.60 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BATALHAO DAPOLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/09/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO DIA-RIO OFICIAL, EDICAO EM 14.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/09/2006 | 810.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATADUDES DESTINADOS A DOACAO A PESSAOS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0003409 | 28/09/2006 | 383.90 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS GLP 13, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/09/2006 | 444.00 | 00091922518891 | DAMIAO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/09/2006 | 567.50 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/09/2006 | 605.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/09/2006 | 300.00 | 00036515000472 | SEVERINO HONORATO DE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/09/2006 | 12.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE LAVAGEM COMPLETA DO CARRO€AO DE LIXO, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/09/2006 | 175.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR COM O CARRO€AODE CARNE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/09/2006 | 165.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MMU 8445; F 4000 DE PLACA MNK 2454; VAN DE PLA-CA MMU 8937 E MMU 8947; VAN DE PLACA MNL 3025, QUETRANSPORTAM ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/09/2006 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATI-DADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA DE ACORDO COM ALEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/09/2006 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDADE ACORDO COM ALEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/09/2006 | 261.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/09/2006 | 202.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/09/2006 | 3473.00 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEDE PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/09/2006 | 1278.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTA, RELATIVO AO MES DE SETMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/09/2006 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/09/2006 | 996.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL ABDON FELINTO MILANEZ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/09/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/09/2006 | 732.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/09/2006 | 22069.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/09/2006 | 5348.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/09/2006 | 5462.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/09/2006 | 13.11 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO DECIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/09/2006 | 793.64 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE SEEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003525 | 29/09/2006 | 4379.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICUL DEPLACA MNS 9669, QUE TRNASPORTAM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003527 | 29/09/2006 | 1195.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DEPLACA MMU 8947, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003528 | 29/09/2006 | 1432.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DEPLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003529 | 29/09/2006 | 484.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DEPLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003530 | 29/09/2006 | 2278.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICAN-TE PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPOR-TAM ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003531 | 29/09/2006 | 1011.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DEPLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/09/2006 | 3348.56 | 00058635572491 | MARIA DO SOCORRO DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE CONCI-LIACAO DO PROCESSO N§ 00321.2006.018.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/09/2006 | 348.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBU-ICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO ACORDOTRABALHISTA ENTRE A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE CON-CILIACAO DO PROCESSO N§ 00321.2006.018.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/09/2006 | 350.00 | 00099626101415 | AGAMENON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DAR CONDICOES AOS AG | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/09/2006 | 350.00 | 00015078850406 | MARIA GORETE LIMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/09/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DO EMPREGADO) PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA COM-PRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/09/2006 | 706.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/09/2006 | 2515.76 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA DA AGUA DO DISTRITO DEMATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/09/2006 | 2920.70 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA DA AGUA DO DISTRITO DEMUQUEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/09/2006 | 390.42 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ABASTICIMENTO DO DISTRITO DEMUNQUEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/09/2006 | 104.16 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003520 | 29/09/2006 | 1101.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8546, LOTADA NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003521 | 29/09/2006 | 2698.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA A PATRO DE PLACA 140 CZB, LOTADA NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003523 | 29/09/2006 | 867.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA O TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003535 | 29/09/2006 | 1170.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DEPLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003536 | 29/09/2006 | 744.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DEPLACA MMU 8329, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/09/2006 | 77.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/09/2006 | 1414.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/09/2006 | 14533.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/09/2006 | 47.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEMDA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/09/2006 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/09/2006 | 59.90 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/09/2006 | 119.86 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/09/2006 | 221.19 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUNINACAO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/09/2006 | 288.22 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/09/2006 | 13.11 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/09/2006 | 6.46 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA VILA DORIO DO CANTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/09/2006 | 793.15 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE SEEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003522 | 29/09/2006 | 2200.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA O VEICULO LIMPAO DE PLACA ON 7286, LOTADA NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003533 | 29/09/2006 | 275.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 01 BALDE GRAXA E OLEO DE MAMONA (20L) PARAOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/09/2006 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA AREA DO QUEBRA,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/09/2006 | 400.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDROAMERICO N§ 53, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/09/2006 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITARA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/09/2006 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITARA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/09/2006 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITARA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/09/2006 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITARA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/09/2006 | 75.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/09/2006 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/09/2006 | 48.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/09/2006 | 1186.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERCICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/09/2006 | 36.73 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A CRECHE MUNICIPALDO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/09/2006 | 12.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/09/2006 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/09/2006 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/09/2006 | 2900.00 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA BOLSA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/09/2006 | 84.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DELIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAS FESTIVIDADES DO X BREGAREIA, REALIZADA NOS DIAS22 A 24 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/09/2006 | 111.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/09/2006 | 1236.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DURANTE O FESTIVALDA CACHACA E RAPADURA E O X BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/09/2006 | 977.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DURANTE O FESTIVALDA CACHACA E RAPADURA E O X BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/09/2006 | 1115.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, RETIDO DA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/09/2006 | 68.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/09/2006 | 2.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, RETIDO DA COTA-PARTE DO ICMS DESONEACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003447 | 29/09/2006 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NOACOMPANHAMENTO DA GESTAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/09/2006 | 361.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATI-VO AO MES SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/09/2006 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTADE SERVICO MILIAR, RELATIVO AO MES DE SETMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/09/2006 | 273.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE SETMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/09/2006 | 1220.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/09/2006 | 711.99 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/09/2006 | 9.34 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TARIFA TELEFONICA DE LONGA DISTANCIA DA PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/09/2006 | 105.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE RECAMBIARAM PRESOS DE JOAO PESSOA PARA AUDIENCIA,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/09/2006 | 1722.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FARAO SEGURANCA DAS URNAS ELETRONICAS, COM VISTA ASELEICOES 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/09/2006 | 289.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/09/2006 | 211.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIA MILI-TAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/09/2006 | 336.40 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIA MILI-TAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003515 | 29/09/2006 | 185.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MMY 8440, LOTADO MA EMATER A DIS-POSICAO DA JUSTICA ELETORAL, DURANTE A ELEICAO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003516 | 29/09/2006 | 332.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVAL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DEMMU 6167, LOTADO NO PROJETO COOPERAR, QUE ESTA ADISPOSICAO DA JUSTICA ELETORAL NA ELEICAO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003517 | 29/09/2006 | 150.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVAL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DEMMY 8440, LOTADO NA EMATER, QUE ESTA A DISPOSICAODA JUSTICA ELETORAL NA ELEICAO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003518 | 29/09/2006 | 1705.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM) PARA O VEICULO DE PLACA MNN 3423, LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003519 | 29/09/2006 | 234.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA O VEICULO DE PLACA MOP 9100, QUE ESTA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DURANTE AS ELEICOES DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/09/2006 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/09/2006 | 8679.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/09/2006 | 728.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/09/2006 | 2701.59 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA11/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/09/2006 | 1332.56 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA10/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FISCAL,RELATIVO AOACOMPANHAMENTO, RECUPERACAO E IMPUGNACAO DO INDICEDE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE AREIA NA DISTRIBUICAO DOS 25% DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/09/2006 | 3936.13 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003478 | 29/09/2006 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PRETADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/09/2006 | 458.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/09/2006 | 128.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/09/2006 | 30.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/09/2006 | 36.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/09/2006 | 119.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/09/2006 | 15.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/09/2006 | 210.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/09/2006 | 139.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/09/2006 | 642.33 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONE FIXO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/09/2006 | 56.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/09/2006 | 2549.00 | 00049748785491 | ANTONIA PORFIRIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/09/2006 | 43200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/09/2006 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/09/2006 | 24000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEDE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/09/2006 | 2618.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE SETMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/09/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/09/2006 | 3585.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/09/2006 | 69.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/09/2006 | 14.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/09/2006 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO A MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/09/2006 | 7235.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/09/2006 | 165.51 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/09/2006 | 1265.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/09/2006 | 731.78 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/09/2006 | 49.89 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/09/2006 | 117.93 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003524 | 29/09/2006 | 487.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM E OLEO LUBRIFICANTE ), PARA O VEICULO FIAT ES-TRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003526 | 29/09/2006 | 2704.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULODE PLACA MOQ 2423, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003532 | 29/09/2006 | 135.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO DEPLACA NNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003534 | 29/09/2006 | 148.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO DEPLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/09/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/09/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/09/2006 | 18894.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADEDO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/09/2006 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/09/2006 | 216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NAS PELICULAS DERAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/09/2006 | 81.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE, LOCALIZADONO DISTRITO DE CEPILHO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/10/2006 | 1080.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTE€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAODO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) DENSIOMETROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/10/2006 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS BB CONTA UNIDA, DA CONTA CENTRALIZADORA N§ 6.493-9, VINCULADA A CONTA DIVERSOS N§2.127-X, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/10/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DOS SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SIS-TEMA DE IPTU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/10/2006 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALDO DOEMPENHO N§ 003465, RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA E-LETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/10/2006 | 25.00 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DO SR. JOSE MINELVINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/10/2006 | 67.60 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, RE-LATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO,AGOSTO E SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/10/2006 | 67.60 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, RE-LATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO,AGOSTO E SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/10/2006 | 50.68 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, RE-LATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO,AGOSTO E SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/10/2006 | 500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACA MNL 3025-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM PESSOAL DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00004189520438 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATADE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00460.2005.018.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/10/2006 | 2777.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/10/2006 | 290.00 | 00002759262499 | JOSE PAULO PEREIRA DA COSTA MMO2814 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO2814/PB, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DERUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/10/2006 | 3605.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA DA BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/10/2006 | 4050.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DE 27 (VINTE SETE) CABINES SANITARIASMOVEIS NO PERIODO DE 22 A 24/09/2006, PARA O BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/10/2006 | 700.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAODO PALCO PERCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/10/2006 | 65.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMR2845/PB, QUANDO NO TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIORODRIGUES DE LIMA PARA AVALIACAO MEDICA NO DIA 29/09/2006, NA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/10/2006 | 2230.20 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VACINACAO DE POLIOMIE-LITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/10/2006 | 2410.34 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AFARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003578 | 04/10/2006 | 2058.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003579 | 04/10/2006 | 420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003580 | 04/10/2006 | 2135.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/10/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/10/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSAO, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS PARCIALDO CONVENIO 106/2006 RELATIVO A RECUPERACAO E RE-FORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEPLAG E ENTREGAR APRESTACAO DE CONTAS DO X BREGAREIA NA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/10/2006 | 6.65 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/10/2006 | 6.65 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/10/2006 | 289.47 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONI-CA ABDOM MILANEZ NA COMEMORACAO DO DIA DO AGRICUL-TOR, REALIZADO NO DIA 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/10/2006 | 289.47 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONI-CA ABDON FELINTO MILANEZ NA COMEMORACAO DO DIA DOAGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/10/2006 | 289.47 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTO MILANEZ NA COMEMORACAO DO DIA DOAGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 28.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/10/2006 | 289.47 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTO MILANEZ NA COMEMORACAO DO DIA DOAGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 28.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/10/2006 | 1100.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQE5055/PB, PARA TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/10/2006 | 375.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DO ONI-BUS NOVO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/10/2006 | 2340.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP5110/PB, PARA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS EDE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/10/2006 | 330.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/10/2006 | 851.00 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/10/2006 | 467.00 | 00091922518891 | DAMIAO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR A VIABILIZA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/10/2006 | 450.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOSAS ESTRADAS QUE DA ACESSO A VAZEA DO QUATI, BARRADO QUATI E QUATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/10/2006 | 162.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLA-CA MMU 8329, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/10/2006 | 250.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS FOTOGRAFICOS DAS FESTIVIDADES DOX BREGAREIA, REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/10/2006 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICOS DE PUBLICACAO- EXTRATO N§ 74/06- HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, NO DIARIO OFICIALDO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/10/2006 | 50.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA PENHAALVES FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/10/2006 | 1780.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/10/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO DA SILVA CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/10/2006 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/10/2006 | 1.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 06/10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/10/2006 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL -TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 4.000916NO DIA 06/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/10/2006 | 765.45 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/10/2006 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 02 TONER TIPO 1140 P/AFICIO 1015/1018, DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/10/2006 | 125.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/10/2006 | 35.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8544/PB PARA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 04.10.2006,A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/10/2006 | 7998.76 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO FGTS, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA09.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/10/2006 | 16109.97 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO A EXER-CICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/10/2006 | 5.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/10/2006 | 2266.31 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODA PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA09.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/10/2006 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA), DESCONTADO NACOTA PARTE DO FPM NO DIA 09.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/10/2006 | 16016.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 10% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/10/2006 | 1481.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 0.5% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/10/2006 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8544/PB PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05.10.006A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/10/2006 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8544/PB PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDOA PACIENTE MARIA FLAVIANA SILVA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/10/2006 | 200.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/10/2006 | 510.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOREALIZADO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/10/2006 | 195.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/10/2006 | 80.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/10/2006 | 371.20 | 04043163000102 | SKALA-MEDH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/10/2006 | 145.00 | 04043163000102 | SKALA-MEDH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICADO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/10/2006 | 215.82 | 04043163000102 | SKALA-MEDH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/10/2006 | 431.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/10/2006 | 553.32 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003619 | 10/10/2006 | 1030.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/10/2006 | 119.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/10/2006 | 275.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/10/2006 | 742.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003623 | 10/10/2006 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/10/2006 | 1067.83 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003627 | 10/10/2006 | 2918.80 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003628 | 10/10/2006 | 543.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003629 | 10/10/2006 | 1464.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003630 | 10/10/2006 | 2405.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/10/2006 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ULTRASONOGRAVIA BOLSA ESCROTAL COM DOPPLE COLO-RIDO, REALIZADO NO PACIENTE VALMIR DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/10/2006 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME HOLTER, REALIZADO NA PACIENTE JANAINA LO-PES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003639 | 10/10/2006 | 711.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/10/2006 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICI-PIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/10/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NASECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/10/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DOS PONTOS DO SETOR DE LICITACAOE SETOR DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/10/2006 | 3948.27 | 00029518270406 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SENTENCA JUDICIAL DO MEDICO VETERINARIO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/10/2006 | 800.00 | 00002060906415 | APOLLO DE LUNA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O SERVIDOR APOLLO DE LUNA FREIRE,CONFORME ATA DECONCILIACAO DE N§ 007.2005.0001.78-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/10/2006 | 1140.35 | 24221418000278 | ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRA. MARIA DAPAZ TEIXEIRA SALES, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/10/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DOS PONTOS DA TESOURARIA E SETORDE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/10/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE TURIS-MO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/10/2006 | 105.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE REGISTRO ESFERA DESTINADO AO CARRO PIPA LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/10/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/10/2006 | 960.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA MMU 89-47-PB, E MMU 8445-PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/10/2006 | 240.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA MMU 8945-PBPERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/10/2006 | 25.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOBINA CWM9/25 220/380V DESTINADO A BOMBA SUB-MERSA DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DA USINA SAN-TA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/10/2006 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/10/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA - PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/10/2006 | 25.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNA 3506-PB,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA,AO DISTRITO DE SANTA MARIANO DIA 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/10/2006 | 130.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KIC 0947-PB,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDENOS DIAS 05 E 06.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/10/2006 | 2210.73 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCADE CONSTRUCAO DE BARRAGEM, EM MACICO DE TERRA, COMEXTENAO DO COROAMENTO DE 238,40 M, BACIA HIDRAULI-CA COM AREIA DE 48,32 HA, LOCALIZADA NO SITIO CAIANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/10/2006 | 101.60 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BALAS, PIPOCAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICI-PAIS, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003655 | 11/10/2006 | 101.00 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003656 | 11/10/2006 | 131.00 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, QUANDO DASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/10/2006 | 138.12 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/10/2006 | 13.37 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP DA COTA-PARTE DO ITR, DEBITADONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003645 | 11/10/2006 | 302.20 | 04043163000102 | SKALA-MEDH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SOROS GLICOSADO E RINGER,DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/10/2006 | 1834.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA, REALIZADA NO PERIODO DE 11/09 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/10/2006 | 130.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNA 3506-PB,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOSDIAS 09 E 10.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003657 | 13/10/2006 | 1265.68 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR (SOROS) DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003658 | 13/10/2006 | 330.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003659 | 13/10/2006 | 147.80 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003660 | 13/10/2006 | 1342.50 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003661 | 13/10/2006 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/10/2006 | 87.50 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME HOLTER REALIZADO NA PACIENTE IVONETE AN-DRADE EVARISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003663 | 14/10/2006 | 3300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/10/2006 | 330.00 | 00003378588454 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 16282005 MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/10/2006 | 590.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 16282005 MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/10/2006 | 590.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 16282005 MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/10/2006 | 567.50 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 16282005 MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/10/2006 | 524.00 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 16282005 MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/10/2006 | 3560.00 | 00571937000117 | MABELLI FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/10/2006 | 465.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEIULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK2454-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/10/2006 | 900.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/10/2006 | 537.00 | 00091922518891 | DAMIAO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 16282005 MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/10/2006 | 330.00 | 00036515000472 | SEVERINO HONORATO DE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 16282005 MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/10/2006 | 216.00 | 00091922518891 | DAMIAO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 16282005 MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/10/2006 | 300.00 | 00013233378491 | MARIA ISTRA FERREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COQUETEL DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOSEMINARIO SOBRE PRODUCAO E QUALIDADE DA CACHACA DURANTE AS FESTIVIDADES DO X FESTIVAL BRASILEIRO DACACHACA DA RAPADURA, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A24 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003671 | 17/10/2006 | 405.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/10/2006 | 81.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/10/2006 | 224.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003678 | 17/10/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/10/2006 | 1.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ENVIO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/10/2006 | 120.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/10/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A SUDEMA E SEC.DEINFRA ESTRUTURA DO ESTADO NO DIA 18.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/10/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/10/2006 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DE DEBITO AUTOMATICO DA ASSP,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/10/2006 | 2082.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOSTRABALHISTA COM ESTA PREFEITURA, ATUALIZADA ATE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MANDADO DE SEGUESTRONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003685 | 18/10/2006 | 1881.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPI-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0003686 | 18/10/2006 | 2250.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/10/2006 | 136.00 | 03015339000150 | GILDAYANNA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA A MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/10/2006 | 106.00 | 03015339000150 | GILDAYANNA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA A MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/10/2006 | 400.00 | 04466952000156 | ADILSON COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CALCAS JEANS DESTINADOSAOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/10/2006 | 3310.00 | 00045255598453 | COSME RIBEIRO CAVLACANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIO (GIRANDOLASE PISTOLETAS), DESTINADO A COMEMORACAO AS FESTIVI-DADES DO X BREGAREIA, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E24.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/10/2006 | 65.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL8628/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVICOSOCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE OU-TUBRO DE 2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/10/2006 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU8544/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DA AGRICUL-TUA NO DIA 10.10.2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/10/2006 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU8544/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAOA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11/10/2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/10/2006 | 600.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA IEL8844/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VACA BRAVA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 22.09.2006 A 20.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003691 | 18/10/2006 | 1350.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA IEL8844/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VACA BRAVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, NO PARIODO DE 22.09.2006A 20.10.2006, CONFORME CONVERNIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/10/2006 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LHJ4000/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITOSANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 22.09.2006 A 20.10.2006, CONFORME CONVERNIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003693 | 18/10/2006 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCHA DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 22.09.2006 A20.10.2006, CONFORME CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003694 | 18/10/2006 | 1500.00 | 00008244039833 | FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KCA8836/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 22.09.2006 A 20.10.2006, CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003695 | 18/10/2006 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOSANTANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 22.09.2006 A 20.10.2006, CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003696 | 18/10/2006 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BRO6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNODA TARDE, NO PERIODO DE 22.09.2006 A 20.10.2006,CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003697 | 18/10/2006 | 780.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JEJ8297/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:GRUTA DE COBRA, ASSENTAMENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE22.09.2006 A 20.10.2006, CONFROME CONVERNIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003698 | 18/10/2006 | 1200.00 | 00033016658453 | ERIBALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MZA0305/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOVELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 22.09.2006.A 20.10.2006, CONFORME CONVERNIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003699 | 18/10/2006 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CVQ6532/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOSANTANA PARA A SEDE DO MUNCIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 22.09.2006 A 20.10.2006, CONFORME CONVERNIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003700 | 18/10/2006 | 1000.00 | 00079818307453 | JOSÉ CANDIDO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIF5324/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMUQUEM PARA A SEDE DO MUNCIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 22.09.2006 A 20.10.2006, CONFORME CONVERNIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003701 | 18/10/2006 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CEV0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE MATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, NO TURNO DA NOITE, NO DE 22.09.2006 A 20.10.2006, CONFORME CONVERNIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003702 | 18/10/2006 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CMR4691/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCHA DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 22.09.2006. A20.10.2006, CONFORME CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003703 | 18/10/2006 | 2950.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 22.09.2006 A 20.10.2006, CONFORME CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/10/2006 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORTANDO A SEC.DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 19.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/10/2006 | 65.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA3506/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSE EVARISTODOS SANTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16.102006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/10/2006 | 130.00 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN7043/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 E19.10.2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/10/2006 | 248.50 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 16282005 MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/10/2006 | 144.00 | 00004165449407 | JOSE LUCIANO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 16282005 MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/10/2006 | 35.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA3506/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVICOSOCIAL A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 17.10.2006.COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/10/2006 | 295.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/10/2006 | 909.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL DEAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/10/2006 | 35.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KIC 0947-PB, TRANSPORTANDO O SEC.DE SAUDE A CIDADE DE ESPERANCA, NO DIA 13.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/10/2006 | 65.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNA 3506-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DE LIMA PARA AVALIACAO MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/10/2006 | 130.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KIC 0947-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO SEVERO DA SILVA PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 17.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/10/2006 | 25.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE CA-RENTE LARISSA A. SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/10/2006 | 25.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS REALIZADO NA PACIENTE CARENTE LARISSA A.SANTOS PELO MEDICO GLENNY BRASIL GUIGA, NO HOSPI-TAL DA CLIPSI EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/10/2006 | 64.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/10/2006 | 7.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/10/2006 | 1122.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/10/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A SEC. ES-TADUAL DE EDUCACAL, NO DIA 23.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/10/2006 | 30.48 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL,REALTIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/10/2006 | 1709.25 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL (PLANO EMPRESA) DO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/10/2006 | 447.47 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A DEBITOS DE EXERCICIOS ANTEIORES A 2000, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/10/2006 | 5328.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A DEBITOS DE EXERCICIOS ANTEIORES A 2000, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/10/2006 | 900.00 | 00099229153400 | SONIA MARIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A SERVIDORA LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 007.2005.000.267-9, RELATIVO A NOVEMBRO, DEZEMBRO E 1/3 DE FERIAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/10/2006 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/10/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME "ECOCARDIOGRAMA BIDIMENCIONAL COM DOPPLERREALIZADO NA PACIENTE RAYANE CARDOSO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/10/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME "ECOCARDIOGRAMA BIDEMENCIONAL COM DOPPLERREALIZADO NA PACIENTE RAYSSA CARDOSO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/10/2006 | 87.50 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME DE "HOLER", REALIZADO NA PACIENTE MARIABATISTA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/10/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDIT.DO BREJO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DOBREJO, RELATIVO AS FESTIVIDADES DO X BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/10/2006 | 1670.00 | 07536727000137 | ABELARDO ANTONIO VANDERLEY DA FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AO VEICULOPATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAS-TECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/10/2006 | 34.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A COLOCACAO DE UMA VALVULADE RETENCAO NA BOMBA D AGUA QUE ABASTECE OS DISTRITOS DE CHA DA PIA E LAGOA DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/10/2006 | 4232.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DEOUTUBRO E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/10/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETAIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/10/2006 | 6053.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/10/2006 | 37935.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/10/2006 | 590.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 16282005 MDS/MIN. COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/10/2006 | 139.35 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/10/2006 | 192.00 | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/10/2006 | 83123.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/10/2006 | 31809.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/10/2006 | 21418.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (AUX. DE SERVICOS) RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/10/2006 | 4450.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(MOTORISTAS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/10/2006 | 17727.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(MERENDEIRAS)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/10/2006 | 11218.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/10/2006 | 9262.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/10/2006 | 25348.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/10/2006 | 23596.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/10/2006 | 5636.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL ABSON FELINTO MILANEZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/10/2006 | 80.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO NO SISTEMA DE ILUMINA-CAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMU 8947, QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/10/2006 | 250.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICADO VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ALU-NOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/10/2006 | 1300.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CYX0230/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CHADE SANTO ANTONIO, NO HORARIO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003808 | 23/10/2006 | 16117.29 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/10/2006 | 900.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KUK 2336-PB, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE MATA LIMPA, NO TURNO DA MANHA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/10/2006 | 2087.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSAOAL DA (MANUTENCAO) DA SECRETA-DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/10/2006 | 708.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA (MANUTENCAO) DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/10/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETAIA DESERCICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/10/2006 | 6029.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETAIA DESERCICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/10/2006 | 100.00 | 00099708078468 | LUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA DOADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHOEDERALDO DELFINO DE SOUZA NA CIDADE DE RECIFE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003807 | 23/10/2006 | 2723.58 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003809 | 23/10/2006 | 514.06 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/10/2006 | 4224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/10/2006 | 10311.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/10/2006 | 37455.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/10/2006 | 4066.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/10/2006 | 36106.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 E 1/3 DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003777 | 23/10/2006 | 180.00 | 04043163000102 | SKALA-MEDH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003778 | 23/10/2006 | 412.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/10/2006 | 60.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO NA PARTIDA DO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRA DE MOQ 2423, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/10/2006 | 1852.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/10/2006 | 420.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/10/2006 | 299.80 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO - ME | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 (DOIS) CILINDROS DE GLP 45, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003787 | 23/10/2006 | 360.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003788 | 23/10/2006 | 470.00 | 04043163000102 | SKALA-MEDH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003789 | 23/10/2006 | 800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003790 | 23/10/2006 | 600.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003791 | 23/10/2006 | 150.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003792 | 23/10/2006 | 1396.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003793 | 23/10/2006 | 1100.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003794 | 23/10/2006 | 100.00 | 04043163000102 | SKALA-MEDH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003795 | 23/10/2006 | 3113.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003796 | 23/10/2006 | 3539.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003797 | 23/10/2006 | 400.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/10/2006 | 260.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/10/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/10/2006 | 24000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/10/2006 | 36.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/10/2006 | 634.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/10/2006 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/10/2006 | 2552.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/10/2006 | 2416.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM, DEBITADO NO DIA 20.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/10/2006 | 812.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/10/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES DA MANUTENCAO DA PROCU-RADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/10/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/10/2006 | 1324.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINTE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003810 | 23/10/2006 | 2300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO POLO SEDAN 2.0 DE PALCA MNM 3423, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 23/09A 23/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/10/2006 | 5590.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/10/2006 | 5511.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/10/2006 | 1359.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (SETOR DE PESSOAL), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/10/2006 | 7152.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/10/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/10/2006 | 94.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, RETIDO DA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP, DEBITADO NO DIA 20.10.06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/10/2006 | 684.62 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,DEBITADO NO DIA 20.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/10/2006 | 16.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, RETIDO DA COTA-PARTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003814 | 24/10/2006 | 1304.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/10/2006 | 401.49 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003816 | 24/10/2006 | 331.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/10/2006 | 722.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/10/2006 | 180.00 | 08520710000154 | OFICINA SÇO JOS�-EDIMILSON DE G.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ENROLAMENTO DE UM MOTOR BOMBA 3,0 CV,REALIZADO NA BOMBA D AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/10/2006 | 434.96 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/10/2006 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MEIA DIARIA PARA SERCIDORA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGEM E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE NO DIA 25.10.2006 PARA ENTREGAR A PRESTACAODE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR DO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/10/2006 | 180.00 | 08520710000154 | OFICINA SÇO JOS�-EDIMILSON DE G.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ENROLAMENTO DE UM MOTOR BOMBA 1,5 CME TROCA DE VENTILADOR E MONGATEM, REALIZADO NA BOMBA D AGUA DA UNIDADE ESCOLAR DOS DISTRITO DA USINASANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/10/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/10/2006 | 24.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DO CARROCAO QUE TRANSPORTA LI-XO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/10/2006 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA DESPT. EDUARDO PEREIRA SN,DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/10/2006 | 215.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PATROL, CARROCAOQUE TRANSPORTA CARNE E TRATOR COM CARROCAO,LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/10/2006 | 165.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACA MMU 8445PB,MML 3025-PB,MNK 2454-PB, MMU 8937-PB E MMU 8947PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003825 | 25/10/2006 | 773.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/10/2006 | 0.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/10/2006 | 65.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNM 8367-PB,TRANSPORTANDO A TESOUREIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19.10.2006PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/10/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/10/2006 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTERAR DESPESAS COM DES-LOCAMENTO E REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOAL NO DIA 27.10.2006, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA REGINONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/10/2006 | 350.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PENSAO JUDICIAL, CONFORME SENTECA JUDICIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/10/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIAREIA PARA CUSTEIO DE PESPESAS COM O SEUDESCOLAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 27 DEOUTUBRO, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O BALANTE NOMES DE SETEMBRO/2006, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/10/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003829 | 26/10/2006 | 1797.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/10/2006 | 130.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIC0947/PB, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO SEVE-RO DA SILVA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26.10.2006, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/10/2006 | 1150.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMY0034/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/10/2006 | 1000.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXV3207/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE SANTA MARIA, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/10/2006 | 1000.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH2644/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE MATA LIMPA, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/10/2006 | 87.50 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE EXAME HOSTER PRESTADO AO PACIENTE JOAO EDILSON PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003856 | 26/10/2006 | 359.80 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003857 | 26/10/2006 | 451.60 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/10/2006 | 18.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDI-COS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/10/2006 | 3.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/10/2006 | 400.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA CALCULADORA DE MESA REF. MB 7123 ELGIN, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003831 | 26/10/2006 | 1200.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CIPO, VACA BRAVA, CHA DAS COSTAS, SAO LUIZ E BARRADO CAMARA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006E PAGA COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003832 | 26/10/2006 | 1200.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHN8610/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUATI E VARZEA DO QUATI PARA O DISTRITO SANTA MA-RIA R VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006 E PAGO COM RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003833 | 26/10/2006 | 1000.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HZC9845/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:GRUTA DE COBRA E ASSENTAMENTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO DE OUTUBRO/2006 E PAGOCOM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003834 | 26/10/2006 | 1250.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:PINDOBA, TAUA, GOGO E GRAVATA PARA O DISTRITO SAN-TA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO-2006 E PAGO COM O SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003835 | 26/10/2006 | 1800.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFE0335/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:MANGABINHA E GURIBAS PARA O DISTRITO DE MATA LIMPAE VICE-VERSA E EM SEGUIDA DO SITIO MANGABINHA/SEDEDO MUNIC./CHA DE SANTO ANTONIO P/ASSISTIREM AULASNAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003836 | 26/10/2006 | 400.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR5998/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LAMECEGA E MONTE ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPALLUZIA COUTINHO GARCIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 E PAGA COM ORECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003837 | 26/10/2006 | 400.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CFH4033/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LAGOA DE BARRO, SAO BENTO DE CIMA E SAO BENTO DEBAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006 E PAGO COM RECURSOS DO PENAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003838 | 26/10/2006 | 400.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMV4999/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO CIPO, SAO JOSE, CEPILHO DE BAIXO E ADJACENCIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARMEIRO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006 E PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003839 | 26/10/2006 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNT4008/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:MANDAU, PRAXIM E JUSSARINHA PARA A ESCOLA JULIA VERONICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VESA, NOTURNO DA MANHA E PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003840 | 26/10/2006 | 2200.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CHA DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM PARA AESCOLA MUNICIPAL PROF.ABEL BARBOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERS, NO TURNO DA MANHARELATIVO AO MES DE PUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003841 | 26/10/2006 | 1800.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVZ4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CHA DA PIA, LAJES E QUEIMADAS PARA O DISTRITO DECEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0003842 | 26/10/2006 | 1300.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KID3494/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO:VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 E PAGO COMRECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003843 | 26/10/2006 | 2200.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:TANQUE COMPRIDO, SANTANA, LADEIRA VERMALHA E MU-QUEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF.ABEL BARBOSA DASILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003844 | 26/10/2006 | 2200.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LAGOA DE BARRO E QUEIMADAS PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006 E PAGO COM O RECURSOS DO FUN-DEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003855 | 26/10/2006 | 1049.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONVIVENCIA COM A SECA ABASTECIMENTO A POPU | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/10/2006 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUB6560/PB, PARA TRANSPORTE DAGUA PARA DIVERSAS LOCA-LIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/10/2006 | 225.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE VASSOUROES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003858 | 26/10/2006 | 5092.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/10/2006 | 25.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE CONSERTO DE PNEUS E DA CAMARA DE AR DO CARROCAO QUE TRANSPORTA DO MATADOURO PARA O MERCADO PU-BLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/10/2006 | 30.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO LIMPAO DE PLACAOM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/10/2006 | 439.05 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/10/2006 | 893.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/10/2006 | 300.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/10/2006 | 470.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PATROL E DOCAMINHAO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/10/2006 | 75.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MNL3025, MNK 2454 E MMU 8445, QUE TRANSPORTAM ALUNOSPARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/10/2006 | 20.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO SAVEIRO DE PLA-CA MOQ 2423, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/10/2006 | 10.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE CONSERTO DE PNEUS DA MOTO DE PLACA MNJ 9515,LOTADA NA SECFRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/10/2006 | 10.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO STRADA DE PLACAMNE 4725, PERTENCENTE AO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/10/2006 | 149.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/10/2006 | 900.24 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADO AO BATA-LHAO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/10/2006 | 240.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/10/2006 | 860.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PRETO E COLOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/10/2006 | 1442.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DE (APOIO)DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/10/2006 | 892.39 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA30.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/10/2006 | 67.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/10/2006 | 4053.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/10/2006 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TERNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/10/2006 | 1540.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS POLICIAIS DO SE-GUNDO PATALHAO NO SEGUNDO TURNO ELETORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2006 | 295.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS TECNICOS DE UR-NAS DURANTE O 1§ TURNO ELETORIAL DO PLEIDO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/10/2006 | 493.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS TECNICOS DE UR-NAS DURANTE O 2§ TURNO ELEITORAL DO PLEITO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/10/2006 | 155.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADO AS PESSOAS QUE FIZE-RAO PARTE DO JURI, REALIZADOS NESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003910 | 30/10/2006 | 350.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADO A POLICIAMILITAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/10/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA CUSTEIO COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 31.10.2006, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DAADMINISTRACAO JUNTO AO INGRA E A PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/10/2006 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA 1§ A 31 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/10/2006 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO - LICENCA DE INSTALACAO, NO D.OFICI-AL, EDICAO: 19.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/10/2006 | 6944.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 10% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/10/2006 | 583.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 0,5% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/10/2006 | 1431.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DE (APOIO)DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/10/2006 | 3149.63 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXCERCIO ANTERIORESDEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 30.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/10/2006 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA FOLHA DOPAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/10/2006 | 7582.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/10/2006 | 2549.00 | 00049748785491 | ANTONIA PORFIRIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATICACOES DE INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2006 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, PARA INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF VI, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/10/2006 | 400.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, PARA INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF IV, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/10/2006 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, PARA INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF V, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/10/2006 | 336.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003911 | 30/10/2006 | 1265.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003912 | 30/10/2006 | 723.70 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2006 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/10/2006 | 209.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/10/2006 | 611.84 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/10/2006 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCALRELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/10/2006 | 42679.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2006 | 24180.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/10/2006 | 5432.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/10/2006 | 6078.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTOD O PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/10/2006 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DE (APOIO)DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/10/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/10/2006 | 3473.00 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES QUE SAO BENEFICIADO COMA BOLSA DO PEC-REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/10/2006 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, DEACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2006 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM ALEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/10/2006 | 202.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/10/2006 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA PEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/10/2006 | 260.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/10/2006 | 1100.00 | 00051158299400 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA CELEBRADO ENTRE A PRE-FEITURA E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFOR-ME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00560.2005.018.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2006 | 1995.00 | 00041248783468 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA CONCILIA-DORA DO PROCESSO DE N§ 00443.2006.018.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/10/2006 | 2050.00 | 00041287550444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MU-NICIPAL E PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA CORDEIRO, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§00510.2006.018.13.00-8, RELATIVO AO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/10/2006 | 730.00 | 00001877753467 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MU-NICIPAL E PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DE LIMA XA-VIER, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§00351.2006.018.13.00-1, RELATIVO AO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/10/2006 | 476.40 | 00004131214458 | MARIA SONIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MU-NICIPAL E PROFESSORA MARIA SONIA DA COSTA SANTOS,CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§00471.2006.018.13.00-9, RELATIVO AO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/10/2006 | 1035.00 | 00095141499472 | ANTONIO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MU-NICIPAL E PROFESSOR ANTONIO GNCALVES, CNFORME ATADE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00502.2006.018.13.00-1, RELATIVO AO DIA 20 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/10/2006 | 1025.00 | 00016025296472 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MU-NICIPAL E PROFESSORA ANTONIA ELIAS DA SILVA, CON-FORME ATA DE CONCILIACAO DE N§ 00459.2006.018.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR ERASMO DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO PROFESSORA GEANE DE FATIMA DE ALMEIDA SOUZA NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL ANALIA CORREIA LIMA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/10/2006 | 888.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DA FOLHA DE PAGEMENTODO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/10/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/10/2006 | 350.00 | 00099626101415 | AGAMENON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHANTE DOPROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2006 | 350.00 | 00015078850406 | MARIA GORETE LIMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHANTE DOPROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2006 | 138.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/10/2006 | 1266.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/10/2006 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DA CRIANCA(PETEI), RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/10/2006 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 3110/2006, COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL PARATIRAR IDENTIDADE JUNTO IML. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/10/2006 | 400.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/10/2006 | 148.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS DA FOLHA DE PAGEMENTODO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/10/2006 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCCAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8544 QUANDO 01VIAGEM PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE NO DIA 31 DEOUTUBRO DE 2006, CONDUZINDO O SECRETARIO DE TURIS-MO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/10/2006 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRRADICACAO DO TRAPALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/10/2006 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRRADICACAO DO TRAPALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/10/2006 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRRADICACAO DO TRAPALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/10/2006 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRRADICACAO DO TRAPALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/10/2006 | 12.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/10/2006 | 83.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/10/2006 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/10/2006 | 1500.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 06 (SEIS) URNAS FUNERARIAS DESTINADOS A DOACAO,A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/10/2006 | 49.57 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CRECHEDE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003959 | 31/10/2006 | 1602.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOVEICULO DE LIMPAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003960 | 31/10/2006 | 275.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GRAXA E OLEO MAMONA DESTINADO A FROTA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/10/2006 | 14637.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/10/2006 | 1514.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/10/2006 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/10/2006 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROJE-TADA, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/10/2006 | 58.16 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/10/2006 | 119.80 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/10/2006 | 205.97 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/10/2006 | 10.21 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ELUMINACAO PUBLICA DO RIO DOCANTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/10/2006 | 13.79 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO MERCADO DODISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/10/2006 | 337.97 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/10/2006 | 830.18 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/10/2006 | 780.00 | 00002397220431 | EVERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS 4441/PB, PA-RA TRANSPORTE DE LIXOS E ENTRULHOS DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/10/2006 | 65.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIC 0947/PB, PA-RA TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSE EVARISTO DA SILVA ACIDADE DE CAMPINA GRAMDE NO DIA 24/10/2006 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/10/2006 | 198.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO OPE-RADOR DA PADROL E PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/10/2006 | 153.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PES-SOAL QUE TRABALHA NO VEICULO DA DESENTUPITORA MO-DERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/10/2006 | 549.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUATIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNU 8329, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003951 | 31/10/2006 | 1703.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULODE PLACA 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003961 | 31/10/2006 | 655.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE (OLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR 6610 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003968 | 31/10/2006 | 988.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO F 1000PLACA MMU 8546, LOTADO NO SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003969 | 31/10/2006 | 2110.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMI-NHAO 12000, LOTADO NO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/10/2006 | 2047.44 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/10/2006 | 483.43 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRI-TO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/10/2006 | 2115.17 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DO DISTRITO DE LIMPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/10/2006 | 109.34 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003950 | 31/10/2006 | 4744.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNS 9669, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003963 | 31/10/2006 | 1920.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO F 4000DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003964 | 31/10/2006 | 1016.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO VAN DEPLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003965 | 31/10/2006 | 992.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003966 | 31/10/2006 | 803.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO VAN DEPLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003967 | 31/10/2006 | 1427.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO VAN DEPLACA MMU 8947, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/10/2006 | 89.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZA-DO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/10/2006 | 1286.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/10/2006 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/10/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO TANQUE COM-PRIDO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/10/2006 | 53.62 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/10/2006 | 21.37 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/10/2006 | 13.11 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO BENTO DE CIMA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/10/2006 | 712.28 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/10/2006 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCCAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8544 QUANDO 01VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO DIA 20/10/2006, CONDU-ZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/10/2006 | 270.00 | 00003882975490 | SIMONE CANDIDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KME 7133/PB, PA-RA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE AREIA AO DISTRITODE CEPILHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 18 A 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/10/2006 | 65.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIC 0947/PB, PA-RA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE NO DIA 23.10.2006, PARA FAZERTOMADA DE PRECOS NO COMERCIO LOCAL DA CIDADE ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/10/2006 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODO PSF VI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/10/2006 | 71.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DO PSF V, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/10/2006 | 29.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/10/2006 | 33.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003948 | 31/10/2006 | 208.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUATIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTODE PLACA, MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003952 | 31/10/2006 | 169.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLIMA COMUM) PARA A MOTO DEPLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003955 | 31/10/2006 | 665.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOA VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003962 | 31/10/2006 | 2751.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SA-VEIRO DE PLACA MOQ 2423, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/10/2006 | 3585.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/10/2006 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEBASICA DE SAUDE, SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/10/2006 | 2637.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/10/2006 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEBASICA DE SAUDE, SITUADO A RUA COSTA MACHADO, 42,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/10/2006 | 68.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEBASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA TRISTAO GRANJEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/10/2006 | 53.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEBASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE EVARISTO,331, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2006 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEBASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/10/2006 | 200.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO TRIMESTRAL EM FAVOR DO CONSASEMS, RELATIVO AOSMESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/10/2006 | 200.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO TRIMESTRAL EM FAVOR DO CONSASEMS, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2006 | 980.40 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2006 | 88.78 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE ACESSO A INTERNET DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/10/2006 | 175.22 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE TELEFONIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2006 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/10/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/10/2006 | 143.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS DE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DE RAIO-XDO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/10/2006 | 18490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/10/2006 | 24.00 | 01773591000100 | VATEL-GENIVAL SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 (DOIS) CARRETADORES DE CELULAR A-52, DESTINADOS AOS CELULARES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/10/2006 | 31.40 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/10/2006 | 123.15 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/10/2006 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCCAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8544 QUANDO 01VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO DIA 23/10/2006 A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/10/2006 | 152.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUE ESTAVAM DEPLANTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/10/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO (PAB), REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004036 | 31/10/2006 | 1442.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003970 | 31/10/2006 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003953 | 31/10/2006 | 72.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOVEICULO PAMPA DE PLACA MMY 8440 A DISPOSICAO DA11§ ZONA ELETORAL NO PLEITO DAS ELECOES 2006, CON-FORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELETORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003954 | 31/10/2006 | 1258.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOVEICULO GOL DE PLACA MMU 6167 A DISPOSICAO DA 11§ZONA ELETORAL NO PLEITO DAS ELECOES 2006, CONFORMESOLICITACAO DA JUSTICA ELETORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003956 | 31/10/2006 | 829.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOMITSUBISHI DE PLACA MOP 9100 A DISPOSICAO DA 11§ZONA ELETORAL NO PLEITO DAS ELECOES 2006, CONFORMESOLICITACAO DA JUSTICA ELETORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003957 | 31/10/2006 | 176.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PAMPA DE PLACA MOH 8919 A DISPOSICAO DA 11§ZONA ELETORAL NO PLEITO AS ELECOES DE 2006,CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003958 | 31/10/2006 | 1747.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOVEICULO POLO DE PLACA MNM 3423, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/10/2006 | 402.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BATAL-HAO DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/10/2006 | 1000.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DO REFERENTE AO PROGRMA PANORAMA ADMINISTRATIVOVEICULANDO POR ESSA EMISSORA, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/10/2006 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTADE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/10/2006 | 298.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/10/2006 | 253.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/10/2006 | 71.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/10/2006 | 2.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMSDESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/10/2006 | 979.41 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DAPREFEITURA, MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/11/2006 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICO BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/11/2006 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8544 QUANDODE O1 VIAGEM PARA JOAO PESSOA N DIA 1/11/2006, COMA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/11/2006 | 670.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTOS TECNICOS EXECUTDOS EM EQUIPAMENTOS O-DONTOLOGICO, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/11/2006 | 102.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS PELO FORNECIMENTO DE MICROFILMAGENS DE COPIAS DE CHEQUE DA CONTA N§ 58.022-8 (FUNDEF) EM A-TENDIMENTO A SOLICITACAO FEITA PELO TCE ATRAVES DOOFICIO GAPRE N§ 1314/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/11/2006 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS PELO FORNECIMENTO DE MICROFILMAGENS DE COPIAS DE CHEQUE DA CONTA N§ 7.308-3 (TRANSPORTE ES-COLAR) EM ATENDIMENTO A SOCILITACAO FEITA PELO TCEATRAVES DO OFICIO GAPRE 1314/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA GARANTIR CONDICOES D | MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0004041 | 01/11/2006 | 53868.96 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECONSTRUCAO DE 33 UNIDADES HABITACIONAIS LOCA-LIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ MEDICAO, CONFORME CONVENIO N§ 102/2005(MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL). | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004046 | 03/11/2006 | 2249.03 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/11/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/11/2006 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/11/2006 | 0.39 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/11/2006 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/11/2006 | 220.00 | 03978149000138 | MARCIO ELETRICIDADE E PREST. DE SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE MANUTENCAO DA MAQUINA SECADORA E O MOTOR 2HPDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004055 | 06/11/2006 | 42.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/11/2006 | 108.00 | 00044884176472 | ADEMIR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONFECCAO DE DUAS CORREI-AS DA MAQUINA DE COSTURAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/11/2006 | 570.00 | 00099626616415 | VALTER DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/11/2006 | 490.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/11/2006 | 7.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/11/2006 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/11/2006 | 380.00 | 00006479508475 | JOSE PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITICAO E ANALISES INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/11/2006 | 488.00 | 00003894054425 | HEDYNARA MARIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITICAO E ANALISES INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/11/2006 | 488.00 | 00005644760480 | WALKIRIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITICAO E ANALISES INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/11/2006 | 813.00 | 00006441631431 | JOYCE FREIRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITICAO E ANALISES INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/11/2006 | 1040.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE DIGITACAO E ANALISES INDIVIDUAL DE CASDAS-TROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/11/2006 | 1040.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE DIGITACAO E ANALISES INDIVIDUAL DE CADAS-TRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 07/11/2006 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 03 TONER TIPO 1140 P/AFICIO 1015/1018, PARAA MAQUINA XEROGRAFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 07/11/2006 | 367.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AACORDO TRABALHISTA DE MARIA LUCIA MONTEIRO, MEDIANTE TED JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 07/11/2006 | 684.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AACORDO TRABALHISTA DA SEVIDORA ELIONORA FIDELIS DELIMA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 07/11/2006 | 181.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AACORDO TRABALHISTA DA SEVIDORA ARIZONEIDE DIAS CA-MARA, MEDIANTE TED JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 07/11/2006 | 625.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AACORDO TRABALHISTA DA SEVIDORA MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA, MEDIANTE TED JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 07/11/2006 | 257.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AACORDO TRABALHISTA DA SEVIDORA ANA LUCIA DE ALMEI-DA RIBEIRO, MEDIANTE TED JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 07/11/2006 | 741.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AACORDO TRABALHISTA DA SEVIDORA BENEDITA RAMUNDO DEMELO, MEDIANTE TED JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 07/11/2006 | 257.50 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE A AQUISI-CAO DE SACOLAS DE ALTA DENSIDADE PARA A DISTRIBUI-CAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 07/11/2006 | 704.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 07/11/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 07/11/2006 | 510.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 07/11/2006 | 257.50 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 07/11/2006 | 224.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 07/11/2006 | 367.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDO TRA-BALHISTA COM ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N§00181.2006.018.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 07/11/2006 | 2182.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS DE ACORDO TRA-BALHISTA DA SEVIDORA EDUARDO SILVESTRE E OUTRO, MEDIANTE TED JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 07/11/2006 | 324.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS E OUTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/11/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/11/2006 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL -TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA N§4000916, NO DIA 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/11/2006 | 453.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/11/2006 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA N§10462-0, NO DIA 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/11/2006 | 303.00 | 00079823335400 | JOSE SEBASTIAO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONVENION§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/11/2006 | 400.00 | 00003440925420 | SEVERINO BELO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONVENION§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/11/2006 | 160.00 | 00004841585460 | DOUGLAS ALEXANDRE MORAES DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONVENION§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/11/2006 | 524.00 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONVENION§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/11/2006 | 330.00 | 00003378588454 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONVENION§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/11/2006 | 488.00 | 00001881773450 | JOAO BERNARDINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONVENION§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/11/2006 | 543.00 | 00001881773450 | JOAO BERNARDINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONVENION§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/11/2006 | 169.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO F1200,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/11/2006 | 750.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO SERVICONO CABECOTE, CORREIA DENTADA,TENSOR DAS CORREIAS EFREIO DO VEICULO DE PLACA MMU 8947 QUE TRANSPORTAESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/11/2006 | 1500.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO SERVICONA BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA, CONFECCAO DE COXINPARA A BASE DE MOTOR E CAIXA DE MARCHA, CONSERTON COLETOR DE DESCARGA, TROCA DE PINCA DE FREIO TRASEIRO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 8445, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/11/2006 | 400.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO SERVICODE REGULAGEM DETORCAO DA SUSPENSAO, TROCA DE BORRACHA DA BANDEIJA, TROCA DA CRUZETA DA TRANSMISSAODO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/11/2006 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/11/2006 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU 8544 PARATRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DEJOAO PESSOA NO DIA 08.11.2006 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/11/2006 | 1819.03 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO REFERENTE A SUBSTITUICAO DE CILINDRO,REVELADOR, LAMINA DE LIMPEZA E ETC. NA MAQUINA XE-ROGRAFICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/11/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/11/2006 | 130.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVICOS FOTOGRA DAS CASAS QUE ESTAO SENDORECONSTRUIDAS NA JUSSARA DE ACORDO COM O CONVERNION§ 102/2005 - MINISTERIO DA INTREGRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/11/2006 | 1950.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RETIRADAS DE DETRITO DAS FORSAS DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/11/2006 | 1280.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDES, DESTINADOS A PESSOAS CARRENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/11/2006 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA 10462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004102 | 09/11/2006 | 1260.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/11/2006 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/11/2006 | 54.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CEX,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/11/2006 | 8.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/11/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNET,DA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/11/2006 | 100.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO INSS EMPRESA, DECONTADO NA CONTA 2.125-3 NODIA 10.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/11/2006 | 2923.46 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA10.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/11/2006 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DACONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/11/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSAO-PB, NO DIA 13.112006, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A CODATA E FIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/11/2006 | 21244.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 10% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/11/2006 | 1910.77 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 0,5% DO VALOR BRUTO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/11/2006 | 1679.52 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICADO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/11/2006 | 760.00 | 00036515817487 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCILIATO-RIA DO PROCESSO N§ 00001.2006.018.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/11/2006 | 283.00 | 00079818544404 | VALDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCILIATO-RIA DO PROCESSO N§ 00840.2006.018.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/11/2006 | 150.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNET,DA CONTABILIDADE E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/11/2006 | 10318.13 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/11/2006 | 14967.93 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 10.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/11/2006 | 29.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA 10462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/11/2006 | 1123.94 | 24221418000278 | ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA PAZ SALES . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/11/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNET,DA SECRETARIA DE TURISNO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/11/2006 | 75.00 | 04582994000152 | AREIANET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICO DO ACESSO A INTERNET DASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/11/2006 | 926.40 | 00034521828434 | NEUZA ATANAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCILIATO-RIA DO PROCESSO N§ 00474.2006.018.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/11/2006 | 845.60 | 00020559232420 | MARIA DAS NEVES ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCILIATO-RIA DO PROCESSO N§ 00479.2006.018.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/11/2006 | 699.60 | 00002779634430 | LUCINEIDE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCILIATO-RIA DO PROCESSO N§ 00454.2006.018.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/11/2006 | 1419.00 | 00052537900472 | MARIA JOSE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCILIATO-RIA DO PROCESSO N§ 00500.2006.018.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/11/2006 | 284.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/11/2006 | 50.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/11/2006 | 105.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA14/11/2006, COM A FINALIDADEDE SOLICITAR COPIA DEDOCUMENTOS DO PROCESSO DE ANALISE DA PRESTACAO DECONTAS DE 2005.JUNTO O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO, PARA SUBSTITUIR A DEFESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004127 | 13/11/2006 | 2419.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004129 | 13/11/2006 | 310.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004131 | 13/11/2006 | 1901.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004132 | 13/11/2006 | 2227.65 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/11/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPE-SAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA NO DIA 14.11.2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A FUNA-SA, TCE E PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/11/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/11/2006 | 1067.83 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/11/2006 | 449.70 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 03 (TRES) CILINDROS DE GAS GLP 45, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/11/2006 | 31.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/11/2006 | 1535.90 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 44 BOTIJOES DE GAS GLP 13M DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/11/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/11/2006 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOAO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004134 | 14/11/2006 | 869.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/11/2006 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA DOADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHORONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, JUNTO AO CENTRODE APOIO A CRIANCA COM CANCER NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/11/2006 | 80.00 | 00000865828440 | ANA PAULA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANTAMENTO POS-CIRURGICO EM RECIFE, DETRANSPLANTE DE RINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/11/2006 | 279.20 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS GLP 13, DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/11/2006 | 326.00 | 00079823335400 | JOSE SEBASTIAO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/11/2006 | 283.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOSTRABALHISTAS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/11/2006 | 169.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOSTRABALHISTAS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/11/2006 | 185.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOSTRABALHISTAS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/11/2006 | 139.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOSTRABALHISTAS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/11/2006 | 378.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CXJ 2324-PB, TRANSPORTANDO OSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ESCOLA DODISTRITO DE CEPILHO,NO PERIODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/11/2006 | 150.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU9669-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/11/2006 | 280.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULOO DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/11/2006 | 570.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMU 8937PB E MMU 8947-PB, PERETENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/11/2006 | 614.00 | 00079823335400 | JOSE SEBASTIAO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005-MDS/MINISTERIO DE COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/11/2006 | 542.20 | 00099626616415 | VALTER DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005-MDS/MINISTERIO DE COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/11/2006 | 408.00 | 00001881773450 | JOAO BERNARDINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005-MDS/MINISTERIO DE COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/11/2006 | 270.00 | 00036515000472 | SEVERINO HONORATO DE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005-MDS/MINISTERIO DE COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/11/2006 | 40.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/11/2006 | 312.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2423PB, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/11/2006 | 1.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/11/2006 | 152.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE ACORDOTRABALHISTA DO SERVIDOR DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/11/2006 | 420.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPLANTACAO DO ORCAMENTO FISICO (FPO) DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REGULARIZACAO DOS CADASTROSDAS UBS S E ATUALIZACAO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE (CNES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/11/2006 | 1709.75 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL (PLANO EMPRESA) DA PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/11/2006 | 179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/11/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/11/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL CUS-TEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DEESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 20.11.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/11/2006 | 52.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TARIFA BANCARIAS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODIGO DE BARRAS DO IPTU 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/11/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO PROGRAMA DE LICITACAO E IPTU, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004164 | 17/11/2006 | 1582.62 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004165 | 17/11/2006 | 515.54 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/11/2006 | 392.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE SEGURANCA, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/11/2006 | 4200.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMP 5110-PB, DESTINADO A COLETADE LIXO E ENTULHO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/11/2006 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 8544-PB, TRANSPORTANDO AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPARDE REUNIAO NO DIA 17.11.2006 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CVX 0230-PB, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ESCOLA DACHA DE SANTO ANTONIO, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/11/2006 | 900.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KUK 2336-PB, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO PERIODO DA MA-NHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/11/2006 | 600.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA IEL8824/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VA-VACA BRAVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCO-LAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSIN, NO PERIODO DE 23/10/2006 A 20.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/11/2006 | 2950.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 23.10.2006 A 20.11.2006, CONFORME CONVERNIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/11/2006 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOSANTANA PAR SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE , NO PERIODO DE 23.10.2006 A 20.11.2006, CONFORME CONVERNIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/11/2006 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACABRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO GITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 23.11.2006 A 20.11.2006, CONFORME N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00008244039833 | FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACAKCA 8836/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO BOAVISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 23.10.2006A 20.11.2006, CONFORME CONVERNIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB,PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DE 23.11.2006 A 20.11.2006, CONFORME CONVER-NIO 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00079818307453 | JOSÉ CANDIDO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIF 5324, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUQUEM PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOI-TE, NO PERIODO DE 23.10.2006 A 20.11.2006, CONFOR-ME CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/11/2006 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CMR 4691, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DO JARDIMPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DANOITE, NO PERIDO DE 23.10.2006 A 20.11.2006, CON-FORME N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/11/2006 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CVQ 6532, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTANA PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOI-TE, NO PERIDO DE 23.10.2006 A 20.11.2006, CONFORMEN§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00033016658453 | ERIBALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MZA0305/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOSVELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 23.11.2006 A20.11.2006, CONFORME CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/11/2006 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LHJ4000/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRI-TO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 23.11.2006A 20.11.2006, CONFORME CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/11/2006 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CEV0101 /PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRI-TO DE MATA MATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 23.112006 A 20.11.2006, CONFORME CONVENIO N§0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/11/2006 | 780.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JEJ8297 /PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA OS SITIOS: GRUTA DE COBRA ASSENTAMENTO PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 23.11.2006 A 20.11.2006, CONFORME CONVE-NIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/11/2006 | 1350.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA IEL8824 /PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA DO SITIO VACA BRAVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 23.11.2006 A 20.11.2006, CONFORME CONVENIO N§ 0121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/11/2006 | 39.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/11/2006 | 600.00 | 00042406927415 | ELMACY INACIO CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA CONFORME ATA DE CONCILIA-TORIA DO PROCESSO N§ 00002.2006.018.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004178 | 20/11/2006 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/11/2006 | 130.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNM 8637-PB, TRANSPORTANDO O SEC.DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06.11.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/11/2006 | 64.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/11/2006 | 20.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/11/2006 | 130.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNM 8637/PB, NODIA 07/11/2006 PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PA-CIENTE MANOEL PASCOAL DO NACIMENTO PARA O HOSPITALSANTA IZABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/11/2006 | 130.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNM 8637/PB, NODIA 07/11/2006 PARA JOAO PESSOA, PARA PEGAR OPACIENTE MANOEL PASCOAL DO NASCIMENTO NO HOSPITALPARA A CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/11/2006 | 2300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO - POLO-SEMDAN 2.0 PLACA 3423 NO PERIODO DE 23.10.2006A 23.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/11/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE PESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21.11.2006,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTOA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/11/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL, NO DIA 14/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/11/2006 | 670.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES A 2000, DEBITADO NA COTA-PAR-TE DO FPM, DESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/11/2006 | 7980.52 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES A 2000, DEBITADO NA COTA-PAR-TE DO FPM, DESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/11/2006 | 1025.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/11/2006 | 85.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL DO PETROLEO - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/11/2006 | 98.93 | 06246639000138 | CASA FINA-LIANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS COORDENADORES DOPLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/11/2006 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/11/2006 | 1183.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/11/2006 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/11/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA AASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/11/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA-CAO NO DIARIO OFICIAL E AVISO DE TONADA DE PRECOS,N§ 011/2006, NO JORNAL A UNIAO -ED. 11/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/11/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004213 | 21/11/2006 | 1786.86 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004214 | 21/11/2006 | 491.35 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/11/2006 | 223.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/11/2006 | 407.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/11/2006 | 85.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/11/2006 | 28.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/11/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENT DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/11/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (PEJA), REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004215 | 21/11/2006 | 16118.57 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/11/2006 | 218.42 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 21/11/2006 | 35.10 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/11/2006 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, DESTI-NADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004216 | 21/11/2006 | 3361.14 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/11/2006 | 65.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIC0947/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVICOSOCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 17/11/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/11/2006 | 65.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIC0947/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVICOSOCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 16/11/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/11/2006 | 1775.00 | 00007224929441 | ADRIANA FAUSTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/11/2006 | 2.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/11/2006 | 75.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE HOSPEDAGEM PARA A DELEGADA, DURANTE AO PERIODODO BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/11/2006 | 1400.00 | 00003894054425 | HEDYNARA MARIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTOUSERVICOS COMO TECNICOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/11/2006 | 900.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTOUSERVICOS COMO DIGITADORES NO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/11/2006 | 350.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/11/2006 | 65.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA3506/PB PARA TRANSPORTE DO SECRETARIA DE INFRA-ES-TURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20.11.2006,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/11/2006 | 800.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUNO, DES-TINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/11/2006 | 1235.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMU 8445,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/11/2006 | 35.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/11/2006 | 596.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/11/2006 | 550.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUNO, DES-TINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/11/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/11/2006 | 68.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/11/2006 | 780.16 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/11/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23.11.2006, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DA ADMI-NISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO ESTADO E TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/11/2006 | 3.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA22.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/11/2006 | 100.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE HOSPEDAGEM PARA A DELEGADA, REFERENTE AO PERIO-DO DA ELEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/11/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/11/2006 | 671.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARESNTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/11/2006 | 77.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/11/2006 | 345.40 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/11/2006 | 358.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/11/2006 | 345.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/11/2006 | 175.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/11/2006 | 980.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/11/2006 | 1428.50 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/11/2006 | 1718.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/11/2006 | 2912.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/11/2006 | 385.00 | 04043163000102 | SKALA-MEDH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/11/2006 | 460.00 | 04043163000102 | SKALA-MEDH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/11/2006 | 40.00 | 04043163000102 | SKALA-MEDH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/11/2006 | 1043.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE - PABA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/11/2006 | 480.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE - PABA PSICOTROPICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004293 | 23/11/2006 | 2007.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004294 | 23/11/2006 | 115.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICADO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004295 | 23/11/2006 | 1060.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICADO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004296 | 23/11/2006 | 1045.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004297 | 23/11/2006 | 976.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICADAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PABA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004298 | 23/11/2006 | 1500.00 | 04043163000102 | SKALA-MEDH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004299 | 23/11/2006 | 100.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004300 | 23/11/2006 | 480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004301 | 23/11/2006 | 600.00 | 04043163000102 | SKALA-MEDH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ASMA E RENITE ALEGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004302 | 23/11/2006 | 156.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ASMA E RENITE ALEGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004303 | 23/11/2006 | 193.70 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE BASICA-PABA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/11/2006 | 44.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/11/2006 | 298.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL NAZARIO JOSE DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/11/2006 | 198.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/11/2006 | 203.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA GENEROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/11/2006 | 248.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS TEIXEIRA DE BRITO LI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/11/2006 | 286.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL IOIO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/11/2006 | 289.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/11/2006 | 285.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL DONA SINHAZINHA I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/11/2006 | 237.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/11/2006 | 180.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/11/2006 | 254.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL ELIDIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/11/2006 | 201.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL DR. OTAVIANO CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/11/2006 | 282.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO NUNES DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/11/2006 | 326.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIA JARDELINO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/11/2006 | 355.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TRAUTIND. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/11/2006 | 298.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL ANALIA CORREIA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/11/2006 | 202.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL JUVINIANO GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/11/2006 | 396.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/11/2006 | 352.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR AMERICO PERAZZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/11/2006 | 283.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL EVARISTO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/11/2006 | 233.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BALBINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/11/2006 | 207.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CEU RODRIGUES LUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/11/2006 | 290.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CARNEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/11/2006 | 330.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/11/2006 | 282.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL DULCE SERPA DE MENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/11/2006 | 288.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL ENGENHO CIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/11/2006 | 284.00 | 00004841585460 | DOUGLAS ALEXANDRE MORAES DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/11/2006 | 204.00 | 00091922518891 | DAMIAO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/11/2006 | 587.50 | 00004828497463 | CECILIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/11/2006 | 108.00 | 00004165449407 | JOSE LUCIANO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/11/2006 | 300.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/11/2006 | 4465.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/11/2006 | 4200.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP 5110/PB, PARATRANSPORTE DE CARRADAS DE LIXOS DAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/11/2006 | 130.00 | 00002588003486 | ERIALDO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BYR2412, PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE TEATRO GAMILEIRAA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24.11.2006, PARA SEAPRESENTAR NO TEATRO LIMA PENANTE NA PROGRAMACAODO XIV FESTIVAL DE TEATRO DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/11/2006 | 28.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/11/2006 | 309.60 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/11/2006 | 200.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 24/11/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NO DIA 27.112006, COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/11/2006 | 302.60 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/11/2006 | 150.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE HOSPEDAGEM PARA CONSULTORES DO PLANO DIRE-TOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/11/2006 | 5.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/11/2006 | 175.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO 07 DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA CONSULTORES DO SE-BRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/11/2006 | 805.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE REMANUFATURAMENTO DE 25 CARTUCHO PRETO E 06CARTUCHOS COLORIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/11/2006 | 5474.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/11/2006 | 4444.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/11/2006 | 1545.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPARTAMENTO DE PESSOAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/11/2006 | 7152.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/11/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/11/2006 | 350.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PENSAO JUDICIAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/11/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/11/2006 | 1503.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/11/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES JURIDICOS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004315 | 27/11/2006 | 1026.20 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004317 | 27/11/2006 | 908.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO DIA 9/11/2006 RECEBIDO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004318 | 27/11/2006 | 634.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/11/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/11/2006 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/11/2006 | 43200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/11/2006 | 37818.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/11/2006 | 3856.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/11/2006 | 34745.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/11/2006 | 4699.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/11/2006 | 10693.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/11/2006 | 37.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/11/2006 | 2181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/11/2006 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/11/2006 | 4995.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/11/2006 | 12557.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/11/2006 | 24530.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/11/2006 | 23210.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/11/2006 | 9387.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/11/2006 | 16328.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/11/2006 | 4196.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/11/2006 | 19197.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (AUX. DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/11/2006 | 2495.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MOTORISTAS), RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/11/2006 | 9627.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (AUX. DE SERVICOS), RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/11/2006 | 29686.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/11/2006 | 74139.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/11/2006 | 39599.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/11/2006 | 18349.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONVIVENCIA COM A SECA ABASTECIMENTO A POPU | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/11/2006 | 9600.00 | 00076876535487 | JANDUY SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 7230/PB, PA-RA TRANSPORTE DE 8000 LITROS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NA ZORA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/11/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/11/2006 | 3452.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA GARANTIR CONDICOES D | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES C/AQUIS. DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0004319 | 27/11/2006 | 19804.42 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOSDE RECONSTRUCAO DE 33 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§1022005 MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/11/2006 | 6161.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/11/2006 | 36155.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/11/2006 | 2087.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/11/2006 | 531.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUXILAR ADMINSITRATIVO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/11/2006 | 5782.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/11/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/11/2006 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE NO DIA 29.11.2006, PARA ENTREGARA PRESTACAO DE CONTAS NA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/11/2006 | 660.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/11/2006 | 129.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS CARROCAO DE CARNEE CARROCAO DE LIXO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/11/2006 | 400.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCCAO DOVEICULO PLACA LHA 4496-PB, TRANSPORTANDO OS ESTU-DANTES DA CHA DE SANTO ANTONIO E CASA DE PEDRA PA-RA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/11/2006 | 261.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/11/2006 | 265.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/11/2006 | 3473.00 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA BOLSA DO PEC, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/11/2006 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADO PEC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/11/2006 | 200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/11/2006 | 27.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004365 | 28/11/2006 | 2549.80 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/11/2006 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/11/2006 | 19.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDI-COS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/11/2006 | 735.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO REALIZADO EM GABINETE ODONTOLOGICO DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/11/2006 | 926.86 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004379 | 28/11/2006 | 136.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004380 | 28/11/2006 | 1122.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/11/2006 | 1000.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO VEICULADA NO PROGRAMA PANORAMA ADMI-NISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/11/2006 | 67.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMA-IS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/11/2006 | 139.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/11/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/11/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE O1 DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA 30.11.2006,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA-CAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E FIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/11/2006 | 1000.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH2644/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DOPFS, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/11/2006 | 1000.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXV3207/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DOPFS, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE NVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/11/2006 | 1150.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMY0034/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DOPFS, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/11/2006 | 270.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNG9126/PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTE DENIZE GONCAL-VES SOUZA, PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO INSTITUTO DA VISAO NO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/11/2006 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU8544/PB, NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE A JOAO PESSOA NO DIA 27/11/2006, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/11/2006 | 875.00 | 03259614000180 | MULTGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/11/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/11/2006 | 43.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO BANCARIOS, DESCONTADO NO DIA 29/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/11/2006 | 1250.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:PINDOBA, TAUA, GOGO E GRAVATA PARA O DISTRITO SAN-TA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/11/2006 | 400.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMV4999/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO CIPO. SAO JOSE, CEPILHO DE BAIXO E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CAR-NEIRO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/11/2006 | 1800.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFE0335/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:MANGABINHA E GUARIBAS PARA O DISTRITO DE MATA LIM-PA E VICE-VERSA E EM SEGUIDA DO SITIO MANGABINHA/SEDE DO MUNICIPIO/CHA DE SANTO ANTONIO, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESC.DO ENS.FUND.,REL/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/11/2006 | 400.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNRNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIOS : ALMECEGA EMONTE ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTI-NHO GARCIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/11/2006 | 400.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CFH4033/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LAGOA DE BARRO, SAO BENTO DE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/11/2006 | 1200.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO5798/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO CIPO VACA, CHA DAS COSTAS, SAO LUIZ E BARRADO CAMARA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/11/2006 | 1000.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HZC9845/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:GRUTA DE COBRA E ASSENTAMENTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/11/2006 | 1200.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHN8610/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUARTI PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSANO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/11/2006 | 2200.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:TANQUE COMPRIDO, SANTANA, LADEIRA VERMELHA E MU-QUEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ABEL BARBO-SA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSANO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/11/2006 | 2200.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO3076/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LAGOA DE BARROS E QUEIMADAS PARA O DISTRITO DE CEPI-LHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/11/2006 | 2200.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CHA DO JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM PARA AESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ABEL BARBOSA DA SILVAE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004394 | 29/11/2006 | 1300.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KID3494/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/11/2006 | 1800.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVZ4122/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CHA DA PIA, LAJES E QUEIMADAS PARA O DISTRITO DECEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/11/2006 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNT4008/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:MANDAU, PRAXIM E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICI-PAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/11/2006 | 65.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIC0947/PB, NO TRANSPORTE DO SECRETARIA DE EDUCACAO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28/11/2006, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/11/2006 | 45.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | REFORMA E RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004382 | 29/11/2006 | 40000.00 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REFORMA E RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 3¦ MEDICAO, CONFORME CONVENIO N§106/2006 - SEPLAG. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/11/2006 | 65.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA3506/PB, NO TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVICOS RUBANO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27/11/2006,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/11/2006 | 432.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/11/2006 | 270.00 | 00066210232787 | ANTONIO DE PADUA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/11/2006 | 576.00 | 00079823335400 | JOSE SEBASTIAO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/11/2006 | 587.50 | 00004828497463 | CECILIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/11/2006 | 108.00 | 00004165449407 | JOSE LUCIANO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/11/2006 | 133.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/11/2006 | 533.30 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODA USINA DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/11/2006 | 324.22 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/11/2006 | 2109.36 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/11/2006 | 2576.23 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/11/2006 | 560.24 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A-GUA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/11/2006 | 104.16 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DA U-SINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/11/2006 | 6.46 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO RIDO DOCANTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/11/2006 | 13.11 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DAUSINA SANTA MARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2006 | 1605.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/11/2006 | 14835.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/11/2006 | 70.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/11/2006 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/11/2006 | 46.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEMDA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/11/2006 | 119.86 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TEFONICA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/11/2006 | 58.16 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TEFONICA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004532 | 30/11/2006 | 1519.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULODE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004533 | 30/11/2006 | 150.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE (OLEO MAMONA), DESTINADO A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2006 | 111.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2006 | 1214.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2006 | 400.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO, ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/11/2006 | 760.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOSDE DITIGACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006441631431 | JOYCE FREIRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOSDE DITIGACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006479508475 | JOSE PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOSDE DITIGACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005644760480 | WALKIRIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOSDE DITIGACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003894054425 | HEDYNARA MARIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/11/2006 | 760.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/11/2006 | 450.00 | 00004822498468 | IGNEZ BANDEIRA TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/11/2006 | 450.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/11/2006 | 49.44 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2006 | 100.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/11/2006 | 46.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004528 | 30/11/2006 | 137.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTODE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOL-HA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2006 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO ACORDOTRABALHISTA COM A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00845.2006.018.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2006 | 21803.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2006 | 4912.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2006 | 21319.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2006 | 4930.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2006 | 6066.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2006 | 1049.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2006 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPODE TRADICOES MOENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2006 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPODE TEATRO GAMELEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00029287685487 | JOZELIA RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PROFESSORA DO ENSINOFUNDAMENTAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ATADE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00845.2006.018.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ABEL BARBOSA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2006 | 350.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANALIA CORREIA LIMA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2006 | 28.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/11/2006 | 786.96 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2006 | 1101.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2006 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/11/2006 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIODE ESPORTE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/11/2006 | 47.68 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAD DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004520 | 30/11/2006 | 4525.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNS 9669, QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004522 | 30/11/2006 | 1028.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DASESCOLAS DO ENSINO FUNFAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004523 | 30/11/2006 | 371.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DASESCOLAS DO ENSINO FUNFAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004524 | 30/11/2006 | 941.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DASESCOLAS DO ENSINO FUNFAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004525 | 30/11/2006 | 1610.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DASESCOLAS DO ENSINO FUNFAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004526 | 30/11/2006 | 1121.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMU 8947, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PES-SOAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2006 | 742.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2006 | 350.00 | 00099626101415 | AGAMENON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA A-GRICULTURA FAMILIAR, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2006 | 350.00 | 00015078850406 | MARIA GORETE LIMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA A-GRICULTURA FAMILIAR, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2006 | 167.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS OPERADORES DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004529 | 30/11/2006 | 823.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004530 | 30/11/2006 | 1829.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO DE MOTOR), DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2006 | 458.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2006 | 4071.19 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO ACOMPETENCIA 11/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004435 | 30/11/2006 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2006 | 35.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2006 | 700.00 | 00089291948420 | JACKSON KLEBER GRIGORIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE O SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE ADMINSITRACAO E A PREFEITURA MUNICI-PAL, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§00003.2006.018.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/11/2006 | 2769.32 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A RETENCAOAO DESCONTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOSANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/11/2006 | 120.48 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE IRRF, DEBITADO NA CONTA N§ 45.094-4 FUNDO DE A-VAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/11/2006 | 3619.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A EXER-CICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NO DIA 20.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2006 | 7941.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOL-HA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2006 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO ACORDOTRABALHISTA, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00002.2006.018.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2006 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2006 | 210.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2006 | 400.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO A RUA DR.JOSE EVARISTO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF IV, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2006 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO IMOVEL SITUADO A RUA COSTA MACHADO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF VI, RELATIVI AIMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2006 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA PSF V, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2006 | 276.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2006 | 2549.00 | 00049748785491 | ANTONIA PORFIRIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2006 | 22236.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE NOVEBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/11/2006 | 10350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA ATENCAOBASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/11/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004465 | 30/11/2006 | 733.90 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004466 | 30/11/2006 | 1265.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004468 | 30/11/2006 | 483.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/11/2006 | 203.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIAPSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/11/2006 | 33.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRTARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/11/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/11/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/11/2006 | 4.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/11/2006 | 146.10 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2006 | 35.85 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DA USINASANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/11/2006 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/11/2006 | 3587.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARUA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/11/2006 | 90.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/11/2006 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODO PSF IV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/11/2006 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/11/2006 | 733.05 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUD, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004521 | 30/11/2006 | 2161.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM). DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA MOQ 2423, LOTADO NO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004527 | 30/11/2006 | 127.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTODE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/11/2006 | 500.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BATAL-HAO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2006 | 400.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BATALHAO DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/11/2006 | 265.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/11/2006 | 30.48 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DE SERVICO MOVEL CELULAR, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004531 | 30/11/2006 | 1521.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA MNM 3423, LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/11/2006 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE DIVULGACAO INTITUCIONAL E INTERESSE DO MUNICI-PIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/11/2006 | 6106.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITDO NA COTA-PARTE DO FPMRELATIVO A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/11/2006 | 512.84 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITDO NA COTA-PARTE DO FPMRELATIVO A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2006 | 140.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO ACORDOTRABALHISTA, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00003.2006.018.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2006 | 1257.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2006 | 333.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/11/2006 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A JUNTA DE SERVICOMILITAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/11/2006 | 779.58 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/11/2006 | 27.42 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0004535 | 30/11/2006 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO FISCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/11/2006 | 2.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP BEDITADO NA COTA PARTE DA L.C.87/96 - ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/11/2006 | 784.63 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NODIA 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/12/2006 | 27.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA COTA-PARTE DA FEXNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/12/2006 | 209.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/12/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEUMA SESSAO SOLENEDE ENTREGA DO SELO UNICEF NO TEATRO SANTA ROSA, NODIA 04.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004551 | 01/12/2006 | 559.44 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SORO GLICOSADO 5%, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/12/2006 | 175.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULASDE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/12/2006 | 4110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/12/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/12/2006 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA CONTA CENTRALIZADORA, DEBITADO NA CONTA 2.127-X - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/12/2006 | 53.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2006, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/12/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVINO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/12/2006 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACA MMU 8947-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/12/2006 | 1300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACA MMU 8937-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2006 | 1041.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/12/2006 | 5.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVINO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/12/2006 | 184.20 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA - OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS EM PLOTAGEM DO PROJETO DO ATERRO SANITA-RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/12/2006 | 777.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOS PARA LIXO DE 200 LITROS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/12/2006 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE TURIS-MO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/12/2006 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/12/2006 | 175.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2006, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 04/12/2006 | 770.80 | 00070906742404 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACAO DE COBRANCA ORDINARIA, DE ACAO TRABALHISTADE EX-SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIODE 2000, CONFORME PROCESO N§ 007.2001.000.378-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/12/2006 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DOS PONTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004557 | 04/12/2006 | 221.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/12/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENCIONAL COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE LUZIA MARIA DA CONCEICAO BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004556 | 04/12/2006 | 1000.44 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BATALHAO DEPOLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006, ENTRE A PMA/POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/12/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A CAGEPA E SAELPANO DIA 05.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/12/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCALCAODOS PROGRAMAS DE LICITACAO E IPTU, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/12/2006 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DOS PONTOS DO SETOR DA FOLHA DEPAGAMENTO E SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004568 | 05/12/2006 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLA-CA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004569 | 05/12/2006 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE ROLAMENOS, DESTINADO AO VEICULO FIATA STRADA DEPLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004570 | 05/12/2006 | 899.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 05/12/2006 | 29.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA N§10462-0, NO DIA 05.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/12/2006 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE TONER, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETA-RIA DE EDUCA€A0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004571 | 05/12/2006 | 1919.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A BOLSA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/12/2006 | 6.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/12/2006 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA N§10462-0, NO DIA 06.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/12/2006 | 65.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KIC0947/PB, QUANDO DE 1 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2006 A SERVI€ODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/12/2006 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU8544/PB, QUANDO DE 1 (UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA NODIA 28/11/2006, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE PLANE-JAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/12/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCA-MENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07.12.2006, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE APOIO AOPLANEJAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E RESOL-VER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTO A SECRETARIADE PLANEJAMNETO E GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/12/2006 | 68.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/12/2006 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DO RESULTADO DA TOMADA DE PRE€O N§11/2006, NO DIA 01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/12/2006 | 130.00 | 00001084474808 | SEBASTIAO CLEMENTINO DE SOUZA MMO 2791 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOW 0220/PB,PARA TRANSPORTE DO PACIENTE SEVERINO SALVIANO FERREIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30.11.2006, PARASER ATENDIDO AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/12/2006 | 61.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA N§10462-0 NO DIA 07.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/12/2006 | 199.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/12/2006 | 506.00 | 00079823335400 | JOSE SEBASTIAO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/12/2006 | 432.00 | 00091922518891 | DAMIAO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO CARIOCA, DESTINADOSAO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVE-NIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/12/2006 | 587.50 | 00004828497463 | CECILIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETALOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENION§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/12/2006 | 360.00 | 00003378588454 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/12/2006 | 108.00 | 00004165449407 | JOSE LUCIANO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/12/2006 | 80.00 | 00004841585460 | DOUGLAS ALEXANDRE MORAES DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/12/2006 | 27.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTAN§10462-0, NO DIA 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/12/2006 | 13563.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/12/2006 | 7623.61 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/12/2006 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA), DESCONTADO NACOTA PARTE DO FPM, NO DIA 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 08/12/2006 | 2160.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN -€AO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NODIA 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/12/2006 | 12.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/12/2006 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI-PIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/12/2006 | 1411.78 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE 0,5% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NOMES DE DEZEMBRO, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAISDE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/12/2006 | 15443.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 10% DA COTA PARTE DO FPM, DESCONTADO NO MESDE DEZEMBRO, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DEEXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/12/2006 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA N§10.462-0, NO DIA 11.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/12/2006 | 180.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA), DE ACORDOTRABALHISTA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/12/2006 | 900.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE O SERVIDOR GIOR-GIO ANTONIO TEIXEIRA E A PREFEITURA, CONFORME ATACONSILIATORIA DO PROCESSO N§ 00017.2006.018.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/12/2006 | 1123.94 | 24221418000278 | ADELAIDE RIBEIRO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEDECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA PAZ TEIXEIRASALES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/12/2006 | 1576.00 | 00061028622449 | SILVONETE NADJA BERTO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PROFESSORA DE EN-SINO FUNDAMENTAL E A PREFEITURA, CONFORME ATA CON-SILIATORIA DO PROCESSO N§ 00720040000296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM OS PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/12/2006 | 1814.00 | 00041248910400 | MARIA DO PATROCINIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PROFESSORA DE EN-SINO FUNDAMENTAL E A PREFEITURA, CONFORME ATA CON-SILIATORIA DO PROCESSO N§ 00848.2006.018.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/12/2006 | 362.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE EMPRESA), DE ACORDOTRABALHISTA DE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/12/2006 | 620.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISI€AO DE 01 PLACA DE INOX, DESTINA-DA AOS CONCLUINTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALABEL BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/12/2006 | 620.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISI€AO DE 01 PLACA DE INOX, DESTINA-DA AOS CONCLUINTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALNELSON CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004614 | 12/12/2006 | 1124.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINA-DOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/12/2006 | 48.10 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOSA CONFRATERNIZA€AO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004610 | 12/12/2006 | 400.00 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A CONFRATERNIZA€AO DAS CRIAN€AS DAS CRE-CHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/12/2006 | 740.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 12/12/2006 | 66.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/12/2006 | 632.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | Implantação e Manutenção do IGD-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/12/2006 | 1801.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE 01 BIRO C/GAVETA E CHAVE; 01TELA P/COMPUTADOR 14 CLONE; 04 CADEIRAS FIXA LAMI-NADA; 02 ESTANTES C/6 BANDEJAS DE A€O; 01 IMPRESSORA HP DESKJET 3845; 01 DVD SEMP SD 6082VK E 01 TV20 POLEGADAS TOSHIBA, DESTINADOS A ASSISTENCIA SO-CIAL COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/12/2006 | 8.85 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/12/2006 | 1295.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/12/2006 | 1067.83 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO MENSAL EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/12/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCA-MENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13.12.2006, COM OOBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/12/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA0DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCA-MENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14.12.2006, COM OB-JETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRA€AO JUNTOAO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/12/2006 | 302.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OSDE MANUTEN€AO EM DETECTOR FETAL E APARELHO DE PRESSAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/12/2006 | 525.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OSDE MANUTEN€AO EM MICROSCOPIO, ELETROCARDIOGRAFOE APARELHO DE PRESSAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/12/2006 | 35.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA N§10.462-0, NO DIA 13.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/12/2006 | 70.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LAVAGENS COMPLETA DO TRATOR E DOCARRO€AO QUE TRANSPORTA CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/12/2006 | 270.00 | 00036515000472 | SEVERINO HONORATO DE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/12/2006 | 587.50 | 00004828497463 | CECILIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/12/2006 | 502.00 | 00091922518891 | DAMIAO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/12/2006 | 90.00 | 00004165449407 | JOSE LUCIANO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/12/2006 | 481.00 | 00079823335400 | JOSE SEBASTIAO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/12/2006 | 3120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/12/2006 | 21797.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO ENSINOFUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/12/2006 | 21164.50 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO ENSINOFUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/12/2006 | 4746.00 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/12/2006 | 9532.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/12/2006 | 10846.66 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/12/2006 | 15057.00 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO ENSINOFUNDAMENTAL (MERENDEIRAS),RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/12/2006 | 3369.93 | 00033019703468 | ADERALDO FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/12/2006 | 3820.83 | 00020559216491 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/12/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/12/2006 | 33612.78 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/12/2006 | 6494.33 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/12/2006 | 531.50 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/12/2006 | 2087.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/12/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/12/2006 | 1500.00 | 00007224929441 | ADRIANA FAUSTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/12/2006 | 5655.00 | 00003450523406 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE SERVI€O SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/12/2006 | 2850.00 | 00002440014486 | EDNEI PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE SERVI€O SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/12/2006 | 25.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA N§10.462-0, NO DIA 14.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/12/2006 | 2181.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/12/2006 | 4360.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/12/2006 | 3700.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/12/2006 | 34340.02 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/12/2006 | 9861.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DOS SERVI€OSDA SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/12/2006 | 4224.00 | 00002150202433 | JOSINEIDE TEIXEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DOS SERVI€OSDA SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/12/2006 | 1500.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO DA SAUDE, RELATIVO AO13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/12/2006 | 33323.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DOS SERVI€OSDA SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/12/2006 | 359.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE EDITAL DE LICITA-€AO, NO DIA 13.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/12/2006 | 1324.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/12/2006 | 3600.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROCURADORES JURIDICO, RELATIVOAO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/12/2006 | 7152.10 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/12/2006 | 1316.00 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO (DEPARTAMENTO PESSOAL), RELA-TIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/12/2006 | 4542.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/12/2006 | 5474.00 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/12/2006 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/12/2006 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/12/2006 | 3500.00 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/12/2006 | 3820.83 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/12/2006 | 7152.10 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 15/12/2006 | 4444.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/12/2006 | 3600.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROCURADORES JURIDICOS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/12/2006 | 12000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/12/2006 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS(PSF), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/12/2006 | 5600.00 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA (PEVA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/12/2006 | 3700.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/12/2006 | 1500.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO DA SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/12/2006 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA N§10.462-0, NO DIA 15.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/12/2006 | 4360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/12/2006 | 5782.17 | 00003450523406 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE SERVI€O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/12/2006 | 2850.00 | 00002440014486 | EDNEI PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE SERVI€O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/12/2006 | 1747.25 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/12/2006 | 2087.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/12/2006 | 531.50 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/12/2006 | 263.60 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€AO MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/12/2006 | 240.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 30 VASSOUROES, DES-TINADOS A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/12/2006 | 6911.00 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/12/2006 | 2600.00 | 00002720698415 | EDVALDO DE BRITO LYRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/12/2006 | 3876.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/12/2006 | 2154.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/12/2006 | 4196.50 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO ENSINOFUNDAMENTAL (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBR0 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/12/2006 | 645.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE APRESEN-TACAO FOLIAS DE NATAL,NO PERIODO DE 04 A 17 DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004697 | 18/12/2006 | 14099.77 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004694 | 18/12/2006 | 281.36 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004696 | 18/12/2006 | 3011.72 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004698 | 18/12/2006 | 516.32 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/12/2006 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS COM DESCOLAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA ENTREGAR A PRESTACAO DE CON-TAS DO ALISTAMENTO MILITAR, NO DIA 19.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/12/2006 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/12/2006 | 50.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004692 | 18/12/2006 | 313.28 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004695 | 18/12/2006 | 546.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 18/12/2006 | 300.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/12/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPE-SAS COM DESCOLAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRTAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE-PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS SOLICITADOS DA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/12/2006 | 645.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DO DETRANE POLICIA MILITAR,DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/12/2006 | 4800.00 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO PARA A ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 18/12/2006 | 107.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004708 | 19/12/2006 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/12/2006 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 8.040-3 ICMS-REPASSE, DA ELMA DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/12/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/12/2006 | 2752.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/12/2006 | 154.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/12/2006 | 19011.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS E PRODUTIVIDADE DOSMEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/12/2006 | 22.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO ITPU 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/12/2006 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/12/2006 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/12/2006 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/12/2006 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/12/2006 | 808.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE LIGACAO PROVISORIA, DURANTE ASFESTIVIDADES DA PADROREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/12/2006 | 6.65 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/12/2006 | 374.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIDIO PEREI-RA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/12/2006 | 249.95 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO SA-LES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/12/2006 | 402.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/12/2006 | 365.85 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO CIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/12/2006 | 334.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IOIO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/12/2006 | 351.05 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO NUNES DEAQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/12/2006 | 28.25 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA GENEROSA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/12/2006 | 418.05 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUVINIANO G.DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/12/2006 | 361.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIA JARDE-LINO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2006 | 111.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CEURODRIGUES LUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/12/2006 | 411.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DONA SINHAZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/12/2006 | 316.75 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EVERISTO ALVES DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/12/2006 | 338.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANALIA CORREIA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/12/2006 | 372.05 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DULCE SERPA DE MENESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/12/2006 | 290.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CARNEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/12/2006 | 385.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS TEIXEIRA DE BRI-TO LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/12/2006 | 353.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TRAUTLIND. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/12/2006 | 440.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/12/2006 | 311.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL AMERICO PERAZZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/12/2006 | 390.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZARIO JOSE DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/12/2006 | 366.25 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/12/2006 | 234.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DR. OTAVIANO CARNEIRODA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/12/2006 | 313.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DR. IZABEL CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/12/2006 | 361.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2006 | 21.86 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JULIA EMILIA, LOCALIZA-DA NO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004746 | 20/12/2006 | 2300.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LUMINARIAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINASDO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004748 | 20/12/2006 | 442.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004749 | 20/12/2006 | 7148.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/12/2006 | 21164.50 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/12/2006 | 9212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2006 | 15184.17 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/12/2006 | 10992.50 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/12/2006 | 4000.30 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/12/2006 | 98401.15 | 00002411484488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/12/2006 | 22036.77 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/12/2006 | 18591.50 | 00005720107452 | ANA PAULA DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL (AUX.SERVI€OS GERAIS), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/12/2006 | 202.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/12/2006 | 461.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO , DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA CYX0230/PB, QUANDO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO ATE O SITIO SANTO ANTONIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TAR-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/12/2006 | 900.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KUK2336/PB, QUANDO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO ATE O DISTRITO DE MATA LIMPA EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/12/2006 | 6722.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN€AO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/12/2006 | 996.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICADO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/12/2006 | 291631.60 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004871 | 20/12/2006 | 800.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/12/2006 | 264.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/12/2006 | 3369.93 | 00033019703468 | ADERALDO FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/12/2006 | 707.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004718 | 20/12/2006 | 514.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/12/2006 | 130.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNG9126/PB, PARA TRANSPORTE DA MENOR ANA PATRICIA PE-REIRA DA SILVA PARA O CONSELHO TUTELAR NO BAIRRODE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA-PB,NO DIA 19.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/12/2006 | 1187.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SERVI€O SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/12/2006 | 792.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTAS DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/12/2006 | 33445.64 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/12/2006 | 300.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO COMERCIAL), SI-TUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, DES-TINADO AOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/12/2006 | 432.00 | 00001881773450 | JOAO BERNARDINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO CARIOCA, DESTINADOSAO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRE-TA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVE-NIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/12/2006 | 532.00 | 00079823335400 | JOSE SEBASTIAO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/12/2006 | 587.50 | 00004828497463 | CECILIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORMECONVENIO N§ 162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/12/2006 | 350.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANADAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA LO-CAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVENIO N§162/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004800 | 20/12/2006 | 5090.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/12/2006 | 111.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/12/2006 | 32.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/12/2006 | 220.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DO EMPREGADO) DE SENTENCA JUDICIAL DO SERVIDOR FRANCISCO FELIZRDO DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/12/2006 | 1100.00 | 00044304293753 | FRANCISCO FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O SERVIDOR FRANCISCO FELIZARDO DA SILVA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO, 13§ SALARIO/2004 E ANUENIOSDE ABRIL DE 2000 A ABRIL/2001, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§ 00018.2006.018.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/12/2006 | 2181.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETARIADE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/12/2006 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DASDEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/12/2006 | 458.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/12/2006 | 143.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTODAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/12/2006 | 7299.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXECICIOS ANTERIORESDEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 20.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004745 | 20/12/2006 | 271.60 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/12/2006 | 32643.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOL DE MANUTEN€AO DO HOSPITAL MUNICIPAL (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/12/2006 | 3874.00 | 00002150202433 | JOSINEIDE TEIXEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/12/2006 | 9630.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/12/2006 | 34906.41 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO HOSPITAL MU-NICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/12/2006 | 22219.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMINITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO ABONO NATALINO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/12/2006 | 18.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AOMES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/12/2006 | 64.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/12/2006 | 214.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DE MANUTEN€AO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004779 | 20/12/2006 | 400.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/12/2006 | 300.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/12/2006 | 65.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KIC0947/PB A SERVI€O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA,NO DIA 15.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/12/2006 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU8544/PB, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA CRUZ SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPI-TAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 11.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/12/2006 | 64.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/12/2006 | 7211.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FO-LHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/12/2006 | 30.48 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE SERVI€O MOVEL CELULAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/12/2006 | 1324.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE EZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/12/2006 | 1709.78 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SERVI€O MOVEL CELULAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004773 | 20/12/2006 | 2300.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO POLOSEDAN 2.0, DE PLACA MNM 3423, NO PERIODO DE 23.11.2006 A 23.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/12/2006 | 1351.67 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/12/2006 | 16094.32 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/12/2006 | 5523.10 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/12/2006 | 1374.33 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO (DEPART.DE PESSOAL), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/12/2006 | 953.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/12/2006 | 5.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTA N§49-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/12/2006 | 2068.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA20.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/12/2006 | 1257.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/12/2006 | 80.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPE-CIAL, NO DIA 21.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004807 | 21/12/2006 | 400.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0004808 | 21/12/2006 | 259.56 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/12/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME NOPACIENTE JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/12/2006 | 22.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA N§10.462-0, NO DIA 21.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/12/2006 | 298.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU-€AO DO SALDO DA CONTA DO CONVENIO N§ 10/2002, DACONSTRU€AO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/12/2006 | 11235.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE CARTEIRAS ESCOLARES EM TUBO7/8 COM ACENTO E ENCOSTO MDF NA COR BRANCA E PRAN-CHETA COM PORTA CADERNO E PONTEIROS, DESTINADAS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004820 | 22/12/2006 | 29960.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE 400 CARTEIRAS ESCOLAR EM TUBO7/8 COM ACENTO E ENCOSTO MDF NA COR BRANCA E PRAN-CHETA COM PORTA CADERNO E PONTEIROS, DESTINADAS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004821 | 22/12/2006 | 29960.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE 400 CARTEIRAS ESCOLAR EM TUBO7/8 COM ACENTO E ENCOSTO MDF NA COR BRANCA E PRAN-CHETA COM PORTA CADERNO E PONTEIROS, DESTINADAS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004822 | 22/12/2006 | 3745.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE 50 CARTEIRAS ESCOLAR EM TUBO7/8 COM ACENTO E ENCOSTO MDF NA COR BRANCA E PRAN-CHETA COM PORTA CADERNO E PONTEIROS, DESTINADAS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/12/2006 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA N§10.462-0, NO DIA 22.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/12/2006 | 35.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNG 9126 PARA U-MA VIAGEM A CIDADE DE ESPERAN€A NO DIA 22/12/2006,A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS, COM O OBJETI-VO DE PEGAR O BALANCETE RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2006, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004817 | 22/12/2006 | 1371.51 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENICIOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/12/2006 | 549.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAMES REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/12/2006 | 2.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN€AODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO ITR, NO DIA22.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/12/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCA-MENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26.12.2006, COM OOBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AO JUNTO A SEDAP E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/12/2006 | 940.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO VEICULO WAN DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/12/2006 | 260.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REVISAO E LIMPEZA NO VEICULO WANDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004825 | 26/12/2006 | 78.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA MARACAJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004826 | 26/12/2006 | 117.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004827 | 26/12/2006 | 88.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS TEIXEIRA DE BRI-TO LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004828 | 26/12/2006 | 104.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA DOS SAN-TOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004829 | 26/12/2006 | 65.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO CIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/12/2006 | 1200.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO CIPO, VACA BRAVA, CHA DAS COSTAS, SAO LUIZE BARRA DO CAMARA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VI-CE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/12/2006 | 600.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA IEL8824/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VACA BRAVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21/11/2006 A 21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/12/2006 | 400.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNR5998/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ALMECEGA E MONTE ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO GARCIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MA-NHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/12/2006 | 1200.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KHN8610/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:QUATI E VARZEA DO QUATI PARA O DISTRITO SANTA MA-RIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/12/2006 | 1250.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:PINDOBA, TAUA, GOGO E GRAVATA PARA DISTRITO SANTAMARIA E VICE-VERSA , NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/12/2006 | 1800.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFE0335/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:MANGABINHA E GUARIBAS PARA O DISTRITO DE MATA LIM-PA E VICE-VERSA E EM SEGUIDA DO SITIO MAGABINHA/SEDE DO MUNICIPIO/CHA DE SANTO ANTONIO PARA ASSISTI-REM AULAS NAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL, 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/12/2006 | 400.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA CFH4033/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LAGOA DE BARRO, SAO BENTO DE CIMA E SAO BENTO DEBAIXO PARA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/12/2006 | 1000.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HZK9845/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:GRUTA DE COBRA E ASSENTAMENTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 26/12/2006 | 400.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO CIPO, SAO JOSE, CEPILHO DE BAIXO E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CAR-NEIRO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/12/2006 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€AO DE TONER, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/12/2006 | 1600.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNT4008/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:MANDAU, PRAXIM E JUSSARINHA PARA ESCOLA MUNICIPALJULIA VERONICA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/12/2006 | 2200.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 3076-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO LAGOA DE BARRO E QUEIMADAS PARAO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/12/2006 | 2200.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO CHA DE JARDIM E TABULEIRO DE MU-QUEM PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/12/2006 | 2200.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO TANQUE COMPRIDO, SANTANA, LADEI-RA VERMELHA E MUQUEM PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MATA LIMPA,NO TURNO DA MANHARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/12/2006 | 1300.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KID 3494-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO VACA BRAVA PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/12/2006 | 1800.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BVZ 4122-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, LAJES E QUEIMADAS PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DECEPILHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA GARANTIR CONDICOES D | MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0004845 | 26/12/2006 | 74331.50 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE EXECU€AO DE RECONSTRU€AO DE 33(TRINTA E TRES) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZA-DAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA/PB (3¦ MEDI€AO). | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISIÇÃO DE MOTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/12/2006 | 7484.40 | 07856558000112 | GUAPE MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UMA) MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 0124 CC, CORVERMELHA, MODELO ANO 2006/2007, DESTINADO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA - IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/12/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCA-MENTO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27.12.2006, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE INAUGURA€AODA SEDE REGIONAL DA UNEP NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/12/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OSDE LOCA€AO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004839 | 26/12/2006 | 1150.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OSLOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMY 0034 PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDI-MENTO NO POSTO DE SAUDE DE CEPILHO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004840 | 26/12/2006 | 1000.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OSLOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNH 2644/PB,PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATEN-DIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIM-PA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/12/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OSDE LOCA€AO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/12/2006 | 80.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA N§10.462-0, NO DIA 26.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/12/2006 | 3476.61 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/12/2006 | 614.08 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/12/2006 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA TESOURARIA E SE-TOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO A MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/12/2006 | 1031.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO E ENCADERNACAO DO ORCAMENTO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/12/2006 | 27.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/12/2006 | 38200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/12/2006 | 320.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 40 CAMISAS DESTINADOS AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/12/2006 | 32.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/12/2006 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DOS PONTOS DO SETOR DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004864 | 27/12/2006 | 1000.87 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BATALHA DEPOLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO N§ 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/12/2006 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPE-SAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO JUNTO A FUNASA, NO DIA 28.12.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/12/2006 | 900.00 | 00004822498468 | IGNEZ BANDEIRA TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/12/2006 | 900.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/12/2006 | 900.00 | 00006479508475 | JOSE PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE DIGITACAO E ANALISE INDIVIDUAL DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/12/2006 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DE-ZAMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/12/2006 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DE-ZAMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/12/2006 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DE-ZAMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/12/2006 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DE-ZAMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/12/2006 | 12.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA REALIZADO NO VEICULO CARROCAODE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/12/2006 | 175.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA REALIZADOS NOS VEICULOS TRATORE CARROCA QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PUBLI-CO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/12/2006 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004858 | 27/12/2006 | 1565.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO ONIBUS DEPLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/12/2006 | 2869.00 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA BOLSA DO PEC, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/12/2006 | 350.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUSBSTITUTO NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANALIA CORREIA LIMA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/12/2006 | 350.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUSBSTITUTO NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/12/2006 | 33.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/12/2006 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CEU RODRIGUES LIMA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/12/2006 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LISBOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/12/2006 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/12/2006 | 350.00 | 00099626101415 | AGAMENON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/12/2006 | 350.00 | 00015078850406 | MARIA GORETE LIMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DI-RETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004931 | 28/12/2006 | 1709.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO CAMINHADO DE PLACA MNF 2930, LOTADA NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004932 | 28/12/2006 | 1103.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOTRATOR 6610, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004934 | 28/12/2006 | 469.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A PA-TROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/12/2006 | 47.44 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/12/2006 | 34.97 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/12/2006 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LISBOA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/12/2006 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO SANTANA PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA, NO PERIODO DE 21.11.2006 A 21.12.2006, CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00008244039833 | FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KCA 8836-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DA ZO-NA URBANA, NO PERIODO DE 21.11.2006 A 21.12.2006,CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/12/2006 | 780.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CVQ 6532-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO SANTANA PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA, NO PERIODO DE 21.11.2006 A 21.12.2006, CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/12/2006 | 1350.00 | 00004213395430 | FRANCISCO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA IEL 8824-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO VACA BRAVA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 21.11.2006 A 21.12.2006,CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/12/2006 | 2950.00 | 00013147803449 | SELMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNA 1839-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO DISTRITO SANTA MARIA PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 21.11 A 21.12.2006,CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/12/2006 | 700.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRO 6994-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO GITO PARA AS ESCOLAS DA ZONA UR-BANA, NO PERIODO DE 21.11 A 21.12.2006, CONFORMECONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/12/2006 | 780.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CMR 4691-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO CHA DE JARDIM PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA, NO PERIODO DE 21.11 A 21.12.2006, CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/12/2006 | 780.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA JEJ 8297-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS GRUTA DE COBRA E ASSENTAMENTOPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA,NO PERIODO DE 21.11A 21.12.2006, CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO CHA DE JARDIM PARA AS ESCOLAS DAZONA URBANA,NO PERIODO DE 21.11 A 21.12.2006, CON-FORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/12/2006 | 780.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CEV 0101-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO DISTRITO DE MATA LIMPA PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 21.11 A 21.12.2006,CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/12/2006 | 780.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LHJ 4000-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO DISTRITO SANTA MARIA PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 21.11 A 21.12.2006,CONFORME CONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00079818307453 | JOSÉ CANDIDO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KIF 5324-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO MUQUEM PARA AS ESCOLAS DA ZONAURBANA, NO PERIODO DE 21.11 A 21.12.2006, CONFORMECONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00033016658453 | ERIBALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MZA 0305-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO VELHO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 21.11 A 21.12.2006, CONFORMECONVENIO N§ 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/12/2006 | 289.47 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ REALIZADO NO DIA 29.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/12/2006 | 289.47 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ REALIZADO NO DIA 29.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/12/2006 | 289.47 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ REALIZADO NO DIA 29.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/12/2006 | 289.47 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ REALIZADO NO DIA 29.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/12/2006 | 2382.00 | 00045255598453 | COSME RIBEIRO CAVLACANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE GIRANDOLAS E FOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DA PADROEIRA DO MUNICIPIO E REVEION. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004921 | 28/12/2006 | 4252.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO O-NIBUS DE PLACA MNS 9669-PB, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004922 | 28/12/2006 | 1011.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO O-NIBUS DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004923 | 28/12/2006 | 1291.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VANDE PLACA MMU 8947-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004924 | 28/12/2006 | 1443.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A F4000 DE PLACA MMU 8947-PB, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004925 | 28/12/2006 | 534.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VANDE PLACA MMU 8937-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004926 | 28/12/2006 | 816.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A VANDE PLACA MNL 3025-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/12/2006 | 201.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/12/2006 | 38.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/12/2006 | 4785.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DO INSS(PARTE EMPRESA),DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/12/2006 | 81906.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004911 | 28/12/2006 | 1950.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004933 | 28/12/2006 | 125.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (BALDE DE GRAXA), DESTINADOAO TRATOR OFICIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004935 | 28/12/2006 | 1884.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO LIMPAO DE PLACA OM 7286-PB, LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/12/2006 | 747.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PARALEPEPEDOS E AREIA, DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0004939 | 28/12/2006 | 4200.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA GVI 8795-PB, TRANSPORTANDO CARRADAS DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01 A 27/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004927 | 28/12/2006 | 1482.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOVEICULO POLO CEDAN, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/12/2006 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS,DAS FOLHAS DE PAGAMRNTODAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/12/2006 | 11894.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO NA CO-TA-PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/12/2006 | 998.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO NA CO-TA-PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0004894 | 28/12/2006 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/12/2006 | 2.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA COTA-PARTE DA L.C.87/96 - ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/12/2006 | 1528.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PENSAO JUDICIAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/12/2006 | 27.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA FEX,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004928 | 28/12/2006 | 137.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AMOTO DE PLACA MNS 9515-PB, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004929 | 28/12/2006 | 728.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOVEICULO FIAT STRADA, DE PLACA MNE 4725-PB, LOTADONO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004930 | 28/12/2006 | 124.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AMOTO DE PLACA MNS 9555-PB, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004936 | 28/12/2006 | 2076.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AAMBULANCIA DE PLACA MOQ 2423-PB, LOTADO NO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/12/2006 | 964.90 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PAES E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/12/2006 | 320.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA EM COMEMORACAO AO DIA MUNIDIAL DE COMBA-TE A AIDS, REALIZAOD NO DIA 01.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/12/2006 | 288.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO D EREFEICOES, DESTINADOS AO TREINAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/12/2006 | 209.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/12/2006 | 5394.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/12/2006 | 27.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/12/2006 | 139.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS DE-MAIS SECRETARIAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004989 | 29/12/2006 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/12/2006 | 42.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, DESCONTADO NA CONTA N§10.462-0, NO DIA 29.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/12/2006 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DA SAUDE DA FAMILIA (PSF VI), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/12/2006 | 61.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DA SAUDE DA FAMILIA (PSF IV), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/12/2006 | 55.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DA SAUDE DA FAMILIA (PSF IV), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/12/2006 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/12/2006 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/12/2006 | 3568.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/12/2006 | 2732.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/12/2006 | 21478.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOD OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/12/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMADA SAUDE DA FAMILIA (PSF VI), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/12/2006 | 16.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMADA SAUDE DA FAMILIA (PSF IV), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/12/2006 | 138.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMADA SAUDE DA FAMILIA (PSF V), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/12/2006 | 34.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/12/2006 | 646.49 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/12/2006 | 400.00 | 00089291557404 | ANTONIA ZEINILLE SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE UM IMOVEL SITUADO A DR.JOSE EVARISTO, 311 PARAINSTALA€AO DE UM POSTO DE SAUDE DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF IV)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/12/2006 | 250.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRISTAO GRANGEIRO,PARAINSTALA€AO DE UM POSTO DE SAUDE DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF V)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/12/2006 | 400.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OSDE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA MACHA-DO PARA INSTALA€AO DE UM POSTO DE SAUDE, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VI), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004991 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OSDE LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLACA MXV 3207/RN, PA-RA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO SANTAMARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004992 | 29/12/2006 | 734.30 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004993 | 29/12/2006 | 1265.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/12/2006 | 280.00 | 03015339000150 | GILDAYANNA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO VEICULOMOTO, LOTADA NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/12/2006 | 194.00 | 03015339000150 | GILDAYANNA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO VEICULOMOTO, LOTADA NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/12/2006 | 63.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI-€OS DE ALIMENTA€AO, DESTINADA AO PESSOAL DA LIMPE-ZA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/12/2006 | 1749.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE INCENTIVO AO TRABALHO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA (PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0005008 | 29/12/2006 | 1331.90 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0005009 | 29/12/2006 | 2045.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/12/2006 | 76.46 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/12/2006 | 9950.00 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/12/2006 | 88.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OSDE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULASDE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/12/2006 | 4190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/12/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/12/2006 | 30.61 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/12/2006 | 112.49 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/12/2006 | 20081.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADEDO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/12/2006 | 300.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEN-TRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/12/2006 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA SERVI€O MILITAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/12/2006 | 12.05 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/12/2006 | 238.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/12/2006 | 356.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BATALHAO DE POLICIA MULITAR, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/12/2006 | 700.00 | 02554560000113 | ASSOCIACAO ARTISTICA E CULTUAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€ODE DIVULGA€AO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA NO PERIODO DE 01 A 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0005005 | 29/12/2006 | 300.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BA-TALHAO DA POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/12/2006 | 200.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DA POLICIA MI-LITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/12/2006 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNCIPAL, RELATIVO AAO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/12/2006 | 1469.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/12/2006 | 78.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AR-QUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/12/2006 | 14954.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/12/2006 | 205.97 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/12/2006 | 211.18 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO SITIOLAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/12/2006 | 119.85 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO POSTO DE LAGOA DE BARRO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/12/2006 | 58.16 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO POSTO DO ENGENHO CIPO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004998 | 29/12/2006 | 680.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/12/2006 | 210.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI-€OS DE ALIMENTA€AO, DESTINADA AO PESSOAL DA LIMPE-ZA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/12/2006 | 13.11 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADOPUBLICO DO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/12/2006 | 4520.27 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D AGUA DOS DISTRITOS: SANTA MARIA, MUQUEM E MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/12/2006 | 533.30 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO DISTRITOSANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/12/2006 | 324.22 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO DISTRITOMATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/12/2006 | 6.46 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO SITIO RIO DO CANTO, RELATIVORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/12/2006 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACAMECANICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/12/2006 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/12/2006 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/12/2006 | 89.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ASCRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/12/2006 | 12.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/12/2006 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/12/2006 | 400.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO, 53 PARAFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/12/2006 | 43.73 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEDO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/12/2006 | 1172.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/12/2006 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/12/2006 | 13.11 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA IZABEL CUNHA, LOCALIZA-DA NO SITIO BENTO DE CIMA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/12/2006 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CON-TRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPODE TRADI€OES FOLCLORICAS MOENDA, DE ACORDO COM ALEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/12/2006 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CON-TRIBUI€AO PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO GRUPOTEATRO GAMILEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PE-LO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/12/2006 | 3400.00 | 00099235919487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO D PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS (PEJA)- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI-€OS DE SONORIZA€AO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRADESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 03/12 A 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAR OS JOVEN | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/12/2006 | 660.00 | 00034522522487 | JOSE IVALDO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA EDUCA-€AO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/12/2006 | 761.80 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023