| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 1048.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 7500.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA IMPLANTACAO DOS SISTEMAS DE ARQUIVO GERAL E CONTROLE PATRIMONIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | CONST.EQUIP.DE PREDIOS P/A PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 615.00 | 00049868535468 | DORGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA EAMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 12.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 180.00 | 00025991934860 | ALUIZIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NAS ESCOLAS DASLOCALIDADES GUARIBAS JOAO MATIAS DA COSTA E ERNESTO MOREIRA DA LOCALIDADE BAIXIO DO ERNESTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002937868444 | FABIANA DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE CENTRALINA-MG/JOAO PESSOAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 3304.50 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912,PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 825.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICO PERSTADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 198.00 | 05622053000168 | UNICAR - SERVICOS, PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 100.00 | 05622053000168 | UNICAR - SERVICOS, PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NMO VEICULO S-10DE PLACA MNQ-2921 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 1000.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC-5010TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA-PBPARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADEDE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 320.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS DA FUNCIONARIA VINCULADA NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ANO BASE2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 787.41 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2006 | 260.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACESSORIOS E P.P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CAPOTA MARITIMA DESTINADO AOVEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2006 | 114.00 | 00004129765442 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A TARIFA DO CONSUMO DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 05/01/2006 | 3886.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNV-4999 E MNQ-2555PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 05/01/2006 | 341.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO MAO DEOBRA E DESEMPENO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ2555, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2006 | 2040.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-5323,PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30.11.05 A03.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2006 | 988.08 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INFORMATIVO, PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2006 | 115.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2006 | 14455.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DO FGTSDOS SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2006 | 1350.00 | 02030157000195 | CASA RURAL-PARAIBA COM.DEINS.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA MATRICULA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2006 | 30275.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 10/01/2006 | 530.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 10/01/2006 | 5000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 10/01/2006 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EMUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 10/01/2006 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA EMREUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 10/01/2006 | 530.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE,AUDITORIA, AVALIACAO NACENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 10/01/2006 | 316.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 10/01/2006 | 840.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 10/01/2006 | 526.32 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EMCARDIOLGISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 10/01/2006 | 800.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA EMNEUROLOGISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 10/01/2006 | 440.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS JUNTOAO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 10/01/2006 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 10/01/2006 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 10/01/2006 | 203.87 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 10/01/2006 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA/BIOQUIMICANO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18.11.05 A 18.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900018 | 10/01/2006 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900019 | 10/01/2006 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 10/01/2006 | 950.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 10/01/2006 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 10/01/2006 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIADURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 10/01/2006 | 950.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIADURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 10/01/2006 | 640.00 | 00035726997468 | ASTRID RODRIGUES NAVAS ZAMORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA EMDERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900195 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00001845725417 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2006 | 4104.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 11/01/2006 | 477.75 | 00000170478467 | JOSE LEONARDO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DACASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 11/01/2006 | 184.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 11/01/2006 | 630.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAODO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 11/01/2006 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 11/01/2006 | 33.02 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVADA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 11/01/2006 | 1000.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO BESTA DE PLACA MXR-3068TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS DE REFERENCIAPARA INTERNACAO E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMESESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRALDE MARCACAO DE CONSULTAS DA SEC.DE SAUDE.DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900032 | 11/01/2006 | 1297.24 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 11/01/2006 | 841.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 11/01/2006 | 800.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900035 | 11/01/2006 | 5064.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 11/01/2006 | 9973.35 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 11/01/2006 | 21865.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2006 | 1000.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LX 300 DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2006 | 1939.77 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2006 | 103.60 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 TELEFONE PADRAO UNICOM COM CHAVE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2006 | 743.20 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 GAZEBO FIESTA 3X3M PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2006 | 1087.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1010,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2006 | 582.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO PROGRAMA FOMEZERO DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1691,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2006 | 670.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DE ACESSO A INTERNET CONFORMECONTRATO FIRMADO COM A TELEMAR E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2006 | 629.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2006 | 4496.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SEXRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2006 | 742.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2006 | 2966.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2006 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO E VANTAGEM DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2006 | 9928.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2006 | 3027.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2006 | 8505.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2006 | 342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2006 | 1121.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2006 | 1094.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2006 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2006 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2006 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2006 | 370.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS SALAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES E JOAOALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2006 | 1235.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2006 | 2039.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2006 | 21363.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2006 | 35421.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2006 | 474.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2006 | 2572.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2006 | 1542.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2006 | 18360.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2006 | 2150.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2006 | 5467.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900038 | 12/01/2006 | 1698.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900039 | 12/01/2006 | 651.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 12/01/2006 | 60.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CAIXAPARA AR CONDICIONADO DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900041 | 12/01/2006 | 659.00 | 00046832874472 | LUIS JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DETETIZACAO, LIMPEZA DAS CAIXASDAGUA CONSERTOS NAS INSTALACAOES ELETRICAS NA CASADOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E INSTALACAO DO RX, INSTALACAO DO AR CONDICIONADO E HASTE DE ATERRAMENTONA SALA DOS DENTISTAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE03 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900042 | 12/01/2006 | 100.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NAORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADEDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900043 | 12/01/2006 | 242.00 | 00030842387404 | ELMANO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8571TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 12/01/2006 | 600.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS ADICIONAIS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900045 | 12/01/2006 | 11540.05 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2006 | 1045.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2006 | 35.00 | 00042137080478 | MARIA JOSE BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2006 | 120.00 | 00000181126419 | ANTONIO PONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2006 | 30.00 | 00098224700453 | ROSA CANDIDO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900046 | 13/01/2006 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAOORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, REGULACAO,AVALIACAO E AUDITORIANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900047 | 16/01/2006 | 408.60 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOSDE CONTROLE E AVALIACAO, VIGILANCIA A SAUDE E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900048 | 16/01/2006 | 1100.78 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2006 | 707.16 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBICAOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2006 | 300.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2006 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2006 | 8519.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6, EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2006 | 50.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2006 | 50.00 | 00075243725404 | TENIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2006 | 50.00 | 00002016682469 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2006 | 50.00 | 00005122085498 | GEANE AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2006 | 50.00 | 00051726459420 | IRACY MOUZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2006 | 50.00 | 00003386037437 | RITA DE CASSIA ALVES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2006 | 50.00 | 00005712835436 | MARCELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2006 | 50.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2006 | 50.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2006 | 50.00 | 00004547473498 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2006 | 50.00 | 00007086196495 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2006 | 50.00 | 00089325109468 | MARIA DA CONCEICAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2006 | 50.00 | 00007936628428 | SANTANA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2006 | 130.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2006 | 130.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2006 | 260.00 | 00004488956416 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2006 | 260.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2006 | 130.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2006 | 260.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2006 | 260.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2006 | 260.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2006 | 14050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2006 | 265.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE UM TONER HOE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2006 | 300.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PEDREIRO NO CURRAL DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6, EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2006 | 30203.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO DE 8.111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2006 | 310.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BATERIA 75 KD DESTINADO AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2006 | 120.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BATERIA 40 AMB.DESTINADO AO VEICULO FIATO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2006 | 370.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2006 | 594.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-350DE PLACA MNQ-2605 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900049 | 17/01/2006 | 527.00 | 00075986310420 | ANA LUCIA DE LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA CENTRALDE MARCACAO DE CONSULTAS DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900050 | 17/01/2006 | 37083.36 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900051 | 18/01/2006 | 690.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNQ-2555 E MANUTENCAO DA GELADEIRA DA RESIDENCIADOS PROFISSIOANAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 18/01/2006 | 1242.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE FITA REATIVA PARA REALIZACAO DE GLICEMIA CAPILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2006 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVULGACAO DA SEMANA DA PATRIA E TRANSMISSAO DODESFILE DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2006 | 830.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2006 | 2314.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 MESAS COM 02 GAVETAS, 08 CADEIRAS AUXILIARES, 04 ARMARIOS DE ACO, 01 ARMARIO BALCAO, 03 LONGARINAS COM 03 LUGARES, 02 MESAS PARACOMPUTADOR E 01 CADEIRA SECRETARIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM.FINANCAS, INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2006 | 1610.00 | 00511498000157 | PLACAUTO A.A.SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2000 PLAQUETAS DE ALUMINIO PEQUENAS E 70 GRANDE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2006 | 34.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. EMFAVOR DA AMERICA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | AMPLIACAO E EQUIP.DO CENTRO DE CONVIV. DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2006 | 480.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO 02 MESAS COM 02 GAVETAS DESTINADAS ASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2006 | 70.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2006 | 33.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2006 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DA FESTA DO MARACUJA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 19/01/2006 | 1366.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 19/01/2006 | 150.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 02 BOLOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900055 | 19/01/2006 | 400.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES EXTRAS NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIAACOMPANHANDO PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AO MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 19/01/2006 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900057 | 19/01/2006 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 19/01/2006 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900061 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900063 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 19/01/2006 | 1310.00 | 00003864885418 | MANUELA DE SOUSA TOLEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AUMA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 19/01/2006 | 5240.00 | 00003037375493 | KILMARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 19/01/2006 | 5240.00 | 00002697285466 | VICTOR HUGO NOGUEIRA TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 19/01/2006 | 5240.00 | 00003197349431 | LUIZ AUGUSTO PEREIRA DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 12.12.05 A 12.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900069 | 19/01/2006 | 5240.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 19/01/2006 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 19/01/2006 | 550.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900072 | 19/01/2006 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900073 | 19/01/2006 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 19/01/2006 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 19/01/2006 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 19/01/2006 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00092984584449 | DELLIFLY BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.11.05 A 20.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.11.05 A 20.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00001058399497 | ROSE EMANUELLE DAMASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.11.05 A 20.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00003273641495 | ANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 27.11.05 A 27.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 19/01/2006 | 2100.00 | 00000886535441 | ANA TERESA CARLOS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900085 | 20/01/2006 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 20/01/2006 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 20/01/2006 | 370.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 20/01/2006 | 500.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ARARUNA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900089 | 20/01/2006 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA PREFEITURA DE ARARUNA-PBDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 20/01/2006 | 300.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 20/01/2006 | 300.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900092 | 20/01/2006 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900093 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 20/01/2006 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900096 | 20/01/2006 | 420.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRATIVADO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900097 | 20/01/2006 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 20/01/2006 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900099 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900100 | 20/01/2006 | 200.00 | 00003281725457 | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900101 | 20/01/2006 | 420.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOPERIODO DE 20.11.05 A 20.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900102 | 20/01/2006 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900104 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900105 | 20/01/2006 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEAOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900107 | 20/01/2006 | 60.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAFIA REALIZADO EM UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 20/01/2006 | 3045.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 20/01/2006 | 420.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 20/01/2006 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2006 | 337.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA NA PATROL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2006 | 150.00 | 00080478050453 | JOSE EDMAR VENANCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2005VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2006 | 66.00 | 09266982000213 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR 30 CM BRAZ NV 32220V ARNO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2006 | 150.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DA DESPESA POR OCASIAO DE TREINAMENTO DE TURISMO REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2006 | 100.00 | 00050068318472 | JOSE CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2006 | 50.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2006 | 79.90 | 09266982000213 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 COLCHAO POP DEBRUM DESTINADO AUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2006 | 150.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2006 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2006 | 240.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2006 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2006 | 833.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADEDE SAO PAULO E UMA PARA O RIO DE JANEIRO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2006 | 50.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2006 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO DE CARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2006 | 100.00 | 00031364063468 | JOSE COLETA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE MACEIO-CE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2006 | 260.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2006 | 200.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE MO PROGRAMA PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2006 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2006 | 1165.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2006 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2006 | 260.00 | 00004904681444 | MANUEL VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2006 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2006 | 50.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2006 | 260.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2006 | 150.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2006 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2006 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2006 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2006 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2006 | 430.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 43 CARRADAS DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2006 | 380.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 38 CARRADAS DE METRALHASRETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2006 | 220.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2006 | 460.00 | 00007134367436 | MARCELO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 46 CARRADAS DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2006 | 210.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2006 | 460.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 46 CARRADAS DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2006 | 220.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2006 | 220.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2006 | 220.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2006 | 220.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2006 | 210.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2006 | 220.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2006 | 210.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2006 | 141.47 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2006 | 210.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2006 | 230.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2006 | 325.00 | 00004624213416 | JOAO BATISTA TEIXEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2006 | 320.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEYFERGUSSON-275, VINCULADO A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2006 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2006 | 210.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2006 | 210.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2006 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2006 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2006 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2006 | 220.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2006 | 220.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2006 | 220.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2006 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2006 | 300.00 | 00006670455461 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOSDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2006 | 400.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2006 | 300.00 | 00048672785487 | REGINALDO FERNANDES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2006 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2006 | 230.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2006 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2006 | 320.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONO SETOR PESSOAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2006 | 100.00 | 00005216643494 | JANAINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2006 | 210.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2006 | 150.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2006 | 120.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2006 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2006 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119, PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, REFRENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2006 | 260.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2006 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2006 | 440.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 44 CARRADAS DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2006 | 210.00 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2006 | 220.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2006 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2006 | 450.00 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2006 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2006 | 600.00 | 00051727897404 | ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2006 | 260.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2006 | 210.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2006 | 210.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2006 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO EENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2006 | 2400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE,NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITASE DESPESAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EXIGIDASPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2006 | 320.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAOQUE TRANSPORTA O LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2006 | 220.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2006 | 325.00 | 00007007935427 | ANTONIO EDVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2006 | 300.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2006 | 220.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2006 | 380.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 38 CARRADAS DE METRALHASRETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2006 | 3380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2006 | 760.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INDENIZACAO PELOS TEMPOS DE SERVICOS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2006 | 200.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASRUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2006 | 600.00 | 00049868675472 | JOSEFA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DE 13§ SALARIO E FERIASPROPORCIONAIS/2005 EM FAVOR DA FUNCIONARIA JOSEFAMARIA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2006 | 200.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2006 | 200.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2006 | 260.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2006 | 200.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2006 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2006 | 200.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE TARGINO MARANHAO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2006 | 200.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2006 | 200.00 | 00005367051430 | JOSE GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2006 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2006 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2006 | 320.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2006 | 200.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2006 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBALANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2006 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE DE MACAPA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2006 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2006 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2006 | 260.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO AVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2006 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2006 | 320.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2006 | 100.00 | 00045031665491 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAOD E DIARIA POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2006 | 300.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2006 | 300.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KKA-0283 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2006 | 200.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2006 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2006 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2006 | 320.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2006 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2006 | 260.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2006 | 200.00 | 00003323478428 | SALETE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2006 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2006 | 200.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2006 | 200.00 | 00002365431488 | IVANICE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2006 | 130.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2006 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2006 | 130.00 | 00004979135420 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2006 | 200.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2006 | 2310.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXR-3068TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2006 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2006 | 200.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2006 | 200.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2006 | 200.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2006 | 260.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2006 | 200.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2006 | 200.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2006 | 260.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2006 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2006 | 4860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2006 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2006 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2006 | 173.30 | 00018882625400 | MARIA ESTEFANIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DE 13§ SALARIO E FERIASPROPORCIONAIS 2005 EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIAESTEFANIA DA SILVA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2006 | 320.00 | 00043540368787 | FRANCISCO VICTOR DOMINGOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2006 | 260.54 | 00048672610415 | MARILENE BELMIRO DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900111 | 23/01/2006 | 861.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOAO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900112 | 23/01/2006 | 300.00 | 00005235930401 | IRIS DO CEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 23/01/2006 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900114 | 23/01/2006 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900115 | 23/01/2006 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 23/01/2006 | 350.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 23/01/2006 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900118 | 23/01/2006 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 23/01/2006 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 23/01/2006 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 23/01/2006 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.12.05 A 10.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 23/01/2006 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 23/01/2006 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 23/01/2006 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 23/01/2006 | 300.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900126 | 23/01/2006 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 23/01/2006 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 23/01/2006 | 300.00 | 00026411059420 | Juarez Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03 E 04 DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 23/01/2006 | 211.00 | 00006534388421 | Robason Viana Januario | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03 E 04 DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 23/01/2006 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 23/01/2006 | 2000.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 23/01/2006 | 3000.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 23/01/2006 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900134 | 23/01/2006 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900135 | 23/01/2006 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900136 | 23/01/2006 | 300.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18.11.05 A18.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 23/01/2006 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 23/01/2006 | 300.00 | 00046832270453 | MARIA APARECIDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 01 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900139 | 23/01/2006 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA ATENCAO BASICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900140 | 23/01/2006 | 300.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900141 | 23/01/2006 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900142 | 23/01/2006 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 23/01/2006 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 23/01/2006 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900145 | 23/01/2006 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900146 | 23/01/2006 | 455.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900147 | 23/01/2006 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 23/01/2006 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.12.05 A 20.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 23/01/2006 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900150 | 24/01/2006 | 214.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A TECNICOS DA VIGILANCIASANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA FAZER CONTATOS COMO 2§ NUCLEO DE SAUDE EM GUARABIRA E MINISTERIO DASAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 24/01/2006 | 728.80 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900152 | 24/01/2006 | 416.80 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES COM REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900153 | 24/01/2006 | 390.00 | 00005101825425 | JOSEMAR MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA PARAAR CONDICIONADO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, APLICACAO DE 18 M DE TELA DE PROTECAO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E SALAS DODENTISTA DAS UBS 03/04 E SUBST.DO QUADRO E FIACAOELETRICA E MELHORAMENTO NO ATERRAMENTO SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900154 | 24/01/2006 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900155 | 24/01/2006 | 250.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO156, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 24/01/2006 | 495.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECASDA MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900157 | 24/01/2006 | 200.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900158 | 24/01/2006 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/PROG.EPENDIM.E CONT.DE DOENCA-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900159 | 24/01/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900160 | 24/01/2006 | 12300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2006 | 50000.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DA OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2006 | 1005.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2006 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2006 | 401.50 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PINTURA E CADEADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2006 | 1500.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2006 | 12.50 | 00018821600459 | FRANCISCO PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DA REVELACAO DE FOTOGRAFIASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2006 | 475.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS-ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-12.000 DE PLACA MNQ-2634 DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2006 | 49.30 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALDES, GALAO DE TINTA E CADEADODESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2006 | 702.00 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E CADEADOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO DE 8.111-6 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2006 | 75.00 | 00014065762472 | DAVI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2006 | 250.00 | 00000747839476 | JOCIMAR FELIX DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ASSOCIACAO ATLETICAUNIAO SAO CRISTOVAO POR OCASIAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900161 | 25/01/2006 | 50.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 25/01/2006 | 850.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOV4280-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADESDE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE E OUTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900163 | 25/01/2006 | 1150.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO PARATI DE PLACA MMO-3103TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAOPESSOA CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900164 | 25/01/2006 | 782.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FRUTAS, LEGUMES E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900165 | 25/01/2006 | 32.92 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900166 | 25/01/2006 | 400.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS PLANTOES EXTRAS COMO PSICOLOGA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900167 | 25/01/2006 | 1286.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969 E BESTA DEPLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 25/01/2006 | 650.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 25/01/2006 | 2750.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 25/01/2006 | 340.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOV0180, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIAPARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 25/01/2006 | 1150.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 25/01/2006 | 527.00 | 00066810035400 | JOSE OMAR FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 25/01/2006 | 880.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969 PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900174 | 25/01/2006 | 160.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969 PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900175 | 25/01/2006 | 440.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 25/01/2006 | 250.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900177 | 25/01/2006 | 197.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900178 | 25/01/2006 | 20.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900179 | 25/01/2006 | 310.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNV-4879 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 25/01/2006 | 340.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNV-4879 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 25/01/2006 | 1222.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900182 | 26/01/2006 | 2214.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE SALAO DE FESTAS COM ANIMACAO MUSICALBOLOS, REFRIGERANTES E SALGADOS PARA AS CONFRATERNIZACOES DAS EQUIPES DO CAPS, AGENTES DE SAUDE EALUGUEL DE MESAS E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTESPARA AS CONFRATERNIZACOES DO CENTRO DE SAUDE E DETODOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900183 | 26/01/2006 | 590.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH-4866TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NO VEICULO BESTA DE PLACA MNH-4866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900184 | 26/01/2006 | 800.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900185 | 26/01/2006 | 521.00 | 04503487000186 | PAULO MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNQ-2770, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2006 | 980.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS-VOLTAIRE DE A.BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOSVEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912 E ONIBUSDE PLACA MNQ-2965 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2006 | 900.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-350 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2006 | 565.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2006 | 106.38 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 14 KG DE CHAPA PT26 E 18 KG DE CHAPA GALVANIZADA 18 DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2006 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DESPESA COM PUBLICACAO DO CONTRATO DE PRORROGACAO NA MODALIDADE EX-OFICIO OGU-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2006 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DESPESA COM PUBLICACAO DO CONTRATO DE PRORROGACAO NA MODALIDADE EX-OFICIO OGU-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2006 | 4125.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 PNEUS E 05 CAMARAS DE AR PARAO VEICULO F-12.000 DE PLACA MNQ-2634 VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2006 | 100.00 | 00004217498497 | ENILSON VIEIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2006 | 350.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CUSTEADO COM RECURSO CPBFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2006 | 300.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CUSTEADO COM RECURSO CPBFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2006 | 350.00 | 00005269502429 | MARYSAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CUSTEADO COM RECURSO CPBFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2006 | 200.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CUSTEADO COM RECURSO CPBFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2006 | 308.80 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCURSO DE ARTE CULINARIA NO PROGRAMA REGULARIZACAOE INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2006 | 200.00 | 00056827440478 | MARIA VERONICA COSTA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.ARNULFO GOMES 260 - CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2006 | 50.00 | 00004010905409 | MARIA EUGENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2006 | 50.00 | 00047385359434 | JOSE FABRICIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2006 | 28.87 | 00000170574423 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A TARIFA DEAGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2006 | 158.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245DA CIDADE DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOSHOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2006 | 200.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INSCRICAO DO CURSO DE OPERACIONAL DE PREGOEIROSREALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2006 | 500.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2006 | 50.00 | 00006528248460 | CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA SONORIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOSFUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2006 | 500.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DAS RUAS JOAO PESSOA, AV.SEMEAO LEALFRANCISCO FIALHO E PROFESSOR MOREIRA DESTA CIDADE. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO DE 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2006 | 250.00 | 00034319697472 | SEVERINO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA BMT-8735TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA MANUTENCAOPOR SE ENCONTRAR EM ESTADO PRECARIO DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2006 | 350.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-350DE PLACA MNQ-2605, FIAT UNO DE PLACA MND-7810 EKOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2006 | 80.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EMFAIXAS PARA A FESTA DO MARACUJA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2006 | 1000.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ-0224TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MATA VELHADESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO MANHA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2006 | 136.00 | 00003792921499 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SALGADOS SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900186 | 27/01/2006 | 300.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOV0180, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900187 | 27/01/2006 | 330.00 | 00000181067498 | MARILENE VIANA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EQUIPE DE TRABALHOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO LOCAL DA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, LAVAGEM DE BANHEIROS, LAVAGEM DO SALAO E PREPARO DE COMIDAS PARA 420 PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900188 | 27/01/2006 | 120.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM DOPLER FLUXOMETRIA PARA PESSOA RECINHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900189 | 30/01/2006 | 2820.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900190 | 31/01/2006 | 852.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900191 | 31/01/2006 | 2666.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900192 | 31/01/2006 | 834.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900193 | 31/01/2006 | 1988.50 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900194 | 31/01/2006 | 10.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 TEMPERO COMPLETO DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900196 | 31/01/2006 | 127.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2006 | 177.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2006 | 7231.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO S-10DE PLACA MNQ-2921 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2006 | 246.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2006 | 2623.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUIISCAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2006 | 4166.03 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPE.DE EST.NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUIISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2006 | 27257.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2006 | 17585.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2006 | 13599.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2006 | 338.32 | 00001989815464 | ANDREIA ARAUJO DA ROCHA F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TERCO DE FERIAS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS ANOS 2000,2001 E 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2006 | 2448.20 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2006 | 755.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2006 | 1210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2006 | 104.50 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2006 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2006 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO DE 8.111-6 EM FAVOR DE RICARDO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2006 | 32.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2006 | 465.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2006 | 20.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2006 | 125.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO GOL DE PLACA MNC-2013,CONDUZINDO O ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2006 | 150.00 | 00096469803415 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOPARATI DE PLACA MNL-2164, CONDUZINDO O SECRETARIODE ADMINISTRACAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2006 | 125.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO MONZA DE PLACA KGK-8034,CONDUZINDO A TESOUREIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2006 | 250.00 | 00007271581472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2006 | 125.00 | 00004874354432 | EVANDRO COSTA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARAO PATROLEIRO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2006 | 310.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO TRATORMASSEY FERGUSSON 275 E F-12.000 DE PLACA 2634, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2006 | 265.75 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA DE VISTORIA DE OBRAS DO PROGRAMA URBANIZACAO REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOSPRECARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2006 | 11.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2006 | 3.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DESMONSTRA EXTRATO DACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2006 | 386.75 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACA MND-7810 E KOMBI DE PLACA DE MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2006 | 249.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ2965 E FIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2006 | 3016.00 | 00007741726811 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOVEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486,VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2006 | 115.00 | 00045522820420 | CARLOS ROBERTO P INHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNB-4803TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2006 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2006 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900197 | 01/02/2006 | 450.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL. JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900198 | 01/02/2006 | 4986.95 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOGABINETE DO SECRETARIO, TESOURARIA, LABORATORIO DEANALISES CLINICAS, DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDECENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900199 | 01/02/2006 | 1295.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONFIGURACAODO SERVIDOR,CABEAMENTO E ESTRUTURA DA REDE LOGICADIGITAL E ATUALIZACAO DE SOFTWARES E CONFIGURACOESDE TERMINAIS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2006 | 80.00 | 00006677039420 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A TARIFA DEENERGIA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2006 | 100.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 VIAGENS DA LOCALIDADE DE MACAPA PARA A CIDADE DE ARARUNA NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO PARA O HOSPITAL LOCAL, POR SE TRATAR DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2006 | 50.00 | 00002634470495 | MARIA FELIPE DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2006 | 780.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS NO VEICULO BESTA DE PLACA MXZ-7909DE ARARUNA A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2006 | 250.00 | 00002784557430 | ADAILSON DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2006 | 42.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IDENTIDADES PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900200 | 02/02/2006 | 175.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900201 | 02/02/2006 | 69.50 | 00086975200378 | FAGNER BARROSO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS NA REALIZACAO DO ESTAGIO RURAL INTEGRADO DO CURSO DE MEDICINA DURANTE08 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900202 | 02/02/2006 | 32.00 | 00001219640433 | ALLAN SIFFERT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NA REALIZACAO DO ESTAGIO RURAL INTEGRADO DO CURSO DE MEDICINA DURANTE 03 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/PROG.EPENDIM.E CONT.DE DOENCA-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900203 | 02/02/2006 | 870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EQUIPE QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAOANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900204 | 02/02/2006 | 46.00 | 56577059000100 | FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2006 | 3181.28 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2006 | 480.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS DO FUNCIONARIO VINCULADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO ANO BASE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2006 | 210.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESTOFADODO VEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2006 | 240.00 | 00003095885458 | LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2006 | 315.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912 E FIAT UNO DE PLACA MND7810, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2006 | 261.62 | 00062938754434 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2006 | 10819.18 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2006 | 759.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 23 GAS DE BOTIJOES P.13 KG DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2006 | 42.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2006 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS MINHAS POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2006 | 3884.91 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2006 | 499.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO FISCAL URBANO E MEIO AMBIENTEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2006 | 720.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2006 | 3000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRTAEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2006 | 200.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2006 | 300.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KKA-0283,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2006 | 800.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMR-8579-PBPARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2006 | 259.94 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO 13§ SALARIO E FERIAS2005 PROPORCIONAIS EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIADAS NEVES MOREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2006 | 350.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PEDREIRO NO REPARO DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ALVES PEREIRA, JOAO MATIAS DA COSTA E ERNESTO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2006 | 5000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900205 | 03/02/2006 | 1689.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COM IMPRESSORA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900206 | 03/02/2006 | 80.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900207 | 03/02/2006 | 480.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2006 | 1100.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 ATAUDES ADULTOS E 02 ATAUDES DEANJOS E MORTALHA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2006 | 50.00 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2006 | 810.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 03 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKIJ-6618, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900208 | 06/02/2006 | 3584.15 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900209 | 06/02/2006 | 1274.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900210 | 06/02/2006 | 476.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900211 | 06/02/2006 | 340.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS E UTENSILIOS DE INFORMATICA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2006 | 583.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX-3813, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2006 | 400.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DO SHOW GLEBER E GRUPO NOVO ESTILOMUSICAL, POR OCASIAO DA FESTA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2006 | 130.00 | 00035068027472 | JOSÉ ALVES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2006 | 300.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2006 | 250.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2006 | 100.00 | 00007939628461 | FRANCISCO FAUSTINO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2006 | 1075.00 | 06992992000167 | PASSA E FICA DIESEL | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO TRATOR275 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2006 | 220.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2006 | 600.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO EXECUTADO E ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | PAVIMENTACAO ASFALTICAS DAS VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2006 | 1768.50 | 00041232771449 | MANOEL FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 7.000 UNIDADES DE PARALELEPIPEDOSE 110 METROS DE MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAODA VILA FRANCISCO JANUARIO DESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | PAVIMENTACAO ASFALTICAS DAS VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2006 | 500.00 | 00049868535468 | DORGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTACAO DO CALCAMENTO DA VILA FRANCISCO JANUARIO DESTACIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2006 | 80.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE GUARABIRA A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2006 | 150.00 | 00006896615419 | LUIS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA GARAGEMDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2006 | 184.00 | 00060130644404 | JOSÉ IVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO EM CHAPA DE FERRONO MADEIRAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEMMUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900212 | 07/02/2006 | 3585.24 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2006 | 300.00 | 00026285649472 | FRANCISCA IRANI LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO PARACUSTEAR COLA BIOLOGICA BERIPLAS 3 ML,POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2006 | 180.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PROTESESDENTARIAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2006 | 115.70 | 00004129765442 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TAXA DE PROCESSO DE PARTILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2006 | 125.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900213 | 08/02/2006 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900214 | 08/02/2006 | 950.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900215 | 08/02/2006 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900216 | 08/02/2006 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900217 | 08/02/2006 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900218 | 08/02/2006 | 440.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900219 | 08/02/2006 | 526.32 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA,DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900220 | 08/02/2006 | 840.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900221 | 08/02/2006 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900222 | 08/02/2006 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900223 | 08/02/2006 | 8630.99 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900224 | 08/02/2006 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA/BIOQUIMICANO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18.12.05 A 18.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900225 | 08/02/2006 | 316.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900226 | 08/02/2006 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAOORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900227 | 08/02/2006 | 530.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900228 | 08/02/2006 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900229 | 08/02/2006 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900230 | 08/02/2006 | 800.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA COM ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900231 | 08/02/2006 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO COM ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900232 | 08/02/2006 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO COM ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900233 | 08/02/2006 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900234 | 08/02/2006 | 1600.00 | 00001845725417 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2006 | 268.00 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2006 | 820.00 | 00007052746409 | JOSÉ ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 400 ESTACAS DE SABIA PARA CERCA DETERRENO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, PROXIMO AOCONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2006 | 11.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2006 | 868.50 | 05611263000150 | S.P.UNITILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ARRANJOS PARA DECORACAO DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2006 | 1768.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA COPIADORA3813, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2006 | 227.49 | 00079208851400 | NEISA SORES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS AULA NA DISCIPLINA DA LINGUA PORTUGUESANA ESCOLA DE ENSINO FUINDAMENTAL JOAO ALVES TORRESDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2006 | 777.66 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2006 | 2479.65 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2006 | 271.27 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2006 | 4671.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DOS SERVIDORES VINCULADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2006 | 1045.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900235 | 10/02/2006 | 5000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900236 | 10/02/2006 | 3901.76 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS ASUNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900237 | 10/02/2006 | 530.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900238 | 10/02/2006 | 630.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAODO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900239 | 10/02/2006 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUNA-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900240 | 10/02/2006 | 300.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS PARA JOAO PESSOA E 01 PARA CAMPINAGRANDE COM PACIENTES TRANSFERIDOS DE URGENCIA NOVEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOV-0180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900241 | 10/02/2006 | 800.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, RECIFE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900242 | 10/02/2006 | 630.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900243 | 10/02/2006 | 1048.00 | 00020431082472 | ROSALBA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA SUBSTITUTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIODURANTE 06 DIAS EM ALTO GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2006 | 20485.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2006 | 1135.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2006 | 2039.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2006 | 35385.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2006 | 2572.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2006 | 474.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA AO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2006 | 1742.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2006 | 17960.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2006 | 11874.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2006 | 2250.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2006 | 5367.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2006 | 4796.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2006 | 629.98 | 00080478050453 | JOSE EDMAR VENANCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2006 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2006 | 10754.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2006 | 442.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2006 | 8705.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2006 | 1294.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2006 | 931.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2006 | 3027.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2006 | 742.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2006 | 600.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E JANTAR POR OCASIAO DAS FESTAS DE CONFRATERNIZACOESDAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900244 | 11/02/2006 | 1500.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS, BRINQUEDOS E JOGOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O PLANO E APLICACAO FINANCEIRA DO INCENTIVO PARA A IMPLANTACAO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2006 | 5000.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2006 | 720.00 | 00049868730406 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BARREIRO NA COMUNIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2006 | 300.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PUBLICACAO DE EDICAO DE MATERIA DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2006 | 122.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E REFEICOES AO PESSOAL DA AREA TECNICA DE INFORMATICA, QUANDO A SERVICOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | PAVIMENTACAO ASFALTICAS DAS VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2006 | 500.00 | 00019011512120 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 METROS DE AREIA DESTINADO A PAVIMENTACAO DO CALCAMENTO DA VILA FRANCISCO JANUARIO DESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2006 | 3274.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2006 | 1440.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BERNARDOE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2006 | 1211.80 | 00004188029471 | MARCIO ROBERTO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA BNV-2422TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO E BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2006 | 1086.80 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA ICX-7814TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2006 | 897.60 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES NOVA CARNAUBA E FRAGATA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2006 | 1656.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0128TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO DOERNESTO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2006 | 3096.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO MANHA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2006 | 1935.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2006 | 822.80 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2006 | 660.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LIMAO DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NO TURNO MANHA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2006 | 755.00 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ-0224TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NO TURNO NOITE REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2006 | 2323.20 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DOMANOEL E MACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2006 | 869.60 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRA VERDEDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2006 | 675.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNA-9036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURAMAE LAGOA DE SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2006 | 177.00 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAOALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2006 | 1165.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA INATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2006 | 285.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE GUARABIRA COM DESTINOA CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2006 | 50.76 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2006 | 75.00 | 00014065762472 | DAVI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2006 | 2016.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2913TRANSPORTANDO PESSOAL ESTUDANTES DA LOCALIDADE BOAVISTA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2006 | 1330.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAODE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900245 | 14/02/2006 | 500.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900246 | 14/02/2006 | 22243.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900247 | 15/02/2006 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDIORNARIOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900248 | 15/02/2006 | 33.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIOCOM DESTINO AO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900249 | 15/02/2006 | 14424.30 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ADESAO AO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS (CONVENIADOS AO SUS),MINISTERIODA SAUDE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS NUMERO 172/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900250 | 15/02/2006 | 640.00 | 00098139274453 | LUCIANA CAVALCANTE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900251 | 15/02/2006 | 320.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900252 | 15/02/2006 | 894.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900253 | 15/02/2006 | 126.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900254 | 15/02/2006 | 1189.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2006 | 1274.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO PROGRAMA FOMEZERO DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1691,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2006 | 10186.35 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2006 | 150.00 | 00088483797453 | ADRIANA SIDRALLE ROLIN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DURANTE O PERIODO DE 15 A 17 DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2006 | 830.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2006 | 375.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900255 | 16/02/2006 | 225.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ESPECIALIZADO DE ECODOPPLER VENOSO MMHPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900256 | 16/02/2006 | 660.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOSDESTINADOS A FESTIVIDADE DE FIM DE ANO REALIZADOEM DEZEMBRO PARA TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900257 | 16/02/2006 | 258.20 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES COM REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900258 | 16/02/2006 | 3141.85 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECREARIA DE SAUDE, RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2006 | 40.57 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2006 | 100.00 | 00051726270491 | MANUEL FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR MAO DE OBRA NACONSTRUCAO DE UM TUMULO DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2006 | 70.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CURSO DE ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2006 | 50.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2006 | 50.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2006 | 50.00 | 00075243725404 | TENIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2006 | 50.00 | 00003386037437 | RITA DE CASSIA ALVES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2006 | 100.00 | 00006033480414 | FRANCINALVA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UM OCULOS DEVISTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2006 | 50.00 | 00051726459420 | IRACY MOUZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2006 | 50.00 | 00005023397483 | ELISSANDRA DE PONTES SILVA GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA S/N, ONDE RESIDE UMA FAMILIACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2006 | 50.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2006 | 50.00 | 00002016682469 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2006 | 50.00 | 00004547473498 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2006 | 50.00 | 00007086196495 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2006 | 100.00 | 00062938886420 | MARIA JOSÉ VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA S/N, ONDE RESIDE UMA FAMILIACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2006 | 50.00 | 00005712835436 | MARCELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2006 | 50.00 | 00007936628428 | SANTANA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2006 | 50.00 | 00005122085498 | GEANE AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2006 | 50.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2006 | 50.00 | 00089325109468 | MARIA DA CONCEICAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2006 | 50.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2006 | 50.00 | 00010086079751 | MARIA APARECIDA GOMES DA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR PASSAGEM COMSUA FAMILIA COM DESTINO A CIDADE DE INGA-PB, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2006 | 500.00 | 00018119042468 | DENISE MARIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTODO PROJETO TECNICO SOCIAL, REFERENTE AO CONVENIODA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA A EXECUCAO DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO,CONFORME CONTRATO DE REPASSE MINISTERIO DA CIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2006 | 130.00 | 00007486058430 | GILDENEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900259 | 17/02/2006 | 856.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900260 | 17/02/2006 | 3087.55 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2006 | 300.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2006 | 400.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2006 | 1380.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOTRATOR MASSEY FERGUSSON 275 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E G.ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2006 | 349.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOTRATOR MASEY FERGUSSON 275 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E G.ESTRATEGICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2006 | 301.70 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2006 | 450.00 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO CORRDENADOR DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2006 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2006 | 33.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2006 | 80.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2006 | 300.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | PAVIMENTACAO ASFALTICAS DAS VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2006 | 594.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 33 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO DO CALCAMENTO DA VILA FRANCISCO JANUARIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | PAVIMENTACAO ASFALTICAS DAS VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2006 | 500.00 | 00049868535468 | DORGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTACAO DA VILA FRANCISCO JANUARIO DESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2006 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2006 | 190.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912, VINCULADO NA SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2006 | 600.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ-2605, ONIBUS DE PLACA MNQ2965, MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-9912,S-10 DE PLACAMNQ-2921,FIAT UNO DE PLACA MND-7810 E KOMBI DE PLACA MNB-9486, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2006 | 200.00 | 00030919789404 | MARIA HELENA BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2006 | 200.00 | 00005494557448 | LAEDIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2006 | 260.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2006 | 2870.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNQ-2965 E MICRO-ONIBUS DE PLACAMNB-9912, VINCULADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2006 | 235.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULO S-10DE PLACA MNQ-2921, F-350 DE PLACA MNQ-2605, ONIBUSDE PLACA MNQ-2965 E FIAT UNO DE PLACA MND-7810,VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2006 | 840.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2006 | 1300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MOTOR PARA SUBMERSA ESPECIAL PARA O CHAFARIZ DA COMUNIDADE DE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2006 | 1833.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2006 | 34.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA AMERICA ON-LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2006 | 14521.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2006 | 1477.20 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOJANTAR POR OCASIAO DAS FESTAS DE CONFRATERNIZACAODOS FUNCIONARIOS DAS REPARTICOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900261 | 20/02/2006 | 440.00 | 06992992000167 | PASSA E FICA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900262 | 20/02/2006 | 2068.00 | 00002307853448 | JOSEMAR BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO CONSUMONA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900263 | 20/02/2006 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA-PBREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900264 | 20/02/2006 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900265 | 20/02/2006 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900266 | 20/02/2006 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900267 | 20/02/2006 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900268 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900269 | 20/02/2006 | 300.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900270 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900271 | 20/02/2006 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900272 | 20/02/2006 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900273 | 20/02/2006 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900274 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900275 | 20/02/2006 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900276 | 20/02/2006 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900277 | 20/02/2006 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900278 | 20/02/2006 | 420.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900279 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900280 | 20/02/2006 | 200.00 | 00003281725457 | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900281 | 20/02/2006 | 300.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900282 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900283 | 20/02/2006 | 300.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900284 | 20/02/2006 | 300.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900285 | 20/02/2006 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900286 | 20/02/2006 | 50.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900287 | 20/02/2006 | 580.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2006 | 360.00 | 09379066000109 | H.B.SERIGRAFIA INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 CAMISASDESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2006 | 1522.80 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900288 | 21/02/2006 | 31031.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INETEGRADA PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/PROG.EPENDIM.E CONT.DE DOENCA-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900289 | 21/02/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900290 | 21/02/2006 | 4600.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LYDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MOVEIS DESTINADO AO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900291 | 21/02/2006 | 3045.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900292 | 21/02/2006 | 1020.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES,VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900293 | 21/02/2006 | 250.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO156, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900294 | 21/02/2006 | 210.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900295 | 21/02/2006 | 520.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS E BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2006 | 338.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE TECNICA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2006 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS HP DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2006 | 26210.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2006 | 4908.39 | 01630115000203 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2006 | 1260.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2006 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2006 | 320.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2006 | 360.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2006 | 320.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2006 | 320.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2006 | 150.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA FESTA DE CONFRATERNIZACOES DOS PROFESSORES, REALIZADO NA ESCOLA JOAOALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2006 | 320.00 | 00043540368787 | FRANCISCO VICTOR DOMINGOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2006 | 320.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2006 | 320.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO SETOR PESSOAL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2006 | 320.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2006 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE MARCA SHARPPARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900296 | 22/02/2006 | 12300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900297 | 22/02/2006 | 420.00 | 00003826339460 | LIANA NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRATIVADO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900298 | 22/02/2006 | 300.00 | 00007093683487 | MARCELINA GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTAO NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2006 | 1583.78 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM FAVOR A CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2006 | 850.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 ARMACOES E 05 PARES LENTES PARAPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Habitação | Habitação Urbana | CASA DA GENTE MELHORAR E GARANTIR | CONST.E RECUP.DE HABITACOES POPULARES NA Z.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2006 | 60000.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS,PROGRAMA DEURBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900299 | 23/02/2006 | 305.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900300 | 23/02/2006 | 33.78 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2006 | 1704.14 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIOEM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2005 E JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2006 | 4000.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MADEIRA MACARANDUBA E PARAFUSOS PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2006 | 600.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS DE FUNCIONARIO VINCULADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ANO BASE 20042005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2006 | 260.00 | 00048672610415 | MARILENE BELMIRO DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2006 | 300.00 | 11989050000160 | AUTO MECÂNICA MÁRIO CARECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MND-7810 DA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2006 | 596.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912,ONIBUS DE PLACA MNQ-2965E FIAT UNO DE PLACA MND-7810, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2006 | 580.60 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ-0224TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MATA VELHADESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2006 | 752.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2006 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2006 | 530.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 53 CARRADAS DE METRALHASRETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2006 | 480.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 48 CARRADAS DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2006 | 160.00 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2006 | 400.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 40 CARRADAS DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2006 | 300.00 | 00030881778850 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2006 | 240.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2006 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2006 | 200.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAODESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2006 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2006 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CANINHA DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2006 | 200.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2006 | 390.00 | 00007134367436 | MARCELO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 39 CARRADAS DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2006 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2006 | 480.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 48 CARRADAS DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2006 | 240.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2006 | 180.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2006 | 530.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS 53 CARRADAS DE METRALHAS RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2006 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2006 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2006 | 260.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO VIGILANTE VINCULADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/DEFESA E SEGURANCA PUBLICA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2006 | 500.00 | 00044147872468 | MANOEL COELHO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS DE FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANOBASE 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2006 | 100.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2006 | 600.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2006 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2006 | 1900.00 | 04643114000100 | COMERCIAL DE PNEUS NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO DE PNEUS DOTRATOR MASSEY FERGUSSON 275 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2006 | 467.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900301 | 24/02/2006 | 1400.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900302 | 24/02/2006 | 1600.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900303 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006534388421 | Robason Viana Januario | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03 E 04 DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900304 | 24/02/2006 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900305 | 24/02/2006 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.01.06. A 20.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900306 | 24/02/2006 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900307 | 24/02/2006 | 455.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900308 | 24/02/2006 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900309 | 24/02/2006 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900310 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900311 | 24/02/2006 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900312 | 24/02/2006 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900313 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900314 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900315 | 24/02/2006 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900316 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900317 | 24/02/2006 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900318 | 24/02/2006 | 300.00 | 00026411059420 | Juarez Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PSFS 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900319 | 24/02/2006 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCA BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900320 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NAATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900321 | 24/02/2006 | 300.00 | 00046832270453 | MARIA APARECIDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 01 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900322 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900323 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DA ATENCA BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900324 | 24/02/2006 | 650.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900325 | 24/02/2006 | 770.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900326 | 24/02/2006 | 527.00 | 00066810035400 | JOSE OMAR FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900327 | 24/02/2006 | 600.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900328 | 24/02/2006 | 590.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOV4280-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADESDE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, RECIFE E GUARABIRAE OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO PREVIAMENTE AGENDADOS PELA C.DE MARCACAO DE CONS.SEC.SAUDE JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900329 | 24/02/2006 | 1150.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO PARATI DE PLACA MMO-3103TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DEREFERENCIA P/ REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA C.MARCACAO DE CONSULTAS SEC.SAUDE, DUR.JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900330 | 24/02/2006 | 870.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOV0180TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DEREFERENCIA P/ REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA C.MARCACAO DE CONSULTAS SEC.SAUDE, DUR.JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900331 | 24/02/2006 | 1000.00 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONES CELULARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900332 | 24/02/2006 | 263.76 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE TELEFONES CELULARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900333 | 24/02/2006 | 71.28 | 00004874880401 | SARA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS NA REALIZACAO DO ESTAGIO RURAL INTEGRADO DO CURSO DE NUTRICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900334 | 24/02/2006 | 22.80 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900335 | 24/02/2006 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900336 | 24/02/2006 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900337 | 24/02/2006 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900338 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900339 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900340 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 09.01.06 A 09.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900341 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900342 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900343 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900344 | 24/02/2006 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900345 | 24/02/2006 | 5240.00 | 00003037375493 | KILMARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900346 | 24/02/2006 | 5240.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900347 | 24/02/2006 | 5240.00 | 00003864885418 | MANUELA DE SOUSA TOLEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900348 | 24/02/2006 | 3930.00 | 00000852815492 | RODRIGUES ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE 03SEMANAS TRABALHADAS NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900349 | 24/02/2006 | 5240.00 | 00002697285466 | VICTOR HUGO NOGUEIRA TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900350 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900351 | 24/02/2006 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.01.06 A 10.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900352 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900353 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900354 | 24/02/2006 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900355 | 24/02/2006 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900356 | 24/02/2006 | 350.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900357 | 24/02/2006 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900358 | 24/02/2006 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900359 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900360 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900361 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900362 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00000886535441 | ANA TERESA CARLOS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900363 | 24/02/2006 | 70.00 | 00060217014453 | ROSELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE 01DIA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900364 | 24/02/2006 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900365 | 24/02/2006 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900366 | 24/02/2006 | 550.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900367 | 24/02/2006 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900368 | 24/02/2006 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900369 | 24/02/2006 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900370 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900371 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00003273641495 | ANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 27.12.05 A 27.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900372 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00001058399497 | ROSE EMANUELLE DAMASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.12.05 A 20.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900373 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.12.05 A 20.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900374 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.12.05 A 20.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900375 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900376 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00092984584449 | DELLIFLY BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900377 | 24/02/2006 | 2910.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900378 | 24/02/2006 | 125.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900379 | 24/02/2006 | 13.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CAPS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Habitação | Habitação Urbana | CASA DA GENTE MELHORAR E GARANTIR | CONST.E RECUP.DE HABITACOES POPULARES NA Z.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2006 | 16588.51 | 05485167000103 | EVIDENCE CONST.E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS, PROGRAMA DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO, E INTEGRACAO, DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2006 | 3194.24 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2006 | 470.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2006 | 370.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2006 | 480.00 | 00004624213416 | JOAO BATISTA TEIXEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2006 | 470.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2006 | 3842.97 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2006 | 500.00 | 00006896615419 | LUIS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO CURRALDO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2006 | 8.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DESMONTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2006 | 12602.16 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2006 | 1023.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 31 GAS ARMAZENADO BUTANO EM BOTIJOES P.13KG DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2006 | 15.50 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2006 | 1870.00 | 24490831000157 | OFICINA GILSON KAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2006 | 28376.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO DO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2006 | 19362.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO DO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2006 | 13549.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO DO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00013211048472 | GUILHERME BARROS MAIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900380 | 02/03/2006 | 334.50 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2006 | 33.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2006 | 100.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2006 | 246.00 | 00007052746409 | JOSÉ ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 120 ESTACAS DESTINADAS AO TERRENODE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE,VIZINHO AO CONJUNTOCEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2006 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2006 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2006 | 100.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA GARANTIR E PROMOVER | IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPR.E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2006 | 189.00 | 09266982000213 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 VENTILADORES 30CM NV32 220VARNO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2006 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/03/2006 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2006 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2006 | 600.00 | 00002634005490 | ANA LUCIA LINS COSTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLARNA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/03/2006 | 260.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/03/2006 | 421.08 | 00046765751491 | MARIA FERNANDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2006 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2006 | 474.99 | 00075986310420 | ANA LUCIA DE LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS DA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIADA EDUCACAO/FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO ANO BASE 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2006 | 500.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/03/2006 | 1000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOTAWNER DE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/03/2006 | 1039.75 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB9486, FIAT UNO DE PLACA MND-7810, ONIBUS DE PLACAMNQ-2965, F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2006 | 240.00 | 00071918663491 | FRANCISCO HELIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SEGURANCA DA PREVIA CARNAVALESCANO SALAO DO PREDIO DA ASSOCIACAO ATLETICA DOS PROFESSORES DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2006 | 33.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2006 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2006 | 200.00 | 00066809967400 | GENUINA AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SERVE DE DEPOSITO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2006 | 300.00 | 00051727897404 | ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2006 | 100.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2006 | 235.00 | 00073766356453 | SEVERINO MOUZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NAS ESTANTES DOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2006 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2006 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONALADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/03/2006 | 1500.00 | 00096454750400 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO DE UMA CERCA DEARAME FARPADO MEDINDO 1.100 METROS NO TERRENO DESTA EDILIDADE, VIZINHO AO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2006 | 140.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2006 | 190.00 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2006 | 150.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5909DE ARARUNA A GUARABIRA, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2006 | 9000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2414,MNV-4969 E FIATUNO DE PLACA MNU-4879, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900381 | 07/03/2006 | 39.75 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 LITROS DE OLEO E PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900382 | 07/03/2006 | 125.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 LITROS DE OLEO E PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900383 | 08/03/2006 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900384 | 08/03/2006 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA, REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900385 | 08/03/2006 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900386 | 08/03/2006 | 800.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADENEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900387 | 08/03/2006 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900388 | 08/03/2006 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900389 | 08/03/2006 | 530.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900390 | 08/03/2006 | 640.00 | 00098139274453 | LUCIANA CAVALCANTE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALIDADEEM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900391 | 08/03/2006 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAOORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, REGULACAO,AVALIACAO E AUDITORIANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900392 | 08/03/2006 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900393 | 08/03/2006 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900394 | 08/03/2006 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900395 | 08/03/2006 | 950.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900396 | 08/03/2006 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900397 | 08/03/2006 | 440.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS JUNTOAO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900398 | 08/03/2006 | 526.32 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADECARDIOLOGISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900399 | 08/03/2006 | 840.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900400 | 08/03/2006 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900401 | 08/03/2006 | 316.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900402 | 08/03/2006 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA/BIOQUIMICANO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18.01.06 A 18.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900403 | 08/03/2006 | 1600.00 | 00001845725417 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900404 | 08/03/2006 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADEEM REUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900405 | 08/03/2006 | 10866.03 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900406 | 08/03/2006 | 1586.23 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2006 | 300.00 | 00048672785487 | REGINALDO FERNANDES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2006 | 300.00 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACASJOAO PESSOA E GETULIO VARGAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2006 | 670.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA E TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2006 | 1757.15 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2006 | 300.00 | 00051726874400 | GERALDO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DELAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2006 | 300.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2006 | 27000.00 | 06340310000131 | JVS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEICAO DA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2006 | 450.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA CUSTEADO COM RECURSO CPBFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2006 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2006 | 115.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO PROGRAMA FOMEZERO DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1691, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2006 | 200.00 | 00026369656453 | JULIETA DE LOURDES ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA EM FAVOR AOS ARTESAOS DA ASSOCIACAO DE ARTESOES E ARTESAS DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2006 | 100.00 | 00071918213453 | FRANCISCO SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEMPARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2006 | 500.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS COPIADORAS3713 E 3813, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2006 | 2310.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXR-3068TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2006 | 80.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-9912 VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2006 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2006 | 300.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2006 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900407 | 09/03/2006 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ESPECIALIZADO ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), EM UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900408 | 10/03/2006 | 600.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900409 | 10/03/2006 | 240.00 | 00030842387404 | ELMANO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8571TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900410 | 10/03/2006 | 112.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA FAZER CONTATOS E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS SEMANAIS COM O 2§ NUCLEO DESAUDE EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900411 | 10/03/2006 | 120.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME RADIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLERREALIZADO EM UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900412 | 10/03/2006 | 5677.39 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900413 | 10/03/2006 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900414 | 10/03/2006 | 630.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAODO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900415 | 10/03/2006 | 640.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, RECIFE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2006 | 3000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TOWNER DE PLACA MNQ-3043 E FIAT UNO DE PLACAMND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2006 | 25894.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2006 | 750.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900416 | 11/03/2006 | 1654.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA MNN-1120,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900417 | 11/03/2006 | 320.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA MNN-1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900418 | 13/03/2006 | 600.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900419 | 13/03/2006 | 630.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900420 | 13/03/2006 | 530.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900421 | 13/03/2006 | 500.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOSJUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900422 | 13/03/2006 | 200.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900423 | 13/03/2006 | 450.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL. JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900424 | 14/03/2006 | 877.80 | 08680860001016 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 VACINAS MATERGAM DESTINADAS APACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900425 | 14/03/2006 | 4476.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900426 | 14/03/2006 | 105.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BASE DA CADEIRA ODONTOLOGICA E SUBSTITUICAO DE FECHADURA DO VEICULO UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900427 | 14/03/2006 | 420.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOPERIODO DE 20.11.05 A 20.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900428 | 14/03/2006 | 24842.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/03/2006 | 1087.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO SECRETARIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2006 | 203.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2006 | 1570.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAODE PECAS NO VEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2006 | 1542.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/03/2006 | 18181.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/03/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA AO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/03/2006 | 2039.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/03/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/03/2006 | 34764.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/03/2006 | 2572.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2006 | 1235.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2006 | 20585.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/03/2006 | 2150.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/03/2006 | 5862.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/03/2006 | 342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/03/2006 | 974.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/03/2006 | 1094.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/03/2006 | 931.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/03/2006 | 8845.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/DEFESA E SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/03/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/03/2006 | 2709.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/03/2006 | 7623.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/03/2006 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS/TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/03/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS/CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/03/2006 | 742.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE FINANCAS/CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/03/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2006 | 10266.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/03/2006 | 7049.99 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/03/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIALE JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2006 | 33.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900429 | 15/03/2006 | 7340.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/03/2006 | 740.00 | 08504714000149 | DUNAS VEÍCULOS MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/03/2006 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/03/2006 | 30.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2006 | 70.00 | 00051892367491 | ALDENOURA ROSA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DO ITR DATERRA COM 6.5 HECTARES NA LOCALIDADE JERUSALEM, REFERENTE AOS ANOS 2001, 2002, 2003, 2004 E 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/03/2006 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/03/2006 | 50.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/03/2006 | 830.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/03/2006 | 2200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2006 | 150.00 | 00007416582407 | LEANDRA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/03/2006 | 260.00 | 00004904681444 | MANUEL VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/03/2006 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/03/2006 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/03/2006 | 150.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/03/2006 | 50.00 | 00002415404454 | GINALDO TARGINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/03/2006 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2006 | 120.00 | 03653202000120 | AUTO MECANICA UNIAO/IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TOWNERDE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/03/2006 | 190.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2006 | 300.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/03/2006 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/03/2006 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/03/2006 | 260.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/03/2006 | 200.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2006 | 150.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/03/2006 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2006 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/03/2006 | 300.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/03/2006 | 260.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/03/2006 | 11.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2006 | 150.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/03/2006 | 291.62 | 00062938134487 | CLEONICE MARIA DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2006 | 90.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA GRADE DO TRATOR MASSEYFERGUSSON 275, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/03/2006 | 1215.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/03/2006 | 50000.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADEDE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900430 | 17/03/2006 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900431 | 17/03/2006 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.02.06 A 20.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900432 | 17/03/2006 | 29503.56 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900433 | 17/03/2006 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900434 | 17/03/2006 | 455.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900435 | 17/03/2006 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900436 | 17/03/2006 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900437 | 17/03/2006 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900438 | 17/03/2006 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900439 | 17/03/2006 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900440 | 17/03/2006 | 300.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900441 | 17/03/2006 | 300.00 | 00046832270453 | MARIA APARECIDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 01 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900442 | 17/03/2006 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900443 | 17/03/2006 | 300.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900444 | 17/03/2006 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900445 | 17/03/2006 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900446 | 17/03/2006 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900447 | 17/03/2006 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900448 | 17/03/2006 | 300.00 | 00006534388421 | Robason Viana Januario | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03 E 04 DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900449 | 17/03/2006 | 300.00 | 00026411059420 | Juarez Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PSFS 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900450 | 17/03/2006 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900451 | 17/03/2006 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900452 | 17/03/2006 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO EM UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900453 | 17/03/2006 | 50.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PINTURA DO LOGOTIPO DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900454 | 17/03/2006 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/03/2006 | 598.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CAMERAS USB, 01 FONTE ATX E 01IMPRESSORA MULTI CX 3700 EPSON, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/03/2006 | 1102.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BEBEDOUROS PRESSAO MASTER FRIOINOX MF-40 DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2006 | 262.50 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2006 | 117.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2006 | 5737.66 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2006 | 1545.97 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2006 | 715.18 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2006 | 14580.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DO FGTSDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900455 | 20/03/2006 | 360.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E TERAPIA MEDICAMENTOSA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900456 | 20/03/2006 | 200.00 | 00020680210482 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA EQUIPE DE TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DASCAMPANHAS DE VACINACOES NO 2§ SEMESTRE DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900457 | 20/03/2006 | 3350.00 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900458 | 20/03/2006 | 90.00 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 600 COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMAECD/PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900459 | 20/03/2006 | 420.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900460 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900461 | 20/03/2006 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900462 | 20/03/2006 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900463 | 20/03/2006 | 180.20 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES COM REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900464 | 20/03/2006 | 300.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900465 | 20/03/2006 | 300.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900466 | 20/03/2006 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900467 | 20/03/2006 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900468 | 20/03/2006 | 300.00 | 00063997789487 | GLEBER BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900469 | 20/03/2006 | 300.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900470 | 20/03/2006 | 400.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA PREFEITURA DE ARARUNA-PBREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900471 | 20/03/2006 | 182.45 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900472 | 20/03/2006 | 300.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900473 | 20/03/2006 | 580.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900474 | 20/03/2006 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900475 | 20/03/2006 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900476 | 20/03/2006 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900477 | 20/03/2006 | 50.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900478 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900479 | 20/03/2006 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900480 | 20/03/2006 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900481 | 20/03/2006 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900482 | 20/03/2006 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900483 | 20/03/2006 | 200.00 | 00003281725457 | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900484 | 20/03/2006 | 25.64 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE DE NUMERO 3373-1127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900485 | 20/03/2006 | 876.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE DE NUMERO 3373-1127, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900486 | 20/03/2006 | 888.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900487 | 20/03/2006 | 100.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EMCARRO PIPA NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MACAPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2006 | 1061.39 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900488 | 21/03/2006 | 5000.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE IMPRESSOSDESTINADOS AO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/03/2006 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS HP PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/03/2006 | 29920.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2006 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DO TRANSPORTESESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/03/2006 | 2000.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADO AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2006 | 50.00 | 00007936628428 | SANTANA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2006 | 50.00 | 00004547473498 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2006 | 50.00 | 00007086196495 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2006 | 50.00 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2006 | 50.00 | 00098229419434 | JOSENILDA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2006 | 50.00 | 00003386037437 | RITA DE CASSIA ALVES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/03/2006 | 50.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/03/2006 | 50.00 | 00075243725404 | TENIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2006 | 50.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2006 | 50.00 | 00005712835436 | MARCELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2006 | 50.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2006 | 50.00 | 00089325109468 | MARIA DA CONCEICAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2006 | 50.00 | 00005122085498 | GEANE AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2006 | 50.00 | 00058628215468 | MARIA TAVEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2006 | 50.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2006 | 50.00 | 00005023397483 | ELISSANDRA DE PONTES SILVA GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA S/N, ONDE RESIDE UMA FAMILIACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/03/2006 | 1092.42 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 378 KG DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/03/2006 | 140.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 SACO DE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2006 | 1380.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E TEMPERO SECODESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/03/2006 | 3415.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/03/2006 | 200.00 | 00044159978487 | BENTO FRANCISCO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA LINHA DE RAMALDA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/03/2006 | 50.00 | 00006893997400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/03/2006 | 1104.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 PASSAGENS DE GUARABIRA PARA SAO PAULO E 01DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2006 | 1390.00 | 00020008929491 | ANTONIO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TAWNERDE PLACA MNQ-3043, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2006 | 435.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486 E F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2006 | 200.00 | 00004159712410 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2006 | 390.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MND-7810, VINCULADO NA SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2006 | 140.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2006 | 1070.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSAS AULAS DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/03/2006 | 1753.00 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ-2965 E MICRO ONIBUSDE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/03/2006 | 201.00 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/03/2006 | 546.00 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/03/2006 | 400.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E PINTURA NA REFORMA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE LIMAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2006 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2006 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2006 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2006 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2006 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2006 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2006 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2006 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2006 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2006 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2006 | 540.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 45 CARRADAS NO CARREGODE METRALHA RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2006 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2006 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/03/2006 | 240.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/03/2006 | 216.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2006 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2006 | 140.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/03/2006 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2006 | 300.00 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/03/2006 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/03/2006 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2006 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2006 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2006 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2006 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2006 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2006 | 108.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2006 | 84.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2006 | 96.00 | 00035068027472 | JOSÉ ALVES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2006 | 432.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 36 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2006 | 432.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 36 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2006 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2006 | 540.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 45 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/03/2006 | 456.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 38 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/03/2006 | 240.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/03/2006 | 240.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2006 | 108.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2006 | 108.00 | 00085463388415 | FRANCISCO BERANILTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2006 | 468.00 | 00007134367436 | MARCELO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 39 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2006 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2006 | 150.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2006 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2006 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVODESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2006 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584PARA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2006 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2006 | 150.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2006 | 2400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE,NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITASE DESPESAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EXIGIDASPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2006 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE,NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/03/2006 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2006 | 365.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON275 E CARROCAS DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2006 | 300.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PODAGEM NAS ARVORES DAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2006 | 600.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2006 | 210.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 PASTAS ARQUIVO DESTINADO AO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2006 | 1000.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2006 | 729.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900489 | 22/03/2006 | 35.00 | 00003079738403 | JOSEMILTON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE VISOR EFRENTE DO CELULAR NEO 8260 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900490 | 22/03/2006 | 46.47 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CAPS E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900491 | 22/03/2006 | 219.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM O CAPS E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900492 | 22/03/2006 | 1932.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF E CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900493 | 22/03/2006 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900494 | 22/03/2006 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900495 | 22/03/2006 | 856.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900496 | 22/03/2006 | 128.00 | 00097045950420 | TARCÍSIO JOSÉ PINHEIRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE MEDICINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900497 | 22/03/2006 | 128.00 | 00018474242878 | LUÍS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE MEDICINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900498 | 22/03/2006 | 128.00 | 00000959619410 | ROGÉRIO NEI DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE MEDICINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2006 | 4000.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/PROG.EPENDIM.E CONT.DE DOENCA-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900499 | 23/03/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900500 | 23/03/2006 | 1103.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/03/2006 | 135.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOVEICULO F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/03/2006 | 245.60 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/03/2006 | 500.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODOS CALCAMENTOS DAS RUAS ARNULFO GOMES, PROFESSORMOREIRA, FRANCISCO FIALHO, AV.SEMEAO LEAL E PRACADA RUA CASTRO PINTO DESTA CIDADE. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2006 | 700.00 | 00073766356453 | SEVERINO MOUZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NOS ARMARIOS EESTANTES DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2006 | 700.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2006 | 100.00 | 00003758738482 | MARIA DA LUZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL EM PASSEIO NO TREM DA ALEGRIA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/03/2006 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/03/2006 | 9500.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE DIARIO ESCOLAR DE 1¦ A 4¦ E 5¦ A 8¦ SERIE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/03/2006 | 250.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/03/2006 | 390.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/03/2006 | 81.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTRO DE AR DESTINADO AO VEICULOF-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/03/2006 | 1000.00 | 00003384311442 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB9912, S-10 DE PLACA MNQ-2921, FIAT UNO DE PLACAMND-7810 E F-350 DE PLACA MNQ-2605 E ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2006 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2006 | 69.47 | 00003385103460 | LUCIANA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFA DE AGUADE RESIDENCIA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/03/2006 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/03/2006 | 2354.10 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/03/2006 | 535.85 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/03/2006 | 50.00 | 00006714547498 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TAXA DE SINDICATO RURAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/03/2006 | 50.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CARRADA DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/03/2006 | 50.00 | 00002016682469 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/03/2006 | 50.00 | 00062938886420 | MARIA JOSÉ VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/03/2006 | 50.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/03/2006 | 2030.00 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 220 KG DE FRANGO ABATIDO E 210 KGDE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/03/2006 | 350.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULASDE 1¦ A 4¦ SERIE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/03/2006 | 350.00 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULASDE 1¦ A 4¦ SERIE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/03/2006 | 350.00 | 00063997215472 | MARIA SOLANGE DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULASDE 5¦ A 8¦ SERIE NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALJOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2006 | 320.00 | 00058630210478 | FRANCISCO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900501 | 24/03/2006 | 50.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/03/2006 | 600.00 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900502 | 27/03/2006 | 790.30 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900503 | 27/03/2006 | 213.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTADE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900504 | 27/03/2006 | 106.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900505 | 27/03/2006 | 140.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900506 | 27/03/2006 | 1480.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA MNV-1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900507 | 27/03/2006 | 720.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900508 | 27/03/2006 | 1105.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO SUPER DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900509 | 27/03/2006 | 49.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA E OLEO SUPER DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900510 | 27/03/2006 | 389.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BATERIA 150 POWER DESTINADO AOVEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA MNV-1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900511 | 27/03/2006 | 882.35 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900512 | 28/03/2006 | 96.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DESTINADO AO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900513 | 28/03/2006 | 1750.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE DE C.AO CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TRATAMENTO MEDICO COM INTERNACAO EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900514 | 29/03/2006 | 1156.97 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2006 | 1452.99 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2006 | 198.72 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-350DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2006 | 2310.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXR-3068TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNAPARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADEDE GUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2006 | 20.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2006 | 476.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE ENERGIA ELETRICA POR OCASIAO DE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2006 | 1800.00 | 00049868730406 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 30 HORAS DE TRATOR PARA RECUPERACAO DE 01 ACUDELOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2006 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2006 | 320.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO ASSESSORA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2006 | 900.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2006 | 150.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2006 | 150.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2006 | 709.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO AO PROGRAMA DECOMBATE A SECA PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2006 | 30.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOSNA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900515 | 30/03/2006 | 64.00 | 00002926910410 | MAKLENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DO CURSO DE FARMACIA/BIOQUIMICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900516 | 30/03/2006 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900517 | 30/03/2006 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900518 | 30/03/2006 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900519 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900520 | 30/03/2006 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.02.06. A 10.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900521 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADEBASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900522 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900523 | 30/03/2006 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900524 | 30/03/2006 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900525 | 30/03/2006 | 350.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900526 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900527 | 30/03/2006 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900528 | 30/03/2006 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900529 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900530 | 30/03/2006 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900531 | 30/03/2006 | 64.00 | 00003576430466 | PERICLES RODOLFO ARAÚJO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE ENFERMAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900532 | 30/03/2006 | 64.00 | 00004807139444 | RAYANA MARCELA DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE NUTRICAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900533 | 30/03/2006 | 300.00 | 00051459302400 | EDIELSON BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900534 | 30/03/2006 | 681.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOAO DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900535 | 30/03/2006 | 215.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900536 | 30/03/2006 | 250.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900537 | 30/03/2006 | 2815.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF,UBSUNIDADE DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900538 | 30/03/2006 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO DA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET ARADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DASECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2006 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2006 | 150.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2006 | 150.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2006 | 640.00 | 05882024000135 | MOVIMENTO PAR.DEF.DOS DIR.C.ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CAPACITACAO AOS CONSELHEREIROS DOCONSELHO TUTELAR COM DURACAO DE 40 HORAS REALIZADONO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900539 | 31/03/2006 | 90.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900540 | 31/03/2006 | 5240.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900541 | 31/03/2006 | 5240.00 | 00003037375493 | KILMARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900542 | 31/03/2006 | 5240.00 | 00039870693172 | IRACY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900543 | 31/03/2006 | 5240.00 | 00000256374449 | ROMILDO FREIRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900544 | 31/03/2006 | 5240.00 | 00003357424401 | LORENA COSTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900545 | 31/03/2006 | 5240.00 | 00015607488420 | MARLENE DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900546 | 31/03/2006 | 5240.00 | 00003196399400 | JOSÉ DARCIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900547 | 31/03/2006 | 2100.00 | 00060217014453 | ROSELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900548 | 31/03/2006 | 2100.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900549 | 31/03/2006 | 2100.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900550 | 31/03/2006 | 2100.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900551 | 31/03/2006 | 2100.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900552 | 31/03/2006 | 2100.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900553 | 31/03/2006 | 2100.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900554 | 31/03/2006 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900555 | 31/03/2006 | 75000.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 979/2005 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARARUNA E O MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900556 | 31/03/2006 | 147.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2006 | 9000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2414,MNV-4969 E FIATUNO DE PLACA MNU-4879, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2006 | 3761.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2006 | 4294.56 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2006 | 260.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2006 | 477.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2006 | 875.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS BUTANO ARMAZENADO EM 25 P.13KGDESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2006 | 19854.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2006 | 13703.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2006 | 28643.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2006 | 1000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOTAWNER DE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2006 | 13367.04 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2006 | 2170.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 62 GAS ARMAZENADO BUTANO EM BOTIJOES P.13KG DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2006 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2006 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900557 | 01/04/2006 | 3155.78 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900558 | 03/04/2006 | 110.00 | 24502742000183 | FARMEC-Produtos Farm.e Cirurgicos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ESPECIAL INJETAVEL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DE ARARUNA PARA ASSISTENCIA AS PACIENTES EM IDADE GESTACIONAL AVANCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900559 | 03/04/2006 | 2895.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900560 | 03/04/2006 | 611.85 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2414 E MNV-4969E FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900561 | 03/04/2006 | 3178.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900562 | 03/04/2006 | 169.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2006 | 700.00 | 00000747839476 | JOCIMAR FELIX DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DESEMPENHADO NA FUNCAO DECHEFE DO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2006 | 320.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2006 | 300.00 | 00051726874400 | GERALDO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE DELAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2006 | 300.00 | 00073849138453 | LUIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2006 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2006 | 320.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2006 | 320.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2006 | 200.00 | 00000170574423 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2006 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2006 | 320.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEYFERGUSSON-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2006 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2006 | 260.54 | 00042136776487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO VIGILANTE VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DEFESA E SEGURANCA PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2006 | 320.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO SETOR PESSOAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2006 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2006 | 300.00 | 00048672785487 | REGINALDO FERNANDES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2006 | 155.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2006 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2006 | 260.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2006 | 1215.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2006 | 320.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2006 | 900.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS SOFTWARESSPYBOT,ADWARE, ANTI-VIRUS PARA A SEGURANCA DA REDEDE DADOS E CONFIGURACOES DOS TERMINAIS DE ACESSOA INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | PAVIMENTACAO ASFALTICAS DAS VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00049868535468 | DORGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA PAVIMENTACAODA VILA FRANCISCO JANUARIO, DESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2006 | 110.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES COM REFRIGERANTES PARA O SR. PREFEITOE SUA EQUIPE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DESEVOLVIMENTO DO PARQUE DA PEDRA DA BOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2006 | 8.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2006 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2006 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2006 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2006 | 2289.91 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2006 | 211.56 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2006 | 137.75 | 00004353884441 | FRANCISCA ANULINO IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFA DE AGUAE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/04/2006 | 180.00 | 00003385067480 | LEONILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REPOSICAO DE FALTAS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DEMARCO/2006, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/04/2006 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/04/2006 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900563 | 04/04/2006 | 300.00 | 05782548000154 | URQ - LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REAGENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTODE VIGILANCIA SANITARIA PARA ANALISE DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900564 | 04/04/2006 | 850.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 01 E 02 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900565 | 04/04/2006 | 3000.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL UNIDADE DE FISIOTERAPIA E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900566 | 04/04/2006 | 2590.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900567 | 05/04/2006 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900568 | 05/04/2006 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900569 | 05/04/2006 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900570 | 05/04/2006 | 550.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900571 | 05/04/2006 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900572 | 05/04/2006 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900573 | 05/04/2006 | 2100.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900574 | 05/04/2006 | 2100.00 | 00003273641495 | ANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 27.01.06 A 27.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900575 | 05/04/2006 | 2100.00 | 00001058399497 | ROSE EMANUELLE DAMASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.01.06 A 20.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900576 | 05/04/2006 | 2100.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.01.06 A 20.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900577 | 05/04/2006 | 2100.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.01.06 A 20.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900578 | 05/04/2006 | 2100.00 | 00092984584449 | DELLIFLY BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900579 | 05/04/2006 | 2100.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900580 | 05/04/2006 | 3000.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOAO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900581 | 05/04/2006 | 1131.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOAO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900582 | 05/04/2006 | 500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOAO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/04/2006 | 160.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECICLAGEM DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/04/2006 | 68.70 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 PRANCHETAS DE MADEIRA OF BAOCHIPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/04/2006 | 115.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/04/2006 | 65.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DA CAIXA POSTAL DE DOCUMENTO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/04/2006 | 1058.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 TV 29 SEMP TOSHIBA E UM DIGITALVIDEO DISC DVD-4100 DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/04/2006 | 17527.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOFUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900583 | 06/04/2006 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900584 | 06/04/2006 | 1545.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900585 | 06/04/2006 | 1850.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LYDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900586 | 06/04/2006 | 12300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900587 | 06/04/2006 | 42.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICACAO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900588 | 06/04/2006 | 41.72 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICACAO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900589 | 06/04/2006 | 1083.76 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900590 | 06/04/2006 | 650.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900591 | 06/04/2006 | 80.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO PARATI DE PLACA MNA-2371TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MATA VELHAPARA A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900592 | 06/04/2006 | 825.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOV0180TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARC.DE CONSULTAS DA SEC.DE SAUDE,FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900593 | 06/04/2006 | 1120.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO PARATI DE PLACA MM0-3103TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARC.DE CONSULTAS DA SEC.DE SAUDE,FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900594 | 06/04/2006 | 1095.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOV4280TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARC.DE CONSULTAS DA SEC.DE SAUDE,FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900595 | 06/04/2006 | 3210.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O PERIODO DE 01.02.06. A 10.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900596 | 06/04/2006 | 370.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900597 | 06/04/2006 | 527.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900598 | 06/04/2006 | 750.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900599 | 06/04/2006 | 570.00 | 00030842387404 | ELMANO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8571TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900600 | 06/04/2006 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900601 | 06/04/2006 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAOORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE,REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900602 | 06/04/2006 | 900.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900603 | 06/04/2006 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900604 | 06/04/2006 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900605 | 06/04/2006 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900606 | 06/04/2006 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA BIOQUIMICANO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18.02.06 A 18.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900607 | 06/04/2006 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900608 | 06/04/2006 | 950.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900609 | 06/04/2006 | 440.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS JUNTOAO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900610 | 06/04/2006 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900611 | 06/04/2006 | 316.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900612 | 06/04/2006 | 530.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900613 | 06/04/2006 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900614 | 06/04/2006 | 640.00 | 00098139274453 | LUCIANA CAVALCANTE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900615 | 06/04/2006 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900616 | 06/04/2006 | 1600.00 | 00001845725417 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900617 | 06/04/2006 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900618 | 06/04/2006 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900619 | 06/04/2006 | 840.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900620 | 06/04/2006 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIADURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900621 | 06/04/2006 | 9820.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/04/2006 | 320.00 | 00071167595491 | MARCOS OTAVIO PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE MENSALIDADE DA INADIPLENCIA DO SINDICATO RURAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900622 | 07/04/2006 | 296.00 | 05035108000133 | PB CAÇA E PESCA-ROMILSON BRASIL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS E PILHAS DESTINADO AO PROGRAMA ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900623 | 07/04/2006 | 250.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/04/2006 | 1080.00 | 00511498000157 | PLACAUTO A.A.SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLAQUETAS DE ALUMINIO DESTINADO AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/04/2006 | 600.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/04/2006 | 300.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/04/2006 | 300.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/04/2006 | 300.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/04/2006 | 600.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/04/2006 | 600.00 | 00004488956416 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/04/2006 | 600.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANCAS DE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2006 | 90.12 | 00026202541830 | GIVALDO DE MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFA DAGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIALE JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2006 | 260.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMNISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2006 | 670.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DE ACESSO A INTERNET CONFORMECONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA E TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2006 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2006 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2006 | 7905.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2006 | 8845.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/DEFESA E SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2006 | 10074.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2006 | 342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS/TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2006 | 742.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2006 | 931.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2006 | 1094.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2006 | 974.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2006 | 2279.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS/CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2006 | 2974.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2006 | 120.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO PARA MANUTENCAO DA CONTAUNICA EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2006 | 150.00 | 00007052746409 | JOSÉ ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 ESTACAS SABIA PARA A CERCA DOLIXAO NA LOCALIDADE JERUSALEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00018160700415 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA TEATRAL DO GRUPO SERRA DE TEATRO DESTA CIDADE, PARA ENCENACAODA PAIXAO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2006 | 360.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2006 | 20185.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2006 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2006 | 1135.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2006 | 2039.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA AO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2006 | 1542.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2006 | 3080.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2006 | 18060.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2006 | 34685.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2006 | 1470.00 | 11989050000160 | AUTO MECÂNICA MÁRIO CARECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10DE PLACA MNQ-2921, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2006 | 710.00 | 02413879000129 | RETIFICA DE MOTORES UNIVERSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10DE PLACA MNQ-2921, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2006 | 16563.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA REMUNERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTAEDILIDADE EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2006 | 2129.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2006 | 5795.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900624 | 10/04/2006 | 110.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNV-4879, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900625 | 10/04/2006 | 737.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4879, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900626 | 10/04/2006 | 100.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900627 | 10/04/2006 | 587.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900628 | 10/04/2006 | 210.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900629 | 10/04/2006 | 1139.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900630 | 10/04/2006 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900631 | 10/04/2006 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA,REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900632 | 10/04/2006 | 530.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900633 | 10/04/2006 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900634 | 10/04/2006 | 90.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA GLANDULA TIREIODEPARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900635 | 10/04/2006 | 22490.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2006 | 1087.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2006 | 919.44 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2006 | 2500.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900637 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00046832874472 | LUIS JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA E ALPENDRE MEDINDO 12X13.5 E MURO LATERAL NAUNIDADE BASICA DE FAZENDA NOVA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900638 | 11/04/2006 | 450.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL. JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900639 | 11/04/2006 | 250.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA BENEDITO FIALHO156, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900640 | 11/04/2006 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2006 | 20.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CHEVY DE PLACA MNQ-2720 PARADIVULGACAO DA CAMPANHA DAGUA REALIZADO NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADONO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2006 | 300.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2006 | 300.00 | 00003385987407 | RAILENE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2006 | 790.00 | 00003647604437 | PAULO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT, FRANCISCO PEREIRADOS SANTOS E JOAO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADEMACAPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2006 | 200.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2006 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2006 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00085462950420 | SELMA VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS DA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO BASE2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2006 | 150.00 | 00096454750400 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CERCA DE ARAME FARPADO NO TERRENO DO LIXAO NA LOCALIDADE NOVAJERUSALEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2006 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX MARCA SHARP PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2006 | 80.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2006 | 300.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2006 | 260.54 | 00020680210482 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO ATENDENTE VINCULADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2006 | 8000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PEIXES PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANASANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2006 | 260.00 | 00004904681444 | MANUEL VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2006 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2006 | 540.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2006 | 2021.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2006 | 200.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2006 | 150.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDAR AS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2006 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2006 | 300.00 | 00004188029471 | MARCIO ROBERTO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2006 | 450.00 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO COORDENADOR DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2006 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO EENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2006 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2006 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2006 | 500.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE CALCAMENTO NA OPERACAO TAPA BURACO EM DIVERSASRUAS DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2006 | 664.72 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAODE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2006 | 664.72 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAODE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2006 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2006 | 70.00 | 00005128335402 | LUIS AELSON MARACAJA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR O GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900641 | 12/04/2006 | 100.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE BUCAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900642 | 12/04/2006 | 125.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS EXTRAS REALIZADAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4999PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900643 | 12/04/2006 | 177.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO PARA 05 AGENTES DOPROGRAMA ECD/PEVA,DURANTE O CURSO DE CAPACITACAOREALIZADO PELO 2§ NUCLEO DE SAUDE DO ESTADO NOSDIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900636 | 12/04/2006 | 1967.00 | 00002307853448 | JOSEMAR BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE UMA SEMANA DE FEVEREIRO E O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900644 | 13/04/2006 | 28.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ALIMENTACAO PARA 05 AGENTES DO PROGRAMA ECDPEVA DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO PELO2§ NUCLEO DE SAUDE DO ESTADO NOS DIAS 04 E 05 DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900645 | 15/04/2006 | 7020.00 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS NAO LISTADOSNO CONVENIO MS/PMA/SMS N§ 979, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DOS PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900646 | 17/04/2006 | 1062.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/04/2006 | 3000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/04/2006 | 113.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/04/2006 | 81.65 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES POR OCASIAO DO CURSO OPERACIONAL DEDEFESA CIVIL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 17 A 19DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/04/2006 | 50.00 | 00001362473774 | LUIZ AUGUSTO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/04/2006 | 14650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS BOLSITAS DO PROGRAMA CRIANCAS CIDADAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/04/2006 | 1100.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/04/2006 | 380.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 TALHA DE UMA TONELADA COM 3MDESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/04/2006 | 29922.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/04/2006 | 6650.69 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/04/2006 | 1905.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/04/2006 | 2540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/04/2006 | 250.00 | 01819094000198 | KNOW HOW EVENTOS E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INSCRICAO DA III COPA OUROCAP DE FUTSAL AO TIMEREPRESENTANTE DO MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/04/2006 | 1044.20 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/04/2006 | 1984.40 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/04/2006 | 1248.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO DECIMA E VARELO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/04/2006 | 1113.20 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/04/2006 | 1275.00 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASBALANCO E MANICOBA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/04/2006 | 1248.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURAMAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/04/2006 | 2598.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0128-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/04/2006 | 1439.00 | 00085581518491 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCAE BERNARDO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/04/2006 | 1200.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/04/2006 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/04/2006 | 483.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MYL-4129TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACIMBA DOGADO DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/04/2006 | 1315.60 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA CABINE DUPLA DEPLACA FPV-2107-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, MUQUEM E BOA VISTA PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/04/2006 | 2480.60 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/04/2006 | 138.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES POR OCASIAO DO CURSO OPERACIONAL DEDEFESA CIVIL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 17 A 19DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900647 | 19/04/2006 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900648 | 19/04/2006 | 12300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900649 | 19/04/2006 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900650 | 19/04/2006 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900651 | 19/04/2006 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900652 | 19/04/2006 | 5240.00 | 00003357424401 | LORENA COSTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900653 | 19/04/2006 | 5240.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900654 | 19/04/2006 | 5240.00 | 00003037375493 | KILMARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900655 | 19/04/2006 | 5240.00 | 00039870693172 | IRACY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900656 | 19/04/2006 | 5240.00 | 00000256374449 | ROMILDO FREIRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900657 | 19/04/2006 | 5240.00 | 00015607488420 | MARLENE DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900658 | 19/04/2006 | 5240.00 | 00003196399400 | JOSÉ DARCIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900659 | 19/04/2006 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900660 | 19/04/2006 | 2100.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900661 | 19/04/2006 | 2100.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900662 | 19/04/2006 | 2100.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900663 | 19/04/2006 | 2100.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900664 | 19/04/2006 | 2100.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900665 | 19/04/2006 | 2100.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900666 | 19/04/2006 | 2100.00 | 00060217014453 | ROSELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900667 | 19/04/2006 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03 E 04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900668 | 19/04/2006 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.03.06 A 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900669 | 19/04/2006 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900670 | 19/04/2006 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900671 | 19/04/2006 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900672 | 19/04/2006 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900673 | 19/04/2006 | 350.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900674 | 19/04/2006 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900675 | 19/04/2006 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900676 | 19/04/2006 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900677 | 19/04/2006 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900678 | 19/04/2006 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900679 | 19/04/2006 | 600.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900680 | 19/04/2006 | 2100.00 | 00003273641495 | ANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 27.02.06 A 27.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900681 | 19/04/2006 | 2100.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900682 | 19/04/2006 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900683 | 19/04/2006 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900684 | 19/04/2006 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900685 | 19/04/2006 | 550.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900686 | 19/04/2006 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900687 | 19/04/2006 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900688 | 19/04/2006 | 2100.00 | 00001058399497 | ROSE EMANUELLE DAMASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.02.06 A 20.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900689 | 19/04/2006 | 2100.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.02.06 A 20.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900690 | 19/04/2006 | 2100.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.02.06 A 20.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900691 | 19/04/2006 | 2100.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900692 | 19/04/2006 | 2100.00 | 00092984584449 | DELLIFLY BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/04/2006 | 400.00 | 00056827440478 | MARIA VERONICA COSTA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ARNULFO GOMES260 DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/04/2006 | 2570.94 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 890 KG DE PAES PARA O CONSUMO DASCRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/04/2006 | 1875.00 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 193 KG DE FRANGO E 200 KG DE CARNEBOVINA DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2006 | 175.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 07 VIAGENS NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5909DE MACAPA A ARARUNA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900693 | 20/04/2006 | 50.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900694 | 20/04/2006 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GEAIS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900695 | 20/04/2006 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900696 | 20/04/2006 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900697 | 20/04/2006 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900698 | 20/04/2006 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900699 | 20/04/2006 | 200.00 | 00003281725457 | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900700 | 20/04/2006 | 420.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900701 | 20/04/2006 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900702 | 20/04/2006 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900703 | 20/04/2006 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900704 | 20/04/2006 | 300.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900705 | 20/04/2006 | 300.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900706 | 20/04/2006 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900707 | 20/04/2006 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900708 | 20/04/2006 | 300.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900709 | 20/04/2006 | 500.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900710 | 20/04/2006 | 300.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900711 | 20/04/2006 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900712 | 20/04/2006 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900713 | 20/04/2006 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900714 | 20/04/2006 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900715 | 20/04/2006 | 250.00 | 00000181067498 | MARILENE VIANA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ORGANIZACAO E LIMPEZA DE LOCAL PARA A COMEMORACAO DA PASCOA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900716 | 20/04/2006 | 100.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900717 | 20/04/2006 | 460.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PROTETOR DACAIXA DE DIRECAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2414, TROCA DA CORREIA E PASTILHAS DE FREIO EREVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969 E SERVICOSDE FREIO E ESCAPE DO VEICULO BESTA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900718 | 20/04/2006 | 65.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 01 ANO DE CAIXA POSTAL PARA USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900719 | 20/04/2006 | 229.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LEXMARK DESTINADO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900720 | 20/04/2006 | 4.90 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CD VERBATIM DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900721 | 20/04/2006 | 155.50 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES COM REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900722 | 20/04/2006 | 820.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900723 | 20/04/2006 | 37986.06 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900724 | 20/04/2006 | 350.00 | 00077023773487 | ADRIANO SÉRGIO FREIRE MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIADADE OTORRINOLARINGOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900725 | 20/04/2006 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900726 | 20/04/2006 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.03.06 A 20.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900727 | 20/04/2006 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900728 | 20/04/2006 | 455.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900729 | 20/04/2006 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900730 | 20/04/2006 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900731 | 20/04/2006 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900732 | 20/04/2006 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900733 | 20/04/2006 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900734 | 20/04/2006 | 300.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900735 | 20/04/2006 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900736 | 20/04/2006 | 300.00 | 00046832270453 | MARIA APARECIDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 01 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900737 | 20/04/2006 | 300.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900738 | 20/04/2006 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900739 | 20/04/2006 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900740 | 20/04/2006 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900741 | 20/04/2006 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900742 | 20/04/2006 | 300.00 | 00026411059420 | Juarez Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSFS 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900743 | 20/04/2006 | 300.00 | 00006534388421 | Robason Viana Januario | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900744 | 20/04/2006 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900745 | 20/04/2006 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2006 | 1060.00 | 00003837552802 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-2414, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2006 | 14648.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 25.005-8 EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2006 | 263.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO REALIZADO NOPATIO DAS ESCOLAS MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDA EMARIZETE A.BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/04/2006 | 380.00 | 03575421000139 | GL PNEUS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900746 | 24/04/2006 | 1770.71 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900747 | 24/04/2006 | 621.80 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOAO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900748 | 24/04/2006 | 149.55 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900749 | 24/04/2006 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA COXO FEMURAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900750 | 24/04/2006 | 150.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ANDADOR E JOELHEIRA EM NEOPRENEDESTINADO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900751 | 24/04/2006 | 549.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 TENDAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIAEM LOCALIDADES URBANA E RURAIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900752 | 24/04/2006 | 150.00 | 00030385075472 | GRIMBERG MEDEIROS BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA PEDIATRICAREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/04/2006 | 3878.80 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAE BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/04/2006 | 2050.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE BOA VISTAMUQUEM DE CIMA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDEREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/04/2006 | 464.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/04/2006 | 1106.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DOS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, S-10 DE PLACAMNQ-2921 E TAWNER DE PLACA MNQ-3043, VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/04/2006 | 165.50 | 41117946000110 | AGROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASMESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/04/2006 | 40.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/04/2006 | 45.00 | 00071168788404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/04/2006 | 1000.90 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/04/2006 | 1035.10 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/04/2006 | 250.00 | 00018882315487 | JOANA FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR PARTE DO DEBITO INADIPLENTE DE FINANCIAMENTO DE CASA PROPRIAJUNTO A CAIXA ECONOMICA, POR SE TRATAR DA GRANDECARENCIA QUE PASSA NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/04/2006 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE MO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/04/2006 | 300.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/04/2006 | 300.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVCOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/04/2006 | 300.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/04/2006 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2006 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/04/2006 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2006 | 410.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS NO VEICULO MONZA DE PLACA KGK-8034DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/04/2006 | 1150.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS NO VEICULO BESTA DE PLACA ICX-7814DE ARARUNA A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/04/2006 | 283.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PASSAGEM VIA TERRESTRE DA CIDADE DE GUARABIRA A SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/04/2006 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DA CAMPANHA ARARUNA SOLIDARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/04/2006 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451PARA TRANSPORTAR A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/04/2006 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/04/2006 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/04/2006 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/04/2006 | 150.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2006 | 150.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/04/2006 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/04/2006 | 600.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/04/2006 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/04/2006 | 261.08 | 00037658557404 | ADELMO DA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2006 | 260.54 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO VIGIA VINCULADONA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/DEFESA E SEGURANCA PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/04/2006 | 760.00 | 00004093087814 | JOSE SAVIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO OPERADOR DO VEICULO AUTOMOTOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/04/2006 | 400.00 | 00017626064453 | FRANCISCO DE ASSIS DA C.MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/04/2006 | 300.00 | 00048672785487 | REGINALDO FERNANDES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/04/2006 | 320.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MASSEY FERGUSSON-275, VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/04/2006 | 320.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONO SETOR PESSOAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/04/2006 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584PARA TRANSPORTAR A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/04/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/04/2006 | 1215.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/04/2006 | 320.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/04/2006 | 500.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS NO VEICULO PARATI DE PLACA MMO-3103TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/04/2006 | 300.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2006 | 405.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DA CIDADE DE ARARUNA A GUARABIRA E03 VIAGENS PARA CIDADE DE BANANEIRAS NO VEICULOCORSA SEDAN DE PLACA MOV-0180, TRANSPORTANDO O GERENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2006 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/04/2006 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DA FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORADA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/04/2006 | 759.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LIMAO DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/04/2006 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/04/2006 | 300.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KKA-0283,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/04/2006 | 320.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/04/2006 | 320.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/04/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/04/2006 | 1000.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-3805PBTRANSPORTANDO AGUA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FAZENDA NOVA, BOA VISTA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900753 | 25/04/2006 | 75000.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900754 | 25/04/2006 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA-PBDURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/04/2006 | 5000.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/04/2006 | 4118.00 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 382 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO ESEM OSSO E 380 KG DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMONAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/04/2006 | 600.00 | 00030886988420 | MARINO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/04/2006 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/04/2006 | 320.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/04/2006 | 300.00 | 00076826872404 | SEVERINO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO EM 33 ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/04/2006 | 1000.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PATROCINIO DO TORNEIO DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO DEMOSTENES CUNHA LIMA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/04/2006 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/04/2006 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/04/2006 | 576.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 48 CARRADAS DE METRALHASRETIRADO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/04/2006 | 456.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 38 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/04/2006 | 264.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 22 DIAS DE LIMPA DE MATODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/04/2006 | 312.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 26 DIAS DE LIMPA DE MATODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/04/2006 | 300.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/04/2006 | 300.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/04/2006 | 576.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 48 CARRADAS DE METRALHASRETIRADA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/04/2006 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/04/2006 | 288.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/04/2006 | 300.00 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/04/2006 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/04/2006 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/04/2006 | 240.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 DIAS DE LIMPA DE MATODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/04/2006 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/04/2006 | 552.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 46 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/04/2006 | 540.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 45 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/04/2006 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/04/2006 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/04/2006 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/04/2006 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/04/2006 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/04/2006 | 150.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASRUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/04/2006 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/04/2006 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2006 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2006 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2006 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/04/2006 | 216.00 | 00035068027472 | JOSÉ ALVES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 18 DIAS DE LIMPA DE MATODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2006 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/04/2006 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/04/2006 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/04/2006 | 258.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 22 DIAS DE LIMPA DE MATODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/04/2006 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/04/2006 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/04/2006 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/04/2006 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/04/2006 | 120.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 10 DIAS DE LIMPA DE MATODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/04/2006 | 444.00 | 00007134367436 | MARCELO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 37 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/04/2006 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/04/2006 | 240.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/04/2006 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/04/2006 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/04/2006 | 50.00 | 00046765751491 | MARIA FERNANDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/04/2006 | 106.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NAS CARROCAS DALIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | PAVIMENTACAO ASFALTICAS DAS VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/04/2006 | 138.00 | 00049868535468 | DORGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA PAVIMENTACAODA VILA FRANCISCO JANUARIO, DESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/04/2006 | 2449.00 | 00030845840444 | FRANCISCO MACARIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM REFEICOES UTILIZADA PELA EQUIPEDA REALIZACAO DOS SERVICOS DE TOMBAMENTO E IMPLAN-TACAO DO SISTEMA DE ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/04/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/04/2006 | 62.52 | 00003366571454 | DIOMAR JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/04/2006 | 100.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/04/2006 | 40.74 | 00012431831876 | PAULO ROBERTO MIGUEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2006 | 300.00 | 00006793102400 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAME (RESSONANCIA DE HIPOFISE), POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/04/2006 | 36.90 | 00001033791423 | RAILDA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFA DE AGUATRATADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/04/2006 | 156.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IDENTIDADES PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/04/2006 | 540.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/04/2006 | 70.00 | 00075243210404 | JOSENEIDE ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UM PAR DE LENTES E UM OCULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/04/2006 | 50.00 | 00006598702402 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/04/2006 | 440.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/04/2006 | 577.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE JOGO PARA REFEICOES UTILIDADES, DOMESTICAS E ACOMPANHAMENTO FILTRO COM TORNEIRA PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900755 | 27/04/2006 | 690.00 | 00071917160453 | FRANCISCA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 82 CAMISASDESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDO PSF/PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900756 | 27/04/2006 | 9500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900757 | 28/04/2006 | 219.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900758 | 28/04/2006 | 540.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900759 | 28/04/2006 | 800.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900760 | 28/04/2006 | 527.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900761 | 28/04/2006 | 600.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900762 | 28/04/2006 | 3020.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900763 | 28/04/2006 | 840.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS,PREVIAMENTE AGENDADOS PELACENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900764 | 28/04/2006 | 720.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900765 | 28/04/2006 | 980.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900766 | 28/04/2006 | 1110.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAM, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE, RECIFE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DEMARCACAO DE CONSULTAS SEC.SAUDE, DUR.MES MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900767 | 28/04/2006 | 980.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900768 | 28/04/2006 | 64.00 | 00001089662408 | JOMARD FARIAS DEININGER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE FISIOTERAPIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900769 | 28/04/2006 | 64.00 | 00005445243494 | MARILIA SOUTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE NUTRICAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900770 | 28/04/2006 | 64.00 | 00004884721489 | CAMILA DA CRUZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE ENFERMAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900771 | 28/04/2006 | 228.23 | 00002917011408 | ROBERTO SIMÕES CARTACHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE FARMACIA/BIOQUIMICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900772 | 28/04/2006 | 32.40 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA DASECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900773 | 28/04/2006 | 404.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DE NUMERO 3373-1127 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900774 | 28/04/2006 | 190.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900775 | 28/04/2006 | 120.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EXAME ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900776 | 28/04/2006 | 527.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900777 | 28/04/2006 | 350.00 | 00006793102400 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900778 | 28/04/2006 | 50.00 | 07946633000136 | ADENILDO DA COSTA AMORIM-SINDACOSCUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SINDACOSCUP PARAREALIZACAO DE DESPESAS COM O DELEGADO DO MUNICIPIODE ARARUNA NO CONGRESSO NACIONAL DA CONASC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900779 | 28/04/2006 | 150.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900780 | 28/04/2006 | 30.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ACOES ESTRATEGICAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILDURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2006 | 1966.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2006 | 235.20 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2006 | 393.40 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DE IMPOSTOS DIVERSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2006 | 334.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DOS EMPLACAMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO GM/CHEVROLET DE PLACA MNC-5034 E F-12000 DEPLACA MNQ-2634, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2006 | 573.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2006 | 300.00 | 00025752830869 | VERA LUCIA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2006 | 669.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS EMPLACAMENTOS DA RENOVACAO DOS VEICULOS ONIBUSDE PLACA MNQ-2965 E F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2006 | 900.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2006 | 50.00 | 00003961853479 | MARIA LUCINEIDE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMAPESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2006 | 918.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO PROGRAMA FOMEZERO DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1691, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2006 | 1045.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2006 | 664.00 | 05211014000178 | GAMDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO EM UMA BOMBAINJETORA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/05/2006 | 765.75 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2006 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2006 | 4146.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNV-4879 EAMBULANCIAS DE PLACA MNV-4969 E 4989, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2006 | 7000.00 | 00004687830404 | JOSE ADERCIO VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 140 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900781 | 02/05/2006 | 550.00 | 07431821000121 | CICADEL COOPERATIVA INDUSTRIA DE CONFECÇÕES DE CACIMBA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM CAMISAS PARA A FARDA DOS AGENTES DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900782 | 02/05/2006 | 450.00 | 07431821000121 | CICADEL COOPERATIVA INDUSTRIA DE CONFECÇÕES DE CACIMBA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DEVACINACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900811 | 02/05/2006 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900812 | 02/05/2006 | 316.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2006 | 200.00 | 00006364282490 | SIMONE TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCOODON DE MACEDO NA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2006 | 300.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2006 | 261.62 | 00044220871420 | JOSEFA ROSINES DE FREITAS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2006 | 200.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2006 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2006 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2006 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2006 | 200.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005367051430 | JOSE GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2006 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2006 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2006 | 200.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2006 | 300.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJ0BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GANDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2006 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2006 | 200.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2006 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBALANCO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2006 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2006 | 200.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2006 | 200.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2006 | 200.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2006 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2006 | 260.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2006 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2006 | 130.00 | 00004979135420 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2006 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2006 | 260.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2006 | 260.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2006 | 200.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICA NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2006 | 200.00 | 00003323478428 | SALETE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2006 | 200.00 | 00002365431488 | IVANICE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005313167421 | JOANA DARC DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2006 | 200.00 | 00032333706449 | MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO 13§ SALARIO E FERIASPROPORCIONAIS 2006 EM FAVOR DA SENHORA MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUSA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2006 | 200.00 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO 13§ SALARIO E FERIASPROPORCIONAIS 2006 EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCADE FATIMA SILVA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2006 | 150.00 | 00023661488449 | MARIA EREMITA MELQUIADES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO 13§ SALARIO E FERIASPROPORCIONAIS 2006 EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIAEREMITA MELQUIADES DO NASCIMENTO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2006 | 5520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2006 | 315.00 | 00073766356453 | SEVERINO MOUZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NOS ARMARIOS EESTANTES DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2006 | 200.00 | 00034319697472 | SEVERINO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 CARRADAS DE AREIA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA BMT-8735, PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2006 | 200.00 | 00037427857453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO 13§ SALARIO E FERIAS2006 PROPORCIONAIS EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIADAS GRACAS DA SILVA GOMES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2006 | 1854.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2006 | 4000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E FIAT UNO DE PLACAMND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2006 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2006 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2006 | 700.00 | 00000747839476 | JOCIMAR FELIX DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2006 | 285.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON275, VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2006 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E REDE DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2006 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2006 | 450.00 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO COORDENADOR DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2006 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2006 | 2838.66 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2006 | 168.54 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2006 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2006 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2006 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2006 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2006 | 120.00 | 00066809967400 | GENUINA AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITODESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2006 | 260.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2006 | 150.00 | 00022595058487 | MARIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO 13§ SALARIO E FERIASPROPORCIONAIS 2006 EM FAVOR DA SENHORA MARIA TARGINO DA SILVA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2006 | 1214.50 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCAFE DOS GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2006 | 2079.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2006 | 120.40 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2006 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119 PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA, DURANTE O MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2006 | 405.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2006 | 300.00 | 00006670455461 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2006 | 200.00 | 00056827440478 | MARIA VERONICA COSTA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ARNULFO GOMES260 DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2006 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO EABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2006 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2006 | 260.00 | 00004904681444 | MANUEL VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2006 | 100.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2006 | 100.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2006 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2006 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2006 | 1500.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 ATAUDES COM MORTALHAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2006 | 1285.50 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ACESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2006 | 150.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCASDE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2006 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCASDE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2006 | 150.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCASDE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2006 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2006 | 300.00 | 00004488956416 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2006 | 150.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2006 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2006 | 150.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2006 | 20.00 | 00046765751491 | MARIA FERNANDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2006 | 400.75 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,03 OLEO HIDRAULICO E 07 LITROS DE OLEO EXTRA TURBO DESTINADO AF-12.000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2006 | 65.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BALDE DE GRAXA DE 10 KG DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2006 | 77.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 11 LITROS DE OLEO URSA DESTINADOAO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2006 | 215.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOSF-350 DE PLACA MNQ-2634, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB9912, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965,KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/05/2006 | 130.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2006 | 2310.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2006 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2006 | 200.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/05/2006 | 168.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E 10 LITROS DEOLEO EXTRA DESTINADO AO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2006 | 257.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2006 | 341.35 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2006 | 136.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TAWNER DE PLACA MNQ3043PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2006 | 310.25 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E 10 LITROS DEOLEO 90 E 11 LITROS DE OLEO EXTRA TURBO, DESTINADOAO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2006 | 70.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO URSA DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/05/2006 | 80.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/PROG.EPENDIM.E CONT.DE DOENCA-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900783 | 03/05/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA/ECDDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900784 | 03/05/2006 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO E MANUTENCAO DECOMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/05/2006 | 300.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO TRATORMASSEY FERGUSSON-290, VINCULADO NA SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2006 | 180.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900785 | 04/05/2006 | 5500.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE IMPRESSOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2006 | 2600.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNQ-9912,PERTENCENTEA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/05/2006 | 1100.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNQ-9912, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2006 | 111.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E MANGUEIRAS ALTA PRESSAO3/4 DESTINADA AO VEICULO F-12.000 DE PLACA MNQ2634PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCASINFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2006 | 50.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2006 | 50.00 | 00007936628428 | SANTANA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2006 | 50.00 | 00098229419434 | JOSENILDA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2006 | 50.00 | 00007086196495 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2006 | 50.00 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2006 | 50.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2006 | 50.00 | 00003386037437 | RITA DE CASSIA ALVES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2006 | 50.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2006 | 50.00 | 00089325109468 | MARIA DA CONCEICAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2006 | 50.00 | 00002016682469 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2006 | 50.00 | 00004547473498 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2006 | 50.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2006 | 50.00 | 00006893997400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2006 | 50.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2006 | 50.00 | 00075243725404 | TENIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2006 | 50.00 | 00005712835436 | MARCELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2006 | 50.00 | 00005122085498 | GEANE AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2006 | 50.00 | 00005023397483 | ELISSANDRA DE PONTES SILVA GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2006 | 50.00 | 00062938886420 | MARIA JOSÉ VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/05/2006 | 188.90 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISRTACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/05/2006 | 2094.70 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900786 | 05/05/2006 | 1131.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900787 | 05/05/2006 | 400.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO EM 07 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E EM 01 APARELHO DE RAIO X DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900788 | 05/05/2006 | 1340.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DEPECAS, AMPLIACAO DE SINAL DE INTERNET E CONFIGURACAO DE REDE INTERNA, INSTALACAO E UP-GRADE DE SISTEMAS DE PROTECAO DE DADOS E ANTI-VIRUS DOS COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900789 | 05/05/2006 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900790 | 05/05/2006 | 1846.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900791 | 05/05/2006 | 120.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS ADICIONAIS PRESTADOS JUNTO AO SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E SAUDE MENTAL DE ARARUNA, NO ACOMPANHAMENTO E ORGANIZACAO DO ATEDIMENTO AOS PACIENTES DESTE SERVICO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900792 | 05/05/2006 | 350.00 | 00077023773487 | ADRIANO SÉRGIO FREIRE MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM OTORRINOLARINGOLOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900793 | 05/05/2006 | 530.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900794 | 05/05/2006 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900795 | 05/05/2006 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900796 | 05/05/2006 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900797 | 05/05/2006 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900798 | 05/05/2006 | 640.00 | 00098139274453 | LUCIANA CAVALCANTE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900799 | 05/05/2006 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900800 | 05/05/2006 | 1600.00 | 00001845725417 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900801 | 05/05/2006 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900802 | 05/05/2006 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900803 | 05/05/2006 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900804 | 05/05/2006 | 950.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900805 | 05/05/2006 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900806 | 05/05/2006 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900807 | 05/05/2006 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900808 | 05/05/2006 | 440.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS JUNTOAO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900809 | 05/05/2006 | 900.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900810 | 05/05/2006 | 840.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900813 | 05/05/2006 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA/BIOQUIMICANO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18.03.06 A 18.04.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900814 | 05/05/2006 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIODE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900815 | 05/05/2006 | 10385.15 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900816 | 08/05/2006 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MEDICOS EM DIAGNOSTICO USG PARTES MOLES, REALIZADO EM UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/05/2006 | 50.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2006 | 1742.60 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMUQUEM DE BAIXO E MUQUEM DE CIMA DESTE MUNICIPIOPARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADENO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2006 | 22311.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900817 | 09/05/2006 | 625.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, CAPS, UNIDADE DE FISIOTERAPIA,SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900818 | 09/05/2006 | 2089.90 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900819 | 09/05/2006 | 630.50 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900820 | 09/05/2006 | 460.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900821 | 10/05/2006 | 1300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900822 | 10/05/2006 | 500.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOSJUNTO AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ARARUNA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900823 | 10/05/2006 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900824 | 10/05/2006 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900825 | 10/05/2006 | 59.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICACAO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900826 | 10/05/2006 | 530.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900827 | 10/05/2006 | 1645.31 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900828 | 10/05/2006 | 1085.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS EM BOTIJOES DE P.13KG DESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DASAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900829 | 10/05/2006 | 316.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLANTA BAIXADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTOPSICOSSOCIAL CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900830 | 10/05/2006 | 900.00 | 00046832874472 | LUIS JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUICAO DE CAIBROS E RIPAS DAS UNID.BAS.DE SAUDE DEAGUA FRIA E UNIDADE BASICA ODONTOLOGICA DE MACAPAE MATA VELHA, RETELHAMENTO E SUBSTITUICAO DE MADEIRAS DO CAPS E MANUTENCAO DAS REDES HIDRAULICAS DASUBS DE MATA VELHA E MACAPA E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900831 | 10/05/2006 | 25400.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2006 | 3000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNV-4879 E AMBULANCIA DEPLACA MNV-4969 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2006 | 27476.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENODO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2006 | 2821.80 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2006 | 550.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNQ-9912,PERTENCENTEA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2006 | 956.75 | 00062151886468 | MARIA RAQUEL QUIRINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOSNA COLOCACAO DE GRAMAS E PEDRAS NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2006 | 8982.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS/TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS/CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/05/2006 | 742.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS/CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/05/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/05/2006 | 11057.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/05/2006 | 392.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/05/2006 | 974.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/05/2006 | 11081.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/DEFESA E SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2006 | 1094.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/05/2006 | 1031.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/05/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2006 | 33942.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2006 | 24565.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2006 | 15209.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/05/2006 | 23589.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/05/2006 | 1285.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/05/2006 | 2039.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/05/2006 | 38678.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/05/2006 | 3172.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/05/2006 | 2142.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/05/2006 | 750.00 | 00075986310420 | ANA LUCIA DE LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/05/2006 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/05/2006 | 20776.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 4O% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2006 | 2379.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2006 | 6402.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2006 | 1237.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900832 | 11/05/2006 | 1544.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900833 | 11/05/2006 | 460.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO PLATOR COLAR DEEMBREAGEM E LIMPEZA NOS TUCHI E BASE DO MOTOR LIMPEZA DO CATE E SUBSTITUICAO DE JOGOS DE VELAS DOVEICULO AMBULANCIA E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900834 | 11/05/2006 | 1100.00 | 00000170478467 | JOSE LEONARDO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERV.PRESTADOS NA PINT.DA PARTE INTERNA DA SALA01 DA EQUIPE S.BUCAL DE MACAPA E PINTURA DE COMODOINTERNOS/PARTE EXTERNA DO IMOVEL O/FUNC.CAPS,PINTUDA SALA DO CONS.MUN.DE SAUDE,RETOQUES UBS MACAPAM.VELHA,MANUT.REDE ELET.04 SALAS C.SAUDE MANUT. REELET.C/INST.TOM.CONS.OD.LIMP.CX DAGUA CAPS C.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900835 | 11/05/2006 | 80.00 | 00006164596459 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROCENFALOGRAMA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900836 | 11/05/2006 | 150.00 | 41198896000142 | CLÍNICA SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAME ESPECIALIZADO ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA FETAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/05/2006 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/05/2006 | 200.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE TARGINOSOBRINHO 15 CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/05/2006 | 50.00 | 00075312859400 | FRANCISCA LUZIA DE ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/05/2006 | 36.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL POR OCASIAO DA INSTALACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Habitação | Habitação Urbana | CASA DA GENTE MELHORAR E GARANTIR | CONST.E RECUP.DE HABITACOES POPULARES NA Z.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/05/2006 | 14529.03 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DO SISTEMA DEAGUA E ESGOTO PARA ATENDER 11 UNIDADE HABITACIONAIS DO PROGRAMA ASSENTAMENTO PRECARIOS LOCALIZADONO CONJUNTO ABELARDO TARGINO DA FONSECA DESTA CIDADE. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900837 | 12/05/2006 | 300.00 | 04423787000155 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAME ESPECIALIZADO ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMIREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/05/2006 | 200.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/05/2006 | 900.00 | 00001334062455 | KESIA LIMA NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PARABRISA ORIGINAL LAMINADO E02 VIDROS BANDEJA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACAMNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/05/2006 | 135.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-9912 PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/05/2006 | 1673.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 FERROS MALLORY, 5 LIQUIDIFICADORES, 01 TV 29 SEMP TOSHIBA E 01 FOGAO C/6BO ESMALTEC PARA PRESENTEAR AS MAES POR OCASIAO DO DIAMAES REALIZADO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALJOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/05/2006 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/05/2006 | 650.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 CAIXAS FORMULARIO CONTINUO 03VIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/05/2006 | 53.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/05/2006 | 1100.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROLVINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCASINFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/05/2006 | 350.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/05/2006 | 240.00 | 00003581415402 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TRATOR MASSEY FERGUSSON-275 DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/05/2006 | 4441.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A PATROL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/05/2006 | 500.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASICAO DE VIAGENSA SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/05/2006 | 700.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASICAO DE VIAGENSA SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/05/2006 | 800.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIREO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DO CONJUNTO MARIZETE DE ARAUJOBEZERRA DESTA CIDADE. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/05/2006 | 1800.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/05/2006 | 300.00 | 00089334191449 | FRANCISCA ELIETE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAOCRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/05/2006 | 9620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/05/2006 | 30.00 | 00043540368787 | FRANCISCO VICTOR DOMINGOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DO VENCIMENTO COMO ASSESSOR DE GABINETE VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900838 | 15/05/2006 | 823.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNV-4989 E 2684,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900839 | 15/05/2006 | 3500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE BIOQUIMICA BTS E HEMATOLOGIA MICROS PARA O LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900840 | 15/05/2006 | 1526.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/05/2006 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/05/2006 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/05/2006 | 1079.89 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADO A SECRETARIA DECIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900841 | 16/05/2006 | 58.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900842 | 16/05/2006 | 174.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E CD DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/05/2006 | 600.00 | 24490831000157 | OFICINA GILSON KAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/05/2006 | 542.00 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E PINTURA PARA OPAVILHAO DA FESTA DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/05/2006 | 1508.00 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/05/2006 | 31258.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/05/2006 | 6639.24 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/05/2006 | 78.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/05/2006 | 200.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/05/2006 | 500.00 | 00046765581472 | MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO 13§ SALARIO E FERIAS PROPORCIONAIS2005, EM FAVOR DA FUNCIONARIA LUIZ DA SILVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/05/2006 | 2000.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA NOS CONJUNTOS ABELARDO TARGINO DA FONSECA, MARIA DE FATIMA TARGINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/05/2006 | 30.00 | 00007052746409 | JOSÉ ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 ESTACAS SABIA PARA CERCA DO LIXAO DA LOCALIDADE JERUSALEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/05/2006 | 592.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DOS CONJUNTOS ABELARDO TARGINODA FONSECA E MARIA DE FATIMA TARGINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/05/2006 | 34.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE 14 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/05/2006 | 300.00 | 00006670455461 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/05/2006 | 350.00 | 00006886491490 | DINARA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/05/2006 | 209.99 | 00032334281468 | MARIA SALETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO DIRETORA DA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/05/2006 | 671.08 | 00032334281468 | MARIA SALETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO DIRETORA DA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/05/2006 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/05/2006 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/05/2006 | 640.00 | 02030157000195 | CASA RURAL-PARAIBA COM.DEINS.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/05/2006 | 50.00 | 00005288890447 | VALDILENE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA SALARIAL DA FUNCIONARIA COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALJOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/05/2006 | 50.00 | 00003081326451 | ROSINEIDE DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA SALARIAL DA FUNCIONARIA COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/05/2006 | 98.66 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL POR OCASIAO DA INSTALACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/05/2006 | 50000.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADEDE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM MINISTERIO DA SAUDE. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900843 | 18/05/2006 | 184.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM REFEICAO DESTINADA A 05 AGENTESDE SAUDE,DURANTE A REALIZACAO DO 2§ MOMENTO PRESENCIAL DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE AGENTES LOCAISDE VIGILANCIA EM SAUDE NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900844 | 18/05/2006 | 200.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADAREALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900845 | 18/05/2006 | 4270.00 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS NAO LISTADOSNO CONVENIO MS/PMA/SMS/ 979, DESTINADO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900846 | 18/05/2006 | 527.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900847 | 18/05/2006 | 150.00 | 00007608299428 | LUZIMAR DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME ESPECIALIZADO DE HISTEROSALPINOGRAFIA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900848 | 18/05/2006 | 350.00 | 00000011425423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME ESPECIALIZADO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900849 | 19/05/2006 | 570.00 | 00030842387404 | ELMANO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8571TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARESDURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900850 | 19/05/2006 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900851 | 19/05/2006 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900852 | 19/05/2006 | 300.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900853 | 19/05/2006 | 300.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900854 | 19/05/2006 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900855 | 19/05/2006 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900856 | 19/05/2006 | 300.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900857 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900858 | 19/05/2006 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900859 | 19/05/2006 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900860 | 19/05/2006 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900861 | 19/05/2006 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900862 | 19/05/2006 | 200.00 | 00003281725457 | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900863 | 19/05/2006 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900864 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900865 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900866 | 19/05/2006 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900867 | 19/05/2006 | 50.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900868 | 19/05/2006 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900869 | 19/05/2006 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900870 | 19/05/2006 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900871 | 19/05/2006 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900872 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900873 | 19/05/2006 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900874 | 19/05/2006 | 300.00 | 00026411059420 | Juarez Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PSFS 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900875 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900876 | 19/05/2006 | 300.00 | 00006534388421 | Robason Viana Januario | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900877 | 19/05/2006 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900878 | 19/05/2006 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900879 | 19/05/2006 | 300.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900880 | 19/05/2006 | 300.00 | 00046832270453 | MARIA APARECIDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900881 | 19/05/2006 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900882 | 19/05/2006 | 300.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900883 | 19/05/2006 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900884 | 19/05/2006 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900885 | 19/05/2006 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900886 | 19/05/2006 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900887 | 19/05/2006 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900888 | 19/05/2006 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900889 | 19/05/2006 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.04.06 A 20.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900890 | 19/05/2006 | 455.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900891 | 19/05/2006 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900892 | 19/05/2006 | 14350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/PROG.EPENDIM.E CONT.DE DOENCA-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900893 | 19/05/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROGRAMA ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900894 | 19/05/2006 | 140.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900895 | 19/05/2006 | 25.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTADE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900896 | 19/05/2006 | 380.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900897 | 19/05/2006 | 676.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900898 | 19/05/2006 | 160.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900899 | 19/05/2006 | 360.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900900 | 19/05/2006 | 690.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900901 | 19/05/2006 | 819.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900902 | 19/05/2006 | 1225.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4989, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/05/2006 | 200.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/05/2006 | 400.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SALGADOS POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA FESTA DODIA DAS MAES, REALIZADO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/05/2006 | 1805.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIOEM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/05/2006 | 2400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADENA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EXIGIDAS PELOTCE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/05/2006 | 638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO FISCAL DE TRIBUTOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/05/2006 | 14705.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA Z.RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/05/2006 | 1974.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COM.DE POSTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 POSTES DE CONCRETO DESTINADO AEXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NAS LOCALIDADES LAGOA DANTAS, CANTINHOS E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA Z.RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/05/2006 | 404.00 | 06182834000141 | INCOPOST-INSDUTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 POSTES DE CONCRETO DESTINADO AEXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NAS LOCALIDADES LAGOA DANTAS E CANTINHOS DESTE MUNICIPIO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/05/2006 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/05/2006 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/05/2006 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/05/2006 | 150.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004488956416 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/05/2006 | 500.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA CUSTEADO COM RECURSO DOCPBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/05/2006 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/05/2006 | 150.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/05/2006 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANCAS DE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/05/2006 | 150.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/05/2006 | 90.00 | 00004252370442 | GILVANEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/05/2006 | 100.00 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/05/2006 | 500.00 | 00005269502429 | MARYSAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA CUSTEADO COM RECURSO DOCPBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/05/2006 | 225.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 09 VIAGENS NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5909DO SITIO MACAPA A CIDADE DE ARARUNA, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/05/2006 | 140.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/05/2006 | 2682.40 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900903 | 20/05/2006 | 7600.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900904 | 22/05/2006 | 3980.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 01,02,03 E 04 DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900905 | 22/05/2006 | 2040.00 | 00002307853448 | JOSEMAR BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900906 | 22/05/2006 | 449.20 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES COM REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900907 | 22/05/2006 | 1131.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS POR PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900908 | 22/05/2006 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAME ESPECIALIZADO DE ECODOPPLER COLORIDO PARAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900909 | 22/05/2006 | 1199.52 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900910 | 22/05/2006 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900911 | 22/05/2006 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900912 | 22/05/2006 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900913 | 22/05/2006 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900914 | 22/05/2006 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900915 | 22/05/2006 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900916 | 22/05/2006 | 350.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900917 | 22/05/2006 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900918 | 22/05/2006 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900919 | 22/05/2006 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900920 | 22/05/2006 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900921 | 22/05/2006 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.04.06 A 10.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900922 | 22/05/2006 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900923 | 22/05/2006 | 5240.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900924 | 22/05/2006 | 5240.00 | 00003037375493 | KILMARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900925 | 22/05/2006 | 5240.00 | 00039870693172 | IRACY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900926 | 22/05/2006 | 5240.00 | 00000256374449 | ROMILDO FREIRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900927 | 22/05/2006 | 1310.00 | 00003357424401 | LORENA COSTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE UMA SEMANA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900928 | 22/05/2006 | 1310.00 | 00001051763460 | DANIELLE LOUREIRO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE UMA SEMANA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900929 | 22/05/2006 | 5240.00 | 00015607488420 | MARLENE DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900930 | 22/05/2006 | 5240.00 | 00003196399400 | JOSÉ DARCIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900931 | 22/05/2006 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900932 | 22/05/2006 | 36000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900933 | 22/05/2006 | 2100.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900934 | 22/05/2006 | 2100.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900935 | 22/05/2006 | 2100.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900936 | 22/05/2006 | 2100.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900937 | 22/05/2006 | 2100.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900938 | 22/05/2006 | 2100.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900939 | 22/05/2006 | 2100.00 | 00060217014453 | ROSELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900940 | 22/05/2006 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900941 | 22/05/2006 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900942 | 22/05/2006 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900943 | 22/05/2006 | 3020.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03,04,05 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900944 | 22/05/2006 | 2100.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900945 | 22/05/2006 | 2100.00 | 00003273641495 | ANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 27.03.06 A 27.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900946 | 22/05/2006 | 2100.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.03.06 A 20.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900947 | 22/05/2006 | 2100.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.03.06 A 20.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900948 | 22/05/2006 | 2100.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900949 | 22/05/2006 | 2100.00 | 00092984584449 | DELLIFLY BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900950 | 22/05/2006 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD/AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900951 | 22/05/2006 | 550.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD/AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900952 | 22/05/2006 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900953 | 22/05/2006 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900954 | 22/05/2006 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900955 | 22/05/2006 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900956 | 22/05/2006 | 750.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/05/2006 | 2065.20 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/05/2006 | 6500.00 | 00013183303434 | RONALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 130 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/05/2006 | 7400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/05/2006 | 3500.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ACESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900957 | 23/05/2006 | 450.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE BUFFET PARA 220 CONVIDADOS COM GARCOM ORNAMENTACAO, LIMPEZAE ALUGUEL DE LOUCAS PARA A INAUGURACAO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900958 | 23/05/2006 | 96.00 | 00004151894462 | RONY ANDERSON REZENDE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO FARMACIA/BIOQUIMICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900959 | 23/05/2006 | 460.00 | 00004152967498 | SOLONELLI SOARES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E ATIVIDADE ORGANIZACIONAL DE PRONTUARIOS DOS PACIENTES DAATENCAO BASICA,TRANSCRICAO DE EXAMES E ORIENTACOESJUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900960 | 23/05/2006 | 440.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DESCARBONIZACAO DO CABECOTE E LIMPEZA GERAL DO MOTOR E SUBSTITUICAO DA BOMBA DEOLEO DA AMBULANCIA DE PLACA MNV-4989, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900961 | 23/05/2006 | 520.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO MOTOR DA AMBULANCIA DE PLACA MNV-4989 E REVISAO DE BESTA DOCABO DO ACELERADOR E SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DEFREIO DO VEICULO BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900962 | 23/05/2006 | 450.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL. JOSE TARGINO MARANHAO S/N ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900963 | 23/05/2006 | 551.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1127, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900964 | 23/05/2006 | 350.00 | 00004867327468 | PAULO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REFORMA DE PERNA EXOESQUELETICA COMPLETA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900965 | 23/05/2006 | 196.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA FAZER CONTATOS TRANSPORTES DE SOROS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS SEMANAIS COM O 2§ NUCLEO DESAUDE EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900966 | 23/05/2006 | 1000.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900967 | 23/05/2006 | 125.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICACAO ESPECIALIZADA MANIPULADADESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900968 | 23/05/2006 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA-PBDURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900969 | 23/05/2006 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET A ARADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIADE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/05/2006 | 1522.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/05/2006 | 1300.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCASINFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/05/2006 | 516.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 43 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/05/2006 | 528.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 44 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/05/2006 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/05/2006 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/05/2006 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/05/2006 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/05/2006 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/05/2006 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/05/2006 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/05/2006 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/05/2006 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/05/2006 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/05/2006 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/05/2006 | 216.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/05/2006 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/05/2006 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/05/2006 | 276.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/05/2006 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/05/2006 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/05/2006 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/05/2006 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/05/2006 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/05/2006 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/05/2006 | 300.00 | 00030881778850 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/05/2006 | 300.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/05/2006 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/05/2006 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/05/2006 | 300.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/05/2006 | 300.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/05/2006 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/05/2006 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/05/2006 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/05/2006 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/05/2006 | 250.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASRUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/05/2006 | 492.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 41 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/05/2006 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/05/2006 | 252.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/05/2006 | 492.00 | 00007134367436 | MARCELO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 41 CARRADAS NO CARREGOE DESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/05/2006 | 540.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 51 CARRADAS NO CARREGOE DESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/05/2006 | 540.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 51 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/05/2006 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/05/2006 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/05/2006 | 264.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/05/2006 | 336.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/05/2006 | 240.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/05/2006 | 264.00 | 00035068027472 | JOSÉ ALVES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/05/2006 | 240.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/05/2006 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/05/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/05/2006 | 120.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PATROLEIROVINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/05/2006 | 1365.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/05/2006 | 876.00 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 VASSOURAO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/05/2006 | 200.00 | 00044147872468 | MANOEL COELHO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA SALARIAL DO FUNCIONARIO VINCULADO AODEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICAE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/05/2006 | 480.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900970 | 24/05/2006 | 434.80 | 10705762000147 | CASA DO BONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BONES COM LOGOTIPOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900971 | 24/05/2006 | 650.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900972 | 24/05/2006 | 800.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900973 | 24/05/2006 | 3750.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900974 | 24/05/2006 | 527.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900975 | 24/05/2006 | 1110.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOV4280TRANSPORATNDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAOPESSOA,C.GRANDE,RECIFE,GUARABIRA E OUTROS CENTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARC.DE CONS.DA SEC.SAUDE, DUR.ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900976 | 24/05/2006 | 1000.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOV0180TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAOPESSOA C.GRANDE,RECIFE, GUARABIRA E OUTROS CENTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARC.DE CONS.DA SEC.SAUDE, DUR.ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900977 | 24/05/2006 | 1070.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS,PREVIAMENTE AGENDADOS PELACENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900978 | 24/05/2006 | 740.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS,PREVIAMENTE AGENDADOS PELACENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900979 | 24/05/2006 | 840.00 | 00003837552802 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900980 | 24/05/2006 | 196.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900981 | 24/05/2006 | 240.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DEACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900982 | 24/05/2006 | 110.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COMCARRO PIPA NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900983 | 24/05/2006 | 200.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 FAIXAS EPINTURA DO LOGOTIPO DA SECRETARIA DE SAUDE NO CAPSE NO POSTO DE SAUDE DE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900984 | 24/05/2006 | 770.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/05/2006 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/05/2006 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/05/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/05/2006 | 2400.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DE INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/05/2006 | 18705.56 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/05/2006 | 420.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA EMONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/05/2006 | 390.21 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO ASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/05/2006 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/05/2006 | 160.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DOCUMENTOS DE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/05/2006 | 1016.80 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA CABINE DUPLA DEPLACA FPV-2107-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, MUQUEM E BOA VISTA DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/05/2006 | 1016.60 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO DECIMA EVARELO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/05/2006 | 795.80 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASMANICOBA E BALANCO DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/05/2006 | 1060.80 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURAMAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/05/2006 | 870.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO KOMBI DE PLACA MMT-7777, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATA E NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/05/2006 | 2091.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MACAPA ELAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHAE TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/05/2006 | 1254.60 | 00085581518491 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA EBERNARDO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHAE NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/05/2006 | 1556.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0128TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/05/2006 | 547.40 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MYL-4129TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACIMBA DOGADO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/05/2006 | 1865.60 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/05/2006 | 860.20 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/05/2006 | 552.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LIMAO DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/05/2006 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/05/2006 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/05/2006 | 300.00 | 00032334281468 | MARIA SALETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO 13§ SALARIO E FERIAS2006 PROPORCIONAIS EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIASALETE DA CONCEICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/05/2006 | 408.26 | 00022540512453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO 13§ SALARIO E FERIAS2006 PROPORCIONAIS EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIADE LOURDES FERREIRA DA SILVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/05/2006 | 250.00 | 00019105037468 | MARIA DAS DORES MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO 13§ SALARIO E FERIAS2006 PROPORCIONAIS EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIADAS DORES MOUZINHO DA SILVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/05/2006 | 300.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/05/2006 | 977.52 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENCOL TECA E TECIDOS PARA A CASARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900985 | 25/05/2006 | 3295.90 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DOS GRUPOS DE HIPERTENSAO E DIABETES (HD)DESTEMUNICIPIO, CONF.PORTARIA MS/GM N§431 DE 23.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900986 | 25/05/2006 | 2722.70 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DOS GRUPOS DE ASMA E RENITE (AR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA MS/GM N§431 DE 23.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/05/2006 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/05/2006 | 670.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAE TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/05/2006 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/05/2006 | 11.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/05/2006 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/05/2006 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/05/2006 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/05/2006 | 220.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOSDA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/05/2006 | 2927.60 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAE BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/05/2006 | 1270.80 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA ETARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/05/2006 | 320.00 | 00030919789404 | MARIA HELENA BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/05/2006 | 3250.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/05/2006 | 800.00 | 00049868535468 | DORGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAOE CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2006 | 1840.00 | 41210428000146 | COMERCIAL FERREIRA DE MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TELHAS E PINOS DESTINADO AO GINASIO DE ESPORETES O MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900987 | 29/05/2006 | 386.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICACAO ESPECIALIZADA (MANIPULADA), DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900988 | 29/05/2006 | 75.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORADO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900989 | 29/05/2006 | 1730.00 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/05/2006 | 960.00 | 41214230000130 | SERMETAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 PLACAS INDICATIVAS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/05/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900990 | 30/05/2006 | 1037.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADA AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900991 | 30/05/2006 | 212.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM O CAPS E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900992 | 30/05/2006 | 79.67 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CAPS E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900993 | 30/05/2006 | 150.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900994 | 30/05/2006 | 300.00 | 00000181067498 | MARILENE VIANA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS EM SUBSTITUICAO DA CONZINHEIRA DE FERIAS NOTURNO DA NOITE NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900995 | 30/05/2006 | 300.00 | 00008273165426 | POLIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EM LICENCA NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900996 | 30/05/2006 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS AO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900997 | 30/05/2006 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006 NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900998 | 31/05/2006 | 108.00 | 00002393539433 | ANDRÉ GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE FISIOTERAPIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900999 | 31/05/2006 | 132.00 | 00018474242878 | LUÍS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE MEDICINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901000 | 31/05/2006 | 68.00 | 00004676516479 | THAYANE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE NUTRICAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901001 | 31/05/2006 | 100.00 | 00000439200555 | SUMAYA TICIANE P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE ENFERMAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901002 | 31/05/2006 | 170.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 BOLOS DESTINADOS A FESTA DE INAUGURACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901003 | 31/05/2006 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901004 | 31/05/2006 | 153.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2006 | 5820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2006 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2006 | 885.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2006 | 1149.20 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2006 | 654.90 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEISDESTINADO A FESTA DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2006 | 4050.00 | 00062656139449 | LUIZ HENRIQUE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 81 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2006 | 5000.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2006 | 2796.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DOS SERVIDORES VINCULADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2006 | 567.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2006 | 48.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2006 | 1434.50 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTASBASICAS DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2006 | 1500.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 ATAUDES E MORTALHAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2006 | 2544.00 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 120 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E120 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E 180 KG DE FRANGODESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2006 | 380.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM DA CIDADE DE ARARUNA A JOAO PESSOAE 01 VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULOBESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2006 | 420.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DA CIDADE DE ARARUNA A JOAO PESSOAE 02 DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO BESTA DEPLACA BYA-9775, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2006 | 995.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2006 | 825.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2006 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2006 | 280.54 | 00050040030415 | HILMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2006 | 280.54 | 00046765905472 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2006 | 1515.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2006 | 992.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2006 | 220.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DA CIDADE DE ARARUNA A GUARABIRA E01 DA CIDADE DE ARARUNA A BANANEIRAS NO VEICULO PARATI DE PLACA MNA-2371, CONDUZINDO A TESOUREIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2006 | 310.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS NO VEICULO MONZA DE PLACA KGK-8034DA CIDADE DE ARARUNA A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2006 | 49.00 | 00060989084434 | SEVERINA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO FOTOGRAFICAPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCASINFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2006 | 435.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR 275 EF-12.000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2006 | 3000.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX MARCA SHARP PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2006 | 599.98 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS DO FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ANO BASE2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2006 | 340.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAE GESTAO ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2006 | 49.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2006 | 2100.00 | 09139551000296 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE 700 EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO EM OFICINAS, PALESTRAS GERENCIAS E MINICURSOS NO SABADO EMPEENDEDOR DE ARARUNA NO DIA 27.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2006 | 1205.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | EXTENSAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2006 | 1320.00 | 07228282000128 | CONCREFORT-OND.E COM.DE PREFORMADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 POSTES DE CONCRETO DESTINADO AEXTENSAO DE ENERGIA ELETRIA DOS CONJUNTOS MARIA DEFATIMA TARGINO E ABELARDO TARGINO A FONSECA DESTEMUNICIPIO. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | EXTENSAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2006 | 680.00 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MAT.ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 POSTES DE CONCRETO E 06 HASTETERRO CANTONEIRA DESTINADO A EXTENSAO DE ENERGIAELETRICA DOS CONJUNTOS MARIA DE FATIMA TARGINO EABELARDO TARGINO A FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2006 | 238.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOSDESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/06/2006 | 5758.56 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/06/2006 | 18469.80 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2006 | 4270.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM 122 BOTIJOES DEP.13KG DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2006 | 280.04 | 00085582204415 | PAULO JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2006 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/06/2006 | 5782.74 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAAGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2006 | 1103.19 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2006 | 200.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2006 | 2310.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2006 | 21000.00 | 04545226000129 | COPICAL COOP.DE PROD.DE CONFEC.ARAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISAS EM PV PARA FARDAMENTO DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2006 | 400.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2006 | 200.00 | 00004236474409 | ADJEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2006 | 270.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOSFIAT UNO DE PLACA MND-7810,KOMBI DE PLACA MNB-9486MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912,TAWNER DE PLACA MNQ3043, F-350 DE PLACA MNQ-2605 E ONIBUS DE PLACAMNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2006 | 70.00 | 03653202000120 | AUTO MECANICA UNIAO/IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TAWNERDE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2006 | 480.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912,TAWNER DE PLACA MNQ-3043, F-350 DE PLACA MNQ-2605 E ONIBUS DE PLACA MNQ-2965,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2006 | 275.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS FIATUNO DE PLACA MND-7810 E KOMBI DE PLACA MNB-9486PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2006 | 500.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBIDE PLACA MNB-9486, FIAT UNO DE PLACA MND-7810 ETAWNER DE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2006 | 180.00 | 00075243687472 | GENIVAL FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2006 | 1715.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM 49 BOTIJOES P.13KG DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2006 | 300.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA KSM-5551 PARADIVULGACAO DA COMEMORACAO DA FESTA DO DIAS MAESREALIZADA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2006 | 120.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE OXIGENIO NOS VEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E F-350 DE PLACAMNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2006 | 23116.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2006 | 500.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NAS COMEMORACOES DA FESTA DO DIA DAS MAES E MAES PROFESSORAREALIZADA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2006 | 484.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE,DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901005 | 01/06/2006 | 1897.70 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901006 | 01/06/2006 | 490.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CAPS,UNIDADE DE FISIOTERAPIA E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901007 | 01/06/2006 | 560.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901008 | 01/06/2006 | 200.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901009 | 01/06/2006 | 210.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901010 | 01/06/2006 | 200.00 | 00085582263420 | FRANCISCO MAZAILTON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADE PARACAMA E SOLDAGEM DE CAMAS DE FERRO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901011 | 02/06/2006 | 417.70 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA EQUIPE DO CAPS DURANTE O I ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZACAO PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTALDO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/06/2006 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/06/2006 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/06/2006 | 33749.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/06/2006 | 24817.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/06/2006 | 15611.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/06/2006 | 425.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 106,25 KG DE FRANGO PARA A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NAS ESCOLAS JOAO ALVES TORRES EPROFESSOR JOAO MOEIRA SOARES, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/06/2006 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/06/2006 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/06/2006 | 2500.00 | 04096523000134 | AMPEC- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MONTAGEM DA REDE ELETRICA PARAATENDER AS CASAS POPULARES DOS CONJUNTOS ABELARDOTARGINO DA FONSECA E MARIA DE FATIMA TARGINO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/06/2006 | 300.00 | 00004867327468 | PAULO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE PERNA EXOESQUELETICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/06/2006 | 250.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/06/2006 | 135.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/06/2006 | 380.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PAVILHAO POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/06/2006 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/06/2006 | 9870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/06/2006 | 224.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DO PAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901012 | 05/06/2006 | 715.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/06/2006 | 1266.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/06/2006 | 1397.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/06/2006 | 350.00 | 00089329180400 | CREZENILDA DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UM EXAME MEDICOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/06/2006 | 2050.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMUQUEM DE CIMA E MUQUEM DE BAIXO DESTE MUNICIPIOPARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADENO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/06/2006 | 5000.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/06/2006 | 2411.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/06/2006 | 3000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901013 | 07/06/2006 | 350.00 | 00089329180400 | CREZENILDA DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UM EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COXA DIREITA, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901014 | 07/06/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EXTRATO DECONVENIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/06/2006 | 300.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/06/2006 | 300.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/06/2006 | 67.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/06/2006 | 7000.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCASINFRAESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/06/2006 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/06/2006 | 660.00 | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO DO TIPO FORD FIESTA DE PLACAMUC-0976, PRA FICAR A DISPOSICAO DA PROMOTORIA PUBLICA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 23.05.06. A 05.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901015 | 08/06/2006 | 150.00 | 00080516793420 | VALDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE AVALIACAOOFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA DESTINADO A MENOR NADJALINE KATIANE PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901016 | 08/06/2006 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA/BIOQUIMICANO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO PERIODO DE 18.04.06 A 18.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901017 | 08/06/2006 | 316.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901018 | 08/06/2006 | 900.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901019 | 08/06/2006 | 440.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS JUNTOAO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901020 | 08/06/2006 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901021 | 08/06/2006 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901022 | 08/06/2006 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVIDORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901023 | 08/06/2006 | 950.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPRTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901024 | 08/06/2006 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIADURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901025 | 08/06/2006 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901026 | 08/06/2006 | 1600.00 | 00001845725417 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901027 | 08/06/2006 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAOORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901028 | 08/06/2006 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901029 | 08/06/2006 | 350.00 | 00077023773487 | ADRIANO SÉRGIO FREIRE MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901030 | 08/06/2006 | 530.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901031 | 08/06/2006 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901032 | 08/06/2006 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901033 | 08/06/2006 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901034 | 08/06/2006 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901035 | 08/06/2006 | 10124.01 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901036 | 08/06/2006 | 640.00 | 00035726997468 | ASTRID RODRIGUES NAVAS ZAMORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901037 | 08/06/2006 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901038 | 08/06/2006 | 840.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901039 | 08/06/2006 | 33.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO AO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901040 | 08/06/2006 | 465.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA DEPLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901041 | 08/06/2006 | 19903.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901042 | 08/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/06/2006 | 2501.08 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901195 | 08/06/2006 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA,DURANTE OMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/06/2006 | 570.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LONA AMARELA DESTINADO A COBERTURADO PAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/06/2006 | 4949.07 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901043 | 09/06/2006 | 530.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901044 | 09/06/2006 | 1300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901045 | 09/06/2006 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901046 | 09/06/2006 | 500.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ARARUNA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901047 | 09/06/2006 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901048 | 09/06/2006 | 200.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSDESEMPENHADOS NA ORGANIZACAO DAS EQUIPES DE VACINACAO DOS IDOSOS EM DIVERSOS SETORES DE MAIOR FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901049 | 09/06/2006 | 72.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901050 | 09/06/2006 | 1050.00 | 00003837552802 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901051 | 09/06/2006 | 22.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901052 | 09/06/2006 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/06/2006 | 36.18 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/06/2006 | 28.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE GUARDA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/06/2006 | 82.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/06/2006 | 160.00 | 02203568000135 | CHARRETT HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS AOS COORDENADORES POR OCASIAO DOIII SEMINARIO PARA FORMACAO CONTINUADA DE EDUCADORES MULTIPLICADORES PARA O PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA DIREITO E DIVERSIDADE, REALIZADO NO AUDITORIODIEP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/06/2006 | 18629.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS DO SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2006 | 1410.00 | 08966228000142 | SINESIO TELINO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMPENSADO DESTINADO AO PAVILHAOPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2006 | 550.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PAVILHAO POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/06/2006 | 189.50 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 FOGAO ALTA PRESSAO 2/B DESTINADO A CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/06/2006 | 189.50 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 FOGAO ALTA PRESSAO 2/B DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO MOREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2006 | 189.50 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 FOGAO ALTA PRESSAO 2/B DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/06/2006 | 350.00 | 00025177389472 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C.MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/06/2006 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DACHAMADA ESCOLAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/06/2006 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DACHAMADA ESCOLAR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/06/2006 | 118.35 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/06/2006 | 20609.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIOMNARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/06/2006 | 1909.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIOMNARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/06/2006 | 3043.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIOMNARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/06/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA AO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/06/2006 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA AO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/06/2006 | 38116.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/06/2006 | 22386.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/06/2006 | 1285.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/06/2006 | 2039.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/06/2006 | 90.00 | 35418151000149 | MOTORTECH-PECAS PARA VEICULOS SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/06/2006 | 100.00 | 35418151000149 | MOTORTECH-PECAS PARA VEICULOS SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/06/2006 | 1237.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/06/2006 | 70.00 | 35418151000149 | MOTORTECH-PECAS PARA VEICULOS SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO PEGEOUT DE PLACA MNV-4969, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/06/2006 | 1280.00 | 08852691000163 | OFICINA AUTO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901053 | 12/06/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901054 | 12/06/2006 | 870.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO 217,5 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOAO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/06/2006 | 250.00 | 00005265516409 | JANSEM FRANCA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PALCO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/06/2006 | 292.00 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/06/2006 | 2500.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PATROLVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/06/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/06/2006 | 10707.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/06/2006 | 10444.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/DEFESA E SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/06/2006 | 9211.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/06/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/06/2006 | 742.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/06/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/06/2006 | 392.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/06/2006 | 974.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/06/2006 | 476.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/06/2006 | 1237.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/06/2006 | 1094.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/06/2006 | 239.30 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE TREINAMENTO DOSEBRAE NO CURSO DE CAPACITACAO ( SABADO EMPREENDEDOR) EM ARARUNA, REALIZADO NO DIA 27.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/06/2006 | 2639.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/06/2006 | 6432.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/06/2006 | 275.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/06/2006 | 30.00 | 00019855871812 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/06/2006 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIALE JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/06/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/06/2006 | 100.00 | 70319884000127 | JAIME CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 SACO DE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/06/2006 | 200.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/06/2006 | 1893.58 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/06/2006 | 347.75 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/06/2006 | 350.00 | 00006886491490 | DINARA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA EG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/06/2006 | 1779.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901055 | 13/06/2006 | 38861.54 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901056 | 13/06/2006 | 128.30 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS COMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIOCOM A EQUIPE DO CAPS,DURANTE O I ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZACAO PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901057 | 13/06/2006 | 475.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PROTESESBUCAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901058 | 13/06/2006 | 560.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO BESTA DE PLACA MXR-3068TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, PARA REALIZACAODE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTEAGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901059 | 13/06/2006 | 160.00 | 00027590855898 | FRANCISCO HELIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMEDE UROGRAFIA EXCRETORA DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/06/2006 | 5870.53 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901060 | 14/06/2006 | 164.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901061 | 14/06/2006 | 640.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 07 DIARIAS E 02 MEIA DIARIA QUANDOEM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/06/2006 | 8346.14 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENDODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/06/2006 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/06/2006 | 450.00 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO COORDENADOR DO MERCADO PUBLICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/06/2006 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29.05.06 A 02.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/06/2006 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22.05.06 A 26.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/06/2006 | 350.00 | 00006670455461 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/06/2006 | 150.00 | 00034319697472 | SEVERINO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FRETE DO CAMINHAO DE PLACA BMT-8735,TRANSPORTANDO AREIA PARA A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUAPERILO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/06/2006 | 116.66 | 00095347143487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901062 | 16/06/2006 | 255.80 | 05985339000108 | COPIADORA RENASCER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS E ENCARDENACOES DO RELATORIO DE GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE ANO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901063 | 16/06/2006 | 869.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLCA MNQ-2684 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/06/2006 | 844.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DO ALUGUEL DO TRANSFORMADOR POR OCASIAODAS FESTIVIDADE JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/06/2006 | 1456.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/06/2006 | 200.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/06/2006 | 50.00 | 00062938886420 | MARIA JOSÉ VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/06/2006 | 50.00 | 00005023397483 | ELISSANDRA DE PONTES SILVA GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/06/2006 | 50.00 | 00003386037437 | RITA DE CASSIA ALVES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/06/2006 | 50.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/06/2006 | 50.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/06/2006 | 50.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/06/2006 | 50.00 | 00003961853479 | MARIA LUCINEIDE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/06/2006 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/06/2006 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/06/2006 | 50.00 | 00004547473498 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/06/2006 | 50.00 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/06/2006 | 50.00 | 00002016682469 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/06/2006 | 50.00 | 00015422275420 | SEBASTIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/06/2006 | 50.00 | 00089325109468 | MARIA DA CONCEICAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/06/2006 | 50.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/06/2006 | 50.00 | 00005122085498 | GEANE AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/06/2006 | 50.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/06/2006 | 50.00 | 00007086196495 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/06/2006 | 50.00 | 00007936628428 | SANTANA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/06/2006 | 50.00 | 00075243725404 | TENIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/06/2006 | 50.00 | 00005712835436 | MARCELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/06/2006 | 50.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/06/2006 | 50.00 | 00098229419434 | JOSENILDA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/06/2006 | 1242.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/06/2006 | 6500.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-350 DE PLCA MNQ-2605, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/06/2006 | 1290.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-350DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/06/2006 | 89.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 32 METROS DE TECIDOS PARA ABERTURADE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/06/2006 | 2656.53 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/06/2006 | 7007.04 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/06/2006 | 910.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS 750-16 E 02 CAMARA DE AR700/7500 E 02 PROTETOR 16R70 DESTINADO AO VEICULOF-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/06/2006 | 600.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE BAIXIO DO ERNESTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/06/2006 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA FESTA DE SAO JOSE NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/06/2006 | 1000.00 | 00044159978487 | BENTO FRANCISCO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODO MURO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/06/2006 | 600.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS PARA A EQUIPE NA PARTICIPACAO DE QUADRILHAS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAMARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/06/2006 | 104.65 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/06/2006 | 350.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/06/2006 | 1079.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/06/2006 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/06/2006 | 91.54 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/06/2006 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BOMBA PARA LUBRIFICAR VEICULOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/06/2006 | 1682.60 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA PERILO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/06/2006 | 260.01 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/06/2006 | 2042.06 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/06/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2006 | 2896.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/06/2006 | 4441.60 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 140 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E287 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E 327 KG DE FRANGOABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2006 | 520.00 | 02030157000195 | CASA RURAL-PARAIBA COM.DEINS.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS EPANFLETOS PARA A FESTA DE SAO JOAO REALIADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901064 | 20/06/2006 | 10326.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901065 | 20/06/2006 | 60.00 | 00001083101404 | FRANCISCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADO DE ESCANOMETRIA MEDIDA DIFERENCIALDOS MMI, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901066 | 20/06/2006 | 640.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA-BIOQUIMICANO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18.05.06 A 31.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901067 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00001845725417 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901068 | 20/06/2006 | 5840.00 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901069 | 20/06/2006 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901070 | 20/06/2006 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901071 | 20/06/2006 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901072 | 20/06/2006 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901073 | 20/06/2006 | 300.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901074 | 20/06/2006 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901075 | 20/06/2006 | 300.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901076 | 20/06/2006 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901077 | 20/06/2006 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901078 | 20/06/2006 | 300.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901079 | 20/06/2006 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901080 | 20/06/2006 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901081 | 20/06/2006 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901082 | 20/06/2006 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901083 | 20/06/2006 | 200.00 | 00003281725457 | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901084 | 20/06/2006 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901085 | 20/06/2006 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901086 | 20/06/2006 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901087 | 20/06/2006 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 23006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901088 | 20/06/2006 | 50.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901089 | 20/06/2006 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE MAIO DE 2006, NO VEICULO AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901090 | 20/06/2006 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901091 | 21/06/2006 | 650.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LANCHES COM REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO E FESTIVIDADE DAS MAES REALIZADASNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/PROG.EPENDIM.E CONT.DE DOENCA-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901092 | 21/06/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901093 | 21/06/2006 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901094 | 21/06/2006 | 400.00 | 63315360000100 | INFORWAY INFORMATICA-ADAILMA SILVA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A REDE DE COMPUTADORES ATRAVES DE PROTOCOLO JCP/IP, VIA RADIO OU CABO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATUALIZACAO NOS SOFTWARES DE PROTECAO E RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901095 | 21/06/2006 | 1339.09 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/06/2006 | 320.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO MOTORISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/06/2006 | 440.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA ERNESTO MOREIRA E DA LOCALIDADE DE CAMUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/06/2006 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/06/2006 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/06/2006 | 300.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KKA-0283,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/06/2006 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/06/2006 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/06/2006 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/06/2006 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/06/2006 | 200.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/06/2006 | 260.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/06/2006 | 300.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/06/2006 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/06/2006 | 200.00 | 00003323478428 | SALETE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/06/2006 | 200.00 | 00004236474409 | ADJEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/06/2006 | 200.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/06/2006 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/06/2006 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/06/2006 | 200.00 | 00005313167421 | JOANA DARC DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/06/2006 | 200.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/06/2006 | 200.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRAVERDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/06/2006 | 200.00 | 00006364282490 | SIMONE TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCOODON DE MACEDO NA LOCALIDADE DE AGUA FRIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/06/2006 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/06/2006 | 130.00 | 00004979135420 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/06/2006 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBALANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/06/2006 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/06/2006 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/06/2006 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/06/2006 | 200.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/06/2006 | 200.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/06/2006 | 200.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/06/2006 | 300.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJOBEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/06/2006 | 200.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/06/2006 | 200.00 | 00007231866425 | FRANCISCA OZENEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/06/2006 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/06/2006 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/06/2006 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/06/2006 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/06/2006 | 200.00 | 00002365431488 | IVANICE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/06/2006 | 200.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/06/2006 | 200.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/06/2006 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/06/2006 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM LIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/06/2006 | 200.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/06/2006 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/06/2006 | 260.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/06/2006 | 200.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/06/2006 | 200.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/06/2006 | 200.00 | 00005367051430 | JOSE GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/06/2006 | 200.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/06/2006 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/06/2006 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/06/2006 | 200.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/06/2006 | 200.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/06/2006 | 250.00 | 00006528248460 | CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL POR OCASIAO DA COMEMORACAODO DIAS DAS MAES REALIZADA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/06/2006 | 600.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/06/2006 | 260.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALJOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/06/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMO VIGILANTESDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES E MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/06/2006 | 875.00 | 03373708000186 | ASSOCIACAO DE PEQ.PRODUTORES A.ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 350 KG DE POLPA DE FRUTA PARA ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/06/2006 | 200.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/06/2006 | 200.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/06/2006 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/06/2006 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/06/2006 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/06/2006 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/06/2006 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/06/2006 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/06/2006 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/06/2006 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/06/2006 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/06/2006 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/06/2006 | 300.00 | 00048672785487 | REGINALDO FERNANDES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/06/2006 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/06/2006 | 260.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/06/2006 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/06/2006 | 300.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/06/2006 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/06/2006 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/06/2006 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/06/2006 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/06/2006 | 264.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/06/2006 | 216.00 | 00000181116456 | ERIVAM MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/06/2006 | 216.00 | 00005092480475 | DAMIAO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/06/2006 | 364.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA E TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/06/2006 | 640.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIOEM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/06/2006 | 84.45 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/06/2006 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/06/2006 | 252.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/06/2006 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/06/2006 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/06/2006 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/06/2006 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/06/2006 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/06/2006 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/06/2006 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/06/2006 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/06/2006 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/06/2006 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/06/2006 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/06/2006 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/06/2006 | 468.00 | 00007134367436 | MARCELO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 39 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/06/2006 | 300.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/06/2006 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/06/2006 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/06/2006 | 480.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 40 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/06/2006 | 300.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/06/2006 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/06/2006 | 516.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 43 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/06/2006 | 240.00 | 00035068027472 | JOSÉ ALVES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/06/2006 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/06/2006 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/06/2006 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/06/2006 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAR PESSOASQUE VEM PRESTAR A SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/06/2006 | 29455.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODO EXERCICIO DE 1991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/06/2006 | 4766.45 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/06/2006 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/06/2006 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/06/2006 | 504.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 42 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/06/2006 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/06/2006 | 264.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/06/2006 | 264.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/06/2006 | 240.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/06/2006 | 600.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 50 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DA RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/06/2006 | 250.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODADURA DAS ARVORES DASRUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/06/2006 | 150.00 | 00003581415402 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TRATOR MASSEY FERGUSSON-275 DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/06/2006 | 300.00 | 00030881778850 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/06/2006 | 312.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/06/2006 | 276.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/06/2006 | 600.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 50 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/06/2006 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/06/2006 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/06/2006 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/06/2006 | 252.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/06/2006 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/06/2006 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/06/2006 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MYG-0119, PARAPRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/06/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/06/2006 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/06/2006 | 300.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/06/2006 | 300.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/06/2006 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/06/2006 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/06/2006 | 2000.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PATROLPERTENCENTE A SECETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/06/2006 | 2400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAE DESPESAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EXIGIDASPELO TCE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/06/2006 | 1365.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/06/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENDODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMASACPETI EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/06/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENDODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMASACPETI EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/06/2006 | 376.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DAGUADO CHAFARIZ DA COMUNIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00030845840444 | FRANCISCO MACARIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES E HOSPEDAGEM A EQUIPE QUE REALIZA OLEVANTAMENTO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/06/2006 | 280.04 | 00085582204415 | PAULO JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/06/2006 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/06/2006 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/06/2006 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/06/2006 | 260.00 | 00004904681444 | MANUEL VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/06/2006 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/06/2006 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/06/2006 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/06/2006 | 150.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/06/2006 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/06/2006 | 150.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/06/2006 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COM AS CRIANCAS DE 07 A 16 ANOS DE IDADE NOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/06/2006 | 150.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/06/2006 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/06/2006 | 150.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/06/2006 | 300.00 | 00004488956416 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/06/2006 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/06/2006 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/06/2006 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/06/2006 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/06/2006 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/06/2006 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/06/2006 | 200.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/06/2006 | 1968.09 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/06/2006 | 250.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5909DO SITIO MACAPA PARA A CIDADE DE ARARUNA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/06/2006 | 600.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO DE CONVIVENVIA DE IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/06/2006 | 100.00 | 00002638563480 | FRANCISCA FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/06/2006 | 23562.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/06/2006 | 149.97 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA SALARIAL COMO ASSESSOR DO GABINETE DOPREFEITO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENACAOPOLITICA E SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/06/2006 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 12.06.06 A 19.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/06/2006 | 426.50 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALDE DE OLEO EXTRA TURBO E PECASAUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS F-12.000 DEPLACA MNQ-2634 E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/06/2006 | 200.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE CONE 50N E 04 PECASDE CONE 75N PARA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/06/2006 | 200.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA PERILO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00049868535468 | DORGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAOE CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/06/2006 | 185.50 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO URSA E PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ-2605 E KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/06/2006 | 192.50 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO HAV. E PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043E FIAT UNO DE PLACA MNQ-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/06/2006 | 135.50 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO HAV. E PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486 EFIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/06/2006 | 112.50 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/06/2006 | 290.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALDE DE OLEO URSA E PECAS AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/06/2006 | 34326.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/06/2006 | 24950.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/06/2006 | 15543.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/06/2006 | 696.00 | 09379066000109 | H.B.SERIGRAFIA INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE 60 CAMISASPARA O PESSOAL DE APOIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/06/2006 | 400.00 | 00004188029471 | MARCIO ROBERTO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA BNV-2422TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRO VERMELHO E CACIMBA DO GADO DESTE MUNICIPIO, PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/06/2006 | 250.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901096 | 22/06/2006 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901097 | 22/06/2006 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.05.06 A 10.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901098 | 22/06/2006 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901099 | 22/06/2006 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901100 | 22/06/2006 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901101 | 22/06/2006 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901102 | 22/06/2006 | 350.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901103 | 22/06/2006 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901104 | 22/06/2006 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901105 | 22/06/2006 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901106 | 22/06/2006 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901107 | 22/06/2006 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901108 | 22/06/2006 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901109 | 22/06/2006 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901110 | 22/06/2006 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901111 | 22/06/2006 | 455.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901112 | 22/06/2006 | 288.86 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPE DETRABALHO DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901113 | 22/06/2006 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901114 | 22/06/2006 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.05.06 A 20.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901115 | 22/06/2006 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901116 | 22/06/2006 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 01 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901117 | 22/06/2006 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901118 | 22/06/2006 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901119 | 22/06/2006 | 300.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901120 | 22/06/2006 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901121 | 22/06/2006 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901122 | 22/06/2006 | 300.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901123 | 22/06/2006 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901124 | 22/06/2006 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901125 | 22/06/2006 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901126 | 22/06/2006 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901127 | 22/06/2006 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901128 | 22/06/2006 | 300.00 | 00008273165426 | POLIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901129 | 22/06/2006 | 312.70 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901130 | 22/06/2006 | 850.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901131 | 22/06/2006 | 523.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1127, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901132 | 22/06/2006 | 140.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A TECNICO DA VIGILANCIASANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA FAZER CONTATOSTRANSPORTES DE SOROS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIAE ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS SEMANAIS COM O 2§ NUCLEO DE SAUDE EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901133 | 22/06/2006 | 920.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901134 | 22/06/2006 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901135 | 22/06/2006 | 300.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901136 | 22/06/2006 | 1000.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, UNIDADE DE FISIOTERAPIA E CAPSSEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901137 | 22/06/2006 | 3659.50 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/06/2006 | 1000.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/06/2006 | 100.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/06/2006 | 22240.00 | 00050655710310 | SIDNEY PORTELA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FERRO NA BONECAPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NODIA 22.06.06. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/06/2006 | 144.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/06/2006 | 186.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/06/2006 | 350.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO DE PLACA MND-7810 E KOMBI DE PLACA MNB-9486PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/06/2006 | 1000.00 | 06992992000167 | PASSA E FICA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/06/2006 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRSTADOS NA PUBLICAO DA FESTA DO SAOJOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/06/2006 | 5200.00 | 00045982775487 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA BAROES DO FORROPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NODIA 23.06.06. NO PAVILHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/06/2006 | 5200.00 | 00015626466487 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DE ROBERTO E FORROZAO MEUSAMORES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,REALIZADO NO DIA 24.06.06. NO PAVILHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/06/2006 | 4540.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DOS 03 DO XAMEGO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO DIA23.06.06.NO PAVILHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901138 | 26/06/2006 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901139 | 26/06/2006 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901140 | 26/06/2006 | 550.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901141 | 26/06/2006 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901142 | 26/06/2006 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901143 | 26/06/2006 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901144 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901145 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00003273641495 | ANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 27.04.06 A 27.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901146 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.04.06 A 20.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901147 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901148 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.04.06 A 20.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901149 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00092984584449 | DELLIFLY BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901150 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00075988585434 | KÁTIA VIRGINIA MEDEIROS F.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901151 | 26/06/2006 | 9200.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901152 | 26/06/2006 | 5500.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE IMPRESSOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901153 | 26/06/2006 | 800.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901154 | 26/06/2006 | 600.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901155 | 26/06/2006 | 5240.00 | 00003196399400 | JOSÉ DARCIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901156 | 26/06/2006 | 5240.00 | 00001051763460 | DANIELLE LOUREIRO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901157 | 26/06/2006 | 5240.00 | 00015607488420 | MARLENE DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901158 | 26/06/2006 | 5240.00 | 00000256374449 | ROMILDO FREIRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901159 | 26/06/2006 | 5240.00 | 00039870693172 | IRACY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901160 | 26/06/2006 | 5240.00 | 00003037375493 | KILMARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901161 | 26/06/2006 | 5240.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901162 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00060217014453 | ROSELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901163 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901164 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901165 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901166 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901167 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901168 | 26/06/2006 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901169 | 26/06/2006 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901170 | 26/06/2006 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901171 | 26/06/2006 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901172 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901173 | 26/06/2006 | 4800.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901174 | 26/06/2006 | 3410.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901175 | 26/06/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 KIT EDITORA GLOBO DESTINADO APALESTRAS EDUCATIVAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901176 | 26/06/2006 | 650.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901177 | 26/06/2006 | 1020.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901178 | 26/06/2006 | 527.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901179 | 26/06/2006 | 70.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901180 | 26/06/2006 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901181 | 26/06/2006 | 5000.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE IMPRESSOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901182 | 26/06/2006 | 4584.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901183 | 26/06/2006 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901184 | 26/06/2006 | 340.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE MAIODE 2006, NO VEICULO PARATI DE PLACA MNA-2371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901185 | 26/06/2006 | 685.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELACENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901186 | 26/06/2006 | 1155.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELAC.DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,DUR.MES DE MAIO/2006.VEICULO CORSA SEDAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901187 | 26/06/2006 | 1120.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELACENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901188 | 26/06/2006 | 715.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELAC.DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,DUR.O MES DE MAIO/2006.VEIC.CORSA SEDAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901189 | 26/06/2006 | 760.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE IMPRESSOSE CARIMBOS DESTINADOS AO USO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901190 | 26/06/2006 | 2000.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE IMPRESSOSDESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901191 | 26/06/2006 | 14516.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901192 | 27/06/2006 | 225.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADAS NA COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE BACILOSCOPIA NO PRESIDIO COMOTAMBEM ACOMPANHAMENTO JUNTO AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ESAUDE MENTAL DE ARARUNA EM ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MARCO A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/06/2006 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS FESTEJOSJUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/06/2006 | 261.57 | 00002872369430 | JOSINEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS AULAS COMO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/06/2006 | 130.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/06/2006 | 260.54 | 00036478946487 | EZEQUIEL VENCESLAU FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO VIGIA VINCULADONA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/DEFESA SEGURANCAPUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/06/2006 | 1330.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAODE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/06/2006 | 155.88 | 00016049757844 | JOSÉ GILSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/06/2006 | 1927.00 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 90 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO90 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 140 KG DE FRANGOABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2006 | 200.00 | 00004958612432 | FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA CARTEIRA DEHABILITACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2006 | 125.00 | 00005066275436 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2006 | 9730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2006 | 910.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM 26 BOTIJOESP.13 KG DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2006 | 7030.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2006 | 1085.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM 31 BOTIJOES DEP.13KG DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901196 | 30/06/2006 | 306.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2006 | 600.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2006 | 81.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2006 | 570.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENDODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2006 | 1130.00 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2006 | 1370.00 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO ASPRACAS GETULIO VARGAS E EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2006 | 1801.59 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMODOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2006 | 996.96 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMODOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2006 | 14785.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2006 | 26.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2006 | 650.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DO SHOW HELIO DOS TECLADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO NO DIA 28.06.06 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2006 | 1317.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENDODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2006 | 572.88 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAAGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901193 | 30/06/2006 | 1696.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901194 | 30/06/2006 | 4498.06 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/07/2006 | 2125.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL ORIGINADO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO AOSSERVICOS PUBLICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/07/2006 | 3147.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL ORIGINADO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO AOSSERVICOS PUBLICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/07/2006 | 3048.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL ORIGINADO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO AOSSERVICOS PUBLICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/07/2006 | 3001.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL ORIGINADO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO AOSSERVICOS PUBLICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/07/2006 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA E G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 26.06.06 A 30.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/07/2006 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO EENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/07/2006 | 166.33 | 00003385067480 | LEONILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO SALARIAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/07/2006 | 9.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/07/2006 | 40.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/07/2006 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/07/2006 | 845.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DOS SERVICOSDE LOCOMOCOES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 30.05.06 A 12.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/07/2006 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/07/2006 | 9620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/07/2006 | 5820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901197 | 03/07/2006 | 8872.74 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901198 | 03/07/2006 | 1535.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901199 | 03/07/2006 | 79.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901200 | 03/07/2006 | 5324.64 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901201 | 03/07/2006 | 2005.22 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901202 | 03/07/2006 | 3500.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO SETORES DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE,GABINETE DO SECRETARIO,ATENCAO A SAUDE,AUDITORIA, REGULACAO E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/07/2006 | 260.54 | 00020680210482 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/07/2006 | 100.00 | 00075313782487 | ADILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/07/2006 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DECIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/07/2006 | 74.00 | 00004225213455 | EDUARDO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR INSUMOS PARA OPLANTIO AGRICOLA PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SETRATAR DE UM AGRICULTOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/07/2006 | 150.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR INSUMOS PARA OPLANTIO AGRICOLA PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SETRATAR DE UM AGRICULTOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901203 | 04/07/2006 | 560.00 | 00030842387404 | ELMANO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8571TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARESDURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/07/2006 | 261.62 | 00062938754434 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADA NA SECRETARIA DA EDUCACAOCRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/07/2006 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/07/2006 | 18000.00 | 04311165000135 | FÁBIO DE ARAÚJO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITARIA DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/07/2006 | 1050.00 | 00051892367491 | ALDENOURA ROSA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NAS DECLARACOES DA RAIS,IRPFE IRPJ DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO A.TORRES, PROFESSOR JOAO M.SOARES,JOSET.MARANHAO E MARIZETE DE A.BEZERRA,MONSENHOR SEV.C.DE MIRANDA,BOA VISTA,JOSE F.DE LIMA,ANTONIO C.RIBEIRO,ERN.MOR.JOANA M.CONCEICAO,S.LUIS,TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/07/2006 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/07/2006 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/07/2006 | 209.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO SALARIAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/07/2006 | 120.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLO POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/07/2006 | 30468.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/07/2006 | 300.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DOS SERVICOSDE LOCOMOCOES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/07/2006 | 150.00 | 00032508247472 | JOÃO PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TAXA DE SINDICATO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901204 | 06/07/2006 | 877.80 | 08680860000630 | FARMÁCIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/07/2006 | 3000.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/07/2006 | 230.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BANDEIRA DO ESTADO DA PARAIBA E01 DO MUNICIPIO DE ARARURA, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/07/2006 | 458.20 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/07/2006 | 16622.93 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/07/2006 | 1999.76 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/07/2006 | 78923.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO AJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/07/2006 | 49686.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL ORIGINADA NAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/07/2006 | 130.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA EM VIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901205 | 11/07/2006 | 10000.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE IMPRESSOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901206 | 11/07/2006 | 700.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS EM BOTIJOES P.13KG DESTINADOAO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE E RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901207 | 11/07/2006 | 974.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO,FILTRO E LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901208 | 11/07/2006 | 1366.54 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901209 | 12/07/2006 | 1300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901210 | 12/07/2006 | 530.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901211 | 12/07/2006 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INTERNET A RADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE ECAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901212 | 12/07/2006 | 1361.35 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE RENITEE ALERGIA DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901213 | 12/07/2006 | 1647.95 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSAO DIABETES DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901214 | 12/07/2006 | 800.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E PAVILHAO COMORNAMENTACAO E TAMBEM SERVICOS DE BUFFET NA FESTADE CONFRATERNIZACAO JUNINA DOS SERVIDOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901215 | 12/07/2006 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901216 | 12/07/2006 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901217 | 12/07/2006 | 950.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901218 | 12/07/2006 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901219 | 12/07/2006 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITOTORIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901220 | 12/07/2006 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901221 | 12/07/2006 | 1600.00 | 00001845725417 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901222 | 12/07/2006 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA TECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAO ORANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, REGULACAO, AVALIACAOE AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901223 | 12/07/2006 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901224 | 12/07/2006 | 640.00 | 00035726997468 | ASTRID RODRIGUES NAVAS ZAMORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901225 | 12/07/2006 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901226 | 12/07/2006 | 316.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901227 | 12/07/2006 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901228 | 12/07/2006 | 840.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901229 | 12/07/2006 | 900.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA,DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901230 | 12/07/2006 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACA E AUDITORIAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901231 | 12/07/2006 | 10155.07 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901232 | 12/07/2006 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901233 | 12/07/2006 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901234 | 12/07/2006 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901235 | 12/07/2006 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901236 | 12/07/2006 | 530.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901237 | 12/07/2006 | 350.00 | 00077023773487 | ADRIANO SÉRGIO FREIRE MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM OTORRINOLARINGOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901238 | 12/07/2006 | 440.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901239 | 12/07/2006 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901240 | 13/07/2006 | 37363.86 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901241 | 13/07/2006 | 195.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO JUNINA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901242 | 13/07/2006 | 99.71 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVADA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS E SERVICO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901243 | 13/07/2006 | 240.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE E SERVICO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901244 | 13/07/2006 | 100.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901245 | 13/07/2006 | 150.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REALIZACAO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901246 | 13/07/2006 | 2031.17 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/07/2006 | 11.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/07/2006 | 1315.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/07/2006 | 1488.71 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/07/2006 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/07/2006 | 350.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/07/2006 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTA EDILIDADEDURANTE O PERIODO DE 10.07.06 A 14.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/07/2006 | 300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NOS VEICULOSF-12.000 DE PLACA MNQ-2634 E TRATOR MASSEY FERGUSSON-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/07/2006 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DA CAMPANHA ARARUNA EDUCADA CIDADELIMPA SENDO NUM TOTAL DE 400 INSERCOES DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/07/2006 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE AGRICULTURA FAMILIARE INCENTIVO AO PLANTIO DE FRUTIFERAS NUM TOTAL DE400 INSERCOES DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/07/2006 | 1397.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA ESOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/07/2006 | 518.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/07/2006 | 8433.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/07/2006 | 1771.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/07/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/07/2006 | 304.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/07/2006 | 360.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/07/2006 | 75.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/07/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/07/2006 | 493.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/07/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/07/2006 | 233.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/07/2006 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO EAGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/07/2006 | 4489.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/07/2006 | 276.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/07/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/07/2006 | 323.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/07/2006 | 493.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADO NA SECRETAROA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/07/2006 | 409.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOSVINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/07/2006 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/07/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/07/2006 | 34.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/07/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/07/2006 | 10346.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/07/2006 | 2172.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOSVINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/07/2006 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/07/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/07/2006 | 189.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/07/2006 | 10181.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/07/2006 | 2138.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOVINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/07/2006 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOSVINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/07/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/07/2006 | 205.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOVINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/07/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/07/2006 | 304.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICODESTE MUNICIPIO, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/07/2006 | 367.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS PUBLICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/07/2006 | 253.00 | 00004874354432 | EVANDRO COSTA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICEOS DESTINADO AO PATROLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/07/2006 | 2310.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/07/2006 | 1894.20 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/07/2006 | 1196.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO DEDE CIMA, VARELO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/07/2006 | 1123.20 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/07/2006 | 1140.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/07/2006 | 660.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MYL-4129TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACIMBA DOGADO DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/07/2006 | 1532.40 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSTURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/07/2006 | 1012.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITE,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/07/2006 | 959.60 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASMANICOBA E BALANCO DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/07/2006 | 1365.40 | 00085581518491 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCAE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA ENOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/07/2006 | 1500.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0128TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/07/2006 | 267.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES PARA A EQUIPE DESPORTIVA POR OCASIAODO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA LOCALIDADE AGUAFRIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/07/2006 | 2662.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MACAPADESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/07/2006 | 1196.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA CABINE DUPLADE PLACA FPV-2107, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, MUQUEM E BOA VISTA DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/07/2006 | 1119.40 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAE BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/07/2006 | 21379.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/07/2006 | 1316.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/07/2006 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIO VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/07/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/07/2006 | 20383.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/07/2006 | 4280.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/07/2006 | 367.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/07/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/07/2006 | 157.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/07/2006 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/07/2006 | 174.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/07/2006 | 35807.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/07/2006 | 7553.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/07/2006 | 2831.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/07/2006 | 594.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/07/2006 | 1100.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP3805TRANSPORTANDO AGUA NO RESERVATORIO DE SOLANEA PARAAS CRECHES FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, BENEDITA TARGINO MARANHAO, JOSE CLAUDINO DE ARAUJO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/07/2006 | 6653.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/07/2006 | 2469.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/07/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901247 | 14/07/2006 | 175.00 | 07544548000141 | J. R .INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DE MEMORIA 512 MB DESTINADA AO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, REGULACAO EAVALIACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901248 | 14/07/2006 | 24534.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/07/2006 | 1263.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO PROGRAMA FOMEZERO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/07/2006 | 50.00 | 00095356525400 | FRANCISCA DE FÁTIMA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/07/2006 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIALE JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/07/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIALE JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901249 | 17/07/2006 | 170.00 | 00006001224412 | MARIA GORETE VIANA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZACAODE EXAME ESPECIALIZADO DE UROGRAFIA EXCRETORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/07/2006 | 1032.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/07/2006 | 600.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDIT.BREJO PARAIB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/07/2006 | 350.00 | 00006886491490 | DINARA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/07/2006 | 8262.30 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/07/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO DE 8.111-6 EM FAVOR DA A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/07/2006 | 820.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTA, MUQUEM DE CIMA E MUQUEM DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/07/2006 | 966.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LIMAO DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/07/2006 | 1100.00 | 00056546971453 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 22 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901250 | 18/07/2006 | 135.00 | 00005688793414 | MARIA LÚCIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/07/2006 | 150.00 | 00003361719437 | MARIA DA GUIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR INSUMOS PARA OPLANTIO AGRICOLA PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SETRATAR DE UM AGRICULTOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/07/2006 | 60.00 | 00004252370442 | GILVANEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/07/2006 | 70.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901251 | 19/07/2006 | 4270.50 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901252 | 19/07/2006 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901253 | 19/07/2006 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO PERIODO DE 20.06.06. A 20.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901254 | 19/07/2006 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901255 | 19/07/2006 | 455.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901256 | 19/07/2006 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901257 | 19/07/2006 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901258 | 19/07/2006 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901259 | 19/07/2006 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901260 | 19/07/2006 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901261 | 19/07/2006 | 300.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901262 | 19/07/2006 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901263 | 19/07/2006 | 300.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901264 | 19/07/2006 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901265 | 19/07/2006 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901266 | 19/07/2006 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901267 | 19/07/2006 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901268 | 19/07/2006 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901269 | 19/07/2006 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NAATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901270 | 19/07/2006 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/07/2006 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/07/2006 | 512.00 | 00005256781405 | FRANCINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/07/2006 | 400.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/07/2006 | 750.00 | 00047195444449 | JOSE CICERO TENORIO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/07/2006 | 140.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS DO FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIADE DESEMNVOLVIMENTO PECUARIO AGROINDUSTRIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO ANO BASE 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/07/2006 | 874.67 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/07/2006 | 428.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/07/2006 | 845.00 | 00005744219471 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SONORIZACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/07/2006 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/07/2006 | 130.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-EQUIP. PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ESPELHOS RET. DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/07/2006 | 80.00 | 05622053000168 | UNICAR - SERVICOS, PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10DE PLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/07/2006 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-9912PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/07/2006 | 243.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COM. PEÇAS MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/07/2006 | 185.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COM. PEÇAS MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/07/2006 | 530.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DOS SERVICOSDE LOCOMOCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.07.06 A 16.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901271 | 20/07/2006 | 8976.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901272 | 20/07/2006 | 407.10 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901273 | 20/07/2006 | 50.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901274 | 20/07/2006 | 2550.00 | 00002307853448 | JOSEMAR BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901275 | 20/07/2006 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901276 | 20/07/2006 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901277 | 20/07/2006 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901278 | 20/07/2006 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901279 | 20/07/2006 | 200.00 | 00003281725457 | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901280 | 20/07/2006 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901281 | 20/07/2006 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901282 | 20/07/2006 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901283 | 20/07/2006 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901284 | 20/07/2006 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901285 | 20/07/2006 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901286 | 20/07/2006 | 300.00 | 00008273165426 | POLIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901287 | 20/07/2006 | 79.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901288 | 20/07/2006 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901289 | 20/07/2006 | 200.00 | 00002288921471 | ELISÂNGELA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901290 | 20/07/2006 | 300.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901291 | 20/07/2006 | 300.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901292 | 20/07/2006 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901293 | 20/07/2006 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901294 | 20/07/2006 | 300.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901295 | 20/07/2006 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901296 | 20/07/2006 | 500.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901297 | 20/07/2006 | 300.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901298 | 20/07/2006 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901299 | 20/07/2006 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901300 | 20/07/2006 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901301 | 20/07/2006 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901302 | 20/07/2006 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901303 | 20/07/2006 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901304 | 20/07/2006 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901305 | 20/07/2006 | 467.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1127, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901306 | 20/07/2006 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901307 | 20/07/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901308 | 20/07/2006 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901309 | 20/07/2006 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901310 | 20/07/2006 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10.06.06. A 10.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901311 | 20/07/2006 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901312 | 20/07/2006 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GEAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901313 | 20/07/2006 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GEAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901314 | 20/07/2006 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901315 | 20/07/2006 | 350.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901316 | 20/07/2006 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901317 | 20/07/2006 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901318 | 20/07/2006 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901319 | 20/07/2006 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901320 | 20/07/2006 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901321 | 20/07/2006 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901322 | 20/07/2006 | 862.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/07/2006 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/07/2006 | 50.00 | 00075243725404 | TENIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/07/2006 | 50.00 | 00008375021440 | KALIENE ALVES BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/07/2006 | 50.00 | 00089325109468 | MARIA DA CONCEICAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/07/2006 | 50.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/07/2006 | 50.00 | 00005122085498 | GEANE AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/07/2006 | 50.00 | 00007086196495 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/07/2006 | 50.00 | 00004547473498 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/07/2006 | 50.00 | 00002016682469 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/07/2006 | 50.00 | 00005023397483 | ELISSANDRA DE PONTES SILVA GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/07/2006 | 50.00 | 00015422275420 | SEBASTIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/07/2006 | 50.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/07/2006 | 50.00 | 00007936628428 | SANTANA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/07/2006 | 50.00 | 00005712835436 | MARCELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/07/2006 | 50.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/07/2006 | 50.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/07/2006 | 50.00 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/07/2006 | 50.00 | 00098229419434 | JOSENILDA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/07/2006 | 50.00 | 00003386037437 | RITA DE CASSIA ALVES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/07/2006 | 50.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/07/2006 | 100.00 | 00062938886420 | MARIA JOSÉ VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/07/2006 | 655.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/07/2006 | 600.00 | 00056827440478 | MARIA VERONICA COSTA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCAS E DO ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO EJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/07/2006 | 100.00 | 00046832750404 | ALUÍZIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/07/2006 | 100.00 | 00003385749484 | MARIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS POR OCASIAO DA FESTA JUNINA DOS IDOSOS REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901323 | 21/07/2006 | 500.53 | 00000170478467 | JOSE LEONARDO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RETELHAMENTO, CONSERTO DE TOMADAELETRONICA, CAIXA DE DESCARGA, REBOCO DE PAREDESE PINTURA DE CAMAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE FERRODA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E PINTURA DO POSTO DESAUDE DE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901324 | 21/07/2006 | 300.00 | 00000181067498 | MARILENE VIANA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS EM SUBSTITUICAO DE COZINHEIRA DE LICENCA NOTURNO NOITE NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901325 | 21/07/2006 | 300.00 | 00008273165426 | POLIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EM LICENCA (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) NO TURNO DA NOITE E NA RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901326 | 21/07/2006 | 670.00 | 00004152967498 | SOLONELLI SOARES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DOSBANCOS,SUBSTITUICAO DE CARPETE DO SALAO DO VEICULOBESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901327 | 21/07/2006 | 530.00 | 00088555941415 | MUSSARA GOMES C.ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901328 | 21/07/2006 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INTERNET A RADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE ECAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901370 | 21/07/2006 | 195.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM REFEICAO DESTINADO AOS AGENTESDE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DURANTE O CURSO DE PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIAEM SAUDE PROFORMAR, REALIZADO EM GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/07/2006 | 1000.00 | 06992992000167 | PASSA E FICA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATORMASSEY FERGUSSON-290, PERTENCENTE A SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/07/2006 | 400.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAOE CONSERVACAO DO PREDIO DA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/07/2006 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/07/2006 | 300.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/07/2006 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/07/2006 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/07/2006 | 370.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/07/2006 | 192.00 | 00000181126419 | ANTONIO PONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/07/2006 | 180.00 | 00035068027472 | JOSÉ ALVES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/07/2006 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/07/2006 | 480.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 40 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/07/2006 | 186.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS MA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/07/2006 | 240.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS MA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/07/2006 | 346.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/07/2006 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/07/2006 | 252.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/07/2006 | 40.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS PUBLICAS POR OCASIAO DA PASSAGEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/07/2006 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/07/2006 | 249.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS PUBLICAS POR OCASIAO DA PASSAGEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/07/2006 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/07/2006 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/07/2006 | 300.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/07/2006 | 300.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/07/2006 | 468.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 39 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/07/2006 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/07/2006 | 200.00 | 00003581415402 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSSON-275,DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/07/2006 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/07/2006 | 40.00 | 00058859055415 | MARCOS CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS PUBLICAS POR OCASIAO DA PASSAGEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/07/2006 | 237.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/07/2006 | 384.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 32 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/07/2006 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/07/2006 | 300.00 | 00030881778850 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/07/2006 | 624.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 52 CARRADAS NO CARREGODE METRALHAS RETIRADAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/07/2006 | 612.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 51 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/07/2006 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/07/2006 | 216.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/07/2006 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/07/2006 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/07/2006 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/07/2006 | 90.00 | 00005092480475 | DAMIAO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS PUBLICAS POR OCASIAO DA PASSAGEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/07/2006 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/07/2006 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/07/2006 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/07/2006 | 237.00 | 00000181116456 | ERIVAM MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS PUBLICAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/07/2006 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/07/2006 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/07/2006 | 5000.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/07/2006 | 860.00 | 00085462950420 | SELMA VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/07/2006 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/07/2006 | 126.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/07/2006 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/07/2006 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/07/2006 | 1120.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NA CAIXA E REGULAGEM DO CICLO E CALIBRAGEM DA SAPATA DA PATROL, PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/07/2006 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/07/2006 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/07/2006 | 400.00 | 00017626064453 | FRANCISCO DE ASSIS DA C.MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/07/2006 | 400.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXZ-7909 PARATRANSPORTAR OS SEGURANCAS DA CIDADE DE ARARUNA APIRPIRITUBA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/07/2006 | 345.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS NO VEICULO MONZA DE PLACA KGK-8034DA CIDADE DE ARARUNA A JOAO PESSOA, CONDUZINDO ATESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/07/2006 | 500.00 | 00035730706472 | JOSE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE UM GRUPO DE SEGURANCA COMPOSTO DE 10 HOMENS PARA REALIZAR A SEGURANCA DASFESTIVIDADES DO SAO PEDRO NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/07/2006 | 290.54 | 00045067333472 | EDMUNDO FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO VIGILANTE VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DEFESA E SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/07/2006 | 200.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO NO PAVILHAOPOR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/07/2006 | 700.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA PERILO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/07/2006 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/07/2006 | 800.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486 E F-350 DE PLACAMNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/07/2006 | 1150.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/07/2006 | 600.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329 COMDESTINO DE ARARUNA A SAPE TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA CAPACITACAO DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS DIAS 24.07.06 A28.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/07/2006 | 400.00 | 00006387554411 | JANDIMARIS DOS SANTOS AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901401 | 24/07/2006 | 406.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901402 | 24/07/2006 | 883.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901403 | 24/07/2006 | 1200.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901404 | 24/07/2006 | 780.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901405 | 24/07/2006 | 513.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-2555, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901406 | 24/07/2006 | 481.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-2555, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901407 | 24/07/2006 | 402.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-2555, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901408 | 24/07/2006 | 1813.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO UNIDADE MOVEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901409 | 24/07/2006 | 1179.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901410 | 24/07/2006 | 510.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901411 | 24/07/2006 | 374.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNU-4999, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901412 | 24/07/2006 | 871.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNU-4999, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901413 | 24/07/2006 | 106.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901414 | 24/07/2006 | 188.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNU-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901415 | 24/07/2006 | 268.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901416 | 24/07/2006 | 120.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901417 | 24/07/2006 | 570.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901329 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901330 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.05.06. A 20.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901331 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.05.06. A 20.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901332 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00003273641495 | ANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 27.05.06. A 27.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901333 | 24/07/2006 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901334 | 24/07/2006 | 550.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901335 | 24/07/2006 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901336 | 24/07/2006 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901337 | 24/07/2006 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901338 | 24/07/2006 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901339 | 24/07/2006 | 90.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEMORIA DESTINADA AO COMPUTADOR DODEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901340 | 24/07/2006 | 49.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 TECLADO DESTINADO AO COMPUTADORDO DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/PROG.EPENDIM.E CONT.DE DOENCA-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901341 | 24/07/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901342 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901343 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00092984584449 | DELLIFLY BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901344 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00075988585434 | KÁTIA VIRGINIA MEDEIROS F.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901345 | 24/07/2006 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901346 | 24/07/2006 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901347 | 24/07/2006 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901348 | 24/07/2006 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901349 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901350 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901351 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901352 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901353 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901354 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901355 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00060217014453 | ROSELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901356 | 24/07/2006 | 5240.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901357 | 24/07/2006 | 5240.00 | 00003037375493 | KILMARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901358 | 24/07/2006 | 5240.00 | 00039870693172 | IRACY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901359 | 24/07/2006 | 5240.00 | 00000256374449 | ROMILDO FREIRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901360 | 24/07/2006 | 5240.00 | 00001051763460 | DANIELLE LOUREIRO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901361 | 24/07/2006 | 5240.00 | 00015607488420 | MARLENE DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901362 | 24/07/2006 | 5240.00 | 00003196399400 | JOSÉ DARCIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/07/2006 | 3300.00 | 00020415117453 | GILVANIRA MARIA DE MACEDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES 330 CAMISAS EMPVC PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS MONITORES E OPESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/07/2006 | 400.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/07/2006 | 450.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 02 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO BESTA DE PLACABYA-9775, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/07/2006 | 555.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO PARATI DE PLACAMNA-2371 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE POR SE TRATARDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/07/2006 | 3000.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/07/2006 | 280.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CURSO DE APERFEICOAMENTO NO MAGISTERIO UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901363 | 25/07/2006 | 1155.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOV4280, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, RECIFE E GUARABIRA,OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PERVIAMENTE AGENDADOS E COMOTAMBEM DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901364 | 25/07/2006 | 3442.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901365 | 25/07/2006 | 120.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901366 | 25/07/2006 | 240.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO PARATI DE PLACA MNA-2371TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA E OUTROS CENTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901367 | 25/07/2006 | 1050.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADESJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELACENTRAL DE MARC.DE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901368 | 25/07/2006 | 1610.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOV0180TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE,JOAO PESSOA E GUARABIRA E OUTROS CENTROS DEREFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOPREVIAMENTE AGENDADO PELA CENTRAL DE MARCACAO DECONSULTAS DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901369 | 25/07/2006 | 1155.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADO PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901371 | 25/07/2006 | 2000.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901372 | 25/07/2006 | 800.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS COMO ENFERMEIRANAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901373 | 25/07/2006 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901374 | 25/07/2006 | 660.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901375 | 25/07/2006 | 1050.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901376 | 25/07/2006 | 650.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901377 | 25/07/2006 | 3180.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901378 | 25/07/2006 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901379 | 25/07/2006 | 527.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901380 | 25/07/2006 | 900.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PARA EQUIPES DE TRABALHO NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/07/2006 | 2183.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MACAPA ELAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHAE TARDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/07/2006 | 520.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/07/2006 | 300.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARRIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/07/2006 | 1960.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/07/2006 | 408.20 | 00076073599404 | MARIA DE LOURDES PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO 13§ SALARIO E FERIAS2006 PROPORCIONAIS EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIADE LOURDES PONTES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/07/2006 | 466.52 | 00020403577420 | FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO 13§ SALARIO E FERIASPROPORCIONAIS EM FAVOR DA FUNCIONARIA FRANCISCARODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/07/2006 | 527.56 | 00020344961400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOCRECHE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/07/2006 | 262.16 | 00002384189441 | JOANA SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOCRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/07/2006 | 520.00 | 00023661488449 | MARIA EREMITA MELQUIADES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAOCRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/07/2006 | 408.20 | 00036544370444 | MARIA CLEONICE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO 13§ SALARIO E FERIAS2006, PROPORCIONAIS EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIACLEONICE DA SILVA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/07/2006 | 250.00 | 00020345828453 | MARIA DO CARMO PEREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO 13§ SALARIO E FERIAS2006, PROPORCIONAIS EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIADO CARMO PEREIRA JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/07/2006 | 408.20 | 00032333668415 | FRANCISCA MARIA DE LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO 13§ SALARIO E FERIAS2006, PROPORCIONAIS EM FAVOR DA FUNCIONARIA FRANCISCA MARIA DE LIMA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/07/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/07/2006 | 267.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DACONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/07/2006 | 149.97 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA SALARIAL COMO ASSESSOR DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,VINCULADO AO DEPARTAMENTODE COORDENACAO E POLITICA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/07/2006 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/07/2006 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 17 A 21 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/07/2006 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/07/2006 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/07/2006 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO SETOR PESSOAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/07/2006 | 350.00 | 00006670455461 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/07/2006 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/07/2006 | 185.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 METROS DE TELA DE VIVEIRO PARAO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/07/2006 | 2000.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/07/2006 | 739.40 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/07/2006 | 3000.00 | 07830249000173 | L A DA SILVA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE SOM PARA COMEMORACAO DA EMANCIPACAOPOLITICA DA CIDADE DE ARARUNA, REALIZADO NO DIA 10DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/07/2006 | 408.20 | 00039603482404 | MARIA DO CÉU VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO 13§ SALARIO E FERIASPROPORCIONAIS EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIA DO CEUVENANCIO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/07/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/07/2006 | 40.00 | 00017567866404 | SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/07/2006 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/07/2006 | 260.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/07/2006 | 300.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/07/2006 | 620.00 | 09139551000296 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO STAND POR OCASIAO DO EVENTO RURALTUR NA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/07/2006 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/07/2006 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/07/2006 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/07/2006 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAE BARBACO PARA AS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/07/2006 | 300.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/07/2006 | 1875.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMPOSTO POR 25HOMENS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE OS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/07/2006 | 300.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KKA-0283 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/07/2006 | 150.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/07/2006 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/07/2006 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/07/2006 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANCAS DE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/07/2006 | 300.00 | 00004488956416 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/07/2006 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/07/2006 | 150.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/07/2006 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/07/2006 | 200.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PROTESEDENTARIA PARA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901396 | 27/07/2006 | 985.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE DE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901381 | 27/07/2006 | 20.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 E 1/2 DIARIAS QUANDO EM VIAGENSAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901382 | 27/07/2006 | 80.00 | 00002913784470 | PALOMA FRAGOSO D. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE FISIOTERAPIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901383 | 27/07/2006 | 64.00 | 00059784350491 | FRANCISCO DE ASSÍS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE ENFERMAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901384 | 27/07/2006 | 80.00 | 00064994562334 | DISRAELI REIS DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE ENFERMAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901385 | 27/07/2006 | 120.00 | 00002367523401 | VIVANE MARY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE NUTRICAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901386 | 27/07/2006 | 445.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901387 | 27/07/2006 | 993.60 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 CAIXAS DE FITA REATIVA PARA REALIZACAO DE GLICEMIA CAPILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901388 | 28/07/2006 | 120.00 | 00097909548400 | LUZIA DO CARMO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A REALIZACAO DEEXAMES ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAFIA BIDIMENSIONAL COM DOPLLER PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901389 | 28/07/2006 | 969.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADO AO CONSUMONA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901390 | 28/07/2006 | 450.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL.JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901391 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO156 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCOABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901392 | 28/07/2006 | 3500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901393 | 28/07/2006 | 906.85 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901394 | 28/07/2006 | 2120.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AFESTIVIDADE DE INAUGURACAO DO CAPS, CAMPANHAS DEVACINACOES DE POLIOMELITE E INFLUENZA E FESTIVIDADES JUNINAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901395 | 28/07/2006 | 1000.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMONA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CAPS,UNIDADE DE FISIOTERAPIA, FARMACIA BASICA NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/07/2006 | 1331.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/07/2006 | 561.80 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANERIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASMANICOBA E BALANCO DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/07/2006 | 1131.60 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-2960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/07/2006 | 885.60 | 00085581518491 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA EBERNARDO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/07/2006 | 750.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/07/2006 | 717.60 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA CABINE DUPLA DEPLACA FPV-2107, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, MUQUEM E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/07/2006 | 532.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LIMAO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/07/2006 | 748.80 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/07/2006 | 632.60 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITE,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/07/2006 | 628.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARELO DECIMA E VARELO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/07/2006 | 934.40 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/07/2006 | 1331.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MACAPA ELAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHAE TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/07/2006 | 711.00 | 05622053000168 | UNICAR - SERVICOS, PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO S-10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/07/2006 | 140.00 | 05622053000168 | UNICAR - SERVICOS, PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO S-10PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/07/2006 | 1500.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0128TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/07/2006 | 354.20 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MYL-4129TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACIMBA DOGADO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/07/2006 | 1000.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOTRATOR MASSEY FERGUSSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2006 | 563.58 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOPERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAAGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2006 | 40.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL DE UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2006 | 504.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2006 | 1225.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS EM 35 BOTIJOES ARMAZENADO EMP.13KG DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2006 | 875.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS EM 25 BOTIJOES ARMAZENADO EMP.13KG DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/07/2006 | 6000.40 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICUCULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2006 | 1703.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE PREMIACAO DA 1¦ COPA ARARUNA MOUNT BIKE LARGADA NA CIDADE DE ARARUNA A PEDRA DA BOCAREALIZADO NO DIA 31.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2006 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 24.07.06 A 28.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2006 | 125.97 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CDS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2006 | 3000.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2006 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2006 | 2400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE,NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITASE DESPESAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EXIGIDASPELO TCE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2006 | 570.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2006 | 81.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PEJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2006 | 1386.44 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICUCULOS CAMINHAO DE PLACAS MMT-7584 E MMY-4451, QUETRANSPORTAM O LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/07/2006 | 1848.84 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICUCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901397 | 31/07/2006 | 186.00 | 00000170480445 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA EMANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA,CONFECCAO E MONTAGEMDE TELAS PROTETORES PARA AS JANELAS E PORTAS DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901398 | 31/07/2006 | 110.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORE MONITOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901399 | 31/07/2006 | 300.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIABASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901400 | 31/07/2006 | 216.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2006 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2006 | 2500.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES COM MORTALHAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2006 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2006 | 50.00 | 00006342931410 | ROSILENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901418 | 01/08/2006 | 2042.50 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE FISIOTERAPIA,CENTRODE SAUDE E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901419 | 01/08/2006 | 2413.35 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901420 | 01/08/2006 | 240.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE TONALIZADOR PARA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901421 | 01/08/2006 | 673.60 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVICO DEPSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901422 | 01/08/2006 | 522.75 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2006 | 300.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2006 | 60.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2006 | 370.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COM. PEÇAS MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2006 | 145.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COM. PEÇAS MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOF-12.000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2006 | 1054.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA3713, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/08/2006 | 4000.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2006 | 189.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2006 | 19477.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/08/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/08/2006 | 12000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2006 | 200.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/08/2006 | 1054.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA3813, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/08/2006 | 198.33 | 00046831096468 | MAIA HELENA DE MEDEIROS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REPOSICAO DE FALTAS RETIRADAS INDEVIDAMENTE DOVENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/08/2006 | 33800.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOFUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/08/2006 | 6631.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/08/2006 | 25090.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOFUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/08/2006 | 4959.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/08/2006 | 14812.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOFUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/08/2006 | 2893.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/08/2006 | 24194.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOFUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/08/2006 | 5080.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/08/2006 | 9730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA E.J.A.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/08/2006 | 9730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA E.J.A.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2006 | 13000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2006 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2006 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2006 | 1054.00 | 00003837552802 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULOBESTA DE PLACA MNQ-2684, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/08/2006 | 500.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/08/2006 | 1680.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCAE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA ENOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/08/2006 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/08/2006 | 5000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTEMUNICIPO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/08/2006 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVICODO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901423 | 02/08/2006 | 711.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901424 | 02/08/2006 | 4246.77 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901425 | 02/08/2006 | 910.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS EM BOTIJOES ARMAZENADO DE P.13KG DESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901426 | 02/08/2006 | 685.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO,FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901427 | 02/08/2006 | 2129.61 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/08/2006 | 143.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IDENTIDADES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/08/2006 | 350.00 | 00005269502429 | MARYSAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA CUSTEADO PELO RECURSO DOCPBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/08/2006 | 350.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA CUSTEADO PELO RECURSO DOCPBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/08/2006 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/08/2006 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/08/2006 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/08/2006 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/08/2006 | 150.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/08/2006 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/08/2006 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRORAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/08/2006 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901428 | 03/08/2006 | 14493.90 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/08/2006 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/08/2006 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/08/2006 | 150.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/08/2006 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/08/2006 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/08/2006 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/08/2006 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/08/2006 | 260.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/08/2006 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/08/2006 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/08/2006 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/08/2006 | 150.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/08/2006 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119,PARA PRESTAR SERVICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/08/2006 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/08/2006 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/08/2006 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/08/2006 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/08/2006 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/08/2006 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/08/2006 | 300.00 | 00048672785487 | REGINALDO FERNANDES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/08/2006 | 80.00 | 00095225765491 | UBIRATAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/08/2006 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/08/2006 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/08/2006 | 200.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/08/2006 | 200.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/08/2006 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/08/2006 | 260.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/08/2006 | 200.00 | 00006364282490 | SIMONE TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCOODON DE MACEDO NA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/08/2006 | 200.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/08/2006 | 130.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/08/2006 | 200.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/08/2006 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/08/2006 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/08/2006 | 200.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/08/2006 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/08/2006 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/08/2006 | 260.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/08/2006 | 200.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/08/2006 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIZ NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/08/2006 | 200.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/08/2006 | 200.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/08/2006 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/08/2006 | 300.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/08/2006 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/08/2006 | 200.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/08/2006 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/08/2006 | 130.00 | 00004979135420 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/08/2006 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/08/2006 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/08/2006 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/08/2006 | 200.00 | 00003323478428 | SALETE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/08/2006 | 200.00 | 00005665319414 | IVANIA CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/08/2006 | 300.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/08/2006 | 200.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/08/2006 | 200.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/08/2006 | 200.00 | 00005367051430 | JOSE GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/08/2006 | 200.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/08/2006 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LIMAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/08/2006 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBALANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/08/2006 | 200.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/08/2006 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/08/2006 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/08/2006 | 200.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/08/2006 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/08/2006 | 5820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/08/2006 | 416.99 | 00063995930425 | VALDEJANE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA FUNCIONARIA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/08/2006 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/08/2006 | 565.80 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0128-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/08/2006 | 2500.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FECHADURAE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAODOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/08/2006 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/08/2006 | 9320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/08/2006 | 492.80 | 00050382233468 | ANA LUCIA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE MATRICULAS NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/08/2006 | 70.10 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/08/2006 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31.07.06 A04.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/08/2006 | 1365.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/08/2006 | 306.00 | 00051071215434 | NALDETE BERNARDINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS SERVIDO AOS VISITANTES E AUTORIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901429 | 04/08/2006 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901430 | 04/08/2006 | 440.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIADURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901431 | 04/08/2006 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901432 | 04/08/2006 | 316.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901433 | 04/08/2006 | 840.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901434 | 04/08/2006 | 900.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901435 | 04/08/2006 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901436 | 04/08/2006 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA,REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901437 | 04/08/2006 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901438 | 04/08/2006 | 950.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901439 | 04/08/2006 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901440 | 04/08/2006 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901441 | 04/08/2006 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901442 | 04/08/2006 | 1600.00 | 00001845725417 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901443 | 04/08/2006 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA TECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAO,ORGANIZACIONAL, NO AMBITO DA NOAS 01/02NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, REGULACAO, AVALIACAOE AUDITORIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901444 | 04/08/2006 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901445 | 04/08/2006 | 640.00 | 00035726997468 | ASTRID RODRIGUES NAVAS ZAMORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901446 | 04/08/2006 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901447 | 04/08/2006 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901448 | 04/08/2006 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901449 | 04/08/2006 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901450 | 04/08/2006 | 350.00 | 00077023773487 | ADRIANO SÉRGIO FREIRE MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM OTORRINOLARINGOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901451 | 04/08/2006 | 530.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901452 | 04/08/2006 | 350.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/08/2006 | 150.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/08/2006 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/08/2006 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO , CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/08/2006 | 180.00 | 00080478050453 | JOSE EDMAR VENANCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DE UM CURSO VIP DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE OPERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/08/2006 | 60.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DE UM CURSO VIP DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE OPERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/08/2006 | 310.00 | 07133327000180 | MICROLINS-CENTRO DE FORM.PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CURSO VIP DE RECURSOS HUMANOS E DEPARTAMENTOPESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901453 | 08/08/2006 | 970.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901454 | 09/08/2006 | 2156.25 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/08/2006 | 3466.25 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/08/2006 | 231.56 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/08/2006 | 43.00 | 08966228000142 | SINESIO TELINO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMPENSADO DESTINADO AO PAVILHAODURANTE OS FESTEJOS JUNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/08/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMASPBT EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/08/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMASPBT EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/08/2006 | 5747.15 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/08/2006 | 1494.06 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/08/2006 | 257.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO S-10, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2006 | 1038.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA VERDE E VARELO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2006 | 632.74 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/08/2006 | 5036.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901457 | 10/08/2006 | 1361.35 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE RENITEE ALERGIA DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901458 | 10/08/2006 | 1647.95 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSAO DIABETES DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901459 | 10/08/2006 | 590.00 | 00030842387404 | ELMANO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8571TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARESDURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901460 | 10/08/2006 | 200.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NA INSPECAO E MONITORAMENTO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPALMATADOURO, PUBLICO E FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901461 | 10/08/2006 | 460.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 PROTESESBUCAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901462 | 10/08/2006 | 720.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES DE OCULOS PARADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901463 | 10/08/2006 | 422.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE NUMERO 3373-1127REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901464 | 10/08/2006 | 530.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901465 | 10/08/2006 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901466 | 10/08/2006 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901467 | 10/08/2006 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901468 | 10/08/2006 | 500.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ARARUNA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901469 | 10/08/2006 | 143.94 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVADA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS E SERVICO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901470 | 10/08/2006 | 121.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901471 | 10/08/2006 | 1901.06 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901472 | 10/08/2006 | 720.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA ASCIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, CAMPINA GRANDEE NATAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901473 | 10/08/2006 | 1300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS - CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901474 | 10/08/2006 | 200.00 | 00005989773412 | LUCIANA KAROL DAMAS F.MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UMA EXAMEDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901455 | 10/08/2006 | 24585.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/08/2006 | 577.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ,PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901475 | 11/08/2006 | 9472.62 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE, AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/08/2006 | 200.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/08/2006 | 300.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE O2 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOMONZA DE PLACA KGK-8034,TRANSPORTANDO A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/08/2006 | 240.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0128-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/08/2006 | 2074.00 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICO,PINTURA E FECHADURA PARA OS PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/08/2006 | 1947.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE CONTRA PARTIDA DESTINADO AO CUSTEIO DA SAFRA PARA GARANTIR A PRODUCAO AGRICOLA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/08/2006 | 369.20 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/08/2006 | 670.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE ARARUNA E A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/08/2006 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/08/2006 | 277.62 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DOS IMPOSTOS DIVERSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/08/2006 | 30.00 | 05506560000136 | NUCLEO DE INFOR.COORD.DO PONTO BR-NIC.BR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DO ENDERECO ELETRONICO DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/08/2006 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAOINFRA ESTRUTUTURA E G. ESTRATEGICA DURANTE O PERIODO DE 07 A 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/08/2006 | 48.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/08/2006 | 292.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOSPARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/08/2006 | 450.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL POR OCASIAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/08/2006 | 5841.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA A TITULO DA CONTRA PARTIDA DESTINADO AO CUSTEIO DA SAFRA PARA GARANTIR A PRODUCAO AGRICOLA DESTA EDILIDADE EM PARCERIA COM O MINISTERIO DESENVIMENTO AGRARIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/08/2006 | 742.54 | 00000181202450 | ALEXANDRA VIANA TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS DA FUNCIONARIA VINCULADA NO DEPARTAMENTODE FINANCAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO BASE 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/08/2006 | 350.00 | 00006886491490 | DINARA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/08/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/08/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/08/2006 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/08/2006 | 350.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/08/2006 | 1080.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TRANSFORMADOR PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NA COMUNIDADE BOA VISTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/08/2006 | 518.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADO NODEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/08/2006 | 1379.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADO NODEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/08/2006 | 8666.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATETEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/08/2006 | 1820.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/08/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/08/2006 | 304.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/08/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/08/2006 | 525.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/08/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/08/2006 | 75.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/08/2006 | 2683.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/08/2006 | 563.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/08/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/08/2006 | 233.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/08/2006 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/08/2006 | 4713.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/08/2006 | 306.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/08/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/08/2006 | 323.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/08/2006 | 493.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/08/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/08/2006 | 280.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO, AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/08/2006 | 409.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/08/2006 | 10558.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/08/2006 | 2217.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/08/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/08/2006 | 189.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/08/2006 | 466.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/08/2006 | 98.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIO VINCULADA NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/08/2006 | 10579.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/08/2006 | 2221.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/08/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTODE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/08/2006 | 94.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/08/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/08/2006 | 205.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/08/2006 | 5804.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DEFESA E SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/08/2006 | 1218.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DEFESA E SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/08/2006 | 367.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/08/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/08/2006 | 2469.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/08/2006 | 6570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/08/2006 | 20890.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/08/2006 | 4386.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/08/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/08/2006 | 157.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA SERVIDORA VINCULADA AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/08/2006 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA AO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/08/2006 | 174.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA SERVIDORA VINCULADA AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/08/2006 | 367.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/08/2006 | 37484.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/08/2006 | 7861.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/08/2006 | 3075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/08/2006 | 985.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/08/2006 | 22443.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/08/2006 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/08/2006 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIO VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/08/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/08/2006 | 700.00 | 00049868535468 | DORGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAOE CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/08/2006 | 1333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/08/2006 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIALE JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/08/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIALE JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901476 | 16/08/2006 | 32582.30 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/08/2006 | 200.00 | 00004236474409 | ADJEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/08/2006 | 1935.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/08/2006 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/08/2006 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX MARCA SHARP PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/08/2006 | 300.00 | 00035730706472 | JOSE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA POR OCASIAO DAFESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/08/2006 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/08/2006 | 2565.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 130 SACOS DE CIMENTO DESTINADO ARECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/08/2006 | 262.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NA COMEMORACAO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NA COMUNIDADE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/08/2006 | 1094.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/08/2006 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/08/2006 | 890.00 | 00030845840444 | FRANCISCO MACARIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E REFEICOES A EQUIPE NA REALIZACAODOS SERVICOS DE TOMBAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/08/2006 | 903.00 | 00030845840444 | FRANCISCO MACARIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM E REFEICOES A EQUIPE NA REALIZACAODOS SERVICOS DE TOMBAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/08/2006 | 390.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PREPARO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE DESLOCOU PARA OS SERVICOS DA LIMPEZA DO ROCO DA ESTRADA DA LOCALIDADE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/08/2006 | 3046.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/08/2006 | 3420.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/08/2006 | 170.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DEPLACA MNB-9486,VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/08/2006 | 400.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/08/2006 | 260.00 | 00047366630497 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/08/2006 | 261.08 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/08/2006 | 261.08 | 00080517242400 | MARIA LUCIENE CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/08/2006 | 57.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901477 | 18/08/2006 | 3042.49 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 01, 02, 03 E 04 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901478 | 18/08/2006 | 4033.80 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 01,02,03 E 04 DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901479 | 18/08/2006 | 914.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/08/2006 | 250.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/08/2006 | 3400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901480 | 20/08/2006 | 7563.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901481 | 21/08/2006 | 326.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901482 | 21/08/2006 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901483 | 21/08/2006 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901484 | 21/08/2006 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901485 | 21/08/2006 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901486 | 21/08/2006 | 350.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901487 | 21/08/2006 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901488 | 21/08/2006 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901489 | 21/08/2006 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901490 | 21/08/2006 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901491 | 21/08/2006 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.07.06. A 10.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901492 | 21/08/2006 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901493 | 21/08/2006 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901494 | 21/08/2006 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901495 | 21/08/2006 | 600.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIABASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901496 | 21/08/2006 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901497 | 21/08/2006 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901498 | 21/08/2006 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901499 | 21/08/2006 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901500 | 21/08/2006 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901501 | 21/08/2006 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901502 | 21/08/2006 | 300.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901503 | 21/08/2006 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901504 | 21/08/2006 | 300.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901505 | 21/08/2006 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAODE PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901506 | 21/08/2006 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901507 | 21/08/2006 | 300.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901508 | 21/08/2006 | 300.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901509 | 21/08/2006 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901510 | 21/08/2006 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901511 | 21/08/2006 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901512 | 21/08/2006 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISES NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901513 | 21/08/2006 | 200.00 | 00003281725457 | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901514 | 21/08/2006 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901515 | 21/08/2006 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901516 | 21/08/2006 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901517 | 21/08/2006 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901518 | 21/08/2006 | 50.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901519 | 21/08/2006 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901520 | 21/08/2006 | 300.00 | 00008273165426 | POLIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901521 | 21/08/2006 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901522 | 21/08/2006 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901523 | 21/08/2006 | 455.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901524 | 21/08/2006 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901525 | 21/08/2006 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901526 | 21/08/2006 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901527 | 21/08/2006 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901528 | 21/08/2006 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901529 | 21/08/2006 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901530 | 21/08/2006 | 300.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901531 | 21/08/2006 | 300.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901532 | 21/08/2006 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901533 | 21/08/2006 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901534 | 21/08/2006 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADE BASICAS DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901535 | 21/08/2006 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901536 | 21/08/2006 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCA BASICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901537 | 21/08/2006 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NAATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901538 | 21/08/2006 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901539 | 21/08/2006 | 530.00 | 00088555941415 | MUSSARA GOMES C.ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901540 | 21/08/2006 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901541 | 21/08/2006 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20.07.06 A 20.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/08/2006 | 1960.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/08/2006 | 469.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/08/2006 | 531.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSPLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/08/2006 | 150.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOPARATI DE PLACA MYL-2303, CONDUZINDO A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/08/2006 | 500.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB9912, S-10 DE PLACA MNQ-2921,FIAT UNO DE PLACA MND7810, F-350 DE PLACA MNQ-2605 E ONIBUS DE PLACAMNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/08/2006 | 220.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE OXIGENIO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/08/2006 | 300.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, FIAT UNO DE PLACA MND-7810E MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/08/2006 | 160.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/08/2006 | 2310.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADES ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEDE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/08/2006 | 350.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DA CIDADE DE ARARUNA A GUARABIRA NOVEICULO BESTA DE PLACA BYA-9775, TRANSPORTANDO CURSISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CAPACITACAO DO CURSO DA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/08/2006 | 400.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486 E FIAT UNO DE PLACA MND-7810, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/08/2006 | 710.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ELITROS DEOLEO DESTINADOS AOS VEICULOS F-350 DE PLACA MNQ2605, KOMBI DE PLACA MNB-9486, ONIBUS DE PLACA MNQ2965 E FIAT UNO PLACA MND-7810, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/08/2006 | 1691.85 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICODESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOSONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/08/2006 | 1691.85 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/08/2006 | 1691.85 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AMANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/08/2006 | 1784.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AMANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/08/2006 | 500.00 | 06992992000167 | PASSA E FICA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MASSEY FERGUSSON-290, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/08/2006 | 640.00 | 00069621071453 | LAVOUSIE FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO D-10 DE PLACA MMX-6266,TRANSPORTANDO ELETRICISTAS E MATERIAL PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/08/2006 | 170.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOPARATI DE PLACA MNA-2371, CONDUZINDO O SECRETARIODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/08/2006 | 310.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NOSVEICULOS PATROL, TRATOR MASSEY FERGUSSON-275 EF-12.000 DE PLACA MNQ-2634,PERTECENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/08/2006 | 508.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA NA PATROL E TRATOR MASSEYFERGUSSON-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/08/2006 | 500.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEYFERGUSSON-275 E F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/08/2006 | 60.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA POR OCASIAO DA PARTICIPACAODE UM CURSO VIP RECURSOS HUMANOS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 26 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/08/2006 | 180.00 | 00080478050453 | JOSE EDMAR VENANCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA POR OCASIAO DA PARTICIPACAODE UM CURSO VIP RECURSOS HUMANOS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 26 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/08/2006 | 300.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA PERILO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/08/2006 | 350.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARAUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOMONZA DE PLACA KGK-8034, CONDUZINDO A ASSISTENCIASOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/08/2006 | 180.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DA CIDADE DE ARARUNA A CAMPINA GRANDENO VEICULO BESTA DE PLACA MXZ-7909, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/08/2006 | 500.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DA CIDADE DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO BESTA DE PLACA ICX-7814, TRANSPORTANPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/08/2006 | 276.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/08/2006 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/08/2006 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/08/2006 | 588.00 | 00007134367436 | MARCELO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 49 CARRADAS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/08/2006 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/08/2006 | 300.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/08/2006 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/08/2006 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/08/2006 | 300.00 | 00030881778850 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/08/2006 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/08/2006 | 456.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 38 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/08/2006 | 204.00 | 00035068027472 | JOSÉ ALVES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/08/2006 | 228.00 | 00000181116456 | ERIVAM MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/08/2006 | 228.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/08/2006 | 276.00 | 00000181126419 | ANTONIO PONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/08/2006 | 216.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/08/2006 | 228.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/08/2006 | 624.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 52 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/08/2006 | 624.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 52 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/08/2006 | 576.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 48 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADAS DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/08/2006 | 228.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/08/2006 | 228.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/08/2006 | 456.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 38 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/08/2006 | 300.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/08/2006 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/08/2006 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/08/2006 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/08/2006 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/08/2006 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/08/2006 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/08/2006 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/08/2006 | 300.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/08/2006 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/08/2006 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/08/2006 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/08/2006 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/08/2006 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/08/2006 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/08/2006 | 300.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/08/2006 | 216.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/08/2006 | 250.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PODAGEM NAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/08/2006 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/08/2006 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/08/2006 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/08/2006 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/08/2006 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS LT235/75R15 DESTINADO AOVEICULO S-10, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/08/2006 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS 7.50-16 CT-160 DESTINADOAO VEICULO F-350, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/08/2006 | 751.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAOE CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901542 | 22/08/2006 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/08/2006 | 200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4989, VINCULADO NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901543 | 23/08/2006 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901544 | 23/08/2006 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901545 | 23/08/2006 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901546 | 23/08/2006 | 2100.00 | 00060217014453 | ROSELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901547 | 23/08/2006 | 2100.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901548 | 23/08/2006 | 2100.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901549 | 23/08/2006 | 2100.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901550 | 23/08/2006 | 2100.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901551 | 23/08/2006 | 2100.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901552 | 23/08/2006 | 2100.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901553 | 23/08/2006 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901554 | 23/08/2006 | 800.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS COMO ENFERMEIRANAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901555 | 23/08/2006 | 5240.00 | 00000256374449 | ROMILDO FREIRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901556 | 23/08/2006 | 5240.00 | 00001051763460 | DANIELLE LOUREIRO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901557 | 23/08/2006 | 5240.00 | 00015607488420 | MARLENE DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901558 | 23/08/2006 | 5240.00 | 00003196399400 | JOSÉ DARCIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901559 | 23/08/2006 | 5240.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901560 | 23/08/2006 | 5240.00 | 00003037375493 | KILMARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901561 | 23/08/2006 | 5240.00 | 00039870693172 | IRACY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901562 | 23/08/2006 | 3500.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901563 | 23/08/2006 | 2100.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 20.06.06 A 20.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901564 | 23/08/2006 | 2100.00 | 00075988585434 | KÁTIA VIRGINIA MEDEIROS F.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901565 | 23/08/2006 | 2100.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901566 | 23/08/2006 | 2100.00 | 00003273641495 | ANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 27.06.06. A 27.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901567 | 23/08/2006 | 2100.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 20.06.06. A 20.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901568 | 23/08/2006 | 2100.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901569 | 23/08/2006 | 2100.00 | 00092984584449 | DELLIFLY BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901570 | 23/08/2006 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901571 | 23/08/2006 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901572 | 23/08/2006 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901573 | 23/08/2006 | 550.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901574 | 23/08/2006 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901575 | 23/08/2006 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901576 | 23/08/2006 | 1856.00 | 00002307853448 | JOSEMAR BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSODESTINADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901577 | 23/08/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901578 | 23/08/2006 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901579 | 23/08/2006 | 910.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901580 | 23/08/2006 | 140.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA,PARA FAZER CONTATOS,TRANSPORTES DE SOROS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS SEMANAIS, COM O 2§ NUCLEODE SAUDE EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/08/2006 | 25431.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FINANCAS DENUMERO 12268-8 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/08/2006 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/08/2006 | 200.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/08/2006 | 200.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/08/2006 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/08/2006 | 200.00 | 00007231866425 | FRANCISCA OZENEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/08/2006 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/08/2006 | 200.00 | 00003323478428 | SALETE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/08/2006 | 200.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/08/2006 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/08/2006 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/08/2006 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/08/2006 | 200.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/08/2006 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/08/2006 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/08/2006 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/08/2006 | 200.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/08/2006 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/08/2006 | 200.00 | 00005367051430 | JOSE GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/08/2006 | 200.00 | 00005313167421 | JOANA DARC DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/08/2006 | 260.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/08/2006 | 150.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/08/2006 | 200.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/08/2006 | 260.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/08/2006 | 200.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/08/2006 | 200.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/08/2006 | 200.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/08/2006 | 300.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/08/2006 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/08/2006 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/08/2006 | 200.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/08/2006 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBALANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/08/2006 | 200.00 | 00005665319414 | IVANIA CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/08/2006 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/08/2006 | 200.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/08/2006 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/08/2006 | 300.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KKA-0283,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/08/2006 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/08/2006 | 200.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/08/2006 | 200.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/08/2006 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/08/2006 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/08/2006 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/08/2006 | 260.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/08/2006 | 200.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/08/2006 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/08/2006 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/08/2006 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/08/2006 | 130.00 | 00004979135420 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/08/2006 | 2382.00 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E100 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 127 KG DE FRANGOABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/08/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLAS JOAO ALVES TORRES E MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/08/2006 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/08/2006 | 200.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/08/2006 | 200.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/08/2006 | 400.00 | 00002289293423 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES MARTINS NA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/08/2006 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/08/2006 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/08/2006 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/08/2006 | 260.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/08/2006 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/08/2006 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/08/2006 | 150.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/08/2006 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/08/2006 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/08/2006 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELBORACAO DO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/08/2006 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/08/2006 | 150.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/08/2006 | 300.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/08/2006 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/08/2006 | 300.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/08/2006 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/08/2006 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/08/2006 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/08/2006 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/08/2006 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/08/2006 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/08/2006 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/08/2006 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/08/2006 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/08/2006 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/08/2006 | 300.00 | 00048672785487 | REGINALDO FERNANDES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/08/2006 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/08/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901581 | 24/08/2006 | 800.00 | 00005989773412 | LUCIANA KAROL DAMAS F.MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BANCADAS EMACRILICO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDO MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901582 | 24/08/2006 | 950.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901583 | 24/08/2006 | 3240.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901584 | 24/08/2006 | 527.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901585 | 24/08/2006 | 800.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORATANDO AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901586 | 24/08/2006 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOMICILIARES E PACIENTES DOENTES PARA AS UNIDADES BASICAS,DURANTE OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901587 | 24/08/2006 | 1100.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901588 | 24/08/2006 | 1160.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO CORSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDERECIFE, GUARABIRA E OUTROS CENTRO DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOSPREVIAMENTE AGENDADOS E COMO TAMBEM DE URGENCIASDURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901589 | 24/08/2006 | 1100.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, RECIFE,GUARABIRA E OUTROS CENTRO DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS E COMO TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901590 | 24/08/2006 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET A RADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIADE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901591 | 24/08/2006 | 1095.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTRO DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELACENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901592 | 24/08/2006 | 1160.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTRO DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELACENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901593 | 24/08/2006 | 800.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTRO DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELACENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901594 | 24/08/2006 | 200.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901595 | 24/08/2006 | 535.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ELETRICOS DA AMBULANCIA DE PLACA MNV4989 E SERVICOS DE DESCABORNIZACAO E SERVICOS DEREFRIGERACAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNV-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901596 | 24/08/2006 | 260.00 | 00036478911420 | CLÓVES SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MESA EM MADEIRA DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901597 | 24/08/2006 | 42.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SITIO AGUA FRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901598 | 24/08/2006 | 400.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901599 | 24/08/2006 | 760.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE INSPETORES DA VIGILANCIA SANITARIA NA ANALISE DA AGUA EM CISTERNASEM DIVERSAS LOCALIDADES E TAMBEM EQUIPES DE AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA NA INSPECAO E CAPTURA DE VETORES DA LEISHMANIOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/08/2006 | 300.00 | 00032334281468 | MARIA SALETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/08/2006 | 150.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCOABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/08/2006 | 150.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCOABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/08/2006 | 150.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/08/2006 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/08/2006 | 200.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/08/2006 | 350.00 | 00008071811459 | LUZINEIDE ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UM EXAME MEDICOPARA A SRA. LUZINEIDE ALVES TAVARES, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/08/2006 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/08/2006 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/08/2006 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/08/2006 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/08/2006 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/08/2006 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/08/2006 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/08/2006 | 1390.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/08/2006 | 150.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/08/2006 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/08/2006 | 300.00 | 00004488956416 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/08/2006 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANCAS DE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/08/2006 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/08/2006 | 150.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/08/2006 | 150.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/08/2006 | 70.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/08/2006 | 470.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/08/2006 | 350.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DIGITAL COM COPIA EM DVD NA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/08/2006 | 9500.00 | 04545226000129 | COPICAL COOP.DE PROD.DE CONFEC.ARAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 950 CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/08/2006 | 300.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/08/2006 | 184.90 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS FOGOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/08/2006 | 194.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOCARROCAO, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/08/2006 | 370.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O VEICULO F-12.000DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/08/2006 | 1318.68 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901600 | 28/08/2006 | 150.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONSULTA DE AVALIACAO COM NEUROCIRURGICO PEDIATRICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901601 | 28/08/2006 | 4042.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901602 | 29/08/2006 | 750.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/08/2006 | 277.05 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2006 | 875.00 | 03373708000186 | ASSOCIACAO DE PEQ.PRODUTORES A.ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2006 | 411.20 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA O FARDAMENTO DABANDA MARCIAL DA ESCOLA JOAL ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2006 | 912.80 | 00004188029471 | MARCIO ROBERTO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA BNV-2422TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRO VERMELHO E CACIMBA DO GADO DESTE MUNICIPIO, PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2006 | 1365.40 | 00085581518491 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA EBERNARDO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2006 | 1431.45 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2006 | 670.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PMA E TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2006 | 795.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO DE ADMINITRATIVO DE NUMERO 3373-1010, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2006 | 2400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO,NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITASE DESPESAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EXIGIDASPELO T.C.E. DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2006 | 350.00 | 00006670455461 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901603 | 30/08/2006 | 2331.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901604 | 30/08/2006 | 480.00 | 00000170478467 | JOSE LEONARDO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA E ABERTURA DE PORTA QUE DAR ACESSO ENTRE CAPS E SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901605 | 30/08/2006 | 100.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL NA DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DURANTE O RECESSO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901606 | 30/08/2006 | 1350.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL JOSE TARGINO MARANHAO S/N ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901607 | 30/08/2006 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO156 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901608 | 30/08/2006 | 200.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO LABORATORIO DEANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO NA MARCACAO ETRANSCRICAO DE RESULTADOS DE EXAMES, DURANTE O MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901609 | 30/08/2006 | 192.00 | 00062874560359 | LUÍS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE MEDICINA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901610 | 30/08/2006 | 195.50 | 00062874560359 | LUÍS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE MEDICINA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901611 | 30/08/2006 | 2172.20 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901612 | 30/08/2006 | 825.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, SEDE ADMINISTRATIVA,UNIDADE DE FISIOTERAPIA,CAPS,E UNIDADES BASICASDE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901613 | 30/08/2006 | 350.00 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS NOTARIAIS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901614 | 30/08/2006 | 260.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PLANTAO DA EQUIPE DE TRABALHO NO VEICULO UNIDADE MOVEL DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE JUNHO NA FESTADE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901615 | 30/08/2006 | 330.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS REALIZADO NA ALIMENTACAO DOSPROGRAMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE COMO TAMBEM RENOVACAO DO CADASTRO DOS PACIENTES DOS GRUPOS DE DIABETES E HIPERTENSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901616 | 30/08/2006 | 420.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MMT0970, TRANSPORTANDO OS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA O MUNICIPIO DE CUITE EM REUNIAO SOBRE O PROCESSO DE EFETIVACAO DAS REFERIDAS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901617 | 30/08/2006 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901618 | 30/08/2006 | 14.60 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901619 | 30/08/2006 | 145.94 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, SERVICO DE PSICOLOGIA, CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901620 | 30/08/2006 | 175.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL,SERVICO DE PSICOLOGIA, CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOAL E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901621 | 30/08/2006 | 240.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2006 | 1533.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO DAS REFEICOES DAS CRINCAS DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2006 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DECIDADANIA, TRABALHO, ASSITENCIA SOCIAL E JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2006 | 2128.50 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2006 | 3175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS BOLSITAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2006 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2006 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901456 | 31/08/2006 | 153.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901622 | 31/08/2006 | 4500.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOCONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MINISTERIODA SAUDE SOB NUMERO 979/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901623 | 31/08/2006 | 945.00 | 86736568002800 | ATHLETIC WAY COM. DE EQUIP. GINÁSTICA FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BICICLETA ERGOMETRICA DE ALTAPERFORMANCE DESTINADA A UNIDADE DE FISIOTERPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901624 | 31/08/2006 | 1150.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901625 | 31/08/2006 | 490.50 | 04545226000129 | COPICAL COOP.DE PROD.DE CONFEC.ARAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO CAMISAS DESTINADAS AS EQUIPES DE VACINACAO 2¦ ETAPA POLIOMELITE E SEMANA NACIONAL DEAMAMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901626 | 31/08/2006 | 270.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO DA EQUIPE DO CAPS, DURANTE O CURSODE FORMACAO CONTINUADA E CONXTUALIZADA PARA TRABALHADORES EM SAUDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901627 | 31/08/2006 | 610.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTADE PLACA MNQ-2684,E AMBULANCIAS DE PLACAS MNV-4889E MOO-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901628 | 31/08/2006 | 2495.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS BESTA DE PLACA MNQ-2684 E AMBULANCIAS DEPLACAS MNV-4889 E MOO-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901629 | 31/08/2006 | 201.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DO PROGRAMAPEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CURSO REALIZADO NO2§ NUCLEO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901630 | 31/08/2006 | 968.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS BESTA DE PLACA MNQ-2684 E AMBULANCIAS DEPLACAS DE MNV-4889 E MOO-2414,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2006 | 5000.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2006 | 50000.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO POSTO DESAUDE NA COMUNIDADE DE ANAFE DESTE MUNICIPIO. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2006 | 54.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA POSTAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2006 | 300.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS DUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2006 | 670.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE ARARUNA E A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2006 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTEMUNICIPIO, NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO EENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2006 | 1185.20 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2006 | 30.00 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TIRAGEM DE 200 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/08/2006 | 1365.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2006 | 633.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTOS DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2006 | 183.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PEJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2006 | 0.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMASPBT EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2006 | 1840.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0128TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO DOERNESTO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADENO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2006 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2006 | 2480.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2006 | 814.80 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2006 | 830.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNA-9036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURAMAE LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/08/2006 | 9660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/08/2006 | 987.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2006 | 4441.68 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2006 | 1295.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2006 | 875.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2006 | 803.52 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAAGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2006 | 3703.26 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2006 | 5027.58 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2006 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2006 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/09/2006 | 262.16 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO VIGIA DO CENTROADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/09/2006 | 400.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/09/2006 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 28.08.06 A 01.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/09/2006 | 1190.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROLVINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCASINFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/09/2006 | 310.00 | 07133327000180 | MICROLINS-CENTRO DE FORM.PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CURSO VIP DE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS E DEPARTAMENTO PESSOAL AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/09/2006 | 800.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FEITURA DE LANCHES E REFEICOES SERVIDO A EQUIPEADMINISTRATIVA COM REALIZACAO DOS TRABALHOS EXTRAORDINARIOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA, DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/09/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/09/2006 | 200.00 | 00002289293423 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES MARTINS NA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2006 | 79.20 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901631 | 01/09/2006 | 350.00 | 00077023773487 | ADRIANO SÉRGIO FREIRE MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005269502429 | MARYSAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA CUSTEADO COM RECURSO DOCPBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA CUSTEADO COM RECURSO DOCPBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/09/2006 | 3374.00 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 160 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E140 KG CARNE BOVINA SEM OSSO E 280 KG DE FRANGOABATIDO DESTINADO AO CONSUMO DAS REFEICOES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/09/2006 | 400.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/09/2006 | 1500.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901632 | 04/09/2006 | 1647.95 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSAO DIABETES DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901633 | 04/09/2006 | 1361.35 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS RENITE EALERGIA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901634 | 04/09/2006 | 483.79 | 05610185000331 | CURA PRODUTOS FARMECEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901635 | 04/09/2006 | 1361.35 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE RENITEE ALERGIA DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901636 | 04/09/2006 | 1647.95 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS HIPERTENSAO E DIABETES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/09/2006 | 84.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS PARA REPRESENTAR NO DESFILE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/09/2006 | 194.10 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA RECUPERACAO DA ESCOLA DE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/09/2006 | 581.71 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CARROCAOQUE TRANSPORTA A CARNE DO MATADOURO AO CENTRO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/09/2006 | 1419.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/09/2006 | 19688.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FINANCASEM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/09/2006 | 34279.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/09/2006 | 6111.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/09/2006 | 24084.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/09/2006 | 4243.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/09/2006 | 5184.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/09/2006 | 15162.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/09/2006 | 2310.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/09/2006 | 9572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/09/2006 | 2200.00 | 00006528248460 | CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA NOVINHO DOS TECLADOS E FORROZAO PEDRA PRECIOSA,COM APRESENTACAO NOPAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/09/2006 | 500.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO F-4.000 DE PLACA MOI-6962TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/09/2006 | 5685.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901637 | 05/09/2006 | 745.75 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VACINAS PARTTOGAMA INJETAVEL DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901638 | 05/09/2006 | 400.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE OS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/PROG.EPENDIM.E CONT.DE DOENCA-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901639 | 05/09/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PROGRAMA ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/09/2006 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901640 | 06/09/2006 | 2631.90 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901641 | 06/09/2006 | 700.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CAPS,SEDEADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE E RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901642 | 06/09/2006 | 740.00 | 00003837552802 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901643 | 06/09/2006 | 350.00 | 00005101776467 | RIVAILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A REALIZACAO DEEXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901644 | 06/09/2006 | 703.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901645 | 06/09/2006 | 316.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOSNO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901646 | 06/09/2006 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901647 | 06/09/2006 | 900.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901648 | 06/09/2006 | 840.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA, COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901649 | 06/09/2006 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901650 | 06/09/2006 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901651 | 06/09/2006 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901652 | 06/09/2006 | 950.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901653 | 06/09/2006 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901654 | 06/09/2006 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901655 | 06/09/2006 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901656 | 06/09/2006 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAOORGANIZACIONAL, NO AMBITO DA NOAS 01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE,REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901657 | 06/09/2006 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901658 | 06/09/2006 | 640.00 | 00035726997468 | ASTRID RODRIGUES NAVAS ZAMORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901659 | 06/09/2006 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO ESPECIALIDADE EM UROLOGIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901660 | 06/09/2006 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901661 | 06/09/2006 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901662 | 06/09/2006 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901663 | 06/09/2006 | 530.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901664 | 06/09/2006 | 1300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901665 | 06/09/2006 | 440.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXCEPCIONAIS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901666 | 06/09/2006 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901667 | 06/09/2006 | 800.00 | 00001845725417 | ANA LUIZA LEAL DE MORAIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DAS DUAS PRIMEIRAS SEMANAS DO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901668 | 06/09/2006 | 800.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DAS DUAS ULTIMAS SEMANAS DO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/09/2006 | 700.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 BANDEIRAS DO BRASIL E 05 BANDEIRAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/09/2006 | 270.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PADRAO ESPORTIVO POR OCASIAO DOTORNEIO DE ABERTURA NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/09/2006 | 40.00 | 00095225765491 | UBIRATAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGEM ASERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/09/2006 | 450.00 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO COORDENADOR DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/09/2006 | 500.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA PERILO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/09/2006 | 1330.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NAASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/09/2006 | 14407.61 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/09/2006 | 8310.00 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/09/2006 | 24687.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901669 | 08/09/2006 | 22824.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901670 | 08/09/2006 | 4630.26 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901671 | 11/09/2006 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901672 | 11/09/2006 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901673 | 11/09/2006 | 530.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901674 | 11/09/2006 | 690.00 | 03799819000159 | AMICRO-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER SANSUNG DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE E AVALIACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901675 | 11/09/2006 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/09/2006 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS,ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA, DURANTE O PERIODODE 04 A 08 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/09/2006 | 350.00 | 00006886491490 | DINARA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/09/2006 | 500.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/09/2006 | 5100.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/09/2006 | 2900.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOPATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/09/2006 | 3732.00 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/09/2006 | 698.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/09/2006 | 2094.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/09/2006 | 10000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/09/2006 | 6200.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/09/2006 | 520.40 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS PARA AS APRESENTACOES DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DESFILE DE 07 DESETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901676 | 12/09/2006 | 250.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMESESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRALDE MARCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901677 | 12/09/2006 | 200.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NA INSPECAO E MONITORAMENTO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPALMATADOURO PUBLICO E FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901678 | 12/09/2006 | 520.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO F-4.000 DE PLACA MOI-6962TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO GRANDE DE NATAL A ARARUNA E TRANSPORTANDO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DE JOAO PESSOA PARA A ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901679 | 12/09/2006 | 120.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTADE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901680 | 12/09/2006 | 1180.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901681 | 12/09/2006 | 606.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969, FIAT UNODE PLACA 4999 E MOTO DE PLACA MNQ-2770,PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901682 | 12/09/2006 | 570.00 | 00030842387404 | ELMANO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901683 | 12/09/2006 | 1700.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/09/2006 | 850.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/09/2006 | 150.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTADE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/09/2006 | 577.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 PASSAGENS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO DE GUARABIRA ARIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/09/2006 | 49.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHOE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/09/2006 | 74.68 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/09/2006 | 60.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/09/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/09/2006 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/09/2006 | 4998.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/09/2006 | 1000.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901684 | 13/09/2006 | 3130.71 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/09/2006 | 400.00 | 00004236474409 | ADJEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/09/2006 | 500.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/09/2006 | 300.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA KKA-0283,PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/09/2006 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/09/2006 | 1576.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/09/2006 | 830.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/09/2006 | 174.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/09/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/09/2006 | 22006.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/09/2006 | 36567.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/09/2006 | 7207.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/09/2006 | 3308.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/09/2006 | 20890.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/09/2006 | 4386.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/09/2006 | 750.00 | 00075986310420 | ANA LUCIA DE LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/09/2006 | 157.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/09/2006 | 367.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/09/2006 | 11460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/09/2006 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/09/2006 | 2406.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/09/2006 | 130.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/09/2006 | 4000.00 | 00023591951153 | MANOEL NATANAEL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TOPOGRAFICOS NA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COMAS PLANTAS PLANIMETRICA E CADASTRAL COM TODOS OSIMOVEIS EXISTENTES NO PATRIMONIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/09/2006 | 770.50 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DEFIRMAS, REGISTROS DE TERMOS DE CESSOES DE USO, TERMOS DE SERVIDAO,REGISTRO DE OUTROS DOCUMENTO,ESCRITURA, REGISTRO, MATRICULA,TAXAS,REFERENTE A DOACAOFEITA PELO SR.VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO EM FAVORDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/09/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/09/2006 | 80.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE 14 DE JULHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2006 E PERIODO DE 12.12.05 E 10.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/09/2006 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM ALUGADAA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/09/2006 | 45.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/09/2006 | 64.79 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/09/2006 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/09/2006 | 45.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/09/2006 | 260.00 | 00000011425423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/09/2006 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/09/2006 | 156.45 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/09/2006 | 2500.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/09/2006 | 933.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/09/2006 | 196.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DE FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/09/2006 | 1379.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/09/2006 | 367.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/09/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/09/2006 | 205.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/09/2006 | 360.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/09/2006 | 75.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/09/2006 | 450.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/09/2006 | 94.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONALDO FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/09/2006 | 8576.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/09/2006 | 1801.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/09/2006 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/09/2006 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/09/2006 | 233.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/09/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/09/2006 | 525.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/09/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/09/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/09/2006 | 189.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/09/2006 | 493.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/09/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/09/2006 | 304.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/09/2006 | 331.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/09/2006 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/09/2006 | 10298.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/09/2006 | 2162.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/09/2006 | 436.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/09/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/09/2006 | 493.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/09/2006 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/09/2006 | 700.00 | 00044147872468 | MANOEL COELHO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/09/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/09/2006 | 10695.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/09/2006 | 2246.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/09/2006 | 543.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/09/2006 | 409.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/09/2006 | 4621.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/09/2006 | 6570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/09/2006 | 2586.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/09/2006 | 210.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COM. PEÇAS MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULOCACAMBA F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/09/2006 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/09/2006 | 1013.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COM. PEÇAS MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/09/2006 | 4349.50 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 157 KG DE CARNE SEM OSSO, 250 KGDE CARNE COM OSSO E 300 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/09/2006 | 1219.80 | 00098224999491 | EDISIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ-0224TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/09/2006 | 3000.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921,ONIBUS DE PLACA MNB9912, F-350 DE PLACA MNQ-2605 E KOMBI DE PLACA MNB9486, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901685 | 14/09/2006 | 150.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DURANTE CAPACITACAO SOBRE TUBERCULOSE REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901686 | 14/09/2006 | 30761.01 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901687 | 14/09/2006 | 9597.79 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/09/2006 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901688 | 15/09/2006 | 49.90 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/09/2006 | 829.80 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LIMAO DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/09/2006 | 3116.80 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0128TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/09/2006 | 1170.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/09/2006 | 1971.80 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-096OTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/09/2006 | 595.80 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MYL-4129TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACIMBA DOGADO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/09/2006 | 1262.80 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAE BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA ENOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/09/2006 | 1076.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA CABINE DUPLA DEPLACA FPV-2107,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, MUQUEM E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/09/2006 | 1106.40 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARELO DECIMA E VARELO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/09/2006 | 889.40 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE GUARIBAS,MANICOBA E BALANCO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/09/2006 | 986.80 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE,DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/09/2006 | 1457.80 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/09/2006 | 1136.20 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURAMAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUINDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/09/2006 | 529.60 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE NOVA CARNAUBA E FRAGATA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/09/2006 | 223.00 | 00075243687472 | GENIVAL FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912,VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/09/2006 | 1863.40 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/09/2006 | 105.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/09/2006 | 330.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DEPLACA MN-2921, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/09/2006 | 600.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE,POR OCASIAO DO DESFILE DE 07DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/09/2006 | 1640.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMUQUEM DE BAIXO E MUQUEM DE CIMA, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/09/2006 | 450.00 | 08853434000146 | JOSE EDSON MARTINS DO RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/09/2006 | 1419.20 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0128TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/09/2006 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/09/2006 | 1300.00 | 00062280295415 | FRANCISCO IVAN PONTES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/09/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PEJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/09/2006 | 2576.40 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MACAPA ELAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA ETARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/09/2006 | 90.00 | 10711752000114 | JOSE CRISANTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/09/2006 | 225.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LIMAO DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/09/2006 | 20.00 | 00013629638449 | MARIA DA PENHA PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/09/2006 | 175.00 | 00071169148468 | TEREZA CRISTINA PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/09/2006 | 175.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901689 | 19/09/2006 | 438.20 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901690 | 20/09/2006 | 570.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901691 | 20/09/2006 | 300.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIABASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901692 | 20/09/2006 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISES CLINCAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901693 | 20/09/2006 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901694 | 20/09/2006 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901695 | 20/09/2006 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901696 | 20/09/2006 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901697 | 20/09/2006 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901698 | 20/09/2006 | 300.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901699 | 20/09/2006 | 500.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901700 | 20/09/2006 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA-PBDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901701 | 20/09/2006 | 300.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901702 | 20/09/2006 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901703 | 20/09/2006 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901704 | 20/09/2006 | 300.00 | 00000776411403 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901705 | 20/09/2006 | 300.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901706 | 20/09/2006 | 80.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901707 | 20/09/2006 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006, NO VEICULO AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901708 | 20/09/2006 | 300.00 | 00008273165426 | POLIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901709 | 20/09/2006 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901710 | 20/09/2006 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901711 | 20/09/2006 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901712 | 20/09/2006 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901713 | 20/09/2006 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISES DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901714 | 20/09/2006 | 200.00 | 00003281725457 | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901715 | 20/09/2006 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901716 | 20/09/2006 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901717 | 20/09/2006 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901718 | 20/09/2006 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901719 | 20/09/2006 | 300.00 | 00062938606400 | MARIA LUZIMAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE,ALMOCO E JANTAR DOS ESTUDANTES DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901720 | 20/09/2006 | 520.00 | 00000170478467 | JOSE LEONARDO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 120M DE PISOCERAMICO INSTALACAO, HIDRAULICA, CONFECCAO DE BALCOES E BANCOS EM ALVENARIA E PINTURA DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE BASICA LOCALIZADA NO ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901721 | 20/09/2006 | 6681.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901722 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00003837552802 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PARA BRISA BORRACHAS DAS PORTAS E FAROES LANTERNAGEM E PINTURA TOTAL NO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901723 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO SECRETARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901724 | 20/09/2006 | 1975.24 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/09/2006 | 15112.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901726 | 20/09/2006 | 1111.50 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/09/2006 | 228.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/09/2006 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/09/2006 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEMONDE GUARDA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/09/2006 | 600.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 50 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/09/2006 | 600.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 50 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/09/2006 | 564.00 | 00007134367436 | MARCELO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 47 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/09/2006 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/09/2006 | 300.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/09/2006 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/09/2006 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/09/2006 | 576.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 48 CARRADAS NO CARREGO EDESCAREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/09/2006 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/09/2006 | 204.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/09/2006 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/09/2006 | 228.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/09/2006 | 288.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/09/2006 | 564.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 47 CARRADAS NO CARREGOE DESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/09/2006 | 312.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/09/2006 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/09/2006 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/09/2006 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/09/2006 | 300.00 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/09/2006 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/09/2006 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/09/2006 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/09/2006 | 300.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/09/2006 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/09/2006 | 300.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/09/2006 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/09/2006 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/09/2006 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/09/2006 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/09/2006 | 300.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/09/2006 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/09/2006 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/09/2006 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/09/2006 | 552.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 46 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/09/2006 | 228.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/09/2006 | 216.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/09/2006 | 204.00 | 00000181126419 | ANTONIO PONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/09/2006 | 192.00 | 00035068027472 | JOSÉ ALVES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/09/2006 | 240.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/09/2006 | 228.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/09/2006 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/09/2006 | 216.00 | 00000181116456 | ERIVAM MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/09/2006 | 310.54 | 00002037826400 | VERONICA MARIA DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/09/2006 | 300.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/09/2006 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18.09.06. A22.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/09/2006 | 200.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA PERILO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/09/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/09/2006 | 2000.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUTIVEIS DESTINADO A PATROL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/09/2006 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FINANCAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/09/2006 | 350.00 | 00020403577420 | FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/09/2006 | 200.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EMFAIXAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/09/2006 | 200.00 | 04620503000110 | GESPORTS EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INSCRICAO DE UMA EQUIPE FEMININA DE FUTSAL FEMININA NA TACA CIDADE DE JOAO PESSOA E VOLEIBOL NODIA 12 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/09/2006 | 300.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA KKA-0283,PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/09/2006 | 11640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/09/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/09/2006 | 10320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/09/2006 | 402.50 | 00039607925491 | ADRIANA DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE PROFISSIONAL DO MAGISTERIO FUNDEF60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/09/2006 | 460.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES,JOSE TARGINO MARANHAO E PROFESSOR JOAO MOREIRASOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/09/2006 | 1087.00 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PINTURA E CADEADO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/09/2006 | 756.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/09/2006 | 2632.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/09/2006 | 64.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/09/2006 | 170.15 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/09/2006 | 2872.64 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/09/2006 | 549.16 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901725 | 22/09/2006 | 51.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/09/2006 | 525.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PORTAS LISA JATOBA PARA O POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/09/2006 | 119.94 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/09/2006 | 22.89 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901727 | 25/09/2006 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901728 | 25/09/2006 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901729 | 25/09/2006 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901730 | 25/09/2006 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901731 | 25/09/2006 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901732 | 25/09/2006 | 300.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901733 | 25/09/2006 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901734 | 25/09/2006 | 300.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901735 | 25/09/2006 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901736 | 25/09/2006 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901737 | 25/09/2006 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901738 | 25/09/2006 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901739 | 25/09/2006 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901740 | 25/09/2006 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901741 | 25/09/2006 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901742 | 25/09/2006 | 530.00 | 00088555941415 | MUSSARA GOMES C.ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/09/2006 | 11155.00 | 06340310000131 | JVS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CENTROCENTRO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901744 | 25/09/2006 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901745 | 25/09/2006 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20.08.06. A 20.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901746 | 25/09/2006 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901747 | 25/09/2006 | 455.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/09/2006 | 3185.75 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/09/2006 | 34903.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/09/2006 | 6242.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDE-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/09/2006 | 25014.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/09/2006 | 4412.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDE-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/09/2006 | 14973.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/09/2006 | 2024.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDE-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/09/2006 | 24349.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/09/2006 | 5113.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/09/2006 | 9572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/09/2006 | 670.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DEARARUNA E TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/09/2006 | 39.35 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/09/2006 | 40.00 | 00095225765491 | UBIRATAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/09/2006 | 150.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/09/2006 | 90.00 | 07673519000180 | SERVICENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BATERIA PARAO CELULAR SANSUNGDO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/09/2006 | 31173.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/09/2006 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/09/2006 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/09/2006 | 6615.49 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/09/2006 | 400.00 | 00005282319446 | KALIENE OLIVEIRA DE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NALOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/09/2006 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901743 | 26/09/2006 | 1830.00 | 00002307853448 | JOSEMAR BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADOS A RESIEDNCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/09/2006 | 140.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/09/2006 | 150.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/09/2006 | 200.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/09/2006 | 728.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/09/2006 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/09/2006 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/09/2006 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/09/2006 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119,PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/09/2006 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/09/2006 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/09/2006 | 300.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2006 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/09/2006 | 350.00 | 00006670455461 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/09/2006 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/09/2006 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/09/2006 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/09/2006 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/09/2006 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/09/2006 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/09/2006 | 260.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/09/2006 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/09/2006 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/09/2006 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/09/2006 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/09/2006 | 1365.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/09/2006 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/09/2006 | 200.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/09/2006 | 200.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/09/2006 | 200.00 | 00005313167421 | JOANA DARC DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/09/2006 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/09/2006 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/09/2006 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/09/2006 | 200.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/09/2006 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/09/2006 | 200.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/09/2006 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/09/2006 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBALANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/09/2006 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACA E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/09/2006 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/09/2006 | 200.00 | 00005367051430 | JOSE GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/09/2006 | 200.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/09/2006 | 260.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/09/2006 | 200.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/09/2006 | 200.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 31 DE MARCO NA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/09/2006 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/09/2006 | 200.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/09/2006 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/09/2006 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/09/2006 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/09/2006 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/09/2006 | 200.00 | 00004236474409 | ADJEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/09/2006 | 200.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/09/2006 | 200.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2006 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/09/2006 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/09/2006 | 200.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/09/2006 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/09/2006 | 200.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/09/2006 | 300.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJOBEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/09/2006 | 260.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/09/2006 | 200.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE DO VARELO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/09/2006 | 200.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE DO VARELO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/09/2006 | 200.00 | 00007231866425 | FRANCISCA OZENEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/09/2006 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/09/2006 | 130.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/09/2006 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/09/2006 | 200.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/09/2006 | 200.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/09/2006 | 200.00 | 00005665319414 | IVANIA CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/09/2006 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHORSEVERINO C.MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/09/2006 | 200.00 | 00003323478428 | SALETE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/09/2006 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/09/2006 | 200.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/09/2006 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/09/2006 | 200.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/09/2006 | 408.20 | 00002384189441 | JOANA SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO 13§ SALARIO E FERIASPROPORCIONAIS EM FAVOR DA FUNCIONARIA JOANA SAMUELDOS SANTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/09/2006 | 260.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/09/2006 | 9660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/09/2006 | 300.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE NA SECRETARIA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/09/2006 | 165.48 | 00054909910468 | IRIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO PELO DESCONTO DO EMPRESTIMO INDEVIDO EM FAVOR DA FUNCIONARIA IRIS DE OLIVEIRA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/09/2006 | 153.28 | 00044162430497 | MARIA JOSE ALVES DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO PELO DESCONTO DO EMPRESTIMO INDEVIDO EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIA JOSE ALVES DEARAUJO OLIVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901748 | 28/09/2006 | 350.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901749 | 28/09/2006 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901750 | 28/09/2006 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 10.08.06. A 10.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901751 | 28/09/2006 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901752 | 28/09/2006 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901753 | 28/09/2006 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901754 | 28/09/2006 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901755 | 28/09/2006 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901756 | 28/09/2006 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901757 | 28/09/2006 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901758 | 28/09/2006 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901759 | 28/09/2006 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901760 | 28/09/2006 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901761 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901762 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901763 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901764 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901765 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901766 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901767 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00060217014453 | ROSELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901768 | 28/09/2006 | 5240.00 | 00001051763460 | DANIELLE LOUREIRO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901769 | 28/09/2006 | 5240.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901770 | 28/09/2006 | 5240.00 | 00039870693172 | IRACY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901771 | 28/09/2006 | 5240.00 | 00000256374449 | ROMILDO FREIRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901772 | 28/09/2006 | 5240.00 | 00098214314453 | HEISENBERG BATISTA M. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901773 | 28/09/2006 | 5240.00 | 00015607488420 | MARLENE DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901774 | 28/09/2006 | 5240.00 | 00003196399400 | JOSÉ DARCIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901775 | 28/09/2006 | 800.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS COMO ENFERMEIRANAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901776 | 28/09/2006 | 1576.25 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901777 | 28/09/2006 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901778 | 28/09/2006 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901779 | 28/09/2006 | 550.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901780 | 28/09/2006 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901781 | 28/09/2006 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901782 | 28/09/2006 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901783 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901784 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00003273641495 | ANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 27.07.06. A 27.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901785 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.07.06. A 20.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901786 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.07.06. A 20.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901787 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901788 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00092984584449 | DELLIFLY BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901789 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00075988585434 | KÁTIA VIRGINIA MEDEIROS F.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901790 | 28/09/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/PROG.EPENDIM.E CONT.DE DOENCA-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901791 | 28/09/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901792 | 28/09/2006 | 1000.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CAPS, UNIDADE DE FISIOTERAPIAE RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901793 | 28/09/2006 | 2564.35 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901794 | 28/09/2006 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901795 | 28/09/2006 | 1106.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901796 | 28/09/2006 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901797 | 28/09/2006 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901798 | 28/09/2006 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/09/2006 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/09/2006 | 150.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2006 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/09/2006 | 300.00 | 00004488956416 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/09/2006 | 150.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/09/2006 | 150.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/09/2006 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/09/2006 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/09/2006 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/09/2006 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/09/2006 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2006 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/09/2006 | 150.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/09/2006 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/09/2006 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/09/2006 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/09/2006 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/09/2006 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/09/2006 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA,FAZENDA NOVA E LIMAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPALDE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/09/2006 | 300.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/09/2006 | 3000.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/09/2006 | 250.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DA LOCALIDADE MACAPA PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/09/2006 | 200.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/09/2006 | 500.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS NO VEICULO BESTA DE PLACA BYA 9775DE ARARUNA A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS UNIVERSITARIO, PAM DE JAGUARIBE, ARLINDA MARQUES E CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/09/2006 | 730.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA,02 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 01 DE ARARUNA A SANTA RITANO VEICULO PARATI DE PLACA MMA-2371, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS, UNIVERSITARIO,PAM DE JAGUARIBE,EDSON RAMALHO,HOSP.TRAUMA,ANTONIO TARGINO E P.SOC.INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/09/2006 | 1035.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICO NOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/09/2006 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/09/2006 | 4000.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901799 | 29/09/2006 | 150.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO LOGOTIPO DA SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO GRANDE E CENTRO DE SAUDE (UBS 03 E 04),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901800 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELACENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901801 | 29/09/2006 | 1040.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELACENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901802 | 29/09/2006 | 1100.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA,RECIFE E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DUR.MES AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901803 | 29/09/2006 | 850.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA,E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901804 | 29/09/2006 | 1125.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA,E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901805 | 29/09/2006 | 600.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA NASUBSTITUICAO DO SR. JOAO GOMES PEREIRA,DE LICENCAPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901806 | 29/09/2006 | 450.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL. JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901807 | 29/09/2006 | 606.00 | 00058065393420 | JOSENALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL NA MOTO,REVISAO DE FREIO, SUSPENSAO DO FIAT UNO DE PLACA MNV4879 E REVISAO MAIS SERVICOS DE FREIOS,SUSPENSAO EESCAPAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV4969DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901808 | 29/09/2006 | 300.00 | 00008273165426 | POLIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORAEM LICENCA NO TURNO DA NOITE NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901809 | 29/09/2006 | 300.00 | 00000181067498 | MARILENE VIANA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS EM SUBSTITUICAODE CONZINHEIRA DE LICENCA NO TURNO DA NOITE NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901810 | 29/09/2006 | 1090.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOSDESTINADOS A INAUGURACAO DO CAPS EM MAIO E FESTIVIDADE JUNINA DESTINADA A TODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901811 | 29/09/2006 | 3620.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901812 | 29/09/2006 | 850.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901813 | 29/09/2006 | 890.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901814 | 29/09/2006 | 527.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901815 | 29/09/2006 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901816 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S. E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901817 | 29/09/2006 | 624.00 | 07551978000190 | TECNOFORME DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNV-4969 EMNV-4989,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901818 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901819 | 29/09/2006 | 945.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901820 | 29/09/2006 | 172.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA FAZER CONTATOS,TRANSPORTE DE SOROS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS SEMANAIS COM O 2§ NUCLEODE SAUDE EM GUARABIRA E SECRETARIA DE SAUDE EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901821 | 29/09/2006 | 150.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/09/2006 | 1200.00 | 05553162000170 | KYNAR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/09/2006 | 600.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/09/2006 | 350.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/09/2006 | 300.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, TAWNER DE PLACA MNQ-3043F-350 DE PLACA MNQ-2605, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/09/2006 | 260.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/09/2006 | 850.00 | 03285398000148 | NASCIMENTO ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO PARA A SALA DA BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/09/2006 | 530.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACA MND-7810 E MICRO ONIBUSDE PLACA MNB-9912, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/09/2006 | 300.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/09/2006 | 2310.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDV-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/09/2006 | 250.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FERRO PARAAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE UMBURAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/09/2006 | 1494.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/09/2006 | 7106.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/09/2006 | 146.60 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/09/2006 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25.09.06. A29.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/09/2006 | 358.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/09/2006 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/09/2006 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/09/2006 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/09/2006 | 358.00 | 00076308480487 | ANTONIO DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PERSTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/09/2006 | 358.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PERSTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/09/2006 | 358.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/09/2006 | 358.00 | 00096767871400 | JOSE LUIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/09/2006 | 358.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/09/2006 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DA REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/09/2006 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/09/2006 | 320.00 | 00004874354432 | EVANDRO COSTA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARAO PATROLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/09/2006 | 2400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITASE DESPESAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EXIGIDASPELO TCE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/09/2006 | 360.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A GUARABIRA,NO VEICULO GOL DE PLACA MMV-1968TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/09/2006 | 86.30 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 TAPETES DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/09/2006 | 708.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/09/2006 | 1.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FINANCAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/09/2006 | 181.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PEJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/09/2006 | 56.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/09/2006 | 21.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PEJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/09/2006 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/10/2006 | 72.00 | 00007938750484 | JOSE EDSON VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/10/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/10/2006 | 60.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MND-7810, VINCULADO NA SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/10/2006 | 250.00 | 00006683748454 | ROSINETE MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULOONIBUS, TRANSPORTANDO OS JOGADORES DE FUTEBOL PARAUMA PARTIDA AMISTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/10/2006 | 900.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA A DISTRIBUICAO COMAS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/10/2006 | 445.94 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/10/2006 | 79.50 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 LTS DE MASSA CORRIDA 18LT LAT.DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE LAGOA DEFORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/10/2006 | 1020.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4879, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901822 | 03/10/2006 | 400.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE INTERNET A RADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE ECAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901823 | 03/10/2006 | 62.00 | 00005964782400 | TALITA MESQUITA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE ENFERMAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901824 | 03/10/2006 | 64.00 | 00003076147439 | ROBESPIERI VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE FARMACIA - BIOQUIMICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901825 | 03/10/2006 | 64.00 | 00001217616497 | JANINE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE NUTRICAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901826 | 03/10/2006 | 64.00 | 00004820736400 | MATIAS LEAL DA FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE FISIOTERAPIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901827 | 03/10/2006 | 192.00 | 00003446189432 | ANGELO BERTELI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE MEDICINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901828 | 03/10/2006 | 192.00 | 00001263079466 | RICARDO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE MEDICINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901829 | 03/10/2006 | 59.75 | 00003480905447 | ANDERSON SALES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE FISIOTERAPIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/10/2006 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/10/2006 | 1465.32 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/10/2006 | 11.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/10/2006 | 320.00 | 00058630210478 | FRANCISCO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA/COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/10/2006 | 8.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/10/2006 | 40.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/10/2006 | 1625.00 | 00076073068468 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MXV-9744PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/10/2006 | 450.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE FILMAGEM DA FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/10/2006 | 400.00 | 00005665319414 | IVANIA CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/10/2006 | 408.33 | 00073847887491 | SEVERINA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/10/2006 | 811.00 | 00003385839475 | MARINESIA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESESDE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/10/2006 | 150.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES PARA COMEMORAR A FESTA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901830 | 05/10/2006 | 63.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTPOS MANIPULADOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901831 | 05/10/2006 | 440.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXCEPCIONAIS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901832 | 05/10/2006 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901833 | 05/10/2006 | 316.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901834 | 05/10/2006 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901835 | 05/10/2006 | 840.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUITRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901836 | 05/10/2006 | 900.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA,DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901837 | 05/10/2006 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIAMUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901838 | 05/10/2006 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SITEMA MUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901839 | 05/10/2006 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADNISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO,REGULACAO, E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901840 | 05/10/2006 | 950.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901841 | 05/10/2006 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901842 | 05/10/2006 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO,REGULACAO E AUDITORIADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901843 | 05/10/2006 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901844 | 05/10/2006 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DAS DUAS ULTIMAS SEMANAS DO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901845 | 05/10/2006 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAOORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901846 | 05/10/2006 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901847 | 05/10/2006 | 640.00 | 00035726997468 | ASTRID RODRIGUES NAVAS ZAMORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901848 | 05/10/2006 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO ESPECIALIDADE EM UROLOGIAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901849 | 05/10/2006 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901850 | 05/10/2006 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901851 | 05/10/2006 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901852 | 05/10/2006 | 530.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE,AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901853 | 05/10/2006 | 350.00 | 00077023773487 | ADRIANO SÉRGIO FREIRE MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM OTORRINOLARINGOLOGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901854 | 05/10/2006 | 1300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS, CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901855 | 05/10/2006 | 550.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EMUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/10/2006 | 350.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/10/2006 | 1881.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO CONVENIO NUMERO 36/2004 EM FAVORDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/10/2006 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/10/2006 | 533.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 ARMACOES E 04 PARES DE LENTESPARA PESSOAS COM PROBLEMAS DE VISTA POR SE TRATARDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/10/2006 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02.10.06. A06.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/10/2006 | 1460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORRADIAL,DESTINADO AO VEICULO F-12.000 DE PLACA MNQ2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/10/2006 | 918.00 | 05622053000168 | UNICAR - SERVICOS, PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 07/10/2006 | 240.00 | 05622053000168 | UNICAR - SERVICOS, PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10DE PLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/10/2006 | 2023.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486,VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/10/2006 | 264.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO POR OCASIAO DOTORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTESO MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/10/2006 | 338.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AO DESFILE DE 07DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/10/2006 | 67.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/10/2006 | 42.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/10/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/10/2006 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/10/2006 | 850.00 | 00003837552802 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNV-4879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901856 | 10/10/2006 | 35832.82 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901857 | 10/10/2006 | 9659.37 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE ACOMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901858 | 10/10/2006 | 148.66 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVADA SECRETARIA DE SAUDE,CAPS E SERVICO PSICOSSOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901859 | 10/10/2006 | 2144.39 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901860 | 10/10/2006 | 618.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO, FILTROS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901861 | 10/10/2006 | 875.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEUNIDADE DE FISIOTERAPIA, RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901862 | 10/10/2006 | 169.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE E SERVICO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901863 | 10/10/2006 | 826.37 | 00051892294400 | MARIA JOSÉ VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PORMOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901864 | 10/10/2006 | 24007.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901865 | 10/10/2006 | 906.17 | 00067548776420 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PORMOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901866 | 10/10/2006 | 1435.07 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901867 | 10/10/2006 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901868 | 10/10/2006 | 500.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ARARUNA, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901869 | 10/10/2006 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901870 | 10/10/2006 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901871 | 10/10/2006 | 200.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NA INSPECAO E MONITORAMENTO DOS BOXES DO MECADO PUBLICO MUNICIPALMATADOURO PUBLICO E FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901872 | 10/10/2006 | 530.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901876 | 10/10/2006 | 600.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIASPARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE EGUARABIRA NO VEICULO CORSA SEDAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901877 | 10/10/2006 | 1647.95 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS ASMA E RENITE DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901878 | 10/10/2006 | 1361.35 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS HIPERTENSAO E DIABETES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901879 | 10/10/2006 | 155.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR E 01 VENTILADORDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901880 | 10/10/2006 | 847.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901881 | 10/10/2006 | 4147.10 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901882 | 10/10/2006 | 1724.30 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901883 | 11/10/2006 | 350.00 | 00037658620459 | ANTONIO ERIVALDO FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPLEMENTAR EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901884 | 11/10/2006 | 200.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO NA MARCACAO E TRANSCRICAO DE RESULTADOS DE EXAMES, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901885 | 11/10/2006 | 310.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES PARA OS MOTORISTAS E PACIENTES ENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/10/2006 | 4558.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/10/2006 | 22569.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/10/2006 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/10/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/10/2006 | 37100.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/10/2006 | 6780.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/10/2006 | 2876.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% DESTE MUNICIPO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/10/2006 | 361.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% DESTE MUNICIPO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/10/2006 | 750.00 | 00075986310420 | ANA LUCIA DE LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA AO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/10/2006 | 830.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NO ENSINOFUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/10/2006 | 20370.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/10/2006 | 237.00 | 09266982000213 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 COLCHOES DESTINADO AS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/10/2006 | 1500.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DAGUA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMP3805, PARA ABASTECER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/10/2006 | 891.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/10/2006 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/10/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/10/2006 | 205.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/10/2006 | 450.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/10/2006 | 94.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCINARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/10/2006 | 4556.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DEFESA E SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/10/2006 | 956.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DEFESA E SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/10/2006 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/10/2006 | 700.00 | 00044147872468 | MANOEL COELHO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/10/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/10/2006 | 10462.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/10/2006 | 2197.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/10/2006 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/10/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/10/2006 | 189.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/10/2006 | 10298.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/10/2006 | 2162.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/10/2006 | 233.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/10/2006 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/10/2006 | 4739.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/10/2006 | 252.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/10/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/10/2006 | 361.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/10/2006 | 493.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/10/2006 | 409.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/10/2006 | 1404.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/10/2006 | 543.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/10/2006 | 8316.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/10/2006 | 1746.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/10/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/10/2006 | 409.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/10/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/10/2006 | 525.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/10/2006 | 620.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/10/2006 | 130.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/10/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIOANARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/10/2006 | 493.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/10/2006 | 700.00 | 00000181202450 | ALEXANDRA VIANA TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA EG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/10/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/10/2006 | 367.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/10/2006 | 157.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NOENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/10/2006 | 174.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCINARIA VINCULADA NOENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/10/2006 | 4277.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/10/2006 | 367.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/10/2006 | 6686.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/10/2006 | 2586.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/10/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/10/2006 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/10/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/10/2006 | 350.00 | 00037658620459 | ANTONIO ERIVALDO FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM EXAME PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/10/2006 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS DE 09 A 13 DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/10/2006 | 84.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/10/2006 | 2783.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIOEM FAVOR DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/10/2006 | 700.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/10/2006 | 425.00 | 00006226331470 | ALLISON TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNN-6498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/10/2006 | 8000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/10/2006 | 785.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CARPINTARIA NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/10/2006 | 1500.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAGUA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMP3805 PARA ABASTECER AS LOCALIDADES UMBURAMA,MACAPACARNAUBA,MUQUEM,AGUA FRIA E FAZENDA NOVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/10/2006 | 1003.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO MANHA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/10/2006 | 700.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DO DESFILE 07DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/10/2006 | 8000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/10/2006 | 650.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DO SHOW NECO LOBAO E OS OUTROS POROCASIAO DA COMEMORACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORAAPARECIDA NA LOCALIDADE DE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/10/2006 | 1960.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/10/2006 | 8000.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/10/2006 | 1467.10 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/10/2006 | 125.00 | 00069620814487 | ANTONIO ROQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA SEGURANCA NAVIGILANCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/10/2006 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/10/2006 | 360.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADO ARECUPERACAO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/10/2006 | 2100.00 | 00049868730406 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 30 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-4 PARA SERVICOSDO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/10/2006 | 3780.00 | 00049868730406 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 54 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-4, PARA MELHORAMENTO NO ACESSO A ESTRADA NA LOCALIDADE SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/10/2006 | 9011.62 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/10/2006 | 1947.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DA CONTRA PARTIDADESTINADO AO CUSTEIO DA SAFRA PARA GARANTIR A PRODUCAO AGRICOLA DESTA EDILIDADE EM PARCERIA COM OMINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/10/2006 | 200.00 | 00002289293423 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES MARTINS NA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/10/2006 | 2357.60 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE BOA VISTAMUQUEM DE BAIXO E MUQUEM DE CIMA DESTE MUNICIPIOPARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901886 | 17/10/2006 | 2798.98 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901887 | 17/10/2006 | 460.00 | 00062938606400 | MARIA LUZIMAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM REFEICOES PARA OS ESTUDANTES DOESTAGIO RURAL INTEGRADO - ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901888 | 17/10/2006 | 1232.00 | 00062938606400 | MARIA LUZIMAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE SALAO DE FESTA COM SONORIZACAO E ALUGUEL DE MESAS PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO JUNINA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901889 | 18/10/2006 | 360.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901890 | 18/10/2006 | 9324.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/PROG.EPENDIM.E CONT.DE DOENCA-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901891 | 18/10/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901892 | 18/10/2006 | 1028.30 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE E VACINADORES DAS CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901893 | 19/10/2006 | 570.00 | 00030842387404 | ELMANO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS-8571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901894 | 19/10/2006 | 200.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NA INSPECAO E MONITORAMENTO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPALMATADOURO PUBLICO E FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901895 | 19/10/2006 | 182.10 | 00020680210482 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA COBRADO EM DUPLICIDADE, DA FUNCIONARIAVINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901896 | 19/10/2006 | 849.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MOVEL, UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MATA VELHA E CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901897 | 19/10/2006 | 3124.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901898 | 19/10/2006 | 1303.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901899 | 19/10/2006 | 840.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAMNV-4879 E AMBULANCIA DE PLACA MNV-4989,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901900 | 19/10/2006 | 2019.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901901 | 19/10/2006 | 10500.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901902 | 19/10/2006 | 1615.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS UNIDADE MOVEL DEPLACA KAP-3678, MOTO DE PLACA MNQ-2770, AMBULANCIADE PLACA MNV-4969 E FIAT UNO DE PLACA MNV-4999,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/PROG.EPENDIM.E CONT.DE DOENCA-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901903 | 19/10/2006 | 1763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EQUIPE DE VACINADORAS NA CAMPANHA DE COMBATE APOLIOMIELITE REFERENTE A 1¦ E 2¦ ETAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/PROG.EPENDIM.E CONT.DE DOENCA-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901904 | 19/10/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EQUIPE DE VACINADORES NA CAMPANHA ANTI-RABICA2006, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 19/10/2006 | 5000.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/10/2006 | 150.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO NOS VEICULOS TAWNER DE PLACA MNQ-3043 E KOMBI DE PLACA MNB-9486PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/10/2006 | 810.00 | 01486101000268 | FARMACIA REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901905 | 20/10/2006 | 2631.35 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901906 | 20/10/2006 | 1177.60 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901907 | 20/10/2006 | 950.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMONA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE,RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/10/2006 | 55.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/10/2006 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16 A 20 DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/10/2006 | 381.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IMPOSTOS DAS PROPRIEDADES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/10/2006 | 1200.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINNANCAS, INFRA ESTRUTURA,G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/10/2006 | 2000.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA E SR.JOSE PINTO DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 01143.2005.010.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/10/2006 | 670.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET,CONFORME CONVENIO FIRMADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA E TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/10/2006 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/10/2006 | 1700.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS 1.300X24 PARA PATROL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901908 | 24/10/2006 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901909 | 24/10/2006 | 150.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA MYZ-9129, DURANTE 10DIAS PARA USO DA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA RAIVA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901910 | 24/10/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901911 | 24/10/2006 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901912 | 24/10/2006 | 219.45 | 08680860000630 | FARMÁCIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VACINA (ANTI-RH), MATERGAN 300 MGDESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/10/2006 | 11155.00 | 06340310000131 | JVS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/10/2006 | 3100.77 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/10/2006 | 402.50 | 00039607925491 | ADRIANA DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/10/2006 | 79.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE UMBURAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL AAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/10/2006 | 21.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/10/2006 | 300.00 | 00006386422481 | ERINALVA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEMDESTINADO A ASSOCIACAO DOS ARTESOES E ARTESAS DEARARUNA EM REPRESENTACAO DA PARTICIPACAO PREMIO SEBRAE PCT 100 DE ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/10/2006 | 3079.70 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 120 KG DE CARNE SEM OSSO E 113 KGDE CARNE COM OSSO E 319 KG DE FRANGO DESTINADO AOCONSUMO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/10/2006 | 1375.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA CABINE DUPLA DEPLACA FPV-2107, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, MUQUEM E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/10/2006 | 1380.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATANOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHAE TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/10/2006 | 978.80 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/10/2006 | 1772.20 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/10/2006 | 1697.40 | 00085581518491 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA EBERNARDO DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/10/2006 | 1375.40 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELODE BAIXO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/10/2006 | 2074.60 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBAE BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/10/2006 | 1435.20 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURAMAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/10/2006 | 740.60 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MYL-4149TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACIMBA DOGADO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/10/2006 | 2449.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MACAPA ELAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHAE TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/10/2006 | 1163.80 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/10/2006 | 2449.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/10/2006 | 2169.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0128TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/10/2006 | 1960.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/10/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/10/2006 | 5820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/10/2006 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/10/2006 | 300.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA KKA-0283,PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/10/2006 | 1076.60 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASMANICOBA E BALANCO DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/10/2006 | 2074.60 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MO TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/10/2006 | 455.10 | 00050382233468 | ANA LUCIA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORA EXTRA NA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOSNAS MATRICULAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901913 | 25/10/2006 | 300.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIABASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901914 | 25/10/2006 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901915 | 25/10/2006 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901916 | 25/10/2006 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901917 | 25/10/2006 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901918 | 25/10/2006 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901919 | 25/10/2006 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901920 | 25/10/2006 | 300.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901921 | 25/10/2006 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901922 | 25/10/2006 | 300.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901923 | 25/10/2006 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901924 | 25/10/2006 | 160.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901925 | 25/10/2006 | 300.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901926 | 25/10/2006 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901927 | 25/10/2006 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901928 | 25/10/2006 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901929 | 25/10/2006 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901930 | 25/10/2006 | 200.00 | 00003281725457 | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901931 | 25/10/2006 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901932 | 25/10/2006 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901933 | 25/10/2006 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901934 | 25/10/2006 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901935 | 25/10/2006 | 80.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901936 | 25/10/2006 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901937 | 25/10/2006 | 300.00 | 00008273165426 | POLIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901938 | 25/10/2006 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901939 | 25/10/2006 | 1730.00 | 00002307853448 | JOSEMAR BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAISDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901940 | 25/10/2006 | 200.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO NA MARCACAO E TRANSCRICAO DE RESULTADOS DE EXAMES, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901941 | 25/10/2006 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901942 | 25/10/2006 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20.09.06 A 20.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901943 | 25/10/2006 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901944 | 25/10/2006 | 455.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901945 | 25/10/2006 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901946 | 25/10/2006 | 400.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901947 | 25/10/2006 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901948 | 25/10/2006 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901949 | 25/10/2006 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901950 | 25/10/2006 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901951 | 25/10/2006 | 300.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901952 | 25/10/2006 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901953 | 25/10/2006 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUBS 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901954 | 25/10/2006 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901955 | 25/10/2006 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901956 | 25/10/2006 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901957 | 25/10/2006 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901958 | 25/10/2006 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901959 | 25/10/2006 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901960 | 25/10/2006 | 530.00 | 00088555941415 | MUSSARA GOMES C.ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/10/2006 | 280.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODADURA DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/10/2006 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/10/2006 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/10/2006 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/10/2006 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEMONDE GUARDA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/10/2006 | 156.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/10/2006 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/10/2006 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/10/2006 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/10/2006 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/10/2006 | 300.00 | 00030881778850 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/10/2006 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/10/2006 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/10/2006 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/10/2006 | 300.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/10/2006 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/10/2006 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/10/2006 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/10/2006 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/10/2006 | 300.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/10/2006 | 300.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/10/2006 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/10/2006 | 48.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/10/2006 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/10/2006 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/10/2006 | 288.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/10/2006 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/10/2006 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/10/2006 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/10/2006 | 48.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/10/2006 | 72.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/10/2006 | 132.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/10/2006 | 288.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/10/2006 | 96.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/10/2006 | 132.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/10/2006 | 48.00 | 00000181116456 | ERIVAM MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/10/2006 | 672.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 56 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/10/2006 | 660.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 55 CARRADAS DE METRALHASRETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/10/2006 | 504.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 42 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/10/2006 | 540.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 45 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/10/2006 | 540.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 45 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/10/2006 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/10/2006 | 650.00 | 00062280295415 | FRANCISCO IVAN PONTES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/10/2006 | 492.00 | 00007134367436 | MARCELO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 41 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/10/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/10/2006 | 300.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MYI-2376, PARAFICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/10/2006 | 64.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR 6MM DESTINADO A SALADO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/10/2006 | 2000.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOPATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/10/2006 | 440.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAOE CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901961 | 26/10/2006 | 2100.00 | 00075988585434 | KÁTIA VIRGINIA MEDEIROS F.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901962 | 26/10/2006 | 2100.00 | 00092984584449 | DELLIFLY BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901963 | 26/10/2006 | 2100.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901964 | 26/10/2006 | 2100.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.08.06 A 20.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901965 | 26/10/2006 | 2100.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.08.06 A 20.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901966 | 26/10/2006 | 2100.00 | 00003273641495 | ANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 27.08.06 A 27.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901967 | 26/10/2006 | 2100.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901968 | 26/10/2006 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901969 | 26/10/2006 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901970 | 26/10/2006 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901971 | 26/10/2006 | 550.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901972 | 26/10/2006 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901973 | 26/10/2006 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901974 | 26/10/2006 | 350.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS AOS SABADOS NA CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AS CAMPANHAS DE VACINACOES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901975 | 26/10/2006 | 500.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901976 | 26/10/2006 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901977 | 26/10/2006 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.09.06. A 10.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901978 | 26/10/2006 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901979 | 26/10/2006 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901980 | 26/10/2006 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HEDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901981 | 26/10/2006 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901982 | 26/10/2006 | 350.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901983 | 26/10/2006 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901984 | 26/10/2006 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901985 | 26/10/2006 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901986 | 26/10/2006 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901987 | 26/10/2006 | 1280.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901988 | 26/10/2006 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901989 | 26/10/2006 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901990 | 26/10/2006 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901991 | 26/10/2006 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901992 | 26/10/2006 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901993 | 26/10/2006 | 2100.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901994 | 26/10/2006 | 2100.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901995 | 26/10/2006 | 2100.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901996 | 26/10/2006 | 2100.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901997 | 26/10/2006 | 2100.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901998 | 26/10/2006 | 2100.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0901999 | 26/10/2006 | 2100.00 | 00060217014453 | ROSELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902000 | 26/10/2006 | 5240.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902001 | 26/10/2006 | 5240.00 | 00039870693172 | IRACY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902002 | 26/10/2006 | 5240.00 | 00000256374449 | ROMILDO FREIRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902003 | 26/10/2006 | 5240.00 | 00098214314453 | HEISENBERG BATISTA M. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902004 | 26/10/2006 | 5240.00 | 00015607488420 | MARLENE DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902005 | 26/10/2006 | 5240.00 | 00003196399400 | JOSÉ DARCIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902006 | 26/10/2006 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902007 | 26/10/2006 | 750.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/10/2006 | 3038.70 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/10/2006 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/10/2006 | 150.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/10/2006 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANCAS DE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/10/2006 | 300.00 | 00004488956416 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/10/2006 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/10/2006 | 150.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/10/2006 | 150.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/10/2006 | 1754.23 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/10/2006 | 150.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/10/2006 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE VINCULADO NASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/10/2006 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/10/2006 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/10/2006 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS MONITOR DE CRIANCAS DE 07 A16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/10/2006 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/10/2006 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/10/2006 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/10/2006 | 200.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/10/2006 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DO IDOSO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/10/2006 | 632.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS E TEMPEROS DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/10/2006 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/10/2006 | 200.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/10/2006 | 200.00 | 00003323478428 | SALETE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/10/2006 | 200.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/10/2006 | 200.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/10/2006 | 200.00 | 00005313167421 | JOANA DARC DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/10/2006 | 200.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/10/2006 | 200.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/10/2006 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBALANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/10/2006 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHEBENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/10/2006 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/10/2006 | 130.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/10/2006 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/10/2006 | 200.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/10/2006 | 200.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/10/2006 | 200.00 | 00005367051430 | JOSE GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/10/2006 | 200.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/10/2006 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/10/2006 | 200.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/10/2006 | 200.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/10/2006 | 200.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/10/2006 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENESES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/10/2006 | 200.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/10/2006 | 300.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHEFRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/10/2006 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/10/2006 | 200.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIVOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/10/2006 | 200.00 | 00005282319446 | KALIENE OLIVEIRA DE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIVOS GERAIS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NALOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/10/2006 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/10/2006 | 300.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DEESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/10/2006 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/10/2006 | 200.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/10/2006 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/10/2006 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/10/2006 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/10/2006 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/10/2006 | 200.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/10/2006 | 200.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/10/2006 | 200.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/10/2006 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/10/2006 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/10/2006 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/10/2006 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/10/2006 | 260.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/10/2006 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/10/2006 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/10/2006 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/10/2006 | 260.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/10/2006 | 300.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJOBEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/10/2006 | 260.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/10/2006 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/10/2006 | 300.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/10/2006 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/10/2006 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/10/2006 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/10/2006 | 36038.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/10/2006 | 11487.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/10/2006 | 25536.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/10/2006 | 4441.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/10/2006 | 14909.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOFUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/10/2006 | 2541.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/10/2006 | 9572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/10/2006 | 26126.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/10/2006 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/10/2006 | 400.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO MANHA, DURANTEOS DIAS 21.08.06 A 30.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/10/2006 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/10/2006 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/10/2006 | 350.00 | 00006670455461 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/10/2006 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS MESAS DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/10/2006 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/10/2006 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/10/2006 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVODO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/10/2006 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/10/2006 | 150.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/10/2006 | 300.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/10/2006 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/10/2006 | 260.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/10/2006 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MYG-0119,PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS,INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/10/2006 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/10/2006 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/10/2006 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/10/2006 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/10/2006 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/10/2006 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/10/2006 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/10/2006 | 150.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/10/2006 | 200.11 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/10/2006 | 350.00 | 00006886491490 | DINARA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/10/2006 | 800.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA PERILO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2006 | 2400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITASE DESPESAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EXIGIDASPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/10/2006 | 15064.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/10/2006 | 4000.00 | 00005635791450 | ARIEL SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM TANQUE ESTRUTURA METALICA COMCAPACIDADE 12000LTS, VINCULADO A SECRETARIA DEDE SENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/10/2006 | 46000.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE ANAFE DESTE MUNICIPIO. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2006 | 300.00 | 00003253166430 | RITA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE MEDICOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/10/2006 | 600.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/10/2006 | 1740.00 | 04545226000129 | COPICAL COOP.DE PROD.DE CONFEC.ARAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 116 BLUSAS PARA O FARDAMENTO DOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/10/2006 | 8872.13 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/10/2006 | 1102.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/10/2006 | 1470.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KGDESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/10/2006 | 2450.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13KGDESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902008 | 31/10/2006 | 1040.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902009 | 31/10/2006 | 1100.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO PARATI DE PLACA MYL-2203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902010 | 31/10/2006 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902011 | 31/10/2006 | 510.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNH-4866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902012 | 31/10/2006 | 700.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902013 | 31/10/2006 | 527.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902014 | 31/10/2006 | 3470.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902015 | 31/10/2006 | 1115.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, RECIFE, GUARABIRA EOUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS E COMO TAMBEM DE URGENCIAS, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902016 | 31/10/2006 | 1150.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOSE TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902017 | 31/10/2006 | 1160.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOSPELA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902018 | 31/10/2006 | 870.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOSE TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, NO VEICULO PARATI MNA-2371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902019 | 31/10/2006 | 1035.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOSE TAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902020 | 31/10/2006 | 1027.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS,LEGUMES HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902021 | 31/10/2006 | 800.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 BLOCOSDE RECEITUARIO AZUL DESTINADOS AO USO DOS MEDICOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902022 | 31/10/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/10/2006 | 3388.99 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAAGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/10/2006 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/10/2006 | 259.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/10/2006 | 1330.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/10/2006 | 465.00 | 00004874354432 | EVANDRO COSTA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARAO PATROLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/10/2006 | 2500.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/10/2006 | 7933.20 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/10/2006 | 624.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/10/2006 | 31943.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6,EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/10/2006 | 23.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/10/2006 | 98.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA P.E.J.A EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/10/2006 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/10/2006 | 1501.00 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/11/2006 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/11/2006 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/11/2006 | 34.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/11/2006 | 600.00 | 00021286868149 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEREIRA DASILVA S/N, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHOAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/11/2006 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/11/2006 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/11/2006 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/11/2006 | 175.00 | 00001163009490 | PAULO CESAR VENANCIO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA VIGILANCIA NOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODOELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/11/2006 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/11/2006 | 240.00 | 00045522820420 | CARLOS ROBERTO P INHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-4803, TRANSPORTANDO O VEICULO TAWNER DE PLACA MNQ-3043, TRANSPORTANDO PARACONSERTO,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/11/2006 | 274.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA GRADE ECHASSI DO CARROCAO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/11/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/11/2006 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ADURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/11/2006 | 2310.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/11/2006 | 2500.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/11/2006 | 2616.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2006 | 200.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNMCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2006 | 250.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DA LOCALIDADE MACAPA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/11/2006 | 105.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/11/2006 | 845.00 | 00020345674472 | ABILIO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS CONCEDIDA A DIVERSAS PESSOAS COM DESTINO A JUAZEIRODO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/11/2006 | 4328.74 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/11/2006 | 18422.90 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902023 | 03/11/2006 | 5374.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOSA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/11/2006 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/11/2006 | 40.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/11/2006 | 490.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG-6162PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30.10.06 A06.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/11/2006 | 300.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAODO VEICULO GOL DE PLACA MNW-1238,PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/11/2006 | 490.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNE-0911DE 04 PORTAS PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE27.10.06 A 03.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/11/2006 | 720.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICUL0 SIENA DE PLACA MOT-7029 PARAPRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 10.10.06 A 19.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/11/2006 | 105.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/11/2006 | 525.05 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902024 | 07/11/2006 | 291.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MINOTON LMG 20L (DILUENTE) DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/11/2006 | 1396.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/11/2006 | 2572.30 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/11/2006 | 905.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/11/2006 | 1620.00 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/11/2006 | 210.99 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/11/2006 | 3792.17 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/11/2006 | 331.90 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/11/2006 | 58.00 | 01106069000167 | J.P. PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902025 | 08/11/2006 | 440.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXCEPCIONAIS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA,DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902026 | 08/11/2006 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902027 | 08/11/2006 | 316.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902028 | 08/11/2006 | 1350.00 | 00041921941472 | EMILIA MARIA MODESTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902029 | 08/11/2006 | 840.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902030 | 08/11/2006 | 900.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA,DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902031 | 08/11/2006 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902032 | 08/11/2006 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULARA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902033 | 08/11/2006 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902034 | 08/11/2006 | 950.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE GESTAO, PLANEJAMENTO EADMINSTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902035 | 08/11/2006 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO EAUDITORIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902036 | 08/11/2006 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902037 | 08/11/2006 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902038 | 08/11/2006 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DAS DUAS ULTIMAS SEMANAS DO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902039 | 08/11/2006 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA DE ESTRUTURACAOORGANIZACIONAL,NO AMBITO DA NOAS 01/02,NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE,REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902040 | 08/11/2006 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902041 | 08/11/2006 | 640.00 | 00035726997468 | ASTRID RODRIGUES NAVAS ZAMORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902042 | 08/11/2006 | 1248.68 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902043 | 08/11/2006 | 424.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902044 | 08/11/2006 | 161.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CAPS E SEDE ADMINISTRATIVADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902045 | 08/11/2006 | 143.73 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA NO CAPS, SEDE ADMINISTRATIVADA SECRETARIA DE SAUDE E SERVICO DE ATENDIMENTOPSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902046 | 08/11/2006 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADEEM UROLOGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902047 | 08/11/2006 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902048 | 08/11/2006 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902049 | 08/11/2006 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902050 | 08/11/2006 | 530.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902051 | 08/11/2006 | 1300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS, CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902052 | 08/11/2006 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA, DURANTE OPERIODO DE 18.09.06 A 18.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902053 | 08/11/2006 | 50000.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOSAO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS TIPO 02 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/11/2006 | 59.97 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902054 | 09/11/2006 | 300.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS COMO FISIOTERAPEUTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902055 | 09/11/2006 | 2720.43 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902056 | 09/11/2006 | 715.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902057 | 09/11/2006 | 840.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDESEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902058 | 09/11/2006 | 8332.88 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE, AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/11/2006 | 101.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE IMPOSTO DAS PROPRIEDADES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/11/2006 | 48.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/11/2006 | 208.00 | 02329000000165 | JJS AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AOCARROCAO PIPA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/11/2006 | 63020.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DE 1¦ A 8¦ SERIE,INOVACAO EDUCACIONAL (LEITURA E ESCRITA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902059 | 10/11/2006 | 200.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NA INSPECAO E MONITORAMENTO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPALMATADOURO PUBLICO E FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902060 | 10/11/2006 | 530.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902061 | 10/11/2006 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902062 | 10/11/2006 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902063 | 10/11/2006 | 500.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ARARUNA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902064 | 10/11/2006 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902065 | 10/11/2006 | 34184.93 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902066 | 10/11/2006 | 800.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 10 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902067 | 10/11/2006 | 140.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA, PARA FAZER CONTATOS,TRANSPORTES DE SOROS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS SEMANAIS COM O 2§ NUCLEO DESAUDE EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902068 | 10/11/2006 | 25182.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/11/2006 | 90.00 | 02030157000195 | CASA RURAL-PARAIBA COM.DEINS.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE 10 TALOESPARA CADASTRAMENTO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/11/2006 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/11/2006 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902069 | 13/11/2006 | 1986.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902070 | 13/11/2006 | 1679.62 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902071 | 13/11/2006 | 708.80 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/11/2006 | 387.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TAWNER DE PLACA MNQ-3043, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/11/2006 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR E 02 PROTETOR DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/11/2006 | 260.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO CORSA SEDAM DEPLACA KGC-6903,CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATARDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/11/2006 | 447.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 FONTE ATX, 01 HD 80GB 7200RPMSANSUNG E 01 MEMORIA DDR 512 DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/11/2006 | 670.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE ARARUNA E TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/11/2006 | 350.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/11/2006 | 300.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/11/2006 | 400.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/11/2006 | 1434.39 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/11/2006 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/11/2006 | 300.00 | 00066809967400 | GENUINA AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITODESTE MUNICIPIO, REFEENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIOJUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/11/2006 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX MARCA SHARP PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/11/2006 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/11/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/11/2006 | 189.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/11/2006 | 504.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/11/2006 | 493.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/11/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/11/2006 | 306.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/11/2006 | 233.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/11/2006 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/11/2006 | 700.00 | 00000181202450 | ALEXANDRA VIANA TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/11/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/11/2006 | 4636.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/11/2006 | 512.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/11/2006 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/11/2006 | 1416.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/11/2006 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/11/2006 | 347.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/11/2006 | 10579.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/11/2006 | 2221.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/11/2006 | 360.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/11/2006 | 75.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/11/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/11/2006 | 493.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/11/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/11/2006 | 525.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/11/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/11/2006 | 409.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/11/2006 | 8720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/11/2006 | 1831.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/11/2006 | 450.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS INFRA ESTRUTURA G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/11/2006 | 94.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS INFRA ESTRUTURA E G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/11/2006 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/11/2006 | 367.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/11/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/11/2006 | 205.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/11/2006 | 9511.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/11/2006 | 1997.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/11/2006 | 4099.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/11/2006 | 367.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/11/2006 | 174.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA FUNCIONARIAVINCULADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/11/2006 | 157.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/11/2006 | 350.00 | 00006886491490 | DINARA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/11/2006 | 700.00 | 00044147872468 | MANOEL COELHO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/11/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/11/2006 | 350.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OPESSOAL DAS SECOES ELEITORIAIS POR OCASIAO DO 1§ E2§ TURNO DA ELEICAO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/11/2006 | 384.00 | 00055441017449 | JOSENILDO VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OPESSOAL DAS SECOES ELEITORIAIS POR OCASIAO DO 1§ E2§ TURNO DA ELEICAO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/11/2006 | 274.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 METROS DE LONA AMARELA MICROSDESTINADO AO PAVILHAO POR OCASIAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/11/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOILVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/11/2006 | 2442.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/11/2006 | 6745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/11/2006 | 200.00 | 00002289293423 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES MARTINS NA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/11/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/11/2006 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/11/2006 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/11/2006 | 22076.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/11/2006 | 3198.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/11/2006 | 671.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/11/2006 | 35650.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSISINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/11/2006 | 7476.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/11/2006 | 750.00 | 00075986310420 | ANA LUCIA DE LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/11/2006 | 830.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIA VINCULADA NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/11/2006 | 19523.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/11/2006 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/11/2006 | 590.00 | 00046702474415 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE COSTURA NO FARDAMENTO DAS APRESENTACOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/11/2006 | 408.20 | 00020344961400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO 13§ SALARIO 2006 E FERIAS PROPORCIONAIS EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIA DEFATIMA DE SOUSA FERNANDES,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/11/2006 | 300.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KKA-0283,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NO DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902072 | 14/11/2006 | 720.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS BESTADE PLACA MNQ-2684, AMBULANCIA DE PLACA MNQ-2414 EFIAT UNO DE PLACA MNV-4879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902073 | 14/11/2006 | 280.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902074 | 14/11/2006 | 690.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNV-4989, AMBULANCIA DE PLACA MNV2414, FIAT UNO DE PLACA MNV-4879 E BESTA DE PLACAMNQ-2684,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902075 | 14/11/2006 | 380.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDAGEM ELETRICA NOS VEICULOS BESTA DE PLACA MNQ-2684 E UNIDADE MOVEL DE PLACA QAP3678, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902076 | 14/11/2006 | 840.00 | 00000170478467 | JOSE LEONARDO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA GRADE EPORTOES DE ENTRADA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902077 | 14/11/2006 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO156,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902078 | 14/11/2006 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902079 | 14/11/2006 | 900.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA CEL.JOSE TARGINO MARANHAO S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902080 | 14/11/2006 | 900.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS FIAT UNO DE PLCA MNV-4999, UNIDADE MOVELDE PLACA MNV-1120 E MOTO DE PLACA MNQ-2770,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902081 | 14/11/2006 | 327.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO DE PLACA MNV-4999, UNIDADE MOVEL DE PLACA MNV1120 E MOTO DE PLACA MNQ-2770, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902082 | 14/11/2006 | 133.18 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO COBRADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902083 | 14/11/2006 | 300.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COMCARRO PIPA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE FAZENDA NOVA E MACAPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/11/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/11/2006 | 1656.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIALE JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/11/2006 | 5000.00 | 05233888000126 | ANTONIO MARCOS GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/11/2006 | 600.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTADE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/11/2006 | 1400.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/11/2006 | 5288.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/11/2006 | 200.00 | 00005269507498 | ANA MARIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A INSCRICAO DA 1¦ TACA PARAIBA FUTSAL FEMININO REALIZADO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DA EQUIPE UNIAO ARARUNENSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/11/2006 | 3603.04 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/11/2006 | 10150.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/11/2006 | 750.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOBESTA DE PLACA MXZ-7909, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS PAM DEJAGUARIBE, ARLINDA MARQUES, CLEMENTINO FRAGA E HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/11/2006 | 940.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 02 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO PARATI DE PLACAMMA-2371, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTESPARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ARLINDA MARQUES, HUMBERTO LUCENA, PAM DE JAGUARIBE E ANTONIOTARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/11/2006 | 1310.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 02 DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO BESTA DE PLACACSZ-3329, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTESPARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS EDSON RAMALHOCLEMENTINO FRAGA, PAM DE JAGUARIBE,HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/11/2006 | 1100.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 DE ARARUNA A GUARABIRA NO VEICULO BESTA DE PLACA BYA9775, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES PARATRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS PAM DE JAGUARIBEARLINDA MARQUES,HOSPITAL REGIONAL E PRONTO SOCORRODE FRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902084 | 16/11/2006 | 8585.00 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/11/2006 | 320.00 | 00051892294400 | MARIA JOSÉ VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER A LOCALIDADEDE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/11/2006 | 868.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/11/2006 | 1742.60 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTAMUQUEM DE BAIXO E MUQUEM DE CIMA DESTE MUNICIPIOPARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADENO TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/11/2006 | 370.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, ONIBUS DE PLACA MNQMNQ-2965, TAWNER DE PLACA MNQ-3043E F-350 DE PLACAMNQ-2605,VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/11/2006 | 393.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS F-350DE PLACA MNQ-2605, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912FIAT UNO DE PLACA MND-7810 E KOMBI DE PLACA MNB-9486, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/11/2006 | 220.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO NOS VEICULOSFIAT UNO DE PLACA MND-7810 E KOMBI DE PLACA MNB9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/11/2006 | 392.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, TAWNER DE PLACA MNQ-3043,FIAT UNO DE PLACA MND-7810 E KOMBI DEPLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/11/2006 | 1328.40 | 00085581518491 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA EBERNARDO DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/11/2006 | 1697.40 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0128TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/11/2006 | 1623.60 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES QUEIMADASDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/11/2006 | 1900.80 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MACAPADESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/11/2006 | 1123.20 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURAMAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/11/2006 | 1076.40 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELODE CIMAE VARELO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOSTURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/11/2006 | 1387.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CCZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/11/2006 | 1623.60 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA EBARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/11/2006 | 1001.80 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LIMAO DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/11/2006 | 1080.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/11/2006 | 579.60 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MYL-4129TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CACIMBADO GADO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/11/2006 | 1900.80 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MACAPAE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/11/2006 | 1076.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA CABINE DUPLA DEPLACA FPV-2107,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, MUQUEM E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/11/2006 | 842.60 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASMANICOBA E BALANCO DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/11/2006 | 910.80 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/11/2006 | 390.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOSFIAT UNO DE PLACA MND-7810,MICRO-ONIBUS DE PLACAMNB-9912, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965,TAWNER DE PLACAMNQ-3043, F-350 DE PLACA MNQ-2605 E KOMBI DE PLACAMNB-9486, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/11/2006 | 877.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486 E FIAT UNO DEPLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/11/2006 | 585.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E 01 DEARARUNA A JOAO PESSOA E 02 DE ARARUNA A GUARABIRANO VEICULO MONZA DE PLACA KGK-8034, CONDUZINDO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/11/2006 | 1924.50 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E OLEOS DIVERSOS DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/11/2006 | 4000.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE EM EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORROZAO VIP NODIA 24.06.06 NO PAVILHAO CENTRAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/11/2006 | 1000.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACA MND-7810,KOMBI DE PLACAMNB-9486, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965 E MICRO ONIBUSDE PLACA MNB-9912, VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/11/2006 | 90.00 | 00037427911415 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DACRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/11/2006 | 2510.00 | 06162337000181 | NR COM.E DIST. PNEUS PECAS P/VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO NA SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/11/2006 | 953.70 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/11/2006 | 2358.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/11/2006 | 989.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOTRATOR MASSEY FERGUSSON 290, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/11/2006 | 160.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA NO VEICULOGOL DE PLACA MMV-1968, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/11/2006 | 854.22 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAAGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/11/2006 | 350.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON275 E F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/11/2006 | 300.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/11/2006 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/11/2006 | 1366.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INATIVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/11/2006 | 240.00 | 00045522820420 | CARLOS ROBERTO P INHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-4803, TRANSPORTANDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, PARA CONSERTO,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/11/2006 | 450.50 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEOS DIVERSOSDESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/11/2006 | 330.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEMDE ARARUNA A GUARABIRA E 01 DE ARARUNA A CAMPINAGRANDE NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MML-2695CONDUZINDO O DIRETOR DE TRANSPORTES PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/11/2006 | 413.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/11/2006 | 1508.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/11/2006 | 542.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/11/2006 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902085 | 17/11/2006 | 90.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,DE CONTROLE EAVALIACAO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/11/2006 | 627.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LIMAO DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/11/2006 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/11/2006 | 195.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/11/2006 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COOM VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/11/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUDNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/11/2006 | 250.00 | 00003306483494 | WAGNER MACEDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/11/2006 | 600.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNC-0402-PBPARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/11/2006 | 25.00 | 00003385839475 | MARINESIA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COSTURA NAS FAIXAS DO DESFILE DE07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/11/2006 | 200.00 | 00026350173449 | IRENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/11/2006 | 600.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/11/2006 | 2240.00 | 06155095000107 | FUNERARIA LIRIO DOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES E MORTALHAS DE ADULTO ECRIANCAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/11/2006 | 1104.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902086 | 20/11/2006 | 3074.45 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902087 | 20/11/2006 | 1060.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902088 | 20/11/2006 | 8544.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902089 | 20/11/2006 | 330.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902090 | 20/11/2006 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DO CISAUCO PRESTADO A ESTE MUNICIPIODE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902091 | 20/11/2006 | 160.00 | 00064508285449 | JOSE FELIX DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS NA SUBSTITUICAO DA RESISTENCIA E BIMETAL NA GELADEIRA DA RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902092 | 20/11/2006 | 458.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902093 | 20/11/2006 | 5224.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/11/2006 | 300.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MYI-2376 PARAFICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/11/2006 | 900.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCINARIO COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/11/2006 | 477.20 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADEREFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/11/2006 | 365.53 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10% DA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADEE IMPOSTO DIVERSOS,REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/11/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/11/2006 | 500.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/11/2006 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA DE XEROX, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/11/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA COPIADORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/11/2006 | 3000.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/11/2006 | 450.00 | 00004874354432 | EVANDRO COSTA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARAO PATROLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/11/2006 | 617.06 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENFEITOS NATALINOS PARA O CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/11/2006 | 48.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MAQUINA ROCANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA E 05 METROS DE ACRILON PARA DECORACAO DE CASA DO PAPAI NOEL SITUADO NA PRACAJOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/11/2006 | 400.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRAESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/11/2006 | 116.66 | 00062939904472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 1/3 DE FERIAS DE 2006 EM FAVOR DA FUNCIONARIAVINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/11/2006 | 15121.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/11/2006 | 9247.42 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902094 | 21/11/2006 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINCIAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902095 | 21/11/2006 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902096 | 21/11/2006 | 300.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902097 | 21/11/2006 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006,NO VEICULO AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902098 | 21/11/2006 | 80.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902099 | 21/11/2006 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902100 | 21/11/2006 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEAOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902101 | 21/11/2006 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902102 | 21/11/2006 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902103 | 21/11/2006 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902104 | 21/11/2006 | 200.00 | 00003281725457 | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902105 | 21/11/2006 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902106 | 21/11/2006 | 300.00 | 00008273165426 | POLIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902107 | 21/11/2006 | 522.10 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902108 | 21/11/2006 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902109 | 21/11/2006 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902110 | 21/11/2006 | 300.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902111 | 21/11/2006 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902112 | 21/11/2006 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902113 | 21/11/2006 | 300.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902114 | 21/11/2006 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902115 | 21/11/2006 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902116 | 21/11/2006 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902117 | 21/11/2006 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902118 | 21/11/2006 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902119 | 21/11/2006 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902120 | 21/11/2006 | 300.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIABASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902121 | 21/11/2006 | 200.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO NA MARCACAO E TRANSCRICAO DE RESULTADOS DE EXAMES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902122 | 21/11/2006 | 200.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NA INSPECAO E MONITORAMENTO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPALMATADOURO PUBLICO E FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902123 | 22/11/2006 | 463.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902124 | 22/11/2006 | 1200.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EMUROLOGIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902125 | 22/11/2006 | 1282.70 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CAPS, SERVICO DE ATENCAO E PSICOSSOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902126 | 22/11/2006 | 570.30 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHESDOS USUARIOS DESTINADO AO CAPS, SERVICO DE ATENCAOE PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/PROG.EPENDIM.E CONT.DE DOENCA-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902127 | 22/11/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902128 | 22/11/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902129 | 22/11/2006 | 300.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902130 | 22/11/2006 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902131 | 22/11/2006 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.10.06 A 20.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902132 | 22/11/2006 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902133 | 22/11/2006 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902134 | 22/11/2006 | 455.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902135 | 22/11/2006 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902136 | 22/11/2006 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902137 | 22/11/2006 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902138 | 22/11/2006 | 300.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902139 | 22/11/2006 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902140 | 22/11/2006 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902141 | 22/11/2006 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902142 | 22/11/2006 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902143 | 22/11/2006 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902144 | 22/11/2006 | 500.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902145 | 22/11/2006 | 530.00 | 00088555941415 | MUSSARA GOMES C.ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902146 | 22/11/2006 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902147 | 22/11/2006 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902148 | 22/11/2006 | 1010.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902149 | 22/11/2006 | 570.00 | 00030842387404 | ELMANO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MMS-8571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902150 | 22/11/2006 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902151 | 22/11/2006 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/11/2006 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/11/2006 | 779.04 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA TRECHO CAMPINA GRANDE/BRASILIABRASILIA/CAMPINA GRANDE EM FAVOR DO SR. PREFEITOAVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/11/2006 | 85.00 | 00054909970444 | FRANCISCA DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/11/2006 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/11/2006 | 300.00 | 00004488956416 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/11/2006 | 150.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/11/2006 | 150.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 23/11/2006 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/11/2006 | 150.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/11/2006 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANCAS DE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/11/2006 | 53.90 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902152 | 23/11/2006 | 32.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902153 | 23/11/2006 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902154 | 24/11/2006 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.10.06. A 10.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902155 | 24/11/2006 | 350.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902156 | 24/11/2006 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902157 | 24/11/2006 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902158 | 24/11/2006 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902159 | 24/11/2006 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902160 | 24/11/2006 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902161 | 24/11/2006 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902162 | 24/11/2006 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902163 | 24/11/2006 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902164 | 24/11/2006 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902165 | 24/11/2006 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902166 | 24/11/2006 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/11/2006 | 600.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/11/2006 | 702.24 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA TRECHO NATAL/BRASILIA E BRASILIA A NATAL EM FAVOR DO SR.SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, UBIRATAN BATISTA DA SILVA, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902167 | 26/11/2006 | 1940.50 | 00002307853448 | JOSEMAR BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902168 | 27/11/2006 | 3724.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/11/2006 | 1330.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO SIENA DE 04 PORTAS COM ARCONDICIONADO DE PLACA MNM-4798 PARA A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 05.11.06 A 27.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902169 | 28/11/2006 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902170 | 28/11/2006 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902171 | 28/11/2006 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902172 | 28/11/2006 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902173 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902174 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902175 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902176 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902177 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902178 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902179 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00060217014453 | ROSELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902180 | 28/11/2006 | 5240.00 | 00015607488420 | MARLENE DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902181 | 28/11/2006 | 5240.00 | 00003196399400 | JOSÉ DARCIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902182 | 28/11/2006 | 5240.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902183 | 28/11/2006 | 5240.00 | 00039870693172 | IRACY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902184 | 28/11/2006 | 5240.00 | 00000256374449 | ROMILDO FREIRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902185 | 28/11/2006 | 5240.00 | 00098214314453 | HEISENBERG BATISTA M. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902186 | 28/11/2006 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902187 | 28/11/2006 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902188 | 28/11/2006 | 550.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902189 | 28/11/2006 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902190 | 28/11/2006 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902191 | 28/11/2006 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902192 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902193 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00003273641495 | ANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 27.09.06 A 27.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902194 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.09.06 A 20.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902195 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902196 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00092984584449 | DELLIFLY BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902197 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00075988585434 | KÁTIA VIRGINIA MEDEIROS F.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902198 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 27.09.06 A 27.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/11/2006 | 31312.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/11/2006 | 406.60 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DA PRACA JOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/11/2006 | 1230.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS PRACAS JOAO PESSOA E GETULIO VARGAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902199 | 29/11/2006 | 59.00 | 00003671177462 | OSMÁRIO TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE FARMACIA/BIOQUIMICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902200 | 29/11/2006 | 43.75 | 00006515040660 | IZABELLA VIEIRA DOS ANJOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE ENFERMAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902201 | 29/11/2006 | 40.00 | 00001105147428 | SÉRVULO EDUARDO SALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE FARMACIA/BIOQUIMICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902202 | 29/11/2006 | 32.00 | 00000824157494 | GLERYSTON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE FARMACIA/BIOQUIMICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902203 | 29/11/2006 | 70.00 | 00004778629426 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE FISIOTERAPIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902204 | 29/11/2006 | 237.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, SERVICO DE PSICOLOGIA E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902205 | 29/11/2006 | 146.32 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL, SERVICO DE PSICOLOGIA E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902206 | 29/11/2006 | 62.00 | 00004915045439 | MARIA LUÍZA DE FRANÇA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO O ESTAGIO RURAL INTEGRADOERI DO CURSO DE NUTRICAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902207 | 29/11/2006 | 56.00 | 00005364408400 | SABRINA BARBOSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE ENFERMAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902208 | 29/11/2006 | 56.00 | 00004241950469 | MÁRCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DO ERI DO CURSO DE FARMACIA/BIOQUIMICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902209 | 29/11/2006 | 64.00 | 00003873902435 | WAGNER ALEX DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESASRCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO ERI DO CURSO DE FISIOTERAPIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902210 | 29/11/2006 | 1408.21 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 05,06 E 07 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/11/2006 | 34588.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/11/2006 | 6696.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/11/2006 | 24773.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/11/2006 | 4781.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/11/2006 | 15370.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/11/2006 | 2902.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/11/2006 | 9572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2006 | 26230.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2006 | 492.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2006 | 8190.00 | 06340310000131 | JVS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CENTRODE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2006 | 2080.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJULHO, AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902211 | 30/11/2006 | 745.20 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 CAIXAS DE FITAS REATIVAS PARAREALIZACAO DE GLICEMIA CAPILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902212 | 30/11/2006 | 1000.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMONA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902213 | 30/11/2006 | 1344.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOAO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902214 | 30/11/2006 | 610.00 | 00062938606400 | MARIA LUZIMAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE, ALMOCO E JANTAR DOS ESTUDANTES DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902215 | 30/11/2006 | 1140.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, RECIFE E GUARABIRA,OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,PREVIAMENTE AGENDADOS E COMO TAMBEM DE URGENCIAS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902216 | 30/11/2006 | 1055.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DUR.O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902217 | 30/11/2006 | 1135.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DUR.O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902218 | 30/11/2006 | 1160.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DUR.O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902219 | 30/11/2006 | 640.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DUR.O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902220 | 30/11/2006 | 980.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMESESPECIALIADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRALDE MARCACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902221 | 30/11/2006 | 470.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMESESPECIALIADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRALDE MARCACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902222 | 30/11/2006 | 1120.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMESESPECIALIADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRALDE MARCACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902223 | 30/11/2006 | 1130.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMESESPECIALIADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRALDE MARCACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902224 | 30/11/2006 | 907.75 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902225 | 30/11/2006 | 800.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INTERNET A RADIO E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE ECAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902226 | 30/11/2006 | 2685.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902227 | 30/11/2006 | 800.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902228 | 30/11/2006 | 840.00 | 00004576886452 | GEMAEL PONTES ODON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902229 | 30/11/2006 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902230 | 30/11/2006 | 1080.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902231 | 30/11/2006 | 600.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902232 | 30/11/2006 | 527.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902233 | 30/11/2006 | 3470.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902234 | 30/11/2006 | 640.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902235 | 30/11/2006 | 600.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESENVOLVIDOS NA SUBSTITUICAODE SERVIDORA E TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA INTENSIFICACAO DE TAREFAS REALIZADAS NA SALA DE VACINADAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902236 | 30/11/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2006 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2006 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2006 | 576.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2006 | 2500.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOMERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/12/2006 | 370.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PERTENCENTEA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/12/2006 | 148.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA NA GRADE ARADORA DO TRATORMASSEY FERGUSSON-290, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/12/2006 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/12/2006 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/12/2006 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/12/2006 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2006 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/12/2006 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/12/2006 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/12/2006 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/12/2006 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119,PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2006 | 260.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/12/2006 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAODETA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/12/2006 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, G.ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/12/2006 | 150.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/12/2006 | 150.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/12/2006 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/12/2006 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/12/2006 | 84.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/12/2006 | 300.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/12/2006 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIORIO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/12/2006 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/12/2006 | 612.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 51 CARRADAS NO CARREGO DEMETRALHAS RETIRADAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/12/2006 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/12/2006 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2006 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2006 | 504.00 | 00007134367436 | MARCELO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 42 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO,RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2006 | 180.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/12/2006 | 300.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/12/2006 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/12/2006 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/12/2006 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/12/2006 | 300.00 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/12/2006 | 180.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/12/2006 | 180.00 | 00000181116456 | ERIVAM MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/12/2006 | 612.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS 51 CARRADAS NO CARREGO DE METRALHAS RETIRADAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/12/2006 | 180.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/12/2006 | 180.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/12/2006 | 504.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 42 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/12/2006 | 528.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 44 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/12/2006 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/12/2006 | 264.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/12/2006 | 180.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/12/2006 | 144.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/12/2006 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/12/2006 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/12/2006 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/12/2006 | 150.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/12/2006 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM ONDE GUARDA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/12/2006 | 216.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/12/2006 | 180.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/12/2006 | 168.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/12/2006 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/12/2006 | 528.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 44 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO,RETIRADO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/12/2006 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA NOFRIO DA SERRA O MAIS QUENTE SAO JOAO DO ESTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/12/2006 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA NOFRIO DA SERRA O MAIS QUENTE SAO JOAO DO ESTADO ETRANSMISSAO NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/12/2006 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E TRANSMISSAODAS FESTIVIDADES JUNINAS DE EMANCIPACAO POLITICAREALIZADA DIA 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/12/2006 | 1200.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TRAFO 112,5 KVA PARA A FESTA DENOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/12/2006 | 1365.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/12/2006 | 450.00 | 00062151886468 | MARIA RAQUEL QUIRINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A ORNAMENTACAO DA CASA DE PAPAI NOEL INSTALADO NA PRACAJOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/12/2006 | 280.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NOS MUROS COM PROPAGANDA ELEITORAL POR DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/12/2006 | 2000.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/12/2006 | 500.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAOE REPARO DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/12/2006 | 147.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA NA GRADE ARADORA DO TRATORMASSEY FERGUSSON-275, VINCULADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E GESTAOESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/12/2006 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2006 | 200.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/12/2006 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/12/2006 | 260.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/12/2006 | 200.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/12/2006 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005367051430 | JOSE GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/12/2006 | 200.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/12/2006 | 200.00 | 00006762302459 | FRANCISCO EDSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADELIMAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2006 | 130.00 | 00020678738491 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2006 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACA E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2006 | 300.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DETA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/12/2006 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBALANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/12/2006 | 200.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/12/2006 | 260.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/12/2006 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/12/2006 | 200.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/12/2006 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/12/2006 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/12/2006 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2006 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2006 | 200.00 | 00003323478428 | SALETE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/12/2006 | 260.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/12/2006 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/12/2006 | 200.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005313167421 | JOANA DARC DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/12/2006 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/12/2006 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005282319446 | KALIENE OLIVEIRA DE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NALOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/12/2006 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/12/2006 | 200.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/12/2006 | 2504.52 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/12/2006 | 200.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/12/2006 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/12/2006 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/12/2006 | 200.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/12/2006 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DE MENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005981865490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/12/2006 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005665319414 | IVANIA CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/12/2006 | 300.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJOBEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/12/2006 | 200.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRADOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/12/2006 | 200.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/12/2006 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/12/2006 | 260.00 | 00075244012487 | FRANCISCA ZULMIRA AMDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAOCRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/12/2006 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/12/2006 | 200.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/12/2006 | 200.00 | 00003961445435 | ARAGONEIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/12/2006 | 300.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONTNA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/12/2006 | 2310.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA DDU-6289TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARUNA PARAA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/12/2006 | 402.50 | 00039607925491 | ADRIANA DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/12/2006 | 200.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NALOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/12/2006 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/12/2006 | 5820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSIFUNDAMENTAL FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/12/2006 | 370.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/12/2006 | 1625.00 | 00076073068468 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MXU-9744PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/12/2006 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/12/2006 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/12/2006 | 150.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/12/2006 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/12/2006 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/12/2006 | 250.00 | 00004576859480 | MARCIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO BELINA DE PLACA MZA-5909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/12/2006 | 300.00 | 00091664187472 | JOSE ADERALDO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 VIAGENS NO VEICULO BESTA DA LOCALIDADE AGUAFRIA PESSOAS CARENTES DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/12/2006 | 500.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/12/2006 | 750.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS NO VEICULO BESTA DE PLACA MXZ-7909TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DE ARARUNAPARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, HU, PAM DE JAGUARIBE, EDSON RAMALHO E NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/12/2006 | 35000.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONTRUCAO DE UNIDADE DESAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/12/2006 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/12/2006 | 2280.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/12/2006 | 5508.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902237 | 04/12/2006 | 225.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MINOTON LMG 20L DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902238 | 04/12/2006 | 4123.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 04/12/2006 | 300.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODOS CALCAMENTOS DAS RUAS CEL. ANTONIO PESSOA EPRACA GETULIO VARGAS DESTA CIDADE. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/12/2006 | 2000.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCAFE DOS GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/12/2006 | 8.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/12/2006 | 40.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/12/2006 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/12/2006 | 300.00 | 00004484788462 | CARLOS ANDRE DE AVELAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDETA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/12/2006 | 175.00 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS E 01 PAR DE BOTA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 05/12/2006 | 1825.00 | 05169675000182 | DAVID NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PINTURA, FECHADURA HIDRAULICO, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/12/2006 | 1000.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA3713, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/12/2006 | 4992.11 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/12/2006 | 529.90 | 00039499316434 | MARIA CILENE TOSCANO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 06/12/2006 | 229.88 | 00030919789404 | MARIA HELENA BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902239 | 06/12/2006 | 69.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTETREINAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO EM 28 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902240 | 06/12/2006 | 3802.85 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO SERVICO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, FISIOTERAPIA, LABORATORIO, E DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO AUDITORIA E REGULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902241 | 06/12/2006 | 1450.25 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RESIDENCIA DOS PROFISSIONAISCAPS, FISIOTERPIA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902242 | 06/12/2006 | 1500.54 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE, SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADE SAUDE E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902243 | 06/12/2006 | 600.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS DE EMERGENCIA NO VEICULO CORSA SEDAMTRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 06/12/2006 | 546.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR OCASIAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 06/12/2006 | 256.00 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO CONSELHO MUNICIPALDO DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/12/2006 | 2260.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REALIZADA NOS DIAS 01 E 02.12.06, NO PAVILHAO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902244 | 07/12/2006 | 200.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL NA DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902245 | 07/12/2006 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS DURANTE OS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA ORGANIZACAO DOESTOQUE DE MEDICAMENTOS, SEPARACAO E ORGANIZACAODE FICHAS DE DOACOES NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902246 | 07/12/2006 | 100.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NO ATENDIMENTO AOPUBLICO JUNTO AO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 07/12/2006 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 07/12/2006 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 07/12/2006 | 100.00 | 00071917586434 | EVANDRO LEANDRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR MENSALIDADE SINDICAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902247 | 08/12/2006 | 770.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13KGDESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDECAPS, UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902248 | 09/12/2006 | 2596.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902249 | 09/12/2006 | 750.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/12/2006 | 65.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COM. PEÇAS MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DEPLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTUAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/12/2006 | 174.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COM. PEÇAS MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO S-10 DE PLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/12/2006 | 87.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COM. PEÇAS MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F12.000DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/12/2006 | 1054.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COM. PEÇAS MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOAO VEICULO F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/12/2006 | 600.00 | 00021286868149 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEREIRA DASILVA S/N, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/12/2006 | 200.00 | 00021286868149 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEREIRA DASILVA S/N, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/12/2006 | 80.00 | 00095225765491 | UBIRATAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/12/2006 | 2400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO TCE DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/12/2006 | 600.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NAMANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS MICRO-COMPUTADORESCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO DE REDES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/12/2006 | 350.00 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/12/2006 | 500.00 | 00035730706472 | JOSE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS SEGURANCAS DURANTE ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/12/2006 | 937.00 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ESCRITURA DE IMOVEL DESTE MUNICIPIO E DEMAISSERVICOS CARTORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/12/2006 | 2500.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DA BANDA FORRO NENE DE COLO POROCASIAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NODOA 01 DE DEZEMBRO DE 2006,NO PAVILHAO CENTRAL EMPRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/12/2006 | 1108.92 | 00079159931434 | PEDRO ALEX SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DO CONTRATO DO SERVIDOR VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/12/2006 | 25710.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORESDE JOVENS E ADULTOS DO 1§ E 2§ SEGMENTO COM CARGAHORARIA 120 HORAS,PROGRAMA FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/12/2006 | 1186.15 | 00058630643404 | MARLENE ROCHA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DE CONTRATO DO 13§ SALARIO E FERIASVENCIDAS 2004/2005 E FERIAS PROPORCIONAIS EM FAVORDA FUNCIONARIA MARLENE ROCHA DA SILVA BRITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/12/2006 | 904.16 | 00019106092420 | JOSEFA MARIA DE PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DE CONTRATO DO SALDO SALARIO 13§ SALARIO/2006 FERIAS PROPORCIONAIS/2006,EM FAVOR DA FUNCIONARIA JOSEFA MARIA DE PONTES PEREIRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/12/2006 | 1061.67 | 00036544655449 | LUCELINA DANTAS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RESCISAO DE CONTRATO DO SALDO SALARIO, 13§ SALARIO/2006 FERIAS VENCIDAS/2006 E FERIAS PROPORCIONAIS/2006 EM FAVOR DA FUNCIONARIA LUCELINA DANTAS MATIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/12/2006 | 7000.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902250 | 11/12/2006 | 9967.71 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOS DO SUS MEDIACOMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902251 | 11/12/2006 | 440.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXCEPCIONAIS JUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902252 | 11/12/2006 | 1600.00 | 00046851780410 | TERCIA DA CRUZ FREIRE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902253 | 11/12/2006 | 316.00 | 00023720751449 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEAVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902254 | 11/12/2006 | 840.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSÉ FALCONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA COM TRABALHO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902255 | 11/12/2006 | 900.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902256 | 11/12/2006 | 500.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTROLE, REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902257 | 11/12/2006 | 3350.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA/REGULADORA E EMISSORA DE AIHS DO SISTEMA MUNICIPAL DECONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902258 | 11/12/2006 | 400.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA TECNICA ADMINISTRATIVA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902259 | 11/12/2006 | 950.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO DEPTO.DE GESTAO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902260 | 11/12/2006 | 1250.00 | 00000994283423 | MICHELLE TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902261 | 11/12/2006 | 360.00 | 00001073807495 | RONALDO RAFAEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902262 | 11/12/2006 | 1500.00 | 00045124299487 | AGUINALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902263 | 11/12/2006 | 1600.00 | 00014430959404 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902264 | 11/12/2006 | 2280.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIATECNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE ESTRUTURACAOORGANIZACIONAL NO AMBITO DA NOAS 01/02 NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, REGULACAO,AVALIACAO E AUDITORIANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902265 | 11/12/2006 | 750.00 | 00087443279434 | ALZIRA ALZENIR BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902266 | 11/12/2006 | 640.00 | 00035726997468 | ASTRID RODRIGUES NAVAS ZAMORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGISTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902267 | 11/12/2006 | 800.00 | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902268 | 11/12/2006 | 900.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902269 | 11/12/2006 | 800.00 | 00003983966470 | DANIELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES COMO FONOAUDIOLOGA REFERENTE AO PERIODO DE 18.10.06 A 18.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902270 | 11/12/2006 | 1300.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO SERVICO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902271 | 11/12/2006 | 530.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOJUNTO AO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIACAONA CENTRAL DE REGULACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902272 | 11/12/2006 | 1700.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NAAREA DE ENDODONTIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902273 | 11/12/2006 | 1850.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902274 | 11/12/2006 | 530.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902275 | 11/12/2006 | 200.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NA INSPECAO E MONITORAMENTO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPALMATADOURO PUBLICO E FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902276 | 11/12/2006 | 850.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902277 | 11/12/2006 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO CONTABIL NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSGUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902278 | 11/12/2006 | 500.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE ARARUNA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902279 | 11/12/2006 | 750.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA G. VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902280 | 11/12/2006 | 61.00 | 70109475000287 | FARMÁCIA HERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902281 | 11/12/2006 | 981.93 | 00042868050425 | MARIA LUCINETE MARACAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PORMOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/12/2006 | 140.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/12/2006 | 200.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/12/2006 | 300.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA BKH8355, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADECARNAUBA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIAMARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/12/2006 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/12/2006 | 100.00 | 00002016682469 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/12/2006 | 100.00 | 00005023397483 | ELISSANDRA DE PONTES SILVA GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/12/2006 | 100.00 | 00008375021440 | KALIENE ALVES BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/12/2006 | 150.00 | 00025059939472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/12/2006 | 100.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/12/2006 | 100.00 | 00098229419434 | JOSENILDA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/12/2006 | 100.00 | 00004252370442 | GILVANEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/12/2006 | 100.00 | 00004474956400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/12/2006 | 100.00 | 00007936628428 | SANTANA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/12/2006 | 100.00 | 00095356525400 | FRANCISCA DE FÁTIMA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/12/2006 | 100.00 | 00075243725404 | TENIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/12/2006 | 100.00 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/12/2006 | 100.00 | 00005122085498 | GEANE AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/12/2006 | 100.00 | 00003386037437 | RITA DE CASSIA ALVES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/12/2006 | 100.00 | 00051726254453 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/12/2006 | 100.00 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/12/2006 | 100.00 | 00004547473498 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/12/2006 | 100.00 | 00007086196495 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/12/2006 | 100.00 | 00015422275420 | SEBASTIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/12/2006 | 150.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM DEARARUNA A SAO PAULO-SP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/12/2006 | 100.00 | 00004251798422 | CRIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/12/2006 | 150.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO, E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/12/2006 | 100.00 | 00062938886420 | MARIA JOSÉ VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/12/2006 | 2100.00 | 00007741726811 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA, PINTURA E RECUPERACAO DAS PECAS DA LATARIA DO VEICULO GOL DE PLACA MNX-5569,PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIATRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902282 | 12/12/2006 | 1800.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA COPIADORA RICOH MODELO FT 3813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902283 | 12/12/2006 | 11811.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902284 | 12/12/2006 | 22708.45 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS/AIHS DEACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/12/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DEFOTOCOPIADORA SHARP, VINCULADA NO DEPARTAMENTO DECOORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/12/2006 | 294.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 TERMOSTATO DESTINADO A FOTOCOPIADORA SHARP DO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/12/2006 | 10.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIA POR OCASIAO DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/12/2006 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/12/2006 | 227.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/12/2006 | 173.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO KOMBI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/12/2006 | 800.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITE DURANTE 17DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/12/2006 | 400.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA 0960, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADAS DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/12/2006 | 260.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/12/2006 | 2000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EMBUCHAMENTODIANTEIRO, MONTAGEM, RECUPERACAO DE MANCAL E SEMIEIXO TRAZEIROS DA PATROL VINCULADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/12/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/12/2006 | 700.00 | 00000181202450 | ALEXANDRA VIANA TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/12/2006 | 9395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/12/2006 | 2315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/12/2006 | 450.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/12/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/12/2006 | 10346.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/12/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/12/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/12/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/12/2006 | 360.00 | 00089325095491 | IZENALDO BRITO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/12/2006 | 700.00 | 00044147872468 | MANOEL COELHO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/12/2006 | 345.99 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL EM FAVOR DE GERCIANA DA LUZSILVA CONFORME PROCESSO N§ 00386.2004.010.13.00-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/12/2006 | 409.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/12/2006 | 205.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/12/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/12/2006 | 252.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/12/2006 | 1972.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/12/2006 | 486.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/12/2006 | 94.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/12/2006 | 304.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/12/2006 | 464.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAOPOLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/12/2006 | 2172.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/12/2006 | 220.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/12/2006 | 493.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/12/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/12/2006 | 189.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/12/2006 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/12/2006 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA,G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/12/2006 | 509.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/12/2006 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/12/2006 | 233.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/12/2006 | 323.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/12/2006 | 4319.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/12/2006 | 1722.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/12/2006 | 75.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/12/2006 | 1331.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAOPOLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/12/2006 | 147.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/12/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/12/2006 | 676.20 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-0960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LIMAO DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/12/2006 | 1478.40 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS MANHAE NOITE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/12/2006 | 1078.80 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUCOALTO GRANDE E AMARAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOSMANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/12/2006 | 655.40 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARIBASMANICOBA E BALANCO DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/12/2006 | 1320.20 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0128-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/12/2006 | 1172.60 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CARNAUBA E BARBACO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHAE NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/12/2006 | 1478.40 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MACAPAE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/12/2006 | 1172.60 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIADADE QUEIMADASDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/12/2006 | 840.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-7777TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FRAGATAE NOVA CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/12/2006 | 873.60 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNA-2036TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES UMBURANAE RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOITEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/12/2006 | 917.80 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VARELO DECIMA E VARELO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/12/2006 | 708.40 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/12/2006 | 370.40 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MYL-4129TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CACIMBA DOGADO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/12/2006 | 1033.20 | 00085581518491 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYC-1020TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA EBERNARDO DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA ENOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/12/2006 | 837.20 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA CABINE DUPLA DEPLACA FPV-2107, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, MUQUEM E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO NOITE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/12/2006 | 1900.00 | 00090378806491 | RIVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DO SHOW FORROZAO DO RIVAJUNIOR NAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO NO DIA 13.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 13/12/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO/ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DA FUNCIONARIA VINCULADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/12/2006 | 20570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/12/2006 | 18987.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/12/2006 | 750.00 | 00075986310420 | ANA LUCIA DE LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DA FUNCIONARIA VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/12/2006 | 830.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DA FUNCIONARIA VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/12/2006 | 34484.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/12/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/12/2006 | 1435.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTA, MUQUEM DE BAIXO E MUQUEM DE CIMA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/12/2006 | 73.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/12/2006 | 3987.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/12/2006 | 367.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/12/2006 | 157.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/12/2006 | 174.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/12/2006 | 2209.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NODEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/12/2006 | 6342.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NODEPARTAMENTO DE COORDENACAO,POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIO VINCULADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902285 | 13/12/2006 | 100.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO VEICULO UNIDADE MOVEL DURANTE AS FESTIVIDADES DAS FESTA DE PADROEIRA NOS DIAS 01 E 02 DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902286 | 13/12/2006 | 50.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS PLANTOES COMO MOTORISTA NOVEICULO UNIDADE MOVEL DURANTE AS FESTIVIDADES DAFESTA DA PADROEIRA NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902287 | 13/12/2006 | 350.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO,AUDITORIA E REGULACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902288 | 13/12/2006 | 50.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS PLANTOES COMO MOTORISTA NOVEICULO FIAT UNO DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTADA PADROEIRA NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/12/2006 | 2425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA, SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/12/2006 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/12/2006 | 4757.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902289 | 14/12/2006 | 1232.33 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/12/2006 | 72.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 14/12/2006 | 1700.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADO & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 15/12/2006 | 3500.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902290 | 15/12/2006 | 3009.30 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DOS GRUPOS HIPERTENSAO,DIABETES, ASMA E RENITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902291 | 15/12/2006 | 4276.00 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 15/12/2006 | 120.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO TAWNER DE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 15/12/2006 | 402.50 | 00039607925491 | ADRIANA DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 15/12/2006 | 200.00 | 00002289293423 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES MARTINS NA LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/12/2006 | 200.00 | 00030919789404 | MARIA HELENA BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 15/12/2006 | 50.00 | 00096469617468 | JAILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TAXA DE SINDICAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902408 | 19/12/2006 | 478.50 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/12/2006 | 137.75 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 METROS TELA PENEIRA M3 F18 DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902292 | 19/12/2006 | 22855.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902293 | 19/12/2006 | 1423.75 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/12/2006 | 280.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACESSORIOS VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/12/2006 | 7115.51 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.111-6 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/12/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ADURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/12/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ADURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/12/2006 | 1330.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/12/2006 | 5704.62 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/12/2006 | 5670.35 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/12/2006 | 15185.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/12/2006 | 476.16 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902294 | 20/12/2006 | 300.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIABASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902295 | 20/12/2006 | 420.00 | 00004987890470 | LUCINEIDE DA SILVA MAXIMINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902296 | 20/12/2006 | 300.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902297 | 20/12/2006 | 530.00 | 00003386343473 | WASHINGTON LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902298 | 20/12/2006 | 300.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902299 | 20/12/2006 | 580.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902300 | 20/12/2006 | 300.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902301 | 20/12/2006 | 423.00 | 00005733007478 | ALINE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902302 | 20/12/2006 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902303 | 20/12/2006 | 300.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 03 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902304 | 20/12/2006 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902305 | 20/12/2006 | 80.00 | 00002017797499 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902306 | 20/12/2006 | 300.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902307 | 20/12/2006 | 300.00 | 00027985407987 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODA FARMACIA BASICA VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902308 | 20/12/2006 | 300.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902309 | 20/12/2006 | 300.00 | 00003384127439 | ERIHELMA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902310 | 20/12/2006 | 570.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA COLETA DE MATERIAIS PARA ANALISE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AUXILIANDO NO PROCESSO DE ANALISE DOS MATERIAIS COLETADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902311 | 20/12/2006 | 200.00 | 00003281725457 | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902312 | 20/12/2006 | 300.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902313 | 20/12/2006 | 300.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO HELDER TARGINOMARANHAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902314 | 20/12/2006 | 300.00 | 00004584470480 | QUITERIA AIDA PONTES FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902315 | 20/12/2006 | 300.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE AOS SABADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO DIABETESE HIPERTENSAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902316 | 20/12/2006 | 300.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902317 | 20/12/2006 | 80.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COPIAS E LIMPEZANA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902318 | 20/12/2006 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006, NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902319 | 20/12/2006 | 300.00 | 00008273165426 | POLIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902320 | 20/12/2006 | 300.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DAS VACINAS BCG E HEPATITE BAOS RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO EM AMBIENTE HOSPILAR E DOMICILIAR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902321 | 20/12/2006 | 350.00 | 00013276182491 | EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM LITOTRIPSIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902322 | 20/12/2006 | 578.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902323 | 20/12/2006 | 190.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE PSICOLOGIA, CAPS E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902324 | 20/12/2006 | 146.32 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DO SERVICO DE PSICOLOGIA CAPSE SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902325 | 20/12/2006 | 1598.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§/2006 DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902326 | 20/12/2006 | 1182.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902327 | 20/12/2006 | 6772.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902328 | 20/12/2006 | 560.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES COM REFRIGENRANTES E REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902329 | 20/12/2006 | 455.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902330 | 20/12/2006 | 455.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20.11.06. A 20.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902331 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902332 | 20/12/2006 | 455.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902333 | 20/12/2006 | 548.00 | 00091604435453 | EVERALDO PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902334 | 20/12/2006 | 548.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULOVINCULADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902335 | 20/12/2006 | 300.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUBS 07 EXTENSAO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902336 | 20/12/2006 | 300.00 | 00001894251482 | MARILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902337 | 20/12/2006 | 422.00 | 00001073808467 | THIAGO DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902338 | 20/12/2006 | 300.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902339 | 20/12/2006 | 300.00 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902340 | 20/12/2006 | 300.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902341 | 20/12/2006 | 300.00 | 00000170515419 | MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902342 | 20/12/2006 | 300.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902343 | 20/12/2006 | 300.00 | 00004902409410 | MARIA ANGELICA DE PONTES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902344 | 20/12/2006 | 500.00 | 00003468249403 | Francisco Walmir de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902345 | 20/12/2006 | 350.00 | 00002602242438 | Lucia Helena Morais de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDA ATENCAO BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902346 | 20/12/2006 | 300.00 | 00000778859452 | Glamilson dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO DAATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902347 | 20/12/2006 | 300.00 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902348 | 20/12/2006 | 530.00 | 00088555941415 | MUSSARA GOMES C.ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902349 | 20/12/2006 | 500.00 | 00005939368417 | REGIANE FIXINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETES E HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/12/2006 | 33241.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/12/2006 | 23864.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/12/2006 | 14430.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/12/2006 | 24884.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/12/2006 | 9572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO/2006 DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMAEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/12/2006 | 2458.92 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/12/2006 | 2212.87 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/12/2006 | 6980.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/12/2006 | 5011.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/12/2006 | 5225.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/12/2006 | 3030.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§SALARIO/2006 DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/12/2006 | 781.02 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/12/2006 | 2697.42 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/12/2006 | 95.00 | 00007573459483 | MARIA DO CEU VENANCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/12/2006 | 640.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO DURANTE O PERIODO DE 20.11.06 A 28.11.06, VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/12/2006 | 260.00 | 00009531515735 | ELIZANGELA SOARES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/12/2006 | 300.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/12/2006 | 300.00 | 00003095906471 | LEONARDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIADE CIDADANIA,TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/12/2006 | 150.00 | 00002397741407 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/12/2006 | 150.00 | 00000011534478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/12/2006 | 260.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/12/2006 | 200.00 | 00005986122461 | ROSICLEIDE MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/12/2006 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/12/2006 | 2305.20 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/12/2006 | 150.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/12/2006 | 3170.00 | 01346579000101 | ASSOC.COMUN.DE CARNAUBA,FAZ.NOVA LIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DECARNAUBA, FAZENDA NOVA E LIMAO,CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/12/2006 | 2800.00 | 03572539000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MACAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE RECURSO DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DEMACAPA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 21/12/2006 | 200.00 | 00045142513487 | MARIA LETICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/12/2006 | 260.00 | 00007169770440 | ANA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 21/12/2006 | 300.00 | 00036546283468 | JOSEFA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/12/2006 | 370.00 | 00002185794469 | SEBASTIAO PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/12/2006 | 200.00 | 00004124304447 | FRANCISCA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004308047412 | JOAO BATISTA PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/12/2006 | 300.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/12/2006 | 200.00 | 00000181194414 | FRANCISCA DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/12/2006 | 200.00 | 00007535435408 | CREMILSON DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/12/2006 | 200.00 | 00003329901411 | ROSEANE MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/12/2006 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE DE CAMUCA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/12/2006 | 200.00 | 00000181245426 | VALBERTINA CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/12/2006 | 300.00 | 00005994117404 | ERIELMA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/12/2006 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORADA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/12/2006 | 300.00 | 00005173257482 | GILMAR PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARESDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/12/2006 | 200.00 | 00005313167421 | JOANA DARC DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/12/2006 | 300.00 | 00071917217404 | WILSON ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/12/2006 | 200.00 | 00005665319414 | IVANIA CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/12/2006 | 200.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/12/2006 | 200.00 | 00004485805433 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/12/2006 | 200.00 | 00076073530463 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/12/2006 | 470.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/12/2006 | 300.00 | 00005173255439 | ANDRE LUIS ARAUJO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/12/2006 | 200.00 | 00029941873453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/12/2006 | 200.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/12/2006 | 400.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/12/2006 | 200.00 | 00005896785402 | RITA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL BEZERRA DEMENEZES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 21/12/2006 | 260.00 | 00007209992430 | JOSE JAIRO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/12/2006 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADEBALANCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 21/12/2006 | 200.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/12/2006 | 370.00 | 00023662140497 | JOSE COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/12/2006 | 260.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 21/12/2006 | 200.00 | 00007493876452 | MARIA VANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/12/2006 | 260.00 | 00011787807835 | MARIA DE FATIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/12/2006 | 200.00 | 00007179062480 | JOSENEIDE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/12/2006 | 200.00 | 00002307993452 | MARGARETE TRAJANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARESSOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/12/2006 | 200.00 | 00004427091458 | VITORIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NALOCALIDADE ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/12/2006 | 200.00 | 00003384024460 | EDENILMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/12/2006 | 260.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/12/2006 | 200.00 | 00004068952442 | ZULEIDE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/12/2006 | 300.00 | 00002699868477 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/12/2006 | 200.00 | 00003323478428 | SALETE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/12/2006 | 200.00 | 00005034318423 | MARIA JOSE ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MATIASDA COSTA NA LOCALIDADE DE GUARIBAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/12/2006 | 200.00 | 00007037419427 | CARLIENE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIADA CONCEICAO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/12/2006 | 200.00 | 00005367051430 | JOSE GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCONA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/12/2006 | 300.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJOBEZERRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/12/2006 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO/CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/12/2006 | 370.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902350 | 21/12/2006 | 280.00 | 00004324358400 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902351 | 21/12/2006 | 729.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AOSVEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNQ-2414 E MNQ-4989DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902352 | 21/12/2006 | 20.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNQ-2414 DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902353 | 21/12/2006 | 346.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNQ-2414 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902354 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004479584455 | MARIA APARECIDA DAC SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEMNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902355 | 21/12/2006 | 455.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10.11.06. A 10.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902356 | 21/12/2006 | 300.00 | 00002093973499 | MARINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902357 | 21/12/2006 | 300.00 | 00003384955412 | JOSENALDA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902358 | 21/12/2006 | 350.00 | 00028253760191 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902359 | 21/12/2006 | 300.00 | 00096469641415 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 DO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902360 | 21/12/2006 | 350.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902361 | 21/12/2006 | 350.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902362 | 21/12/2006 | 300.00 | 00005186630438 | ADELMA DE AVELAR SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAUNIDADE BASICA DE SAUDE 07 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902363 | 21/12/2006 | 300.00 | 00005338367432 | Valeria Morais da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902364 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004751006460 | ROSELI DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902365 | 21/12/2006 | 300.00 | 00002389173470 | MARILENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902366 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003270301430 | ARINALDO FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902367 | 21/12/2006 | 5240.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DEDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902368 | 21/12/2006 | 5240.00 | 00000256374449 | ROMILDO FREIRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DEDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902369 | 21/12/2006 | 5240.00 | 00098214314453 | HEISENBERG BATISTA M. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902370 | 21/12/2006 | 5240.00 | 00003196399400 | JOSÉ DARCIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902371 | 21/12/2006 | 5240.00 | 00015607488420 | MARLENE DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902372 | 21/12/2006 | 5240.00 | 00039870693172 | IRACY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902373 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00060217014453 | ROSELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902374 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902375 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00013436872415 | MARIA NAZARET MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902376 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00003163932401 | DANIELLE LIMA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902377 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00099299852472 | TANIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902378 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00044116284491 | LENIR DE VASCONCELOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902379 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902380 | 21/12/2006 | 550.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902381 | 21/12/2006 | 550.00 | 00003368005413 | FRANCISCA DA LUZ SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902382 | 21/12/2006 | 550.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902383 | 21/12/2006 | 2969.33 | 00004500776400 | ISABEL FERNANDA PEREIRA DA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 13 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902384 | 21/12/2006 | 1700.00 | 00003224001470 | MICHELLA BRUNA CARNEIRO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902385 | 21/12/2006 | 200.00 | 00092803997487 | JAILTON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES EXTRAS COMO MOTORISTA VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, JUNTOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902386 | 21/12/2006 | 405.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO RADIADOR E BOMBADE AGUA SENSOR DE TEMPERATURA AMBULANCIA DE PLACAMNV-2414, SERVICO DE IGNICAO E SUBSTITUICAO DO RETENTOR TROCA DA BOMBA ELETRICA DA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902387 | 21/12/2006 | 670.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNQ-2414 E BESTA DE PLACA MNQ-2684PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902388 | 21/12/2006 | 550.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902389 | 21/12/2006 | 550.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902390 | 21/12/2006 | 550.00 | 00003059604401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902391 | 21/12/2006 | 550.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902392 | 21/12/2006 | 550.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902393 | 21/12/2006 | 550.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902394 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00003093473438 | FABIANA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902395 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.10.06 A 20.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902396 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00003273641495 | ANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 27.10.06 A 27.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902397 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20.10.06 A 20.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902398 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00002744860409 | SIMONE GUILHERME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902399 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00092984584449 | DELLIFLY BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902400 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00075988585434 | KÁTIA VIRGINIA MEDEIROS F.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902401 | 21/12/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO ADICIONAL PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/12/2006 | 370.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PERTENCENTEA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/12/2006 | 300.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/12/2006 | 370.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/12/2006 | 350.00 | 00006670455461 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/12/2006 | 150.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003862601412 | JANILSON GOMES LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/12/2006 | 260.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CONSERVACAODO ACUDE NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/12/2006 | 300.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/12/2006 | 192.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/12/2006 | 180.00 | 00000181116456 | ERIVAM MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/12/2006 | 228.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/12/2006 | 300.00 | 00003385938457 | OLGA SELMA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SHOPPING POPULAR BENJAMIM GOMES MARANHAODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/12/2006 | 1285.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 21/12/2006 | 300.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/12/2006 | 300.00 | 00007192135410 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/12/2006 | 320.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/12/2006 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/12/2006 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/12/2006 | 300.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/12/2006 | 300.00 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEMONDE GUARDA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/12/2006 | 300.00 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/12/2006 | 174.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/12/2006 | 180.00 | 00004552430424 | JOSE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARNO ABATE BOVINONO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/12/2006 | 180.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/12/2006 | 200.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/12/2006 | 50.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/12/2006 | 300.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/12/2006 | 180.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/12/2006 | 300.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/12/2006 | 528.00 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 44 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/12/2006 | 300.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/12/2006 | 234.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/12/2006 | 300.00 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/12/2006 | 300.00 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 21/12/2006 | 300.00 | 00003385427444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/12/2006 | 300.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/12/2006 | 300.00 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/12/2006 | 300.00 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/12/2006 | 340.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 21/12/2006 | 300.00 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 21/12/2006 | 300.00 | 00030881778850 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/12/2006 | 174.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/12/2006 | 516.00 | 00007134367436 | MARCELO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS 43 CARRADAS NO CARREGO E DESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/12/2006 | 348.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS 29 CARRADAS NO CARREGO DE METRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/12/2006 | 198.00 | 00004324095809 | VALDEMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/12/2006 | 504.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 42 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/12/2006 | 300.00 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/12/2006 | 288.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANADESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 21/12/2006 | 180.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 21/12/2006 | 300.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/12/2006 | 450.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/12/2006 | 200.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/12/2006 | 350.00 | 00006886491490 | DINARA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/12/2006 | 300.00 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIOSAO JOAO BASTISTA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/12/2006 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/12/2006 | 150.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/12/2006 | 370.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/12/2006 | 320.00 | 00084106182491 | JOSE ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/12/2006 | 370.00 | 00091673879420 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/12/2006 | 260.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/12/2006 | 300.00 | 00062940503400 | MAURO MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MYG-0119 PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/12/2006 | 490.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 43 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/12/2006 | 336.00 | 00000181216400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 28 CARRADAS NO CARREGO EDESCARREGO DE METRALHAS RETIRADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/12/2006 | 650.00 | 00062280295415 | FRANCISCO IVAN PONTES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/12/2006 | 450.00 | 00085463140472 | JOAO EDVALDO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO COORDENADOR REGIONAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 21/12/2006 | 213.00 | 00080517501449 | ROSIMERE PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO NO PAVILHAO POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/12/2006 | 400.00 | 00071496947720 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPARO DAPRACA JOAO PESSOA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/12/2006 | 300.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MYI-2376 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FISCAL GERAL NAS SUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/12/2006 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/12/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURAG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/12/2006 | 400.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODOS CALCAMENTOS DAS RUAS DR. CASTRO PINTO,CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/12/2006 | 3000.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPATROL VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS, INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/12/2006 | 500.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PRACAS JOAOPESSOA E GETULIO VARGAS E MEIO FIOS DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902402 | 22/12/2006 | 200.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDNARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/PROG.EPENDIM.E CONT.DE DOENCA-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902403 | 22/12/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902404 | 22/12/2006 | 140.00 | 35584036000144 | EVANTUR - EVANDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS A TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA,PARA FAZER CONTATOS TRANSPORTES DE SOROS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS SEMANAIS COM O 2§ NUCLEO DESAUDE EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902405 | 22/12/2006 | 350.00 | 00004531266420 | MARIA DAS GRACAS TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM SUPERIOR,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902406 | 22/12/2006 | 3949.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902407 | 22/12/2006 | 760.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/12/2006 | 630.00 | 00046702474415 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE COSTURA NO FARDAMENTO DAS APRESENTACOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/12/2006 | 140.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE FOGOES NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/12/2006 | 200.00 | 00008123059493 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVESTORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/12/2006 | 300.00 | 00012621604803 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/12/2006 | 300.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KKA-0283,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/12/2006 | 250.00 | 00003385804418 | MARINALVA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE NOEMIA DANTAS DE CARNEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/12/2006 | 1960.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/12/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/12/2006 | 600.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGL-1708TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ESTRADAGRANDE DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE, DURANTE13 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/12/2006 | 1800.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DO SHOW IMPACTO PROFUNDO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, APRESENTACAO JUNINAREALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/12/2006 | 300.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/12/2006 | 150.00 | 00025059939472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/12/2006 | 300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/12/2006 | 150.00 | 00000181168413 | ELIENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/12/2006 | 150.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/12/2006 | 300.00 | 00004488956416 | ALEX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/12/2006 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA PARACRIANCAS DE 07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/12/2006 | 150.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CRIANCAS DE07 A 16 ANOS DE IDADE NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/12/2006 | 750.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/12/2006 | 1556.20 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 269 KG DE FRANGO ABATIDO E 47 KGDE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00005885522405 | ALISSON DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 25 VIAGENS NO VEICULO G-600 DE PLACA MNE-8118TRANSPORTANDO AGUA DA LOCALIDADE DE LAGOA DA SERRAPARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/12/2006 | 300.00 | 00071168214491 | MARIA SALETE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE ALTO GRANDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/12/2006 | 846.00 | 00030845840444 | FRANCISCO MACARIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES PARA PATROLEIRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902409 | 22/12/2006 | 2600.04 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/12/2006 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTOSETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/12/2006 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, TAWNER DE PLACA MNQ-3043 EFIAT UNO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/12/2006 | 227.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MESA DE MICRO MULT LASER DIR EUMA CADEIRA GIRATORIA SECRET.TEC.4014 EXP.DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/12/2006 | 2483.00 | 00089333918434 | JOSE ROBERTO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOPAVILHAO POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSASENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/12/2006 | 49668.78 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902446 | 27/12/2006 | 145.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNV-4999,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902447 | 27/12/2006 | 544.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902448 | 27/12/2006 | 637.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNU-4999,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902449 | 27/12/2006 | 101.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO E RET.HAST.SELETORA DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902450 | 27/12/2006 | 150.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNU-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902451 | 27/12/2006 | 668.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902452 | 27/12/2006 | 760.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNU-4999,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902453 | 27/12/2006 | 465.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902454 | 27/12/2006 | 780.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA MNN-1120,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902455 | 27/12/2006 | 1068.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902456 | 27/12/2006 | 530.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902457 | 27/12/2006 | 755.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902410 | 27/12/2006 | 1298.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ACONFRATERNIZACAO NATALINA DOS SERVIDORES VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902411 | 27/12/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902412 | 27/12/2006 | 205.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNV-4879, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902413 | 27/12/2006 | 1396.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-4879, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902414 | 27/12/2006 | 300.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO E BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902415 | 27/12/2006 | 451.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS FIAT UNO E BESTA PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902416 | 27/12/2006 | 140.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902417 | 27/12/2006 | 1149.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902418 | 27/12/2006 | 1500.00 | 00071402837704 | JOAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902419 | 27/12/2006 | 3369.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902420 | 27/12/2006 | 2351.00 | 35505320000188 | PANIFICADORA EL SHADDAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EAGUA MINERAL PARA O CONSUMO NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE, CAPS, SERVICO DE PSICOLOGIA, SERVICO DEFISIOTERAPIA E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902421 | 27/12/2006 | 2031.50 | 08045765000150 | IVANI SOARES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE COM E SEM OSSO DESTINADO AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902422 | 27/12/2006 | 2196.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902423 | 27/12/2006 | 54.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNIDADEMOVEL DE PLACA MNN-1120, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONTRIB.P/O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE-CISAUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902424 | 28/12/2006 | 3400.00 | 03216923000173 | CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DO CISAUCO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902425 | 28/12/2006 | 3380.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902426 | 28/12/2006 | 527.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902427 | 28/12/2006 | 600.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902428 | 28/12/2006 | 500.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UBS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902429 | 28/12/2006 | 600.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DEMARCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902430 | 28/12/2006 | 1020.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROSDE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBEMEM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902431 | 28/12/2006 | 860.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES DAS LOCALIDADES MATAVELHA,FAZENDA NOVA, RIACHO DE AREIA, BERNARDO E ALTO GRANDE PARA TRATAMENTO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902432 | 28/12/2006 | 1060.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902433 | 28/12/2006 | 1060.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902434 | 28/12/2006 | 850.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS ETAMBEM EM CASOS DE URGENCIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902435 | 28/12/2006 | 790.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAOJOAO PESSOA, PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELA CENTRAL DE MARCAAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902436 | 28/12/2006 | 200.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NA INSPECAO E MONITORAMENTO DOS BOXES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPALMATADOURO PUBLICO E FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902437 | 28/12/2006 | 800.00 | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOOA PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902438 | 28/12/2006 | 100.00 | 00005088458401 | SUELY HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS DESEMPENHADOS NO ATENDIMENTO AOPUBLICO JUNTO AO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902439 | 28/12/2006 | 1340.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA IGREJA ESALAO DE FESTA COM BUFFET NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902440 | 28/12/2006 | 680.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902441 | 28/12/2006 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902442 | 28/12/2006 | 860.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902443 | 28/12/2006 | 400.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA MNN-1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/12/2006 | 370.00 | 00001242682422 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/12/2006 | 3951.44 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/12/2006 | 33836.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/12/2006 | 24165.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/12/2006 | 14947.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/12/2006 | 25569.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEF-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/12/2006 | 9572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/12/2006 | 1435.00 | 00003135073416 | JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE BOA VISTADESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,OUTRAS LOCALIDADE M.BAIXO E M.DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/12/2006 | 6538.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/12/2006 | 4664.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/12/2006 | 2813.44 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/12/2006 | 5369.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/12/2006 | 440.00 | 08966228000142 | SINESIO TELINO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/12/2006 | 1737.95 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRA ESTRUTURA, G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/12/2006 | 662.00 | 00089333918434 | JOSE ROBERTO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO NOPREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/12/2006 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/12/2006 | 45.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/12/2006 | 1300.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CARTAO POSTAL POR OCASIAO DA PASSAGEM NATALINAEM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/12/2006 | 350.00 | 00026416916800 | MÁRCIO CLEIDE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA DIURNO NA CASA INSTALADA NA PRACA JOAO PESSOA DESTACIDADE A CASA DE PAPAI NOEL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/12/2006 | 350.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA NOTURNO NA CASA INSTALADA NA PRACA JOAO PESSOA DESTACIDADE A CASA DE PAPAI NOEL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/12/2006 | 170.80 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/12/2006 | 800.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/12/2006 | 278.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PEJA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM.FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/12/2006 | 561.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESPUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GTC-1112PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/12/2006 | 402.50 | 00039607925491 | ADRIANA DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/12/2006 | 402.50 | 00039607925491 | ADRIANA DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 COMO ORIENTADORAPEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/12/2006 | 4010.00 | 00005298976441 | REINALDO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 KG DE CARNE SEM OSSO,250 KG DECARNE COM OSSO E 200 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/12/2006 | 484.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ANAFE DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/12/2006 | 2125.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/12/2006 | 12548.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ABONO NATALINO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/12/2006 | 21858.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ABONO NATALINO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/12/2006 | 15382.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ABONO NATALINO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/12/2006 | 19834.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ABONO NATALINO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902444 | 29/12/2006 | 70.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE TRES DIARIAS E MEIA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO NO 2§ NUCLEO REGIONAL DESAUDE EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902445 | 29/12/2006 | 300.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0902458 | 29/12/2006 | 285.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/12/2006 | 96.94 | 00030923794468 | FRANCISCA FERREIRA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFA DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Habitação | Habitação Urbana | CASA DA GENTE MELHORAR E GARANTIR | CONST.E RECUP.DE HABITACOES POPULARES NA Z.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/12/2006 | 66860.58 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ACONSTRUCAO DE 140 UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DEASSENTAMENTOS,PRECARIOS. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 6877
Última atualização: 20/09/2023