| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 291.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA EMATER NOMES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CH: 853327 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0000019 | 02/01/2006 | 453.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CH: 853327 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 100.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0000035 | 02/01/2006 | 3638.99 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH: 853327 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0000043 | 02/01/2006 | 521.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. CH: 853327 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2006 | 1704.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 42,60 CH: 853328 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0000230 | 03/01/2006 | 6288.08 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE DEZEMBRO DE 2005. CH: 850345 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2006 | 975.00 | 07301297000174 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NOS POSTOSDE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850346 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/01/2006 | 14.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DE N.8.987-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2006 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PORPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA DEDERAL NOS DIAS 03 E 04/01/2006. CH: 853330 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2006 | 79.80 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 03 E 04/01/2006. CH: 853329 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2006 | 4.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FEM, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PDDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MPAS, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0000183 | 03/01/2006 | 6401.15 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2005. CH: 851134 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000191 | 03/01/2006 | 1000.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA DE PLACA MNN 1485 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 851136 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2006 | 92.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP. PECAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 851181 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2006 | 130.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTODO DISCO DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMP 1840 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851135 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2006 | 427.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO AO CONSERTO DO CANAL DE ESGOTAMENTO DA RUACARLOS LIRA COM PADRE IBIAPINA LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850098 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000361 | 05/01/2006 | 3000.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DERUAS DESTA CIDADE. CH: 853331 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000370 | 05/01/2006 | 2000.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA ILUMINACAOPUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE. CH: 851068 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/01/2006 | 1850.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CH: 853332 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/01/2006 | 237.25 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPESA PUBLICADESTA CIDADE. CH: 851066 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/01/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851066 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/01/2006 | 120.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 3,00 CH: 851066 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/01/2006 | 84.00 | 00006004669490 | LUIS GONZAGA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,10 CH: 851066 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000434 | 05/01/2006 | 5553.90 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. CH: 851190 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000442 | 05/01/2006 | 1279.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE. PABCH: 851191 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000451 | 05/01/2006 | 2408.95 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. PABCH: 851192 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/01/2006 | 4539.00 | 04388261000181 | DROGAGEN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEMTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CH: 851213 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/01/2006 | 1371.50 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CH: 850617 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/01/2006 | 500.00 | 41199076000175 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CH: 850618 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/01/2006 | 1018.00 | 01475521000168 | REMA REP MANUT EM EQUIP LABOR E HOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTUFA,DETECTOR FETAL,MICRO CENTRIFUGA, APARELHOSDE PRESSAO,AMALGAMADOR,CENTRIFUGA E AUTOCLAVEVINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA JUNTO AO POSTO DE SAUDE SILVIA DEALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 851189 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/01/2006 | 336.40 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE TOALHAS E TECIDOSDESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS E OUTROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850348 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000515 | 05/01/2006 | 2416.37 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005, CONFORME TOMADA DE PRECOS DENR.0001/2005. CH: 850350 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/01/2006 | 159.40 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850347 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/01/2006 | 418.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850349 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/01/2006 | 540.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS EM HOSPITAL DAS CIDADES DECAMPINA GRANDE PB. ISS...R$ 13,50 CH: 850043 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2006 | 320.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA D AGUA MONOFASICA DE 1/2 CV DESTINADA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 851139 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2006 | 21.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851066 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2006 | 135.49 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA GUILHOTINA MEDINDO42 X 42 DA MARCA MENNO DESTINADAS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851066 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2006 | 646.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDECH: 851138 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2006 | 24.65 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851066 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2006 | 496.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMAPLACA EM INOX DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DA8.SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO LOCALIZADANESTA CIDADE. CH: 045551 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2006 | 350.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVITESDA FESTA DA TURMA CONCLUINTE DA 8.SERIEESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO LOCALIZADA NESTA CIDADE.CH: 851175 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000264 | 05/01/2006 | 2381.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2005.CH: 853334 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000272 | 05/01/2006 | 1200.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO SANTANA DE PLACA MON 2444 PB DA VINCULADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRODE 2005. CH: 853334 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2006 | 550.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DO NATAL E REVEILIONREALIZADO NESTA CIDADE. ISS...R$ 13,75 CH: 850044 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/01/2006 | 456.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851065 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/01/2006 | 535.30 | 00067449310406 | JOAO RAIMUNDO ALVES NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/01/2006 | 100.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851070 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/01/2006 | 120.00 | 00073902012404 | JOSELEIDE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIA VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. IMPA..R$ 13,20 CH: 853336 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/01/2006 | 106.00 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIAREGIONAL DO TRABALHO PARA PODER EMITIR CARTEIRAS DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. CH: 853337 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/01/2006 | 0.05 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DE N.8.987-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/01/2006 | 218.10 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CASA DO MEL) DESTE MUNICIPIO. CH: 851069 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/01/2006 | 70.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPOR OCASIAO DA CONDUCAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AQUELA CIDADE. ISS....R$ 1,75 CH: 851141 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/01/2006 | 300.00 | 00027719219449 | VERONICA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEPLANTOES EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMEMHOSPITAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRODE 2005. ISS...R$ 22,95 CH: 850619 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/01/2006 | 915.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO CONSERTO E REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSASRUAS DESTA CIDADE. CH: 850095 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/01/2006 | 1250.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DE LOMBADASNA RUA SENADOR RUI CARNEIRO DESTA CIDADE. ISS...R$ 31,25 IRRF..R$ 12,90 CH: 850097 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/01/2006 | 1656.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 41,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2006 | 1947.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DEPNEUS DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2006 | 1391.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS,BOCAIS COM RABICHO,FITA ISOLANTE,CORDAO PARALELO E DISJUNTORDESTINADOS A CONFECCAO DA ILUMINACAO NATALINAIMPLANTADA NESTA CIDADE. CH: 853340 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2006 | 72.00 | 00006004669490 | LUIS GONZAGA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,80 CH: 851071 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851071 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2006 | 5796.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2005, CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0000833 | 10/01/2006 | 13341.05 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CENTRO DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITEDE NR.026/2005. ISS..R$ 133,41 CH: 850353 FUS | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2006 | 1750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850352 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2006 | 2408.04 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO APARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006, CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2006 | 470.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO. CH: 851143 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000752 | 10/01/2006 | 29233.22 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMAE RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTACONVITE DE NR.001/2005. ISS..R$ 292,33 CH: 851144 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2006 | 330.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORAMODELO LAZER DA MARCA HP DESTINADA AS ATIVIDADES DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850011 CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2006 | 192.90 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J.MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DOS TORNEIOS DE FUTEBOL DE SALAO E VOLEI REALIZADO NOS DIAS 17,18 E 19/12/2005, ENTRE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 853342 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2006 | 570.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLAS,REDES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS TORNEIOS DE FUTEBOL DESALAO E VOLEI REALIZADO NOS DIAS 17,18 E19/12/2005 ENTRE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853341 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2006 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DAPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PROGRAMA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 851073 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2006 | 2022.49 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2006 | 7138.24 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2006 | 20095.68 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2006 | 730.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000663 | 10/01/2006 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 249,65 CH: 853343 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2006 | 1360.00 | 00004433589403 | MARCIA DE SOUZA FERNANDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000868 | 11/01/2006 | 10000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS, SONORIZACAO E LOCACAO DE PALCO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE REALIZADANESTE MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2005. ISS..R$ 250,00 CH: 853344 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/01/2006 | 77.57 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CIDE NO BANCO DO BRABRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/01/2006 | 400.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMAIMPRESSORA FX 880 COM SUBSTITUICAO DA CABECADE IMPRESSAO, DO SENSOR DE PAPEL E DO KIT TRACIONADOR DE FITA, IMPRESSORA ESTA VINCULADA AATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851165 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/01/2006 | 79.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CH: 850355 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/01/2006 | 79.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850356 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/01/2006 | 1740.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH: 850354 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/01/2006 | 500.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTINADO A CONFECCAO DE PROJETO DEDRENAGEM URBANA DAS RUAS MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS,MANOEL LOPES DA SILVA,CONJUNTO MARTINSVAN DORLE,RUA PEDRO PEREIRA DA SILVA E AGENORBEZERRA DE MEDEIROS LOCALIZADAS NESTA CIDADE.ISS...R$ 12,50 CH: 853345 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE BENS IMàVEIS P/UTILIDADE PéBLI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/01/2006 | 4400.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 10,5 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO RIACHODA EXTREMA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. CH: 853347 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/01/2006 | 160.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 4,00 CH: 851186 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0001074 | 13/01/2006 | 2719.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. FMSCH: 850620 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/01/2006 | 105.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARA DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,62 CH: 851186 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/01/2006 | 70.00 | 00000828791848 | SEVERINO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA POR OCASIAO DA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZACAO DEEXAMES DE SAUDE EMHOSPITAL DAQUELA CIDADE. ISS...R$ 1,75 CH: 850358 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/01/2006 | 300.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS EM HOSPITAL DAS CIDADES DECAMPINA GRANDE PB. ISS....R$ 7,50 CH: 850357 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/01/2006 | 200.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS.....R$ 5,00 CH: 045554 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/01/2006 | 125.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 3,12 CH: 851209 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/01/2006 | 7097.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADERNOS DE QUINZE MATERIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850084 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/01/2006 | 1283.70 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 853346 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/01/2006 | 92.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARA DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS.....R$ 2,30 CH: 851186 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/01/2006 | 149.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS E BOLAS DESTINADASA TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO. CH: 853352 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/01/2006 | 3059.30 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NESTA CIDADENO DIA 19/12/2005. CH: 853346 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/01/2006 | 60.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADEDE SERRARIA PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DE FUNCIONARIOS E PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA NO FORUMDAQUELA CIDADE. ISS.....R$ 1,50 CH: 045552 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/01/2006 | 80.00 | 00000828791848 | SEVERINO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIAS NO FORUM DA CIDADE DESERRARIA PB. ISS.....R$ 2,00 CH: 045553 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/01/2006 | 195.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 4,87 CH: 851188 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/01/2006 | 60.00 | 00014791803434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADEDE SERRARIA PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DE FUNCIONARIOS E PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA NO FORUMDAQUELA CIDADE. ISS.....R$ 1,50 CH: 851185 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/01/2006 | 600.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW MUSICAL POR OCASIAO DA COMPLEMENTACAO DAFESTIVIDADES DO REVEILION REALIZADO NA PRACAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 853351 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001007 | 13/01/2006 | 15000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS DA BANDA FORROZAOVIP,DOS CANTORES BARTO GALENO E ROBERTO MILLEPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 19/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/01/2006 | 300.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRODE 2005. ISS...R$ 7,50 CH: 851184 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/01/2006 | 4632.25 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850021 PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/01/2006 | 100.00 | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS POROCASIAO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 16/01/2006 ENTRE ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 853353 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/01/2006 | 1812.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 45,30 CH: 853350 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/01/2006 | 14428.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE A ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/01/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 853354 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/01/2006 | 138.00 | 00064618676787 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,45 CH: 853354 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/01/2006 | 2119.09 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. CH: 851215 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/01/2006 | 379.12 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORARIAS COMOS REGISTROS DE ATAS DE CONSELHOS ESCOLARES ETAXAS DO FARPEM, DAS UNIDADES ESCUTORAS MARIAJOSE DO ALBUQUERQUE, MARIA DO CARMO CASTRO, JOAQUIM ALVES DA SILVA, JOAO MARTINS DE LIMA,LUZIA L.DA S.MEDEIROS, JOSE F.DE MELO E MARIADO C.A.DE MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/01/2006 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PORPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TCE NOS DIAS 18 E 19/01/2006. CH: 851210 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/01/2006 | 79.80 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF, FUNASA ETCE NOS DIAS 18 E 19/01/2006. CH: 851211 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/01/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEDERATIVA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/01/2006 | 4420.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/01/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/01/2006 | 184.00 | 00006345188875 | BENEDITA ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851212 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/01/2006 | 500.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTINADO A CONFECCAO DE PROJETO DEDRENAGEM URBANA DAS RUAS MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS,MANOEL LOPES DA SILVA,CONJUNTO MARTINSVAN DORLE,RUA PEDRO PEREIRA DA SILVA E AGENORBEZERRA DE MEDEIROS LOCALIZADAS NESTA CIDADE.ISS...R$ 12,50 CH: 853355 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/01/2006 | 34.44 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2006 | 2670.11 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2006 | 756.52 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2006 | 83.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005. CH: 853356 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2006 | 500.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOS POR OCASIAO DE ATIVIDADES REALIZADAS PORESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 853362 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2006 | 330.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851168 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001341 | 20/01/2006 | 14646.06 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE DE NR.001/2005. ISS..R$ 146,46 CH: 851167 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2006 | 1400.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERALDO TRANSFORMADOR ITAIPU DE 30 KVA DE SERIE22830 PERTENCENTE A REDE DE ENERGIA ELETRICADO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001368 | 20/01/2006 | 4800.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR POR OCASIAO DESERVICOS PRESTADOS MA LIMPEZA E REGULARIZACAODE TERRENO PARA COSTRUCAO DE CASAS POPULARESNESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 48,00 CH: 853359 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001376 | 20/01/2006 | 10350.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR POR OCASIAO DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 103,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2006 | 480.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANHEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A MAES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853363 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2006 | 300.00 | 00003564441808 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERAR A CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853361 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/01/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. IMPA...R$ 291,39 CEF....R$ 189,18 CH: 853369 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/01/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS.R$ 221,85 CH: 853369 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/01/2006 | 2110.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/01/2006 | 578.88 | 00006082965469 | MARIA IBIAPINA SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/01/2006 | 12730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. IMPA.....R$ 1.400,30 PENSAO...R$ 40,00 CEF......R$ 321,31 CH: 853369 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/01/2006 | 26.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH: 853369 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. INSS...R$ 229,50 CEF....R$ 138,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE BENS IMàVEIS P/UTILIDADE PéBLI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/01/2006 | 2000.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 10,5 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO RIACHODA EXTREMA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. CH: 853370 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/01/2006 | 2287.60 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAODAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/01/2006 | 1800.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 45,00 CH: 853357 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/01/2006 | 350.00 | 00031061650812 | PEDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO AMAZONAS E COLOCACAO DE TUBOSDE CONCRETO NA LOCALIDADE DO SITIO JABUTICABADESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 8,75 CH: 853372 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/01/2006 | 20434.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. IMPA....R$ 2.247,74 PENSAO..R$ 92,00 CEF.....R$ 940,83 CH: 850361 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/01/2006 | 21.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH: 850361 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/01/2006 | 16040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06INSS....R$ 1.308,94 IRRF....R$ 65,70 ISS.....R$ 87,50 CEF.....R$ 220,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/01/2006 | 42730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS...R$ 3.467,00 CEF...R$ 78,06IRRF...R$ 4.068,86 ISS....R$ 1.001,50 CH: 851220 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAÖDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/01/2006 | 6622.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. INSS.R$ 527,85 CEF..R$ 298,01 CH: 851219 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS.....R$ 206,55 PENSAO...R$ 60,00 CH: 850127 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/01/2006 | 593.50 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850360 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/01/2006 | 399.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PLASTICOS(LIXEIRACESTOS,BALDES E BACIAS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850359 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/01/2006 | 3228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. IMPA....R$ 355,08 CEF.....R$ 220,19 CH: 853369 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/01/2006 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH: 853369 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/01/2006 | 64503.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. IMPA....R$ 7.078,22 CEF.....R$ 1.629,06 CH: 851181 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/01/2006 | 44.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH: 851181 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/01/2006 | 2627.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. INSS....R$ 200,96 CH: 851182 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/01/2006 | 41219.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. IMPA...R$ 4.534,09 CEF....R$ 1.076,58 CH: 851180 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/01/2006 | 62.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006CH: 851180 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/01/2006 | 2732.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. INSS....R$ 209,02 CH: 851183 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/01/2006 | 3305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. IMPA.R$ 363,55 CH: 851171 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/01/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH: 851171 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/01/2006 | 16290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. INSS....R$ 1.246,17 CEF.....R$ 64,48 CH: 851171 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/01/2006 | 101.34 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851169 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/01/2006 | 300.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MOTO VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH: 851169 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/01/2006 | 129.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851170 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/01/2006 | 6128.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. IMPA......R$ 672,43 PENSAO....R$ 130,00 CEF.......R$ 373,79 CH: 853369 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/01/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. CH: 853369 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/01/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006INSS..R$ 260,10 CH: 853369 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/01/2006 | 1041.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DADELEGACIA DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMACOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/01/2006 | 100.00 | 00026351714400 | BENEDITA AGOSTINHO C.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPOR OCASIAO DA CONDUCAO DO ASSESSOR JURIDICOMUNICIPAL PARA AS CIDADES DE AREIA E SERRARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO DIA 09/01/2006. ISS....R$ 2,50 CH: 853371 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/01/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 988,09 CEF....R$ 1.165,38 CH: 853369 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/01/2006 | 3180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006INSS...R$ 243,27 CEF....R$ 116,60 CH: 853369 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/01/2006 | 1236.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. IMPA....R$ 135,96 CH: 853369 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS....R$ 191,25 CH: 853369 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/01/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. CH: 853369 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/01/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 222,15 CEF...R$ 630,42 CH: 853373 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/01/2006 | 0.16 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/01/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006INSS.R$ 275,40 CH: 853369 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/01/2006 | 106.00 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA PARTICIPA DE TREINAMENTO NA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA PARA PODER EMITIR CARTEIRAS DE IDENTIDADE NESTE MUNICIPIO. CH: 045555 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/01/2006 | 13.25 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 24/01/2006. CH: 851074 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/01/2006 | 751.00 | 01448662000191 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO MOTO VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDECH: 851078 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/01/2006 | 1124.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS A ESTUDANTES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851075/851076 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/01/2006 | 118.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DOANO LETIVO DE 2005. CH: 851173 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/01/2006 | 792.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851172 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/01/2006 | 13.25 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAUDE POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOSOBRE OS PROGRAMAS SIM E SINASC REALIZADO PELO 3.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NO DIA 24/01/06CH: 045557 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/01/2006 | 13.25 | 00003206578418 | CONCEICAO CHAER WU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAUDE POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOSOBRE O PROGRAMA DE SAUDE DENTAL REALIZADO PELO 3.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NO DIA 24/01/06CH: 045556 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001961 | 24/01/2006 | 5221.08 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. CH: 851221 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001970 | 24/01/2006 | 2954.34 | 02421514000146 | LAB FARMA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. CH: 851222 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/01/2006 | 738.00 | 07301297000174 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NOS POSTOSDE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850367 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/01/2006 | 997.40 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850364 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/01/2006 | 633.00 | 01448662000191 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTODO VEICULO BESTA AMBULANCIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850365 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/01/2006 | 896.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO RANGER VINCULADO AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850366 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/01/2006 | 79.80 | 00002761551494 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE TRANSPORTE DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CIDADE NO DIA 03, 11 E24/01/2006. CH: 853377 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/01/2006 | 997.40 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE PROTECAO BASICA AINFANCIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850017 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/01/2006 | 532.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/01/2006 | 600.00 | 00003172028470 | ADRIANA ROSA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS MONITORES QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH: 850015 EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/01/2006 | 950.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/01/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851214 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/01/2006 | 2887.80 | 41199076000175 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CH: 851223 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/01/2006 | 630.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DACIDADE DE GUARABIRA PB. ISS...R$ 15,75 CH: 850368 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/01/2006 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE/CARROCERIA FECHADA DE PLACAGQB 6052 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO PERIODO DE 14/12 A14/01/2006. ISS...R$ 30,00 IRRF..R$ 5,40 CH: 850369 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/01/2006 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III DA SEDE DESTA CIDADE PARA OS SITIOS RIACHO FUNDO E LAGOADE PEDRA NO PERIODO DE 14/12 A 14/01/2006. ISS...R$ 25,00 CH: 850370 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/01/2006 | 50.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORNOCOM REPOSICAO DE PECAS DO FOGAO PERTENCENTEAO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS...R$ 1,25 CH: 851214 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/01/2006 | 12.00 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851214 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/01/2006 | 80.00 | 00005362856405 | MARIA DAS DORES LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DEPROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITUTA MUNICIPAL. CH: 851081 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/01/2006 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES PARA O CURSO PRATICO DE PREGOEIRO REALIZADO EM PARCERIA COM A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM DESTINADOS AFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CH: 851083 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/01/2006 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PUBLICADO NO DIARIO DO ESTADONA EDICAO DE 26/01/2006. CH: 851080 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/01/2006 | 26.60 | 00057107149415 | SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DA SECRETARIA DESAUDE POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOSOBRE O PROGRAMA DE TUBERCULOSE REALIZADO PELO 3.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NO DIA 26/01/06CH: 045559 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/01/2006 | 13.25 | 00005205803460 | AVANIELIA MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DA SECRETARIA DESAUDE POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOSOBRE O PROGRAMA DE TUBERCULOSE REALIZADO PELO 3.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NO DIA 26/01/06CH: 045558 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/01/2006 | 2030.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAGENS DESTINADOS A CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. CH: 850099 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2006 | 3294.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH: 853394 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2006 | 60.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LONA PLASTICA PRETA DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 853393 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2006 | 1080.00 | 00058761365491 | JOSE LUCIANO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEAGUA EM CAMINHAO PIPA DESTINADO A COMUNIDADESLOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA ESTIAGEM QUE ATINGE A REGIAO. ISS...R$ 27,00 CH: 853390 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2006 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH: 853379 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2006 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH: 853381 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2006 | 1770.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 44,25 CH: 853378 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2006 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. ISS....R$ 2,50 CH: 853383 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2006 | 150.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. ISS....R$ 3,75 CH: 853384 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2006 | 300.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. ISS....R$ 7,50 CH: 853388 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 853387 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE PARA O DEPOSITO DE LIXOLOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050 PB, NO MES DE JANEIRODE 2006. ISS....R$ 25,00CH: 853385 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005ISS...R$ 25,00 CH: 853389 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2006 | 2000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. IRRF..R$ 125,40 ISS...R$ 50,00 CH: 851225 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2006 | 1833.28 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. IRRF..R$ 100,39 ISS...R$ 45,83 CH: 851226 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2006 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. CH: 851224 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. ISS...R$ 25,00 INSS..R$ 90,00 CH: 850374 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2006 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850373 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2006 | 5725.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE JANEIRO DE 2006. CH: 850406 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2006 | 10400.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITALMUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. ISS.....R$ 260,00 IRRF....R$ 1.174,70 INSS....R$ 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2006 | 650.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. ISS...R$ 16,25 CH: 850377 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2006 | 650.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. ISS...R$ 16,25 CH: 850376 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2006 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. ISS....R$ 3,75 CH: 850375 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2006 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. ISS...R$ 15,00 CH: 850378 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00016591648852 | EDERALDO CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CORSA MODELOSEDAM DE PLACA 0838 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 850405 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2006 | 293.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA EMATER NOMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CH: 853394 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2006. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 95,40 CH: 853386 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 50,40 CEF...R$ 420,46 CH: 853391 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2006 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. ISS...R$ 12,00 CH: 853392 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2006 | 158.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UM VENTILADOR DA MARCA ZAYT DE 30 CM EUM VENTILADOS DA MARCA BRITANIA DE COLUNA DE40 CM DESTINADOS A SALAS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. CH: 853393 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2006 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PORPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA NOS DIAS 30 E 31/01/2006.CH: 853396 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2006 | 79.80 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF E FUNASANOS DIAS 30 E 31/01/2006. CH: 853395 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2006 | 456.92 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH: 853394 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2006 | 1312.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2006 | 547.71 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2006 | 1933.14 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2006 | 4579.85 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2006. CH: 851176 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 851174 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2006 | 560.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. CH: 853394 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. ISS....R$ 30,00 IRRF...R$ 5,40 CH: 853382 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2006 | 10.52 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/02/2006 | 2.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DE N.8.987-7, EM FAVOR DO BANCO REAL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2006 | 90.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS A SITIOS DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARACADASTRAMENTO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO NO SEGURO SAFRA DE 2006. ISS....R$ 2,25 CH: 850049 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS..R$ 22,95 CH: 853399 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/02/2006 | 238.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AO DELEGADO E POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. ISS..R$ 5,95 CH: 851218 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2006 | 39.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2005. CH: 853398 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2006 | 500.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAOAPRESENTACOES DE FORRO PE DE SERRA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIONOS DIAS 05,06,07 E 08/09/2005. ISS...R$ 12,50 CH: 850048 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2006 | 44.00 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853398 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2006 | 70.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DEFEIXE DE MOLA,ALAVANCA DE MARCHA,ASSENTAMENTODA DIRECAO E REPOSICAO DO MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMN 1840 VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851220 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2006 | 48.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS GRAMPEADORES GRANDESDA MARCA HELIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMEMTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853400 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2006 | 304.00 | 05485520000155 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851213 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0002747 | 01/02/2006 | 1723.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA DE PLACA MNN 1485 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 851194 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2006 | 497.90 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851195 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2006 | 150.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 851193 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2006 | 150.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 1840 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851193 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2006 | 308.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AMORTECEDOR E PARAFUSO DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851193 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2006 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DETONER DE IMPRESSORA VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853400 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002801 | 01/02/2006 | 300.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS....R$ 7,50 CH: 851200 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO CUSTON FECHADA DE PLACA CRQ 7134 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. ISS....R$ 7,50 CH: 851207 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002828 | 01/02/2006 | 300.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA GPY 9809 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. ISS....R$ 7,50 CH: 851204 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2006 | 900.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MZC 0362 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. ISS...R$ 22,50 CH: 851210 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002844 | 01/02/2006 | 900.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MNR 4810 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. ISS...R$ 22,50 CH: 851199 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002852 | 01/02/2006 | 900.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA HVS 3360 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. ISS...R$ 22,50 CH: 851208 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002861 | 01/02/2006 | 600.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MNL 1685 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. ISS...R$ 15,00 CH: 851209 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002879 | 01/02/2006 | 600.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BPE 4623 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. ISS...R$ 15,00 CH: 851205 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002887 | 01/02/2006 | 400.00 | 00013230816404 | JOSÉ SINESIO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA AAB 2347 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. ISS...R$ 10,00 CH: 851206 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002895 | 01/02/2006 | 350.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MRK 0794 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. ISS....R$ 8,75 CH: 851202 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002909 | 01/02/2006 | 525.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA HUP 3124 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. ISS...R$ 13,12 CH: 851201 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002917 | 01/02/2006 | 500.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA JOP 0295 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. ISS...R$ 12,50 CH: 851203 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2006 | 450.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHH 7154 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. ISS...R$ 11,25 CH: 851211 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002933 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA CIT 1386 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. ISS....R$ 7,50 CH: 851196 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2006 | 400.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LAH 0999 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. ISS...R$ 10,00 CH: 851198 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2006 | 350.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA CEJ 3064 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. ISS....R$ 8,75 CH: 851197 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2006 | 30.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO BESTA AMBULANCIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 0,75 CH: 851220 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2006 | 456.00 | 05485520000155 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANHAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850419 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2006 | 300.00 | 00011224215400 | MARISIO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OVOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES POR OCASIAO DAS ATIVIDADESDO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850408 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2006 | 200.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850407 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2006 | 170.00 | 05577923000124 | GEMEOS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853398 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,25CH: 853398 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2006 | 135.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DO CARROCAO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 3,37 CH: 851220 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2006 | 495.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT E PARAFUSOS DESTINADOS AO CONSERTO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. CH: 853397 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2006 | 120.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 3,00 CH: 851219 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2006 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850046 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2006 | 150.00 | 00004609407400 | ROSANA MARIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850047 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2006 | 265.00 | 00071618821415 | MARGARIDA RIBEIRO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANEIRA DESTINADA A COMPRADE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850050 CEX CH: 851221 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2006 | 93.00 | 00042826950487 | MANOEL MAURICIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DA CASA DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851222 DIVERSOS CH: 851084 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/02/2006 | 300.00 | 00006066349406 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO MEDICO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851223 DIVERSOS CH: 045561 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF,NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MPAS, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PDDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/02/2006 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/02/2006 | 1.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/02/2006 | 53.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DAFAZENDA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE CURSO OPERACIONAL DE PREGAO ELETRONICO REALIZADO PELAFAMUP NOS DIAS 07 E 08/02/2006. CH: 853402 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/02/2006 | 0.39 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/02/2006 | 53.00 | 00003174094410 | JANILSON TRINDADE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITACAO SOBRE PREGAO ELETRONICO REALIZADOPELA FAMUP NOS DIAS 07 E 08/02/2006. CH: 853403 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/02/2006 | 733.30 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850436 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/02/2006 | 733.30 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE PROTECAO BASICA AINFANCIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850018 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003239 | 03/02/2006 | 14694.01 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 23(VINTE E TRES)UNIDADES HABITACIONAISCONFORME CONTRATO DE REPASSE 0163254-97/2004.DEB.C/C ASSENTAMENTOS PRECARIOS CEF | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003247 | 03/02/2006 | 293.88 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 23(VINTE E TRES)UNIDADES HABITACIONAISCONFORME CONTRATO DE REPASSE 0163254-97/2004,RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DESTA EDILIDADE. CH: 853401 FPM | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/02/2006 | 26.50 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 06 E 07/02/2006 POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850410 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/02/2006 | 106.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CH: 850412 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/02/2006 | 106.00 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850411 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/02/2006 | 420.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES CONDUZIDOS DO SITIO CUITE DOSBITUS PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS...R$ 10,50 CH: 850409 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/02/2006 | 1758.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 43,95 CH: 853404 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/02/2006 | 260.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMACOPIADORA SENDO LIMPEZA, LUBRIFICACAO E AJUSTES DA MAQUINA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851225 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/02/2006 | 650.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 850425 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/02/2006 | 150.00 | 00003217481402 | LUCELIA MOURA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM POR OCASIAO DE PLANTOES REALIZADOSNO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2006. ISS....R$ 3,75 INSS...R$ 11,47 CH: 850413 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/02/2006 | 300.00 | 00030076676404 | GERCINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A RECUPERACAO DA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 851085 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/02/2006 | 142.30 | 00091666449415 | SEVERINO DO RAMO V.PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851086 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/02/2006 | 400.00 | 00004873678803 | JOSEFA SANTANA DE LIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851087 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/02/2006 | 418.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/02/2006 | 79.80 | 00057107149415 | SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DA SECRETARIA DESAUDE POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DA 1.CONFERENCIAMUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NASAUDE E DA 2.MACRO REGIAO DA PARAIBA REALIZADO NOS DIAS 09,10 E 11/02/2006. CH: 850415 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/02/2006 | 150.00 | 00057107149415 | SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRICAO DA 1.CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO EEDUCACAO NA SAUDE DA 2.MACRO REGIAO DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBNOS DIAS 09,10 E 11/02/2006. CH: 850414 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/02/2006 | 84.00 | 00004298445496 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTEDE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOISS.....R$ 2,10 CH: 851086 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/02/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 853086 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/02/2006 | 80.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE VIAGENS POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB EM SEUVEICULO PROPRIO DE PLACA MNC 2917 PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LICITACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH:853407 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/02/2006 | 150.00 | 00026351714400 | BENEDITA AGOSTINHO C.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPOR OCASIAO DA CONDUCAO DO ASSESSOR JURIDICOMUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO DIA 07/02/2006. ISS....R$ 3,75 CH: 853406 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/02/2006 | 185.57 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DEVISTORIA SOLICITADA PARA O PROGRAMA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS CT 0163254/97 IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 853405 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/02/2006 | 1703.97 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2006 | 6014.07 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2006 | 28138.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2006 | 2.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2006 | 200.00 | 00002828019446 | LUIS ROSENDO DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO ASATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR.CH: 850003 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2006 | 200.00 | 00001232090484 | JOSE DE LIRA SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO A ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOTATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850009 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2006 | 203.00 | 00004040549430 | CICERO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOTATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850013 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2006 | 200.00 | 00004399511435 | EDUARDO RAFAEL NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOTATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850023 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/02/2006 | 200.00 | 00017489701864 | PEDRO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOTATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850021 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/02/2006 | 200.00 | 00004999133458 | CICERO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADO ASATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR.CH: 850028 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/02/2006 | 200.00 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERTGROOT ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR. CH: 850017 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/02/2006 | 200.00 | 00096594810472 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR. CH: 850002 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/02/2006 | 200.00 | 00005009860457 | SEVERINO DOS RAMOS VICTOR DA CRUZ E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADO ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR. CH: 850025 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/02/2006 | 200.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOSA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR. CH: 850020 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/02/2006 | 200.00 | 00009065580425 | JURACY MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FAINHA DE MANDIOCA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETO AO PRODUTOR. CH: 850016 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/02/2006 | 203.00 | 00005215371423 | FRANCINALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETO AO PRODUTOR. CH: 850012 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/02/2006 | 200.00 | 00004812239400 | JOSE DE LIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETO AO PRODUTOR. CH: 850007 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/02/2006 | 200.00 | 00003993946480 | JOAO PAULO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETO AO PRODUTOR. CH: 850006 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/02/2006 | 200.00 | 00060837276420 | DJALMA PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOSA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR. CH: 850019 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/02/2006 | 200.00 | 00008695997472 | JOSE MENDES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO ASATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR. CH: 850001 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/02/2006 | 200.00 | 00047919736404 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA DESTINADO AS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR. CH: 850026 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/02/2006 | 200.00 | 00003619634408 | MARISIO MORENO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADO ASATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR. CH: 850014 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2006 | 200.00 | 00004124275404 | FRANCISCA APARECIDA FRAGOSO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADO ASATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR. CH: 850024 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2006 | 200.00 | 00024808568870 | MARIA REGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOA ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA DESTEMUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850022 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2006 | 200.00 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCADESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRADIRETA AO PRODUTOR. CH: 850015 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/02/2006 | 200.00 | 00003377332448 | JUCELIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCADESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRADIRETA AO PRODUTOR. CH: 850005 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2006 | 203.00 | 00004055788495 | MARIA DALVA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADAAS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA DESTEMUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850011 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2006 | 200.00 | 00004828560416 | FRANCISCO DE SALES LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA DESTEMUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850010 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2006 | 200.00 | 00007236193445 | CELSO NETO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO SITIO LIMPO GRANDE DESTEMUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRADIRETA AO PRODUTOR. CH: 850008 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/02/2006 | 200.00 | 00014241559832 | JOSE MARTINS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA DESTINADA ASATIVIDADES DA ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTOCOMUNITARIO DO SITIO LIMPO GRANDE DESTEMUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRADIRETA AO PRODUTOR. CH: 850027 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/02/2006 | 200.00 | 00037340190449 | ISNALDO RODRIGUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A ATIVIDADES DA ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO SITIO LIMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850018 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/02/2006 | 200.00 | 00042223040420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO ASATIVIDADES DA ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTOCOMUNITARIO DO SITIO LIMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850004 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/02/2006 | 730.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/02/2006 | 2408.04 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO APARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006, CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/02/2006 | 167.30 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850418 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/02/2006 | 5796.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2005, CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/02/2006 | 86.71 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOMBONS,BISCOITOS E PANETONES DESTINADOS A CONFRATERNIZACOES REALIZADASENTRE FUNCIONARIOS E PROFISSIONAIS DE SAUDEQUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. CH: 853421 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/02/2006 | 108.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARA DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,70 CH: 851227 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAéDE | AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL NATANAEL ALVES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/02/2006 | 43.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM FERRO ELETRICO A SECODA MARCA B.DECKER DESTINADO AS ATIVIDADES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADONESTA CIDADE. CH: 850422 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004073 | 13/02/2006 | 2508.13 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2005,CONFORME TOMADA DE PRECOS DENR.0001/2005. CH: 850420 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/02/2006 | 1208.30 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850421 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/02/2006 | 1430.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARURA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB. ISS...R$ 35,75 IRRF..R$ 39,90 CH: 850423 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/02/2006 | 1740.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 850424 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/02/2006 | 240.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS ASATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. CH: 851226 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003913 | 13/02/2006 | 2000.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA ILUMINACAOPUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE. CH: 853423 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/02/2006 | 38.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.DE ARTEF.DE BORRACHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUVAS DE RASPA CANO CURTODESTINADAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. CH: 853421 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/02/2006 | 27.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE TARTOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853421 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/02/2006 | 120.00 | 12920716000196 | EMPROL - EMPRESA AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS AOCONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH: 853421 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/02/2006 | 1794.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 44,85 CH: 853418 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/02/2006 | 1200.00 | 00076082431472 | ERNANI TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS DE REMOCAO DE LIXO EDE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE EM CAMINHAOCACAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA MMR 1669 PBNO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 30,00 IRRF..R$ 5,40 CH: 853417 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/02/2006 | 1100.00 | 00020743475453 | FRANCISCO DE ASISS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DEPECAS DO MOTOR,CAIXA DE CAMBIO,FREIOS,SISTEMADE DIRECAO E EMBREAGEM DO TRATOR FORD E SERVICO DE SOLDA ELETRICA NA GRADE DE ARACAO E REPOSICAO DE DISCOS DA GRADE. ISS...R$ 27,50 CH: 853413 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/02/2006 | 500.00 | 00002070937410 | CARLOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DA SUSPENSAO, FREIOS, REVISAO DA CAIXA DEDIRECAO, SUBSTITUICAO DO ESCAPAMENTO DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA LHW 0622 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50CH: 853414 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/02/2006 | 129.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 3,22 CH: 851227 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0004057 | 13/02/2006 | 4500.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR POR OCASIAO DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO COM MOTONIVELADORA. ISS...R$ 45,00 CH: 853428 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003841 | 13/02/2006 | 2498.43 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO RESTANTE DO MES DE SETEMBRO DE 2005. CH: 851214 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/02/2006 | 1255.70 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853411 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/02/2006 | 1879.00 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851215 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/02/2006 | 225.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP. PECAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 851219 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/02/2006 | 500.00 | 00002930055405 | IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA PARA A SEDEDESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS...R$ 12,50 CH: 851218 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/02/2006 | 788.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A COMPONENTES DE BANDAS POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NODIA 19/12/05 E FESTAS DE COLACAO DE GRAU DASESCOLAS MONSENHOR JOSE PAULINO E LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 19,70 CH: 853412 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/02/2006 | 110.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARA DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS.....R$ 2,75 CH: 851227 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/02/2006 | 1704.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. CH: 853419 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/02/2006 | 990.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EMSEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMV 4836 PB. ISS...R$ 24,75 CH: 853420 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/02/2006 | 212.80 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PORPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA NOS DIAS 13 E 15/02/2006.CH: 853426 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003794 | 13/02/2006 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 249,65 CH: 853416 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/02/2006 | 720.00 | 01649555000121 | FARMACIA VETERINARIA VIDA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DO GADO DEPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 853422 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/02/2006 | 203.00 | 00051038366453 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOTATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850029 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/02/2006 | 1.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/02/2006 | 14.30 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA E DEARMARINHO DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. CH: 853421 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/02/2006 | 874.00 | 05485520000155 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853410 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/02/2006 | 2100.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. CH: 851228 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/02/2006 | 210.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR OCASIAO DACONDUCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. ISS....R$ 5,25 CH: 851230 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/02/2006 | 240.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS.....R$ 6,00 CH: 851229 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/02/2006 | 210.00 | 00000828791848 | SEVERINO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE.ISS....R$ 5,25 CH: 851231 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/02/2006 | 150.00 | 00002761551494 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACOES DE VIAGENS AO SECRETARIODE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAQUELA CIDADE. CH: 045562 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/02/2006 | 185.00 | 05577923000124 | GEMEOS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 851232 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/02/2006 | 72.00 | 00004298445496 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTEDE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOISS.....R$ 1,80 CH: 851228 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/02/2006 | 80.00 | 00080588255491 | JOSE NILTON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POROCASIAO DE EVENTUAIS REPAROS EFETUADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. ISS...R$ 2,00 CH: 851228 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/02/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851228 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/02/2006 | 50.00 | 00004440487408 | JOSE NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POROCASIAO DE EVENTUAIS REPAROS EFETUADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. ISS...R$ 1,25 CH: 851228 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/02/2006 | 80.00 | 00013437598899 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POROCASIAO DE EVENTUAIS REPAROS EFETUADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. ISS...R$ 2,00 CH: 851228 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/02/2006 | 700.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TRANSFORMADOR ITAIPU DE 30 KVA DESERIE 2830 PERTENCENTE A REDE DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIOCH: 853431 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/02/2006 | 80.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. CH: 851089 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0004154 | 15/02/2006 | 3100.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DE UM SALAO DESTINADO A REALIZACAO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS NESTA CIDADE, CONFORMECARTA CONVITE NR.016/2005. ISS...R$ 31,00 CH: 850085 QSE | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/02/2006 | 550.00 | 00065293614487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOVEMIMEOGRAFOS E SEIS MAQUINAS DE ESCREVER VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 13,75 CH: 851221 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/02/2006 | 305.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH: 851220 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/02/2006 | 410.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLA, REDE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO COM TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. CH: 853429 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 15/02/2006 | 3100.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMADO SALAO DESTINADO A REALIZACAO DE ENCONTROSPEDAGOGICOS DESTA CIDADE. ISS...R$ 31,00 CH: 850085 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 15/02/2006 | 1470.00 | 00005169363443 | JOSEFA HELENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851088 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/02/2006 | 175.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASTAS AZ DESTINADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH: 045563 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/02/2006 | 500.00 | 00091666562491 | GERALDEZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEPEDRAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE RAMPA PARACARREGAMENTO DE BOVINOS NO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE. ISS...R$ 12,50 CH: 850100 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/02/2006 | 650.00 | 00065293614487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES, CAPACITOR, TERMOSTATO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E DOIS NEBULIZADORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS...R$ 16,25 CH: 850429 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/02/2006 | 203.00 | 00011224215400 | MARISIO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADOA ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOTATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR. CH: 850030 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/02/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006.INSS.R$ 275,40 CH: 853434 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/02/2006 | 1236.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. IMPA....R$ 135,96 CH: 853434 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/02/2006 | 2501.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. INSS....R$ 191,25 CH: 853434 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/02/2006 | 725.95 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/02/2006 | 2562.24 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/02/2006 | 36.64 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/02/2006 | 5928.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. IMPA......R$ 650,43 PENSAO....R$ 130,00 CEF.......R$ 373,79 CH: 853434 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/02/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. CH: 853434 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/02/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. INSS...R$ 283,05 CH: 853434 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/02/2006 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PUBLICADO NO DIARIO DO ESTADONA EDICAO DE 21/02/2006. CH: 853435 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/02/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 988,09 CEF....R$ 1.165,38 CH: 853434 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/02/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. INSS...R$ 182,07 CEF....R$ 116,60 CH: 853434 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/02/2006 | 4128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. IMPA....R$ 454,08 CEF.....R$ 220,19 CH: 853434 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/02/2006 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 853434 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/02/2006 | 51341.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. IMPA....R$ 5.438,05 INSS....R$ 22,95 CEF.....R$ 1.446,63 CH: 851186 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/02/2006 | 44.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 851186 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/02/2006 | 5105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006.INSS....R$ 366,05 CH: 851186 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/02/2006 | 31991.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006IMPA...R$ 3.501,41 CEF....R$ 1.011,25 CH: 851187 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/02/2006 | 61.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. CH: 851187 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/02/2006 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL(FEM 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. INSS....R$ 234,09 CH: 851187 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/02/2006 | 3205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. IMPA.R$ 352,55 CH: 851222 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/02/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 851222 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/02/2006 | 17090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. INSS....R$ 1.307,37 CEF.....R$ 64,48 CH: 851222 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004685 | 20/02/2006 | 11500.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, CONFORME CARTA CONVITE NR.003/2006ISS.....R$ 115,00 CH: 851188 FUNDEF | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/02/2006 | 17767.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. IMPA....R$ 1.983,74 PENSAO..R$ 92,00 CEF.....R$ 811,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/02/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 850426 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/02/2006 | 15790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006.INSS....R$ 1.281,72 IRRF....R$ 65,70 ISS.....R$ 87,50 CEF.....R$ 155,26 CH: 850426 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. INSS.....R$ 206,55 PENSAO...R$ 60,00 CH: 850128 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/02/2006 | 53.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 13, 14, 20 E 21/02/2006 POR OCASIAO DOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850438 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/02/2006 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CH: 850439 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/02/2006 | 53.00 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850440 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/02/2006 | 656.14 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. CH: 850621 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/02/2006 | 1600.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. ISS....R$ 40,00 IRFF...R$ 65,40 CH: 850427 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/02/2006 | 12110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. IMPA.....R$ 1.332,10 PENSAO...R$ 40,00 CEF......R$ 240,11 CH: 853434 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/02/2006 | 26.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 853434 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. INSS...R$ 229,50 CEF....R$ 138,01 CH: 853434 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/02/2006 | 1716.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 42,90 CH: 853432 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/02/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 853433 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/02/2006 | 30.00 | 00004440487408 | JOSE NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POROCASIAO DE EVENTUAIS REPAROS EFETUADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. ISS....R$ 0,75 CH: 853433 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/02/2006 | 60.00 | 00080588255491 | JOSE NILTON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POROCASIAO DE EVENTUAIS REPAROS EFETUADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. ISS....R$ 1,50 CH: 853433 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/02/2006 | 60.00 | 00013437598899 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POROCASIAO DE EVENTUAIS REPAROS EFETUADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. ISS....R$ 1,50 CH: 853433 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0004758 | 20/02/2006 | 4000.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR POR OCASIAO DESERVICOS DE LIMPESA E REGULARIZACAO DE TERREDESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 40,00 CH: 853436 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/02/2006 | 3449.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. IMPA...R$ 379,39 CEF....R$ 189,18 CH: 853434 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/02/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 853434 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/02/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. INSS.R$ 221,85 CH: 853434 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/02/2006 | 360.00 | 00004037509466 | SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MAO DEOBRA NECESSARIA A RECUPERACAO DA CASA DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853437 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/02/2006 | 100.00 | 00005792155470 | MARCIA MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851095 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/02/2006 | 150.00 | 00028979612877 | MARIA DAS NEVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DESAO PAULO SP POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851094 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/02/2006 | 650.00 | 00025176382415 | JOSE TERTO LIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJOTAS DE CIMENTO DESTINADAS A RECUPERACAO DECALCADAS PUBLICAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 16,25 CH: 850101 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/02/2006 | 14377.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE A ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/02/2006 | 270.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO BLOCODO MOTOR E CAMBOTA DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 045564 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµSICO | CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS E GELERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/02/2006 | 2100.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE VINTE E CINCO METROS DE ESGOTAMENTO SANITARIO ENTRE OS QUINTAIS DAS CASAS DA RUA CANDIDO AMERICANA COM MANILHAS DE 200 MM E IMPLANTACAODE CINCO MANILHAS DE CIMENTO DE 500 MM NA RUAMANOEL VIRGINIO DE MARIA NESTA CIDADE. ISS R$ 52,50 / IRRF R$ 140,40 / CH:850102 FEP | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/02/2006 | 70.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. ISS....R$ 1,75 CH: 850434 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/02/2006 | 180.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS EM HOSPITAL DAS CIDADES DECAMPINA GRANDE PB. ISS....R$ 4,50 CH: 850435 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/02/2006 | 500.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOCHEVETTE DE PLACA MMS 2266 PB DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE EXPEDIENTE,MEDICAMENTOS E OUTROS, BEM COMO VISITAS AUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL COM A COORDENACAODOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 850437 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/02/2006 | 810.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DACIDADE DE GUARABIRA PB. ISS...R$ 20,25 CH: 850430 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/02/2006 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III DA SEDE DESTA CIDADE PARA OS SITIOS RIACHO FUNDO E LAGOADE PEDRA NO PERIODO DE 14/01 A 14/02/2006. ISS...R$ 25,00 CH: 850432 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/02/2006 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE/CARROCERIA FECHADA DE PLACAGQB 6052 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO PERIODO DE 14/01 A14/02/2006. ISS...R$ 30,00 IRRF..R$ 5,40 CH: 850431 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/02/2006 | 1050.00 | 01062480000188 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE TRATAMENTO DE VISTA REALIZADO PELOS MESMOS. CH: 850433 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/02/2006 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851091 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0004880 | 21/02/2006 | 2229.06 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DE UM SALAO DESTINADO A REALIZACAO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS,CONFORME CARTA CONVITE DENR.016/2005. ISS...R$ 22,29 CH: 851223 MDE | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/02/2006 | 2229.06 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMADO SALAO DESTINADO A REALIZACAO DE ENCONTROSPEDAGOGICOS DESTA CIDADE. ISS...R$ 22,29 CH: 851223 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/02/2006 | 690.00 | 00016187865472 | MARIA DO SOCORRO REIS CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA DE ESCRITURAS DE TERRENOS DOADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PARA CONSTRUCAO DE CHAFARIZES E POCOSARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 17,25 CH: 853438 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/02/2006 | 300.00 | 00040506746704 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA E PINTURA REALIZADOS NA VIATURA VINCULADAAO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 7,50 CH: 851093 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/02/2006 | 300.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 851090 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/02/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0004863 | 21/02/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 222,15 CEF...R$ 630,42 CH: 851092 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/02/2006 | 13.25 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 23/02/2006. CH: 851096 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/02/2006 | 420.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A COPIADORA VINCULADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850442 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/02/2006 | 392.20 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEESCRITORIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850441 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/02/2006 | 150.00 | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA DF POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851233 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/02/2006 | 417.98 | 00097704091468 | ANGELICA SILVA MONTEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853439 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/02/2006 | 127.00 | 00048273163415 | CARLOS ALBERTO G.DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 3,17 CH: 851098 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/02/2006 | 600.00 | 00003172028470 | ADRIANA ROSA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS MONITORES QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 850016 EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/02/2006 | 115.00 | 00003901528466 | LUZINETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851097 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAÖDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/02/2006 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. INSS.R$ 520,20 CEF..R$ 298,01 CH: 851236 PAB R$ 4.411,84 CH: 850622 FMS R$ 1.569,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/02/2006 | 60.00 | 00004298445496 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTEDE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOISS.....R$ 1,50 CH: 851098 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/02/2006 | 36.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2006. CH: 851098 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/02/2006 | 200.00 | 00045805580497 | MARIA DE LOURDES SANTANA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERTGROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850031 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/02/2006 | 203.00 | 00088584852468 | IRAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOTLOCALIZADA NESTA CIDADE ATRAVES DO PROGRAMADE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850032 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/02/2006 | 300.00 | 00005195226482 | MARIA IBIAPINA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A MONITORA DE SALADE AULA VINCULADA AS ATIVIDADES DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. INSS.....R$ 22,95 CH: 851193 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 23/02/2006 | 120.00 | 00072585617491 | MARIA MONICA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCOMOCAO POR OCASIAO DEVIAGENS AO SITIO RIACHO FUNDO PARA LECIONARNO GRUPO ESCOLAR DAQUELA LOCALIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 851194 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/02/2006 | 9.55 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851098 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/02/2006 | 35.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851098 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/02/2006 | 300.00 | 02950896000103 | SACARIA SUPREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS DE PANO E PANOS DEPRATOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851229 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/02/2006 | 24.95 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE ELETRODOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851230 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/02/2006 | 25.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS AOCONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851230 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/02/2006 | 3400.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA DE PLACA MNM 1485 E ONIBUS DE PLACAMOF 2055 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851231 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005291 | 24/02/2006 | 13000.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, RELATIVO A 1.MEDICAO DOSSERVICOS PRESTADOS. ISS..R$ 130,00 CH: 851196 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/02/2006 | 700.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIDATICOS PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851227 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 851228 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/02/2006 | 431.29 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/02/2006 | 1522.26 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/02/2006 | 1.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0005193 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2006.ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 81,43 CH: 853445 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0005207 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 CH: 853449 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/02/2006 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. ISS...R$ 12,00 CH: 853451 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/02/2006 | 147.20 | 00002761551494 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACOES DE VIAGENS AO SECRETARIODE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NAQUELA CIDADE. CH: 851234 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/02/2006 | 1716.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 42,90 CH: 853453 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/02/2006 | 350.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS EMCASAS DE PECAS E OFICINAS MECANICAS DAQUELACIDADE. ISS....R$ 8,75 CH: 853454 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 24/02/2006 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 853442 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/02/2006 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 853441 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/02/2006 | 150.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. ISS....R$ 3,75 CH: 853444 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 853448 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/02/2006 | 300.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS....R$ 7,50 CH: 853447 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/02/2006 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS....R$ 2,50 CH: 853446 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006.ISS...R$ 25,00 CH: 853450 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE PARA O DEPOSITO DE LIXOLOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050 PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS....R$ 25,00CH: 853452 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/02/2006 | 1400.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESGOTOS SANITARIOS EM PARTE DAS RUAS MARIA DASRES,BALBINO ALEXANDRE E CANDIDA AMERICANA COMMANILHAS DE 300 E 150 MM,BEM COMO RECUPERACAODE DUAS LOMBADAS NA RUA JOAO FRANCISCO DEABREU NESTA CIDADE. ISS...R$ 35,00CH: 850103 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/02/2006 | 37680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. INSS...R$ 3.173,51 CEF...R$ 78,06IRRF...R$ 3.226,17 ISS....R$ 857,75 CH: 851235 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/02/2006 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. CH: 851234 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS...R$ 25,00 INSS..R$ 90,00 CH: 850445 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/02/2006 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850444 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/02/2006 | 300.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850448 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/02/2006 | 300.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850443 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/02/2006 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850450 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/02/2006 | 650.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS...R$ 16,25 CH: 850449 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/02/2006 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. ISS...R$ 15,00 CH: 850446 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/02/2006 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS....R$ 3,75 CH: 850447 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS...R$ 30,00 CH: 853443 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/02/2006 | 5000.00 | 00000015591417 | MARIA DAS DORES ALVES DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALGO INFANTIL(PETI), IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. CH: 850007 EMPB/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/03/2006 | 2028.00 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PROFESSORES POR OCASIAO DE TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DE PROJETO POLITICO PEDAGOGICO REALIZADONO SANTUARIO DE SANTA FE NOS DIAS 02 E 03/03/2006. CH: 851245 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF,NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PDDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MPAS, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005754 | 02/03/2006 | 6133.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 851232 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005622 | 02/03/2006 | 515.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 853455 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005771 | 02/03/2006 | 6069.35 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 850451 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005631 | 02/03/2006 | 3337.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 853455 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005649 | 02/03/2006 | 558.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. CH: 853455 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 02/03/2006 | 1500.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850001 FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/03/2006 | 608.00 | 01964118000100 | BOMGAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853482 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/03/2006 | 180.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 045568 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/03/2006 | 1200.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/03/2006 | 510.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 045567 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/03/2006 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBAD AGUA DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH: 045565 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0005886 | 03/03/2006 | 5558.79 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. CH: 851245 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0005894 | 03/03/2006 | 1088.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE. PABCH: 851243 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0005908 | 03/03/2006 | 6390.88 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. PABCH: 851246 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/03/2006 | 2591.62 | 41199076000175 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CH: 851241 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/03/2006 | 800.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 851240 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/03/2006 | 2000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS...R$ 50,00 IRRF..R$ 111,43 CH: 851239 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/03/2006 | 2000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS...R$ 50,00 IRRF..R$ 111,43 CH: 851247 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/03/2006 | 300.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO PAB EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 851248 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/03/2006 | 494.00 | 01964118000100 | BOMGAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850475 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/03/2006 | 3400.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO A PLANTOESREALIZADOS NOS MESES DE DEZEMBRO/2004 E DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. ISS...R$ 85,00 IRRF..R$ 432,42 CH: 850457 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/03/2006 | 3200.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. ISS....R$ 80,00 IRFF...R$ 377,42 CH: 850455 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/03/2006 | 2866.64 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. ISS...R$ 71,66 IRRF..R$ 285,74 CH: 850456 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/03/2006 | 300.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850454 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/03/2006 | 2.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 03/03/2006 | 400.00 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERTGROOT ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR. CH: 850033 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/03/2006 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/03/2006 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 13,14,20 E 21/02/2006. CH: 851234 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/03/2006 | 456.00 | 01964118000100 | BOMGAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALPADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 851252 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0005835 | 03/03/2006 | 1723.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA DE PLACA MNN 1485 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 851233 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/03/2006 | 690.00 | 00058573623934 | GILSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ENCALHAMENTO E COLOCACAO DE JANELAS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851243 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006033 | 04/03/2006 | 2186.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORESDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP1840VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 851238 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006041 | 04/03/2006 | 2100.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850463 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 04/03/2006 | 1214.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM,DESEMPENO DE COLUNA E EIXO,CONSERTO DO CARTER DOS VEICULOS AMBULANCIASVINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850463 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/03/2006 | 140.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 3,50CH: 851103 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE BENS IMàVEIS P/UTILIDADE PéBLI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/03/2006 | 2000.00 | 00036544957453 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 4,0 HECTARES LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO CORUJA, DESAPROPRIADO PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA,ATRAVES DO DECRETO DE NR.003/2006,DE 21/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/03/2006 | 1656.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS....R$ 41,40 CH: 851099 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/03/2006 | 750.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UM TERRENO URBANO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO HABITACIONALA SER CONSTRUIDO NESTA CIDADE. ISS...R$ 18,75 CH: 853457 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 06/03/2006 | 160.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOTE GRUPO ESCOLAR MARIA DO CARMO ALVES DEMORAIS LOCALIZADOS NESTA CIDADE. ISS.....R$ 4,00 CH: 851100 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 06/03/2006 | 70.00 | 00092868169449 | JOSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO POR OCASIAO DA RECUPERACAO E COMPLEMENTACAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS CANDIDOAMERICANA E BALBINO ALEXANDRE LOCALIZADAS NESTA CIDADE. ISS.....R$ 1,75 CH: 851100 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 06/03/2006 | 140.00 | 00080588255491 | JOSE NILTON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POROCASIAO DA RECUPERACAO E COMPLEMENTACAO DASDAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS CANDIDO AMERICANA E BALBINO ALEXANDRE LOCALIZADAS NESTA CIDADE. ISS.....R$ 3,50 CH: 851100 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/03/2006 | 20.00 | 00004440487408 | JOSE NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO POR OCASIAO DE EVENTUAIS REPAROS EFETUADOS NA RECUPERACAO DE PISOS DE TARIMBAS ERETOQUES NO REBOCO DAS PAREDES DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. ISS.....R$ 0,50 CH: 851100 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/03/2006 | 60.00 | 00013437598899 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POROCASIAO DE EVENTUAIS REPAROS EFETUADOS NA RECUPERACAO DE PISOS DE TARIMBAS E RETOQUES NOREBOCO DAS PAREDES DO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE. ISS.....R$ 1,50 CH: 851100 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/03/2006 | 38.65 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851103 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 06/03/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADONA EDICAO DE 25/02/2006. CH: 853456 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/03/2006 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PORPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TCE NOS DIAS 06 E 07/03/2006. CH: 851102 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/03/2006 | 1183.30 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DADELEGACIA DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. CH: 853469 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/03/2006 | 572.40 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CH: 853469 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/03/2006 | 13.25 | 00025913371879 | JARBAS BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITACAO TECNICA DO PETI/BOLSA FAMILIA REALIZADO NO AUDITORIO DO SESC NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. CH: 850012 CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 06/03/2006 | 72.47 | 00006154401426 | MARINES ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851101 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 07/03/2006 | 420.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA VIATURA DE POLICIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 07/03/2006 | 1299.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. PABCH: 851250 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 07/03/2006 | 730.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICROMOTOR, DE MOTOR DE ROTACAO E COMPRESSOR ODONTOLOGICO PERTENCENTES AO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 851249 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 07/03/2006 | 700.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO AOPOSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. INSS..R$ 53,55 ISS...R$ 17,50 CH: 850458 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/03/2006 | 45.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO BESTA AMBULANCIA VINCULADA AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,12 CH: 851105 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 08/03/2006 | 72.00 | 03523652000107 | ARLINDO ANDRE DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIXAS DE CHOCOLATES DESTINADAS A CONFRATERNIZACOES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851242 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 08/03/2006 | 17.00 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 851106 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 08/03/2006 | 123.90 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850459 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/03/2006 | 317.61 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850623 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/03/2006 | 804.25 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850479 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/03/2006 | 591.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOS A PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADONESTA CIDADE E PROFISSIONAIS DOS POSTOS DOPSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850480 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 08/03/2006 | 310.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS TRATOR FORD, TRATOR MASSEYFERGUNSSON,CARROCAO E D-20 VINCULADA AS ATIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. ISS.....R$ 7,75 CH: 851105 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 08/03/2006 | 331.50 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPESA PUBLICADESTA CIDADE. CH: 851239 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 08/03/2006 | 171.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS DE COURO E PAS QUADRADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 851242 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 08/03/2006 | 142.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AO DELEGADO E POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. ISS..R$ 3,55 CH: 851240 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 08/03/2006 | 116.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. ISS...R$ 2,90 CH: 851241 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 08/03/2006 | 1000.00 | 00047919736404 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRA E BATATA DOCEDESTINADOS AS ATIVIDADES DA PASTORAL DACRIANCA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMADE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850036 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 08/03/2006 | 500.00 | 00024808568870 | MARIA REGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOA ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA DESTEMUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850037 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/03/2006 | 800.00 | 00008695997472 | JOSE MENDES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INHAME DESTINADO AS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIOATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850034 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 08/03/2006 | 1000.00 | 00004846706460 | JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARNHA DE MANDIOCA, BATATADOCE E MACAXEIRAS,DESTINADAS AS ATIVIDADES DACRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE ASSISTIDA PELO PROGRAMA DECOMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850035 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/03/2006 | 804.25 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 000321 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/03/2006 | 135.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIAE MANGOTE DO VEICULO BESTA DE PLACA MNM 1485E MANUTENCAO DAS RODAS DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMN 1840 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 3,38 CH: 851105 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/03/2006 | 150.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. CH: 851238 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 08/03/2006 | 105.12 | 00003217919408 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO ALVES E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851106 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 08/03/2006 | 52.13 | 00097988138472 | EXPEDITO LAURENTINO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851107 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 08/03/2006 | 150.00 | 00004609407400 | ROSANA MARIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851236 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 08/03/2006 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851237 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/03/2006 | 89.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL. CH: 853467 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/03/2006 | 68.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 851200 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/03/2006 | 66.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 851200 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006572 | 10/03/2006 | 14000.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO DE CASTRO LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS..R$ 140,00 (2.MEDICAO)CH: 851236 MDE | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/03/2006 | 1.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/03/2006 | 1463.62 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/03/2006 | 5165.74 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/03/2006 | 730.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0006505 | 10/03/2006 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 CH: 853459 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/03/2006 | 900.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DEUM TRANSFORMADOR CEMEC DE 15 KVA DE SERIE DENR. 101048 PERTENCENTE A REDE DE ENERGIA ELETRICA DE SITIO DESTE MUNICIPIO. CH: 853460 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/03/2006 | 720.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DACIDADE DE GUARABIRA PB. ISS...R$ 18,00 CH: 850462 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/03/2006 | 53.00 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850470 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 13/03/2006 | 53.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 06, 07, 13 E 14/03/2006 POR OCASIAO DOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850471 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/03/2006 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CH: 850469 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0006815 | 13/03/2006 | 505.02 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850473 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0006823 | 13/03/2006 | 1918.10 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850473 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 13/03/2006 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA AMBULANCIA DE PLACA MOO8244 VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850467 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 13/03/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSOA INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. ISS...R$ 16,25CH: 850464 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/03/2006 | 1157.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH: 850466 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 13/03/2006 | 500.20 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. CH: 853468 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE BENS IMàVEIS P/UTILIDADE PéBLI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 13/03/2006 | 7500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 10,5 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO RIACHODA EXTREMA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. CH: 853463 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE BENS IMàVEIS P/UTILIDADE PéBLI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 13/03/2006 | 5000.00 | 00036544957453 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 4,0 HECTARES LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO CORUJA, DESAPROPRIADO PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA,ATRAVES DO DECRETO DE NR.003/2006,DE 21/02/2006. CH: 853464 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 13/03/2006 | 1710.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 42,75 CH: 853461 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 13/03/2006 | 910.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. CH: 853465 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 13/03/2006 | 200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBAD AGUA QUE ENCHE OS CAMINHOES PIPAS DESTE MUNICIPIO. CH: 853466 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/03/2006 | 212.80 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PORPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E FAMUP NOS DIAS 14 E16/03/2006. CH: 853472 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 13/03/2006 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2005 E JANEIRO DE 2006. CH: 853462 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 13/03/2006 | 1.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/03/2006 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 06,07,13 E 14/03/2006. CH: 851244 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 13/03/2006 | 451.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA DE PLACA MNM 1485 VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 851241 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/03/2006 | 100.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE BOMBAINJETORA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO BESTA DEPLACA MNM 1485 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851241 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006661 | 13/03/2006 | 3714.16 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 851239 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006670 | 13/03/2006 | 5805.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 850086 SALARIO EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/03/2006 | 323.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. CH: 851240 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/03/2006 | 34.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS AMORTECEDORES E TROCA DE BORRACHAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851242 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 13/03/2006 | 70.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MANGOTEDO VEICULO BESTA DE PLACA MNM 1485 VINCULADAAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 851242 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/03/2006 | 35.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MAT. CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851242 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0006866 | 13/03/2006 | 2019.62 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCASASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850019 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0006874 | 13/03/2006 | 828.06 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERTGROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850019 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0006882 | 13/03/2006 | 2751.20 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCASASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850017 EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0006939 | 14/03/2006 | 7074.26 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). CH: 000320 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 14/03/2006 | 602.00 | 00004040549430 | CICERO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOTATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850040 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/03/2006 | 400.00 | 00078957966404 | ALUIZIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INHAME DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE ASSISTIDA ATRAVES DO PROGRAMADE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850038 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/03/2006 | 200.00 | 00003619634408 | MARISIO MORENO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADO ASATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR. CH: 850039 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 14/03/2006 | 1740.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH: 850468 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 15/03/2006 | 100.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OCASIAO DA RECUPERACAO E COMPLEMENTACAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS BALBINO ALEXANDRE E CANDIDA AMERICANO LOCALIZADAS NESTACIDADE. ISS.....R$ 2,50 CH: 851108 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 15/03/2006 | 50.00 | 00092868169449 | JOSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO POR OCASIAO DA RECUPERACAO E COMPLEMENTACAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS CANDIDOAMERICANA E BALBINO ALEXANDRE LOCALIZADAS NESTA CIDADE. ISS.....R$ 1,25 CH: 851108 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 15/03/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851108 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 15/03/2006 | 6.55 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851108 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 15/03/2006 | 100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POROCASIAO DO RETELHAMENTO E CONSERTO DA INSTALACAO HIDRAULICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO. ISS.....R$ 2,50 CH: 851108 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 15/03/2006 | 1596.71 | 00005285825423 | PATRICIA CASSIANO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851109 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 16/03/2006 | 633.50 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOCONSERTO DAS PORTAS DO GINASIO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO. CH: 853476 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 16/03/2006 | 39.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS.....R$ 0,98 CH: 851243 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 16/03/2006 | 70.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE SERRARIA E BANANEIRAS.ISS.....R$ 1,75 CH: 045570 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 16/03/2006 | 83.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. CH: 851110 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 16/03/2006 | 102.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,55 CH: 851243 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 16/03/2006 | 110.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,75 CH: 851244 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 16/03/2006 | 37.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARA DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 0,92 CH: 851243 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 16/03/2006 | 76.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,90 CH: 850244 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 16/03/2006 | 480.00 | 00065293614487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOISAPARELHOS DE NEBULIZACAO, CONSERTO DE UM FOCO(DO BRACO COMPLETO E AMORTECEDOR) E CONSERTODO GERADOR DO FOTO CELULA PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES DESTA CIDADE.ISS...R$ 12,00 CH: 850472 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 16/03/2006 | 200.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS.....R$ 5,00 CH: 045572 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 16/03/2006 | 280.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E ARARURA POROCASIAO DA CONDUCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADE. ISS.....R$ 7,00 CH: 045570 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 16/03/2006 | 225.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS.....R$ 5,63 CH: 045571 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 17/03/2006 | 438.75 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 850482 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/03/2006 | 18722.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. IMPA....R$ 2.060,85 PENSAO..R$ 92,00 CEF.....R$ 811,14 BB......R$ 248,57 CH: 850474 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/03/2006 | 18.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH: 850474 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/03/2006 | 16440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. INSS....R$ 1.331,45 IRRF....R$ 51,73 ISS.....R$ 87,50 CEF.....R$ 288,05 CH: 850474 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. INSS.....R$ 206,55 PENSAO...R$ 60,00 BB.......R$ 19,62 CH: 850129 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/03/2006 | 12510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. IMPA.....R$ 1.376,10 PENSAO...R$ 40,00 BB.......R$ 150,21 CEF......R$ 241,32 CH: 853479 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/03/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH: 853479 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. INSS...R$ 229,50 CEF....R$ 138,01 CH: 853479 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/03/2006 | 1710.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 42,75 CH: 853474 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/03/2006 | 15150.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR POR OCASIAO DESERVICOS DE LIMPESA E REGULARIZACAO DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/03/2006 | 1536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. IMPA.R$ 168,96 CH: 853479 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/03/2006 | 2501.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. INSS....R$ 191,25 CH: 853479 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0007421 | 20/03/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 186,43 CEF...R$ 630,42 CH: 853480 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/03/2006 | 803.81 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/03/2006 | 2837.03 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/03/2006 | 41.66 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/03/2006 | 3500.00 | 00092868169449 | JOSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. INSS.R$ 267,75 BB...R$ 54,85 CH: 853479 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/03/2006 | 6392.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. IMPA......R$ 711,37 PENSAO....R$ 130,00 CEF.......R$ 373,79 CH: 853479 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/03/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. CH: 853479 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/03/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. INSS...R$ 283,05 CH: 853479 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/03/2006 | 1148.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. CH: 853475 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/03/2006 | 2185.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ACOMODACAO(PERNOITE E REFEICOES) DE COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRANOSSA SENHORA DA PIEDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,06,07 E 08/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/03/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 936,89 CEF....R$ 1.165,38 CH: 853479 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/03/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. INSS...R$ 182,07 CEF....R$ 116,60 CH: 853479 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/03/2006 | 3378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. IMPA....R$ 371,58 CEF.....R$ 220,19 CH: 853479 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/03/2006 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH: 853479 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/03/2006 | 51538.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. IMPA....R$ 5.494,11 BB......R$ 56,48 CEF.....R$ 1.446,63 CH: 851202 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/03/2006 | 43.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH: 851202 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/03/2006 | 6125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. INSS....R$ 434,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/03/2006 | 32291.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. IMPA...R$ 3.534,41 CEF....R$ 785,76 BB.....R$ 301,37 CH: 851203 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/03/2006 | 61.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. CH: 851203 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/03/2006 | 3210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL(FEM 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. INSS....R$ 245,56 BB......R$ 70,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/03/2006 | 3604.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. IMPA.R$ 396,44 CH: 851250 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/03/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH: 851250 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/03/2006 | 17090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. INSS....R$ 1.307,37 CEF.....R$ 64,48 BB......R$ 81,34 CH: 851250 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/03/2006 | 325.00 | 05514441000125 | MORIA MADEIRAS-MARIA TELMA T.DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCADESTINADAS A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 851248 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/03/2006 | 853.00 | 02240400000108 | LUCAS AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 1840 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851249 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/03/2006 | 250.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POROCASIAO DO RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM ALVES DA SILVA E DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO DO SAGUIM DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,25 CH: 851246 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/03/2006 | 527.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. CH: 851247 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0007528 | 20/03/2006 | 1080.55 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE DE NR.003/2006. ISS.....R$ 100,80 CH: 851201 FUNDEF | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0007536 | 20/03/2006 | 10080.55 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE DE NR.003/2006. ISS.....R$ 100,80 CH: 851201 FUNDEF | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/03/2006 | 804.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853478 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/03/2006 | 804.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853478 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/03/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. IMPA...R$ 291,39 CEF....R$ 189,18 CH: 853479 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/03/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. INSS.R$ 290,70 CH: 853479 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 21/03/2006 | 325.00 | 00026351714400 | BENEDITA AGOSTINHO C.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPOR OCASIAO DA CONDUCAO DO ASSESSOR JURIDICOMUNICIPAL PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SERRARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. ISS....R$ 8,12 CH: 853481 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 22/03/2006 | 28.50 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 851247 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 22/03/2006 | 212.80 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PORPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E SEBRAE NOS DIAS 22 E24/03/2006. CH: 851246 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 22/03/2006 | 254.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DA REALIZACAO DETREINAMENTO REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/03/06.CH: 851253 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 22/03/2006 | 587.20 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851251 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 22/03/2006 | 13.00 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851247 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 22/03/2006 | 40.68 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTASE REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GALAO DE TINTA E LIXAS DESTINADAS A PEQUENOS REPAROS EFETUADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH: 851247 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 22/03/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851247 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 22/03/2006 | 18634.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, DEBITADOAUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0007676 | 22/03/2006 | 2217.24 | 02421514000146 | LAB FARMA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. CH: 850624 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAéDE | AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL NATANAEL ALVES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 22/03/2006 | 480.00 | 08995631002496 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRINTA POLTRONAS MONOBLOCODESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850476 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 22/03/2006 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIE 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA OS SITIOSRIACHO FUNDO E LAGOA DE PEDRA NO PERIODO DE14/02 A 14/03/2006. ISS...R$ 25,00 CH: 850478 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 22/03/2006 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE/CARROCERIA FECHADA DE PLACAGQB 6052 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02 A14/03/2006. ISS...R$ 30,00 CH: 850477 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 22/03/2006 | 630.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS EM HOSPITAL DAS CIDADES DECAMPINA GRANDE PB. ISS...R$ 15,75 CH: 850481 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 22/03/2006 | 42.27 | 00004944597436 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851247 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 22/03/2006 | 130.00 | 00002312952866 | JOSE ELEOTERIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851245 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 23/03/2006 | 600.00 | 00092868169449 | JOSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS BOLSISTAS MONITORES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH: 850018 EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAéDE | AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL NATANAEL ALVES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 23/03/2006 | 1798.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MOTOCOMPRESSOR DE AR DE3/30 DESTINADO AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CH: 851253 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0007790 | 23/03/2006 | 2505.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE. PABCH: 851254 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0007803 | 23/03/2006 | 5170.12 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. CH: 851252 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAéDE | AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL NATANAEL ALVES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 23/03/2006 | 1798.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MOTOCOMPRESSOR DE AR DE3/30 DESTINADO AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CH: 851253 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 23/03/2006 | 53.00 | 00091109167415 | DAMIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PE JUNTO AO LABORATORIO LAFEPE DAQUELA CIDADE. CH: 850483 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 23/03/2006 | 300.00 | 00005195226482 | MARIA IBIAPINA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A MONITORA DE SALADE AULA VINCULADA AS ATIVIDADES DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. INSS.....R$ 22,95 CH: 851204 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 23/03/2006 | 300.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRODE 2006. ISS....R$ 7,50 CH: 853483 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 23/03/2006 | 13.25 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA ADQUIRIR CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NO DIA 06/03/2006. CH: 851248 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 23/03/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 23/03/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 24/03/2006 | 1751.16 | 10877926000113 | LAFEPE-LABOR.FARMAC.DO ESTADO DO PE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS ASATIVIDADES DO PAB NESTE MUNICIPIO. CH: 851255 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 24/03/2006 | 360.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRINTA CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES COMINITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 9,00 CH: 850484 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 27/03/2006 | 1734.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 43,35 CH: 853484 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/03/2006 | 1212.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 27/03/2006 | 13.25 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 27/03/2006. CH: 851249 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/03/2006 | 212.80 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PORPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E FAMUP NOS DIAS 28 E30/03/2006. CH: 853485 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/03/2006 | 6.55 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851113 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 28/03/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851113 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 28/03/2006 | 110.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,75 CH: 851113 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 28/03/2006 | 200.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OCASIAO DO RETELHAMENTO E RETOQUESNO REBOCO DOS PILARES DO TELHEIRO DO CURRALDO GADO DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 5,00 CH: 851111 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/03/2006 | 26.60 | 00057107149415 | SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA COM REPRESENTANTE DO MINISTERIO DA SAUDE NO DIA28/03/2006. CH: 850489 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/03/2006 | 53.00 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850488 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/03/2006 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CH: 850486 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 28/03/2006 | 53.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 20, 21, 27 E 28/03/2006 POR OCASIAO DOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850487 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 28/03/2006 | 600.00 | 00092868169449 | JOSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOSPOR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAO CANINAREALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850130 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 28/03/2006 | 600.00 | 00092868169449 | JOSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOSPàR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAO CANINAREALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850130 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/03/2006 | 400.00 | 00004650896401 | LUIS GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ARBITRAGEM POR OCASIAO DAPARTICIPACAO NA COPA RURAL DE EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CH: 851114 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 28/03/2006 | 2500.00 | 00000015591417 | MARIA DAS DORES ALVES DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALGO INFANTIL(PETI), IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. CH: 850008 EMPB/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 28/03/2006 | 800.00 | 00097704091468 | ANGELICA SILVA MONTEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851112 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 29/03/2006 | 1290.14 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECAO DE LENCOIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADONESTA CIDADE. CH: 853495 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 29/03/2006 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTEMUNICICIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRODE 2005. ISS...R$ 75,00 IRRF..R$ 322,42 CH: 851115 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/03/2006 | 435.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/03/2006 | 1537.86 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008044 | 30/03/2006 | 713.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH: 853493 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008095 | 30/03/2006 | 7042.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE MARCO DE 2006. CH: 851258 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/03/2006 | 280.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA CRUZETA,SOLDA DO ESCAPAMENTO E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PBVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 7,00 CH: 045575 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/03/2006 | 48.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARA DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,20 CH: 045574 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008052 | 30/03/2006 | 3756.75 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH: 853493 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/03/2006 | 134.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 3,35 CH: 045574 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008061 | 30/03/2006 | 456.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. CH: 853493 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/03/2006 | 447.04 | 00005937219422 | ALAIDE LOPES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851250 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 30,00 CH: 853487 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 31/03/2006 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851251 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 31/03/2006 | 150.00 | 00004609407400 | ROSANA MARIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 31/03/2006 | 250.00 | 00011036636747 | JOSE IBIAPINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853497 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 31/03/2006 | 360.00 | 00004425649451 | DJANIRA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 853496 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE PARA O DEPOSITO DE LIXOLOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050 PB, NO MES DE MARCO DE2006. ISS....R$ 25,00CH: 853489 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06.ISS...R$ 25,00 CH: 853490 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 853488 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/03/2006 | 150.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. ISS.....R$ 3,75 CH: 851119 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/03/2006 | 300.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. ISS.....R$ 7,50 CH: 851120 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 31/03/2006 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. ISS.....R$ 2,50 CH: 851118 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/03/2006 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH: 851117 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/03/2006 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH: 851116 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/03/2006 | 300.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850625 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/03/2006 | 42730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. INSS...R$ 3.467,00 CEF...R$ 78,06IRRF...R$ 3.794,21 ISS....R$ 1.064,00 CH: 851257 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/03/2006 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. CH: 851256 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008419 | 31/03/2006 | 7060.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE MARCO DE 2006. CH: 850499 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0008427 | 31/03/2006 | 1200.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850500 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/03/2006 | 112.49 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E CONSERTO DO CARTER DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850500 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. ISS...R$ 25,00 INSS..R$ 90,00 CH: 850491 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/03/2006 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850490 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/03/2006 | 300.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850494 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 31/03/2006 | 300.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850498 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 31/03/2006 | 300.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO PAB EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850497 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 31/03/2006 | 650.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 16,25 CH: 850495 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/03/2006 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850496 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/03/2006 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. ISS...R$ 15,00 CH: 850492 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/03/2006 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. ISS....R$ 3,75 CH: 850493 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/03/2006 | 210.00 | 00000828791848 | SEVERINO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE.ISS.....R$ 5,25 CH: 045576 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 31/03/2006 | 360.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES CONDUZIDOS DO SITIO CUITE DOSBITUS PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS.....R$ 9,00 CH: 045577 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/03/2006 | 159.60 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA PARTICIPAR DO PRADIME-PROGRAMA DE APOIOAO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROMOVIDOPELO MEC NO PERIODO DE 03 A 06/04/2006. CH: 851261 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/03/2006 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 20,21,27 E 28/03/2006. CH: 851257 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0008231 | 31/03/2006 | 1723.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA DE PLACA MNN 1485 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 851260 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/03/2006 | 100.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE FOGOES PERTENCENTES A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,50 CH: 045578 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 31/03/2006 | 700.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOCHEVETE DE PLACA MMS 2266 PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851255 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 851256 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0008273 | 31/03/2006 | 10000.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO DE CASTRO LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS..R$ 100,00 (3.MEDICAO)CH: 851207 FUNDEF | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0008281 | 31/03/2006 | 2700.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 1840 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 851259 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 31/03/2006 | 100.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP1840 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851259 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 31/03/2006 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0008141 | 31/03/2006 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A MARCO DE 2006. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 81,43 CH: 853486 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0008150 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 CH: 853491 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/03/2006 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS...R$ 12,00 CH: 853492 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/03/2006 | 40.00 | 00000828791848 | SEVERINO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIAS NO FORUM DA CIDADE DESERRARIA PB. ISS.....R$ 1,00 CH: 045576 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/03/2006 | 200.00 | 00003916454471 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATAS INGLESAS DESTINADAS A INSTITUICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIOASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR(CDAF) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850042 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/03/2006 | 500.00 | 00024808568870 | MARIA REGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOA ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA DESTEMUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850043 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/03/2006 | 1250.00 | 00003993946480 | JOAO PAULO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA DESTEMUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850044 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 03/04/2006 | 400.00 | 00003377332448 | JUCELIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIO DO SITIO LIMPO GRANDE DESTEMUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRADIRETA AO PRODUTOR. CH: 850045 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 03/04/2006 | 800.00 | 00037340190449 | ISNALDO RODRIGUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITALMUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAOCOMUNITARIO DO SITIO LIMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850046 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 03/04/2006 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PORPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA NOS DIAS 03 E 04/04/2006.CH: 853503 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 03/04/2006 | 1704.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 42,60 CH: 853498 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 03/04/2006 | 140.00 | 00031061650812 | PEDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO AMAZONAS E COLOCACAO DE TUBOSDE CONCRETO NA LOCALIDADE DO SITIO JABUTICABADESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,50 CH: 853499 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 04/04/2006 | 602.00 | 00088584852468 | IRAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITALMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850047 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 04/04/2006 | 800.00 | 00042223040420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO ASATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIO DO SITIO LIMPO GRANDE DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOAO PRODUTOR DESTE MUNICIPIO. CH: 850048 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF, NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PDDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MPAS, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 05/04/2006 | 2000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. ISS..R$ 50,00 IRRF.R$ 111,43 CH: 851262 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 05/04/2006 | 3600.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. ISS..R$ 90,00 IRRF.R$ 487,42 CH: 851261 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 05/04/2006 | 2299.60 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. ISS..R$ 57,49 IRRF.R$ 156,37 CH: 851260 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 05/04/2006 | 2000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 50,00 IRRF..R$ 111,43 CH: 850502 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 05/04/2006 | 2000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. ISS..R$ 50,00 IRRF.R$ 111,43 CH: 850502 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 05/04/2006 | 3600.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. ISS...R$ 90,00 IRRF..R$ 487,42 CH: 850501 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 05/04/2006 | 100.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LOCOMOCAO DE MEMBROS DO MST DA REGIAO DO CURIMATAUPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 853502 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 05/04/2006 | 120.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E REFEICOES A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS....R$ 3,00 CH: 853501 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 05/04/2006 | 582.86 | 11991106000110 | J.SEVERO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOBRADICAS,FECHADURAS,PARAFUSOS, CAIXAS DE DESCARGA E TORNEIRAS DESTINADAS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 851262 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 05/04/2006 | 90.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POROCASIAO DO RETELHAMENTO DOS GRUPOS ESCOLARESDAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS E RIACHO FUNDODESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,25 CH: 851122 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 05/04/2006 | 296.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. ISS....R$ 7,40 CH: 853501 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 05/04/2006 | 150.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EVENTUALPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB POR OCASIAODA CONDUCAO DE MEMBRO DA COMISSAO PERMAMENTEDE LICITACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS.....R$ 3,75 CH: 851123 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 05/04/2006 | 602.00 | 00005215371423 | FRANCINALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITALMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850051 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 05/04/2006 | 400.00 | 00088519880800 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 853500 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 05/04/2006 | 180.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E REFEICOES A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,50 CH: 853501 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 05/04/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851122 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 05/04/2006 | 70.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,75 CH: 851122 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 06/04/2006 | 100.00 | 00001878555448 | SALETE BORGES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO. CH: 853504 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 06/04/2006 | 700.00 | 00003639015401 | ROSA MILENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO A AUXILIAR DEENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. ISS...R$ 17,50 INSS..R$ 53,55 BB....R$ 71,41 CH: 851265 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAÖDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 06/04/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. INSS.R$ 390,15 CEF..R$ 298,01 BB...R$ 11,06 CH: 851263 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 06/04/2006 | 164.50 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850503 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 07/04/2006 | 100.00 | 00027832819880 | ANTONIO FELIPE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853505 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0009431 | 10/04/2006 | 24651.26 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 23(VINTE E TRES)UNIDADES HABITACIONAISCONFORME CONTRATO DE REPASSE 0163254-97/2004.DEB.C/C ASSENT.PRECARIOS | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0009440 | 10/04/2006 | 2009.14 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 23(VINTE E TRES)UNIDADES HABITACIONAISCONFORME CONTRATO DE REPASSE 0163254-97/2004,REFERENTE A CONTRA-PARTIDA REALIZADA. DEB.C/C ASSENT.PRECARIOS | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/04/2006 | 1000.00 | 01062480000188 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853516 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 10/04/2006 | 1292.00 | 01964118000100 | BOMGAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853596 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 10/04/2006 | 1026.26 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOSPSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850506 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 10/04/2006 | 882.40 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850507 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/04/2006 | 228.00 | 01964118000100 | BOMGAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850523 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/04/2006 | 640.00 | 00014880249874 | ASSIS BENEDITO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTACIDADE. ISS...R$ 16,00CH: 850510 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/04/2006 | 45.00 | 01777673000115 | ASMED - COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERINGAS DE 3 ML DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850505 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 10/04/2006 | 117.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEESCRITORIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850505 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/04/2006 | 371.45 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, AROS,ENXADAS,BOTAS DE COURO,PA QUADRADA, PICARETASE CABOS PARA PICARETA DESTINADOS A RECUPERACAO DO CARRINHO QUE TRANSPORTA DEFUNTOS E MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS GARIS EPESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. CH: 853511 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE BENS IMàVEIS P/UTILIDADE PéBLI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/04/2006 | 3000.00 | 00036544957453 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 4,0 HECTARES LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO CORUJA, DESAPROPRIADO PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA,ATRAVES DO DECRETO DE NR.003/2006,DE 21/02/2006. CH: 853513 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE BENS IMàVEIS P/UTILIDADE PéBLI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/04/2006 | 7500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 10,5 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO RIACHODA EXTREMA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. CH: 853512 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009288 | 10/04/2006 | 5503.91 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO TRATOR VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME TOMADA DE PRECOS DE NR.0001/2005. CH: 853514 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/04/2006 | 2160.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853525 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/04/2006 | 1728.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 43,20 CH: 853510 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/04/2006 | 1300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSOA INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. CH: 850508 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/04/2006 | 1740.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH: 850512 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/04/2006 | 1260.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARURA PB. ISS...R$ 31,50 IRRF..R$ 0,43 CH: 850509 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/04/2006 | 270.00 | 00002930055405 | IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. ISS....R$ 6,75 CH: 850511 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/04/2006 | 269.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TELEVISOR DE 14 POLEGADAS DA MARCA CCE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH: 853511 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/04/2006 | 3450.00 | 07698430000178 | ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDO ANOVERSARIO DE PADRE IBIAPINA,REALIZADO NOSANTUARIO DE SANTA FE NO DIA 19/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/04/2006 | 1800.00 | 03321757000175 | IBPM-INFOR.BRAS.DE PESQ.MUNICIPAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMAPLACA INFORMATIVA CONTENDO AS AUTORIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MANDATO LETIVO DE2005 A 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/04/2006 | 730.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 10/04/2006 | 53.00 | 00002554312443 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PBNOS DIAS 05,06 E 07/04/2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH: 853524 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/04/2006 | 212.80 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PORPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FAMUP E FUNASA NOS DIAS 11 E12/04/2006. CH: 853526 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0009032 | 10/04/2006 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 CH: 853509 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/04/2006 | 2135.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTINADO A GARANTIA DA PRODUCAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIAABRIL DE 2006. CH: 853507 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/04/2006 | 200.00 | 00078957966404 | ALUIZIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INHAME DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL,HOSPITAL MUNICIPAL,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIADO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850052 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00024808568870 | MARIA REGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO E OVOS DEGALINHA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL E PASTORAL DACRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR(CDAF)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00047919736404 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MILHO DE MAGUNZA E FUBA DEMILHO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL,HOSPITAL MUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCAE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850050 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0009091 | 10/04/2006 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 853517 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/04/2006 | 506.02 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEINFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 853518 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/04/2006 | 185.57 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DEVISTORIA SOLICITADA PARA O PROGRAMA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS CT 0163254/97 IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 853529 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/04/2006 | 1621.32 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/04/2006 | 5722.33 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/04/2006 | 7200.00 | 05193498000170 | METAL PLACAS - C.A.DE CARVALHO CARUARU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO DE7/8 E MADEIRA DE MDF BRANCO ESMALTADO DESTINADAS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/04/2006 | 1890.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15(QUINZE)ESTANTES DE FERRO COM 06(SEIS)PRATILEIRAS E 01(UM)ARMARIO DEACO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/04/2006 | 66.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH: 851212 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/04/2006 | 1705.50 | 03502340000109 | CASA MEDEIROS-LAURIJANE H.DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIBROS, RIPAS, LINHAS, TABUAS E CIMENTO DESTINADOS A PEQUENAS REFORMASE RETELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853520 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/04/2006 | 1140.00 | 01964118000100 | BOMGAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851287 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 10/04/2006 | 1400.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/04/2006 | 100.00 | 00002930055405 | IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DO GRUPO DE CAPOEIRA E GRUPO DE DANCA FORMADO POR ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE APRESENTACOES REALIZADAS NASCIDADES DE AREIA E SOLANEA PB. ISS...R$ 2,50 CH: 853523 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/04/2006 | 1670.00 | 01448662000191 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20(VINTE)COLCHOES D-23, 05(CINCO)COLCHOES D-28 E 01(UMA)MESA COM 04(QUATRO)CADEIRAS DESTINADAS A CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 853519 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/04/2006 | 60.00 | 00002930055405 | IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA PARTICIPAREM DE PALESTRAS NA CIDADE DE AREIA-PB. ISS....R$ 1,50 CH: 853523 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 11/04/2006 | 557.00 | 00016187865472 | MARIA DO SOCORRO REIS CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOS CONSELHOS ESCOLARESDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 13,92 CH: 045579 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 11/04/2006 | 170.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POROCASIAO DO RETELHAMENTO DOS GRUPOS ESCOLARESDAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS E RIACHO FUNDODESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,25 CH: 851268 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 11/04/2006 | 33.50 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853527 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 11/04/2006 | 6.21 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATIVO EFETUADO NACONTA ASSENT.PRECARIO DE N.187-9, RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 11/04/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 853527 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 11/04/2006 | 422.50 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPESA PUBLICADESTA CIDADE. CH: 853544 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 11/04/2006 | 60.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,50 CH: 853530 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 11/04/2006 | 130.00 | 00007023747419 | JOSE MANOEL DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO. CH: 853528 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 11/04/2006 | 180.00 | 00003218676452 | ROMERO REIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR OCASIAO DARECUPERACAO DA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851125 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 11/04/2006 | 6665.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 12/04/2006 | 570.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ETRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR PARAPARTICIPAR DE CAMPEONATOS EM OUTRAS CIDADES. ISS...R$ 14,25 CH: 853533 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0009636 | 12/04/2006 | 26400.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEIXES DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 12/04/2006 | 180.00 | 00080589391453 | MARIA SALETE SOARES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR OCASIAO DARECUPERACAO DA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853531 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 12/04/2006 | 120.00 | 00006264967483 | SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045581 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 12/04/2006 | 530.00 | 00045110875472 | SEVERINO ANSELMO SOBRINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851254 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 12/04/2006 | 301.46 | 00004903060470 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850001 ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 12/04/2006 | 815.00 | 00002765757410 | JOSE CANDIDO SOBRINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICVIPIO. CH: 851126 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 12/04/2006 | 480.00 | 00014880249874 | ASSIS BENEDITO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTACIDADE. ISS...R$ 12,00CH: 850513 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 12/04/2006 | 71.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CIDE NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 12/04/2006 | 280.00 | 00026351714400 | BENEDITA AGOSTINHO C.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPOR OCASIAO DA CONDUCAO DO ASSESSOR JURIDICOMUNICIPAL PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 7,00 CH: 045580 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 12/04/2006 | 492.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOLHAS DE FORMICA E COLADESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 851296 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 12/04/2006 | 929.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO E RECUPERACAO DE INSTALACOES ELETRICAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009598 | 12/04/2006 | 2160.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 850087 SALARIO EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009601 | 12/04/2006 | 176.29 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 045354 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 13/04/2006 | 80.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. CH: 853534 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 17/04/2006 | 79.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 03,04,10,11,17 E 18/04/2006. CH: 851270 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 17/04/2006 | 60.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POROCASIAO DA REALIZACAO DE PEQUENOS RETOQUES EMPAREDES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADE DE BARRO DO SALGADO DESTE MUNICIPIISS....R$ 1,50 CH: 853537 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 17/04/2006 | 79.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CH: 850514 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 17/04/2006 | 79.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850515 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 17/04/2006 | 79.50 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 03,04,10,11,17 E 18/04/2006 POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850516 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 17/04/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 853537 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 17/04/2006 | 120.00 | 00004298445496 | VICENTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA DA COMUNIDADES DEBARRO DO SALGADO DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 3,00 CH: 850059 CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 17/04/2006 | 1584.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 39,60 CH: 853535 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 17/04/2006 | 500.00 | 00086269909600 | LUIZ SALES FIDIONILDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA DESPESASCOM ATIVIDADES SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELAIGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE. CH: 853536 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0009822 | 18/04/2006 | 7189.14 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). CH: 000322 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 18/04/2006 | 66.05 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851255 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 18/04/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 19/04/2006 | 200.00 | 00003619634408 | MARISIO MORENO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADO ASATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR(CDAF). CH: 850054 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 20/04/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. INSS.R$ 290,67 BB...R$ 54,85 CH: 853540 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/04/2006 | 200.00 | 00003916454471 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITALMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850053 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00072594829404 | ALAIDE CELESTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS COM EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA POR OCASIAO DO CADASTRAMENTODE AGRICULTORES PARA ARAGEM DE TERRA. ISS...R$ 27,50 CH: 853547 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 20/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. IMPA.R$ 196,46 CH: 853540 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 20/04/2006 | 2501.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. INSS....R$ 191,25 CH: 853540 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/04/2006 | 1542.86 | 00009433368487 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE SENTENCA JUDICIAL PROFERIDA NACOBRANCA DO PROCESSO DE NR.03620020006809 EMANEXO. IRRF..R$ 42,86 CH: 853590 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0010162 | 20/04/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 186,43 CEF...R$ 630,42 CH: 853589 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/04/2006 | 888.23 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/04/2006 | 3134.96 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 20/04/2006 | 35.76 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANDO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/04/2006 | 7270.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006IMPA......R$ 804,65 PENSAO....R$ 130,00 CEF.......R$ 373,79 BB........R$ 24,39 CH: 853540 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 20/04/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. CH: 853540 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 20/04/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. INSS...R$ 294,51 BB.....R$ 76,20 CH: 853540 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/04/2006 | 1651.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. CH: 853541/853546 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/04/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 936,89 CEF....R$ 1.165,38 CH: 853540 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/04/2006 | 2480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. INSS...R$ 189,71 CEF....R$ 116,60 CH: 853540 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 20/04/2006 | 3828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. IMPA....R$ 421,08 CEF.....R$ 220,19 BB......R$ 86,46 CH: 853540 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 20/04/2006 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH: 853540 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/04/2006 | 52600.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. IMPA....R$ 5.609,25 CEF.....R$ 1.727,37 BB......R$ 193,17 CH: 851262 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/04/2006 | 41.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH: 851262 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 20/04/2006 | 12573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. INSS....R$ 928,07 CH: 851263 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/04/2006 | 35630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. IMPA...R$ 3.903,02 CEF....R$ 785,76 BB.....R$ 586,69 CH: 851264 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/04/2006 | 58.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. CH: 851264 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/04/2006 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL(FEM 40%),RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. INSS....R$ 260,84 BB......R$ 70,76 CH: 851264 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/04/2006 | 3654.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. IMPA.R$ 401,94 CH: 851285 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 20/04/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH: 851285 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0010227 | 20/04/2006 | 15000.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO DE CASTRO LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS..R$ 150,00 (4.MEDICAO)CH: 851261 FUNDEF | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 20/04/2006 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DETONER DE IMPRESSORA VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853539 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010243 | 20/04/2006 | 900.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHK 5507 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 22,50 CH: 851271 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010251 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA HUP 3124 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 27,50 CH: 851272 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010260 | 20/04/2006 | 1300.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BPE 4623 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 32,50 IRRF..R$ 6,43 CH: 851273 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010278 | 20/04/2006 | 700.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACA MXR 6437 PB DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851274 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010286 | 20/04/2006 | 700.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LJZ 3642 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851275 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010294 | 20/04/2006 | 700.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BOC 8739 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851276 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010308 | 20/04/2006 | 700.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MMQ 8129 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851277 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010316 | 20/04/2006 | 700.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851278 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010324 | 20/04/2006 | 700.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA GQY 9809 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851279 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010332 | 20/04/2006 | 900.00 | 00007661593459 | JAILSON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MXV 0398 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 22,50 CH: 851280 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010341 | 20/04/2006 | 800.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA CEJ 3064 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 851281 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010359 | 20/04/2006 | 1400.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LAH 0999 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 35,00 IRRF..R$ 21,43 CH: 851282 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010367 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA JOP 0295 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 27,50 CH: 851283 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010375 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MNR 4810 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 50,00 IRRF..R$ 111,43 CH: 850068 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010383 | 20/04/2006 | 1600.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MZC 0362 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 40,00 IRRF..R$ 51,43 CH: 850069 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010391 | 20/04/2006 | 1800.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA KFK 4445 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 81,43 CH: 850070 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010405 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MNL 1685 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS.....R$ 30,00 CH: 850071 PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010413 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MRK 0794 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS.....R$ 30,00 CH: 850072 PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010421 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHH 7154 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS.....R$ 30,00 CH: 850073 PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010430 | 20/04/2006 | 800.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO CUSTON FECHADA DE PLACA CRQ 7134 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS.....R$ 20,00 CH: 850074 PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 20/04/2006 | 211.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. CH: 851286 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 20/04/2006 | 345.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CHUTEIRAS DESTINADAS A PARTICIPANTES DE TIME DE FUTEBOL AMADOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 853597 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 20/04/2006 | 14110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. IMPA.....R$ 1.552,10 PENSAO...R$ 40,00 BB.......R$ 234,11 CEF......R$ 241,32 CH: 853540 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 20/04/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH: 853540 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 20/04/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. INSS...R$ 229,50 CEF....R$ 138,01 CH: 853540 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 20/04/2006 | 5400.00 | 10861433000195 | IRECOL - IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03(TRES) CAIXAS ESTACIONARIAS DESTINADAS A COLETA DE LIXO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 20/04/2006 | 2185.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, FERRO,TINTAS E REMOVEDOR DE TINTAS DESTINADOS A RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES E ENCANACAO DERUA DESTA CIDADE. CH: 853542 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 20/04/2006 | 18588.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, DEBITADOAUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 20/04/2006 | 39680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS,DENTISTAS,ENFERMEIROS E OUTROS) QUEPRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. INSS...R$ 3.233,68 IRRF...R$ 3.794,21 ISS....R$ 991,50 CH: 851268 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAÖDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 20/04/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. INSS.R$ 688,50 CEF..R$ 298,01 BB...R$ 11,06 CH: 851267 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 20/04/2006 | 20085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. IMPA....R$ 2.209,35 PENSAO..R$ 92,00 CEF.....R$ 947,86 BB......R$ 248,57 CH: 850521 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/04/2006 | 18.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH: 850521 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/04/2006 | 20890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. INSS....R$ 1.668,23 BB....R$ 55,97IRRF....R$ 51,73 ISS.....R$ 160,00 CEF.....R$ 300,15 CH: 850521 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAéDE | AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL NATANAEL ALVES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 20/04/2006 | 480.00 | 08995631002496 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30(TRINTA)POLTRONAS MONOBLOCOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850520 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 20/04/2006 | 900.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DACIDADE DE GUARABIRA PB. ISS...R$ 22,50 CH: 850519 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010511 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIE 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 850518 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010529 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE/CARROCERIA FECHADA DE PLACAGQB 6052 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.ISS...R$ 30,00 CH: 850517 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 20/04/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. IMPA...R$ 335,39 CEF....R$ 189,18 CH: 853540 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 20/04/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. INSS.R$ 336,57 CH: 853540 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 20/04/2006 | 300.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERAR ACASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853548 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 20/04/2006 | 1109.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL AMADOR DENOMINADO DESANTA FE DE ARARA POR OCASIAO DA COPA RURALREALIZADO NA REGIAO DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 21/04/2006 | 18940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. INSS....R$ 1.448,71 CEF.....R$ 64,48 BB......R$ 395,14 CH: 851285 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 24/04/2006 | 212.80 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA NOS DIAS 24 E 26/04/2006.CH: 853593 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 24/04/2006 | 602.00 | 00051038366453 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL,HOSPITAL MUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA ASSISTIDOS PELOPROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850055 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 24/04/2006 | 80.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOPOSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,00 CH: 850522 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 24/04/2006 | 1752.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 43,80 CH: 853592 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 24/04/2006 | 175.00 | 04923695000134 | ALVES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COLETE PARA ADAPTACAOINFANTIL DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 851127 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 25/04/2006 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH: 850019 EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 25/04/2006 | 2500.00 | 00000015591417 | MARIA DAS DORES ALVES DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALGO INFANTIL(PETI), IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. CH: 850009 EMPB/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 25/04/2006 | 12.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA TRAVA DE ROSCA NORMALDESTINADA AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CH: 853598 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 25/04/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 853598 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 25/04/2006 | 700.00 | 00003639015401 | ROSA MILENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO A AUXILIAR DEENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 17,50 INSS..R$ 53,55 BB....R$ 71,41 CH: 851269 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 25/04/2006 | 22.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM LAVATORIO COM PARAFUSOSPARA SER IMPLANTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850524 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 25/04/2006 | 25.77 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850524 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 25/04/2006 | 10.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MAT. CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTO CONTRA INCENDIO VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADONESTA CIDADE. CH: 850524 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 25/04/2006 | 100.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMMICROCOMPUTADOR COM SUBSTITUICAO DE MEMORIASENDO O MESMO VINCULADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADONESTA CIDADE. CH: 850524 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 25/04/2006 | 30.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850524 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 25/04/2006 | 220.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 5,50 CH: 850525 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 25/04/2006 | 1170.00 | 00073902306491 | ETIENE DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL,HOSPITALMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850056 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010596 | 25/04/2006 | 400.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MON 2444 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. CH: 853595 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 25/04/2006 | 1879.05 | 00001839670460 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE HOSPEDAGEM AOS DELEGADOS DE POLICIA QUE EXERCERAM ATIVIDADES NESTA CIDADE NO PERIODO DE MARCO DE 2005 A MARCO DE 2006. ISS...R$ 46,97 IRRF..R$ 93,28 CH: 853594 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 25/04/2006 | 300.00 | 00005195226482 | MARIA IBIAPINA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A MONITORA DE SALADE AULA VINCULADA AS ATIVIDADES DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. INSS.....R$ 22,95 CH: 851301 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 25/04/2006 | 350.00 | 00005195226482 | MARIA IBIAPINA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A MONITORA DE SALADE AULA VINCULADA AS ATIVIDADES DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. INSS.....R$ 26,77 CH: 851302 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 25/04/2006 | 3100.00 | 00000908738404 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 155(CENTO E CINQUENTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES, CONSTANDO DA SUBSTITUICAO DE BRACOS, PERNAS E COSTAS E PINTURAS EM GERAL,SENDO AS MESMAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 77,50 CH: 851128 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 25/04/2006 | 335.00 | 00076872297468 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA CHAPEU DECOURO, FORMADO POR ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROSLOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 8,37 CH: 851288 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 26/04/2006 | 6.65 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851130 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 26/04/2006 | 65.21 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851130 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 26/04/2006 | 280.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. ISS.....R$ 7,00 CH: 851131 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 26/04/2006 | 13.25 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 26/04/2006. CH: 851263 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 26/04/2006 | 42.50 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2006. CH: 851130 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 26/04/2006 | 70.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EVENTUALA CIDADE DE GUARABIRA PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAL DAQUELA CIDADE. ISS....R$ 1,75 CH: 850526 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 26/04/2006 | 906.73 | 00005664533471 | ISAIAS PAULINO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO. CH: 851129 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010863 | 28/04/2006 | 606.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. CH: 853600 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 30,00 CH: 853604 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 28/04/2006 | 230.00 | 00014870995840 | BENEDITO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES POR OCASIAO DE REUNIAO REALIZADA ENTREOS SOCIOS DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIOBARRA DO SALGADO E O PREFEITO DESTE MUNICIPIOISS....R$ 5,75 CH: 853623 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 28/04/2006 | 170.00 | 00060298626420 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851259 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 28/04/2006 | 150.00 | 00004609407400 | ROSANA MARIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851257 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 28/04/2006 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851256 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 28/04/2006 | 75.00 | 00004474115430 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851258 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 28/04/2006 | 350.00 | 00005592693400 | FLAVIA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE JOVENS JC DESTE MUNICIPIO. CH: 851262 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 28/04/2006 | 28.58 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850505 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 28/04/2006 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE20006. CH: 851271 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011223 | 28/04/2006 | 6553.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE ABRIL DE 2006. CH: 850528 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 28/04/2006 | 407.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA AMBULANCIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUSCH: 850538 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAéDE | AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL NATANAEL ALVES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 28/04/2006 | 1485.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 09(NOVE) COLCHOES HOSPITALAR DA MARCA ORTOBOM DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTACIDADE. FUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. ISS...R$ 25,00 INSS..R$ 90,00 CH: 850532 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/04/2006 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850531 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/04/2006 | 350.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850529 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 28/04/2006 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. ISS...R$ 15,00 CH: 850533 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 28/04/2006 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. ISS....R$ 3,75 CH: 850534 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 28/04/2006 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850536 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 28/04/2006 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850535 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 28/04/2006 | 350.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850530 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010855 | 28/04/2006 | 5264.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH: 853600 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 28/04/2006 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. CH: 853601 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 28/04/2006 | 50.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVA DESTINADASAOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853619 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 28/04/2006 | 134.96 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS E BARRAS DE FERRODESTINADOS A CONFECCAO DO CARRINHO DESTINADOAO TRANSPORTE DE DEFUNTOS PARA O CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. CH: 853617 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 28/04/2006 | 41.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS - ALVES FARIAS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO ROSQUEADADESTINADA A CONFECCAO DO CARRINHO DESTINADOAO TRANSPORTE DE DEFUNTOS PARA O CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. CH: 853617 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 28/04/2006 | 150.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PROTETORES DE PNEUS E CORREIA DO ALTERNADOR DE TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853616 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 28/04/2006 | 2465.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, LAJOTASE BRITA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BUEIRASNOS SITIOS POCO DO GADO, CUITE DOS BITUS, RIACHO DO SAGUIM, ARACA E NAS RUAS CANDIDO AMERICANA E TRAVESSA BALBINO ALEXANDRE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 28/04/2006 | 800.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 853614 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006ISS...R$ 25,00 CH: 853611 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE PARA O DEPOSITO DE LIXOLOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050 PB, NO MES DE ABRIL DE2006. ISS....R$ 25,00CH: 853610 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. ISS...R$ 25,00 CH: 853609 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 28/04/2006 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO A GUARDA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO VINCULADO AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH: 853602 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 28/04/2006 | 300.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. ISS....R$ 7,50 CH: 853608 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 28/04/2006 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. ISS....R$ 2,50 CH: 853607 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 28/04/2006 | 150.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. ISS....R$ 3,75 CH: 853605 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 28/04/2006 | 7561.66 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAIMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOE MEIO-FIO EM TRAVESSA DA RUA JOSE NUNES DACOSTA NESTE MUNICIPIO. CH: 850104 F.ESPECIAL | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 28/04/2006 | 150.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADS AO CONSERTODA VIATURA DE POLICIA VINCULADA AS ATIVIDA DES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. CH: 853621 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0010880 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2006. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 81,43 CH: 853606 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0010898 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 CH: 853613 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 28/04/2006 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. ISS...R$ 12,00 CH: 853612 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 28/04/2006 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. ISS...R$ 12,50 CH: 853626 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010847 | 28/04/2006 | 701.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH: 853600 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 28/04/2006 | 1050.00 | 00052538214491 | GERALDO MAGELA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30(TRINTA)HORAS MAQUINAS DE TRATOR POR OCASIAODA ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORESRURAIS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 26,25 CH: 853625 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 28/04/2006 | 533.74 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 28/04/2006 | 1883.81 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010952 | 28/04/2006 | 7982.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2006. CH: 851268 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 28/04/2006 | 310.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851293 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 28/04/2006 | 219.60 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH: 851295 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 28/04/2006 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBAD AGUA DO VEICULO BESTA DE PLACA MNM 1485 VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 851295 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 28/04/2006 | 210.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851295 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0011002 | 28/04/2006 | 236.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA DE PLACA MNN 1485 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 851294 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 28/04/2006 | 1487.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E INSTALACAO DE CABECOTE PARA TROCA DE JUNTA,REPARO DOMOTOR,RETIFICA PARA ENCAMISAR BLOCO,RETIFICARCAMBOTA E EMBUCHAR VELAS,REVISAO DA SUSPENSAODIANTEIRA,MOTOR DE PARTIDA,INSTALACOES ELETRICAS,DIFERENCIAL E OUTROS DO VEICULO BESTA DEPLACA MNN 1485 PB. CH: 851294 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 28/04/2006 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAPOR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOCARDAPIO DA MKERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. ISS...R$ 15,00 CH: 851292 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011037 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 851291 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 28/04/2006 | 700.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOCHEVETE DE PLACA MMS 2266 PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851290 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 28/04/2006 | 128.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 853618 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 28/04/2006 | 123.10 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 853615 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/05/2006 | 400.00 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERTGROOT, HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMADE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850059 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00014241559832 | JOSE MARTINS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MILHO PARA MAGUNZA E FUBADE MILHO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE, PASTORAL DA CRIANCA, HOSPITAL E CRECHE MUNICIPALASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850058 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/05/2006 | 800.00 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA DESTINADOAS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA,PASTORALDA CRIANCA, CRECHE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRADIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIOCH: 850062 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/05/2006 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 02/05/2006 | 1710.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 42,75 CH: 853622 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/05/2006 | 80.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO EREVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO POSTO DESAUDE DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 2,00 CH: 850539 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0011690 | 03/05/2006 | 5465.02 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. CH: 851273 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 03/05/2006 | 843.89 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. CH: 851274 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0011711 | 03/05/2006 | 5273.30 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS ASATIVIDADES DO PAB NESTE MUNICIPIO. CH: 851272 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 03/05/2006 | 1499.60 | 41199076000175 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CH: 851276 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 03/05/2006 | 1340.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS..R$ 33,50 IRRF.R$ 136,50 CH: 851277 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 03/05/2006 | 1009.50 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850566 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 03/05/2006 | 1009.50 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850566 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 03/05/2006 | 570.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850567 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 03/05/2006 | 3518.05 | 41199076000175 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850565 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 03/05/2006 | 2516.62 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. IRRF.R$ 189,49 ISS..R$ 62,91 CH: 850540 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 03/05/2006 | 3066.56 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. ISS...R$ 76,66 IRRF..R$ 340,72 CH: 850561 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 03/05/2006 | 2500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS..R$ 62,50 IRRF.R$ 186,43 CH: 851562 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 03/05/2006 | 1399.60 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS..R$ 34,99 IRRF.R$ 21,37 CH: 850564 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 03/05/2006 | 1560.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO RESTANTE DO MES DE ABRIL DE 2006. ISS..R$ 39,00 IRRF.R$ 158,42 CH: 850570 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 03/05/2006 | 160.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDE ROUPAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE NOMES DE ABRIL DE 2006. ISS....R$ 4,00 CH: 850568 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 03/05/2006 | 750.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UM TERRENO URBANO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO HABITACIONALA SER CONSTRUIDO NESTA CIDADE. ISS...R$ 18,75 CH: 045582 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 03/05/2006 | 200.00 | 00078957966404 | ALUIZIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INHAME DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL,HOSPITAL MUNICIPAL,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIADO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850060 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 03/05/2006 | 800.00 | 00096594810472 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO ASATIVIDADES DO HOSPITAL E CRECHE MUNICIPAL, ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE EPASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850061 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 03/05/2006 | 600.00 | 00004055788495 | MARIA DALVA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADAAS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA, ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE, CRECHEE HOSPITAL MUNICIPAL,ASSISTIDOS PELO PROGRAMADE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. CH: 850065 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 03/05/2006 | 1440.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 03/05/2006 | 4.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 03/05/2006 | 923.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICO EM OPERACOES DE CREDITO POR OCASIAO DO CONVENIO PARACONSTRUCAO DE 150 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. CH: 851132 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FEM, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PDDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 03/05/2006 | 816.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 000323 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 03/05/2006 | 1080.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E OVOS DESTINADAS ACONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850002 FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 03/05/2006 | 265.00 | 00007186776418 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851264 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 04/05/2006 | 72.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS BALDES DE LEITE COMCAPACIDADE PARA 15 LTS. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTORIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 851266 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 04/05/2006 | 190.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DA ARAGEM E GRADAGEM DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS.....R$ 4,75 CH: 045584 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 04/05/2006 | 240.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS.....R$ 6,00 CH: 045585 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 04/05/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851266 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 04/05/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. INSS.....R$ 206,55 PENSAO...R$ 60,00 BB.......R$ 168,09 CH: 850131 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 05/05/2006 | 1360.40 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO. CH: 850572 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 08/05/2006 | 114.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850604 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 08/05/2006 | 1300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSOA INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO E ABRIL DE 2006. CH: 850633 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 08/05/2006 | 1764.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 44,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 08/05/2006 | 1000.00 | 00060837276420 | DJALMA PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS E OVOS DE GALINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL E CRECHEMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 08/05/2006 | 200.00 | 00003619634408 | MARISIO MORENO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADO ASATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850066 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 08/05/2006 | 1.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 08/05/2006 | 1216.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDECH: 851328 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 08/05/2006 | 532.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M.FREIRE DUARTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853666 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 09/05/2006 | 60.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DA ARAGEM E GRADAGEM DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06/05/06. ISS.....R$ 1,50 CH: 851134 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 09/05/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE PREGAO PUBLICADO NO DIARIO DO ESTADO NAEDICAO DE 25/04/2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 09/05/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851134 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 09/05/2006 | 26.50 | 00091109167415 | DAMIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PE JUNTO AO LABORATORIO LAFEPE DAQUELA CIDADE. CH: 851269 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 09/05/2006 | 2219.46 | 10877926000113 | LAFEPE-LABOR.FARMAC.DO ESTADO DO PE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS ASATIVIDADES DO PAB NESTE MUNICIPIO. CH: 850626 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 09/05/2006 | 195.60 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850574 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850627 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/05/2006 | 73.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH: 850576 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/05/2006 | 79.50 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 24 E 25/04/2006 E 02,03,08 E 09/05/2006POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADECH: 850579 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/05/2006 | 79.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CH: 850578 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012327 | 10/05/2006 | 4099.08 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850583 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012335 | 10/05/2006 | 1249.79 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850582 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 10/05/2006 | 2049.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. FUSCH: 850585 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 10/05/2006 | 3010.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE. FUSCH: 850584 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 10/05/2006 | 700.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A COPIADORA VINCULADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850587 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 10/05/2006 | 400.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850586 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 10/05/2006 | 40.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO EREVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO POSTO DESAUDE DA COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 1,00 CH: 850573 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/05/2006 | 350.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO PAB EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2005. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850580 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 10/05/2006 | 1740.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH: 850588 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 10/05/2006 | 1388.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH: 850581 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0012238 | 10/05/2006 | 17834.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PLACAS DE RUAS E NUMEROSCONFECCIONADOS EM ALUMINIO DESTINADOS A RUASE CASAS DESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITEDE NR.029/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012246 | 10/05/2006 | 5510.82 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE NR.0001/2005. CH: 853641 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/05/2006 | 617.50 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPESA PUBLICADESTA CIDADE. CH: 853638 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/05/2006 | 288.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS ASATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. CH: 851281 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/05/2006 | 1069.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. CH: 853632 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/05/2006 | 2620.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO CONTENDO DUAS MESAS,CONEXAO,SUPORTE PARA CPU,CONJUNTO DE CADEIRAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/05/2006 | 250.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARABRISO DESTINADO AO VEICULO SANTANA VINCULADO AS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CH: 853640 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/05/2006 | 2100.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS,PALESTRAS GERENCIAIS E MINICURSOS DESTINADOS A SETECENTAS PESSOAS POR OCASIAO DOSABADO EMPREENDEDOR REALIZADO NO DIA 06/05/06NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. CH: 853637 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/05/2006 | 730.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/05/2006 | 7880.00 | 07698430000178 | ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE FINAL DE ANO REALIZADO NESTA CIDADE. CH: 853642 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 10/05/2006 | 26.50 | 00025913371879 | JARBAS BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA DE ENCONTRO DE GESTORESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NOS DIAS04 E 05/05/2006. CH: 853631 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/05/2006 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FAMUP E FUNASA NOS DIAS 10 E11/05/2006. CH: 853630 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0012068 | 10/05/2006 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 CH: 853628 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/05/2006 | 2135.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTINADO A GARANTIA DA PRODUCAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIAMAIO DE 2006. CH: 853629 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/05/2006 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH: 853635 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/05/2006 | 7316.61 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/05/2006 | 2073.03 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/05/2006 | 79.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 24 E25/04/06 E 02,03,08,09/05/2006. CH: 851298 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/05/2006 | 3933.65 | 03341410000194 | MAXIM S COM.SERV. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESPEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 851304 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/05/2006 | 416.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EOUTROS DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EFETUADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851303 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/05/2006 | 651.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. CH: 851299 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/05/2006 | 40.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. CH: 851300 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/05/2006 | 66.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH: 851269 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012220 | 10/05/2006 | 1201.35 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERTGROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 851301 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012432 | 10/05/2006 | 2699.82 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCASASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850020 EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012441 | 10/05/2006 | 2260.80 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCASASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850003 FMASPBT CH: 850020 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012459 | 10/05/2006 | 1138.90 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850004 FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 10/05/2006 | 1100.00 | 01062480000188 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853639 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0012475 | 10/05/2006 | 11005.00 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA-ANTONIO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA REALIZADA NESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE DE NR.012/2006. CH: 853634 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 10/05/2006 | 515.00 | 00002765757410 | JOSE CANDIDO SOBRINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICVIPIO. CH: 045586 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/05/2006 | 430.00 | 00005702408403 | MARIA DE LOURDES MARANHAO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851271 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/05/2006 | 204.82 | 00002622507488 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851270 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 11/05/2006 | 820.00 | 00006863365421 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853646 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0012521 | 11/05/2006 | 2163.59 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 850088 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 11/05/2006 | 753.23 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA SUDEMA POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. CH: 853645 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 11/05/2006 | 416.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853644 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 11/05/2006 | 120.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA D AGUA DESTINADAAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF 9135 VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850627 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 11/05/2006 | 301.55 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADONESTA CIDADE. CH: 850589 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 12/05/2006 | 26.60 | 00002761551494 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBREO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS REALIZADO PELO TCE NO DIA 12/05/2006. CH: 853659 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 12/05/2006 | 13.25 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DAFAZENDA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL REALIZADO PELO TCE NO DIA 12/05/2006. CH: 853658 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 12/05/2006 | 26.60 | 00068977743400 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS REALIZADO PELO TCE NO DIA 12/05/2006. CH: 853660 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 12/05/2006 | 420.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 10,50 CH: 853647 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012602 | 12/05/2006 | 1600.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MZC 0362 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 40,00 IRRF..R$ 51,43 CH: 851306 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012611 | 12/05/2006 | 2000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MNR 4810 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 50,00 IRRF..R$ 111,43 CH: 851307 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012629 | 12/05/2006 | 700.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACA MXR 6437 PB DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851308 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012637 | 12/05/2006 | 1200.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHH 7154 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 30,00 CH: 851309 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012645 | 12/05/2006 | 1300.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MNL 1685 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS.....R$ 32,50 IRRF....R$ 6,43 CH: 851310 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012653 | 12/05/2006 | 1800.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA KFK 4445 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 81,43 CH: 851311 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 12/05/2006 | 700.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MMQ 8129 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851312 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012670 | 12/05/2006 | 1300.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MRK 0794 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS.....R$ 32,50 IRRF....R$ 6,43 CH: 851313 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012688 | 12/05/2006 | 700.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BOC 8739 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851314 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012696 | 12/05/2006 | 1300.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BPE 4923 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 32,50 IRRF..R$ 6,43 CH: 851315 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012700 | 12/05/2006 | 700.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA GQY 9809 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851316 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012718 | 12/05/2006 | 1400.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LAH 0999 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 35,00 IRRF..R$ 21,43 CH: 851317 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012726 | 12/05/2006 | 1100.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA JOP 0295 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 27,50 CH: 851318 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012734 | 12/05/2006 | 900.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHK 5507 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 22,50 CH: 851319 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012742 | 12/05/2006 | 1100.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA HUP 3124 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 27,50 CH: 851320 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012751 | 12/05/2006 | 700.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851321 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012769 | 12/05/2006 | 800.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA CEJ 3064 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 851322 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012777 | 12/05/2006 | 800.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO CUSTON FECHADA DE PLACA CRQ 7134 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850089 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012785 | 12/05/2006 | 900.00 | 00007661593459 | JAILSON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MXV 0398 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 22,50 CH: 850090 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012793 | 12/05/2006 | 700.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LJZ 3642 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 850091 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 12/05/2006 | 250.00 | 00066090105449 | ANTONIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO ACIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853648 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 12/05/2006 | 390.00 | 00007526796436 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851137 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 12/05/2006 | 150.00 | 00001293511480 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LOCACAO DE VEICULO PARA A REALIZAZAO DE VIAGEM ACIDADE DE RECIFE PE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851136 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 15/05/2006 | 150.00 | 00000015678458 | TERESINHA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE ANESTESIA E ACOMPANHAMENTO MEDICOPOR OCASIAO DA REALIZACAO DE CIRURGIA EM UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853650 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 15/05/2006 | 510.00 | 70113923000135 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOSA REALIZACAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIALAUDELINO LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 853651 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 15/05/2006 | 1758.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 43,95 CH: 853649 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 15/05/2006 | 13.25 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAUDE POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISCOLO REALIZADO PELO LABORATORIO DODATASUS NO DIA 15/05/2006. CH: 850606 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 16/05/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 16/05/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 16/05/2006 | 2.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 16/05/2006 | 602.00 | 00011224215400 | MARISIO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADOA ATIVIDADES DA CRECHE E HOSPITAL MUNICIPAL EPASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850068 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 17/05/2006 | 591.50 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 851165 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 18/05/2006 | 133.52 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853653 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 18/05/2006 | 30.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DA ARAGEM E GRADAGEM DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 13/05/06. ISS....R$ 0,75 CH: 853652 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 18/05/2006 | 50.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE POR OCASIAODE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH: 851274 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 18/05/2006 | 83.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. CH: 851272 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 18/05/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 18/05/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 853652 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 18/05/2006 | 60.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DE UM MURODE ARRIMO NO FINAL DA RUA CANDIDO AMERICANALOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 1,50 CH: 853652 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 18/05/2006 | 50.00 | 00092868169449 | JOSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO POR OCASIAO DA CONSTRUCAODE MURO DE ARRIMO NO FINAL DA RUA CANDIDOAMERICANA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 1,25 CH: 853652 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 18/05/2006 | 100.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DE UM MURODE ARRIMO NO FINAL DA RUA CANDIDO AMERICANALOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 2,50 CH: 853652 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 18/05/2006 | 100.00 | 00008234786458 | CALINE TEODOSIO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851273 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 19/05/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. IMPA...R$ 335,39 CEF....R$ 189,18 BB.....R$ 58,97 CH: 853654 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 19/05/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. INSS.R$ 336,57 BB...R$ 85,66 CH: 853654/671 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 19/05/2006 | 126.29 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851275 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 19/05/2006 | 265.00 | 00003550839499 | FRANCISCA DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO ACIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853655 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 19/05/2006 | 14562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. IMPA.....R$ 1.601,82 PENSAO...R$ 40,00 BB.......R$ 234,11 CEF......R$ 241,32 CH: 853654 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 19/05/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH: 853654 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 19/05/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. INSS...R$ 229,50 CEF....R$ 138,01 CH: 853654 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 19/05/2006 | 20354.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. IMPA....R$ 2.242,90 PENSAO..R$ 102,80 CEF.....R$ 854,51 BB......R$ 507,37 CH: 850590 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 19/05/2006 | 18.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH: 850590 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 19/05/2006 | 21039.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. INSS....R$ 1.679,71 BB....R$ 55,97IRRF....R$ 51,73 ISS.....R$ 160,00 CEF.....R$ 300,15 CH: 850590 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 19/05/2006 | 39680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS,DENTISTAS,ENFERMEIROS E OUTROS) QUEPRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. INSS...R$ 3.233,68 IRRF...R$ 3.794,21 ISS....R$ 991,50 CH: 851279 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAÖDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 19/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. INSS.R$ 688,50 CEF..R$ 298,01 BB...R$ 53,35 CH: 851278 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 19/05/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. INSS.....R$ 206,55 PENSAO...R$ 60,00 BB.......R$ 278,42 CH: 850133 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 19/05/2006 | 6918.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006.IMPA......R$ 771,21 PENSAO....R$ 152,80 CEF.......R$ 373,79 BB........R$ 24,39 CH: 853654 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 19/05/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. CH: 853654 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 19/05/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. INSS...R$ 321,28 BB.....R$ 170,67 CH: 853654 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 19/05/2006 | 13.25 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA ADQUIRIR CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NO DIA 19/05/2006. CH: 851276 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 19/05/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 936,89 CEF....R$ 1.165,38 CH: 853654 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 19/05/2006 | 2830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. INSS...R$ 216,48 CEF....R$ 116,60 CH: 853654 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 19/05/2006 | 1762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. IMPA.R$ 196,46 BB...R$ 106,48 CH: 853654 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 19/05/2006 | 2501.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. INSS....R$ 191,25 CH: 853654 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 19/05/2006 | 2776.76 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 19/05/2006 | 786.74 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 19/05/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. INSS.R$ 298,32 BB...R$ 54,85 CH: 853654 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 19/05/2006 | 200.00 | 00003916454471 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITALMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850067 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 19/05/2006 | 3828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. IMPA....R$ 421,08 CEF.....R$ 220,19 BB......R$ 147,36 CH: 853654 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 19/05/2006 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH: 853654 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 19/05/2006 | 52907.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. IMPA....R$ 5.702,74 CEF.....R$ 1.934,15 BB......R$ 766,54 CH: 851276 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 19/05/2006 | 41.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH: 851276 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 19/05/2006 | 14193.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. INSS....R$ 1.047,40 BB......R$ 57,11 CH: 851277 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 19/05/2006 | 35595.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. IMPA...R$ 3.899,24 CEF....R$ 685,56 BB.....R$ 810,02 CH: 851278 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 19/05/2006 | 58.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. CH: 851278 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 19/05/2006 | 3913.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL(FEM 40%), RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. INSS....R$ 299,34 BB......R$ 235,51 CH: 851278 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 19/05/2006 | 3654.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. IMPA.R$ 401,94 CH: 851323 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 19/05/2006 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH: 851323 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 19/05/2006 | 19390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. INSS....R$ 1.483,13 CEF.....R$ 64,48 BB......R$ 594,00 CH: 851323 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 19/05/2006 | 53.20 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FUNDESCOLANO DIA 19 E 20/05/2006. CH: 851324 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0013471 | 22/05/2006 | 7444.29 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). CH: 000324 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 22/05/2006 | 525.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PRGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 000325 PNAE/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 22/05/2006 | 37.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 045590 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 22/05/2006 | 806.60 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 851167 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 22/05/2006 | 48.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS....R$ 1,20 CH: 851326 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 22/05/2006 | 97.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,42 CH: 851325 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 22/05/2006 | 120.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 22/05/2006 | 35.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DA DIRECAO DO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 851329 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 22/05/2006 | 20.00 | 04033022000109 | GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RODIZIODE PNEUS DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 851329 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0013455 | 22/05/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 186,43 CEF...R$ 630,42 CH: 851282 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 22/05/2006 | 39.44 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 22/05/2006 | 140.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPARA A CIDADE DE SERRARIA POR OCASIAO DOTRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A COMARCA DE JUSTICA DAQUELA CIDADE. ISS....R$ 3,50 CH: 853661 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 22/05/2006 | 360.00 | 00014791803434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADEDE SERRARIA PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DE FUNCIONARIOS E PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA NO FORUMDAQUELA CIDADE. ISS....R$ 9,00 CH: 853663 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 22/05/2006 | 50.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADEDE SERRARIA PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DE FUNCIONARIOS E PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA NO FORUMDAQUELA CIDADE. ISS....R$ 1,25 CH: 851278 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 22/05/2006 | 60.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADEDE SERRARIA PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DE FUNCIONARIOS E PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA NO FORUMDAQUELA CIDADE. ISS....R$ 1,50 CH: 851280 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 22/05/2006 | 220.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADEDE SERRARIA PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DE FUNCIONARIOS E PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA NO FORUMDAQUELA CIDADE. ISS.....R$ 5,50 CH: 045589 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 22/05/2006 | 988.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. CH: 851282 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 22/05/2006 | 4388.20 | 04388261000181 | DROGAGEN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEMTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CH: 851284 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0013641 | 22/05/2006 | 7625.64 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. CH: 851286 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0013650 | 22/05/2006 | 19021.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS ASATIVIDADES DO PAB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 22/05/2006 | 1116.59 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO. CH: 851285 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 22/05/2006 | 2953.06 | 41199076000175 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. CH: 851287 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 22/05/2006 | 806.60 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850634 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 22/05/2006 | 210.00 | 00000828791848 | SEVERINO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE.ISS....R$ 5,25 CH: 850603 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 22/05/2006 | 125.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 3,12 CH: 850596 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 22/05/2006 | 200.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 5,00 CH: 850597 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 22/05/2006 | 360.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES CONDUZIDOS DO SITIO CUITE DOSBITUS PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS....R$ 9,00 CH: 850598 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 22/05/2006 | 270.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EVENTUALA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR OCASIAO DACONDUCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA HOSPITAL DAQUELA CIDADE. ISS....R$ 6,75 CH: 850600 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013749 | 22/05/2006 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE/CARROCERIA FECHADA DE PLACAGQB 6052 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.ISS...R$ 30,00 CH: 850591 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013757 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIE 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 850592 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 22/05/2006 | 90.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. ISS....R$ 2,25 CH: 850602 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 22/05/2006 | 90.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,25 CH: 850599 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 22/05/2006 | 42.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,05 CH: 850601 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 22/05/2006 | 180.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARURA PB. ISS....R$ 4,50 CH: 850595 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 22/05/2006 | 1710.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARURA E CAMPINA GRANDE PB. ISS....R$ 42,75 IRRF...R$ 67,93 CH: 850594 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 22/05/2006 | 720.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DACIDADE DE GUARABIRA PB. ISS...R$ 18,00 CH: 850593 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE BENS IMàVEIS P/UTILIDADE PéBLI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 22/05/2006 | 3000.00 | 00036544957453 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 4,0 HECTARES LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO CORUJA, DESAPROPRIADO PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA,ATRAVES DO DECRETO DE NR.003/2006,DE 21/02/2006. CH: 853667 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 22/05/2006 | 1764.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 44,10 CH: 853656 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 22/05/2006 | 160.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,00 CH: 853662 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 22/05/2006 | 1200.00 | 00076082431472 | ERNANI TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS DE REMOCAO DE LIXO EDE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE EM CAMINHAOCACAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA MMR 1669 PBNO MES DE JUNHO DE 2005. ISS...R$ 30,00 CH: 853657 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 22/05/2006 | 90.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE CARROCOES DE TRATOR E CARRINHOS DE MAO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,25 CH: 851277 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0013617 | 22/05/2006 | 21980.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE TRATORES DESTINADOSA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE NR.034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 22/05/2006 | 900.00 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE PROTECAO BASICA AINFANCIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850007 FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 22/05/2006 | 109.50 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE PROTECAO BASICA AINFANCIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 851139 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 22/05/2006 | 1411.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOLHAS E TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 22/05/2006 | 500.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANHEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A MAES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045588 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 22/05/2006 | 66.47 | 00067595901472 | ORLANDO FRANCISCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REGULARIZACAO DE DEBITOS DA ASSOCIACAO DOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS DE LAGOA DE PEDRA JUNTO ARECEITA FEDERAL. CH: 851138 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 23/05/2006 | 130.00 | 00067585027400 | MARIA DAS DORES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851146 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 23/05/2006 | 140.00 | 00004748722460 | VALDILENE LIMA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 851149 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 23/05/2006 | 171.24 | 00006883084495 | FLAVIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REGULARIZACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851150 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 23/05/2006 | 600.00 | 00004903060470 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851144 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 23/05/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851140 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 23/05/2006 | 1000.00 | 00017810627813 | VALDECI DE GOES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PORTAS DE FERRO DESTINADAS AO MERCADO PUBLICODESTA CIDADE. ISS....R$ 25,00 CH: 851147 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 23/05/2006 | 80.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DE UM MURODE ARRIMO NO FINAL DA RUA CANDIDO AMERICANALOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 2,00 CH: 850106 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 23/05/2006 | 60.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DE UM MURODE ARRIMO NO FINAL DA RUA CANDIDO AMERICANALOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 1,50 CH: 850106 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 23/05/2006 | 100.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DE UM MURODE ARRIMO NO FINAL DA RUA CANDIDO AMERICANALOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 2,50 CH: 850106 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 23/05/2006 | 50.00 | 00092868169449 | JOSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO POR OCASIAO DA CONSTRUCAODE MURO DE ARRIMO NO FINAL DA RUA CANDIDOAMERICANA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 1,25 CH: 850106 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 23/05/2006 | 18410.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 23/05/2006 | 344.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A DELEGADO E POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. ISS.....R$ 8,60 CH: 851141 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 23/05/2006 | 274.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2006. ISS....R$ 6,85 CH: 853670 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 23/05/2006 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 23/05/2006 | 175.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. ISS....R$ 4,37 CH: 853670 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 23/05/2006 | 1000.00 | 00009433368487 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE SENTENCA JUDICIAL PROFERIDA NACOBRANCA DO PROCESSO DE NR.03620020006809 EMANEXO. CH: 851143 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 23/05/2006 | 30.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DA ARAGEM E GRADAGEM DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 20/05/06. ISS....R$ 0,75 CH: 850106 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 23/05/2006 | 22.60 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851140 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 23/05/2006 | 70.00 | 00078957966404 | ALUIZIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDOO DIRETOR DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A AQUISICAO DE PECAS E CONSERTO DE CARROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75 CH: 851148 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 24/05/2006 | 350.00 | 00005195226482 | MARIA IBIAPINA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A MONITORA DE SALADE AULA VINCULADA AS ATIVIDADES DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. INSS.....R$ 26,77 CH: 851279 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 24/05/2006 | 13.25 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 24/05/2006. CH: 851284 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 24/05/2006 | 700.00 | 00003639015401 | ROSA MILENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006ISS...R$ 17,50 INSS..R$ 53,55 BB....R$ 71,41 CH: 851288 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 24/05/2006 | 50.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 1,25 CH: 850605 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 24/05/2006 | 80.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULOFIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850605 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 24/05/2006 | 295.00 | 00005285825423 | PATRICIA CASSIANO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851283 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 24/05/2006 | 453.18 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851151 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 24/05/2006 | 228.34 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853669 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 25/05/2006 | 60.00 | 00003216319431 | EDILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMBOLO TAMANHO GRANDE DESTINADO AS COMEMORACOESDO DIA DAS MAES REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE. ISS...1,50 CH: 853673 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 25/05/2006 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH: 850001 FMASACPETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 25/05/2006 | 350.00 | 00005456267497 | MARIA ANUNCIADA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO AOSITIO LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850607 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014231 | 28/05/2006 | 7062.35 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE MAIO DE 2006. CH: 850624 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014222 | 28/05/2006 | 5342.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH: 853681 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0014184 | 28/05/2006 | 125.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MON 2444 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. CH: 853682 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0014192 | 28/05/2006 | 585.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PB LOCADOVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH: 853682 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014176 | 28/05/2006 | 442.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH: 853682 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014214 | 28/05/2006 | 8415.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2006. CH: 851336 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014206 | 28/05/2006 | 498.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. CH: 853682 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 29/05/2006 | 1782.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 44,55 CH: 853674 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/05/2006 | 80.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 851163 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/05/2006 | 284.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENXADAS, CABOS, ANCINHOS,LUVAS E BOTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853685 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/05/2006 | 800.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 853684 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/05/2006 | 800.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETO TECNICO DEENGENHARIA POR OCASIAO DA AMPLIACAO DO ACUDEDENOMINADO JUCA NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 20,00 CH: 853686 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. ISS...R$ 25,00 CH: 853678 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006ISS...R$ 25,00 CH: 853679 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006ISS...R$ 25,00 CH: 853680 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/05/2006 | 300.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. ISS.....R$ 7,50 CH: 851160 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/05/2006 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH: 851157 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/05/2006 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. CH: 851156 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/05/2006 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. ISS.....R$ 2,50 CH: 851158 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/05/2006 | 150.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. ISS.....R$ 3,75 CH: 851159 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0014567 | 30/05/2006 | 6548.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE 166,0 MTS.DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDOS E 30,0 MTS.DE MEIO FIO DEPARTE DA RUA CANDIDO AMERICANA NESTA CIDADE,CONFORME CARTA CONVITE DE NR.024/2005. ISS...R$ 65,48 | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/05/2006 | 600.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, S/N, CEN -TRO-ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DELIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADO A SEC.DE EDUCA-CAO D/MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/05/2006 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE20006. CH: 851291 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/05/2006 | 26.60 | 00057107149415 | SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE REDUCAO DA MORTALIDADE INFANTIL PROMOVIDOPELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NO DIA17/05/2006. CH: 850631 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/05/2006 | 79.50 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 15,16,22,23,29 E 30/05/2006 POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850618 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/05/2006 | 79.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850617 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0014613 | 30/05/2006 | 2215.68 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA AMBULANCIA VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/05/2006 | 645.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO BESTA AMBULANCIA SENDO REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, RODAS TRASEIRA,SUBSTITUICAO DE CORREIA DE AR E TAMPA DE TUCHO,SERVICO DE TORNO EM SUPORTE DE AMORTECEDORESALINHAMENTO E CAMBAGEM E CONSERTO DE PORTA LATERAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/05/2006 | 1050.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA BESTA DE PLACA MOO8244 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/05/2006 | 100.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA BESTA DE PLACA MOO 8244 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOFUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/05/2006 | 150.00 | 01777673000115 | ASMED - COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERINGAS DE 3 ML DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850632 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/05/2006 | 1399.60 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS..R$ 34,99 IRRF.R$ 21,37 CH: 850623 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/05/2006 | 3600.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. IRRF.R$ 487,42 ISS..R$ 90,00 CH: 850622 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. IRRF.R$ 111,43 ISS..R$ 50,00 CH: 850620 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS..R$ 50,00 IRRF.R$ 111,43 CH: 850619 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/05/2006 | 4000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. ISS...R$ 100,00 IRRF..R$ 597,42 CH: 850621 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. ISS...R$ 25,00 INSS..R$ 90,00 CH: 850612 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/05/2006 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850611 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/05/2006 | 350.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850626 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/05/2006 | 350.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850610 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/05/2006 | 350.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850609 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/05/2006 | 350.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO PAB EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2005. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850625 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/05/2006 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. ISS....R$ 3,75 CH: 850616 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/05/2006 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850615 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/05/2006 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850614 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/05/2006 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. ISS...R$ 15,00 CH: 850613 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/05/2006 | 26.60 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENSOESCOLAR DE 2006, BEM COMO A ESCOLHA DO PNLD/2007 NO DIA 30/05/2006. CH: 851334 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/05/2006 | 79.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 15,16,22,23,29 E 30/05/2006. CH: 851335 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/05/2006 | 24.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REPARO DESTINADO AO CONSERTO DA BOMBA D AGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO. CH: 851337 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/05/2006 | 25.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851337 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 851332 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/05/2006 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAPOR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOCARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. ISS...R$ 15,00 CH: 851333 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/05/2006 | 700.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOCHEVETE DE PLACA MMS 2266 PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851331 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/05/2006 | 74.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS AMORTECEDORES E TROCA DE BORRACHAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851338 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/05/2006 | 186.30 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 853685 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/05/2006 | 278.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 853685 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0014257 | 30/05/2006 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DE 2006. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 81,43 CH: 853677 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/05/2006 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. ISS....R$ 12,00 CH: 851161 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/05/2006 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. ISS....R$ 12,50 CH: 851162 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/05/2006 | 41.50 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 851163 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/05/2006 | 1060.00 | 00073902306491 | ETIENE DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL,HOSPITALMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850070 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/05/2006 | 60.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE POR OCASIAODE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CH: 851286 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/05/2006 | 1694.81 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/05/2006 | 480.19 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/05/2006 | 283.50 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERROS ELETRICOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADO EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853685 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 30,00 CH: 853676 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/05/2006 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851155 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/05/2006 | 75.00 | 00004474115430 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851153 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/05/2006 | 75.00 | 00004609407400 | ROSANA MARIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851154 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/05/2006 | 500.00 | 00067596606415 | MARIA IRACI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENCAMINHAMENTO DE RELATORIO AMBIENTAL DA AREA DO SITIO SERROTE BRANCO DESTEMUNICIPIO PRESTADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIADAQUELA COMUNIDADE. CH: 851166 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/05/2006 | 590.00 | 00005198207462 | ALDENIRA FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 851164 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 31/05/2006 | 2500.00 | 00000015591417 | MARIA DAS DORES ALVES DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. CH: 850010 EMPB/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 31/05/2006 | 60.00 | 00007003798433 | FRANK PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851288 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 31/05/2006 | 1.31 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NOBANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 31/05/2006 | 60.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DA ARAGEM E GRADAGEM DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 27/05/06. ISS....R$ 1,50 CH: 851287 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0014877 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 CH: 853687 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 31/05/2006 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 31/05/2006 | 20.30 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851287 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 31/05/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851287 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0015091 | 01/06/2006 | 5100.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A TRATORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853689 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FEM, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PDDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MPAS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/06/2006 | 455.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 851174 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/06/2006 | 1110.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LABOR.FARMAC.DO ESTADO DO PE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850629 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/06/2006 | 1762.37 | 10877926000113 | LAFEPE-LABOR.FARMAC.DO ESTADO DO PE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS ASATIVIDADES DO PAB DESTE MUNICIPIO. CH: 851293 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/06/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSOA INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. CH: 850658 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MPAS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00004124275404 | FRANCISCA APARECIDA FRAGOSO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FUBA E MILHO DE MAGUNZADESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE, HOSPITAL,ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDEE PASTORAL DA CRIANCA ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850071 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/06/2006 | 1395.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/06/2006 | 5.24 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NOBANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 02/06/2006 | 200.00 | 00003619634408 | MARISIO MORENO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADO ASATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850074 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 02/06/2006 | 400.00 | 00003377332448 | JUCELIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIO DO SITIO LIMPO GRANDE DESTEMUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRADIRETA AO PRODUTOR. CH: 850072 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 02/06/2006 | 800.00 | 00009065580425 | JURACY MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA DESTINADOAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E CRECHE MUNICIPAL,ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDEE PASTORAL DA CRIANCA ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850073 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 02/06/2006 | 225.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMEOGRAFOS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850083 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 05/06/2006 | 53.00 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 E 06/06/2006. CH: 851339 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 05/06/2006 | 800.00 | 00002828019446 | LUIS ROSENDO DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO ASATIVIDADES DA CRECHE E HOSPITAL MUNICIPAL, ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE EPASTORAL DA CRIANCA ASSISTIDOS PELO PROGRAMADE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. CH: 850076 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 05/06/2006 | 600.00 | 00004040549430 | CICERO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE E HOSPITAL MUNICIPAL,ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDEE PASTORAL DA CRIANCA ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850075 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 05/06/2006 | 200.00 | 00078957966404 | ALUIZIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INHAME DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL,HOSPITAL MUNICIPAL,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIADO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850077 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 05/06/2006 | 7.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 05/06/2006 | 2500.00 | 00000015591417 | MARIA DAS DORES ALVES DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. CH: 850001 FMASBPETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 06/06/2006 | 140.00 | 00003724288433 | ALBANIRA ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO ACIDADE DE SAO PAULO SP POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851291 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 06/06/2006 | 122.00 | 00015798793818 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851290 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 06/06/2006 | 126.46 | 00007037109401 | JOSELIA DE SOUZA SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851169 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 06/06/2006 | 55.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DA ARAGEM E GRADAGEM DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 03/06/06. ISS.....R$ 1,37 CH: 851168 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 06/06/2006 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FAMUP E TCE NOS DIAS 07 E 08/06/06CH: 851171 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 06/06/2006 | 25.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851289 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 06/06/2006 | 13.10 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851289 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 06/06/2006 | 13.00 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851168 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 06/06/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851168 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 06/06/2006 | 1143.18 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO CONSERTO E REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSASRUAS DESTA CIDADE E MADEIRAS DESTINADAS ACONSTRUCAO DE CAVALETES E ANDAIMES DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 851170 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 06/06/2006 | 180.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. ISS....R$ 4,50 CH: 850636 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 06/06/2006 | 180.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDE ROUPAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE NOMES DE MAIO DE 2006. ISS....R$ 4,50 CH: 850637 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 06/06/2006 | 50.00 | 00010073533840 | JOSE VITAL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FREEZER PERTENCENTE AS ATIVIDADESDO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 1,25 CH: 850635 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 07/06/2006 | 696.32 | 00005164652447 | ROSICLEIDE VICTOR DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851292 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 08/06/2006 | 525.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO CONSERTO E REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSASRUAS DESTA CIDADE. CH: 850115 ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0015407 | 08/06/2006 | 2700.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851342 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 08/06/2006 | 50.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DOVEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851342 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 08/06/2006 | 175.00 | 00096465611449 | REGINALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE2006. ISS.....R$ 4,37 CH: 851172 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 08/06/2006 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 09/06/2006 | 1344.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 09/06/2006 | 4744.26 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 09/06/2006 | 730.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0015466 | 09/06/2006 | 5790.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA - ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EESCOLAS DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 09/06/2006 | 400.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A EQUIPE DE FUTEBOLAMADOR DENOMINADA SANTA FE POR OCASIAO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE ARBITRAGEM E MANUTENCAODA EQUIPE NA PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL REALIZADO NA REGIAO DO BREJO. CH: 851173 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0015482 | 09/06/2006 | 14580.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA - ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTA CIDADE FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/06/2006 | 74.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO GLICOSADO DESTINADOSAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850648 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/06/2006 | 163.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851343 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0015504 | 10/06/2006 | 1664.35 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850092 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0015580 | 12/06/2006 | 2434.59 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA DE PLACA MNN 1485 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 12/06/2006 | 830.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPARO DO MOTOR, CAMBOTA POLIDA E ENCAMISAMENTODE BLOCO E SOLDA DO CANO DE RETORNO DO VEICULO BESTA DE PLACA MMY 1485 PB VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 12/06/2006 | 1800.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 45,00 CH: 853698 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 12/06/2006 | 320.00 | 00037426265404 | ADEMICIO JACINTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS ARACA E CUITE DOS BITUS DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 8,00 CH: 045592 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 12/06/2006 | 200.00 | 00007335343410 | LUIS FELIX DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 5,00 CH: 045592 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 12/06/2006 | 514.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850630 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 12/06/2006 | 19.55 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850640 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 12/06/2006 | 159.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850640 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 12/06/2006 | 93.00 | 01777673000115 | ASMED - COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERINGAS DE 3 ML DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850640 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 12/06/2006 | 180.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850640 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 12/06/2006 | 1740.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH: 850641 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 12/06/2006 | 500.00 | 00001839670460 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE APARTAMENTO EM POUSADA DESTINADO A ESTADIA DA DELEGADA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006,CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 853699 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 12/06/2006 | 14792.00 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO PINTURA DE PAREDES, PORTAS E JANELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0015521 | 12/06/2006 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 CH: 853700 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 12/06/2006 | 6750.00 | 01649555000121 | FARMACIA VETERINARIA VIDA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DO GADO DEPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 12/06/2006 | 2135.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTINADO A GARANTIA DA PRODUCAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIAJUNHO DE 2006. CH: 853697 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00046043730430 | BELCHIOR JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS E OVOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE E HOSPITAL MUNICIPALE PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850078 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 12/06/2006 | 445.00 | 05985282000147 | IND.E COM. DE ALUMINIO PLANETA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FAQUEIROS DE ALUMINIO E PANELAS DE PRESSAO DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIADAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 853692 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 13/06/2006 | 400.00 | 00006772710428 | SIMONE NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH:851293 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 13/06/2006 | 860.00 | 00004873678803 | JOSEFA SANTANA DE LIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851176 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 13/06/2006 | 210.00 | 00005702408403 | MARIA DE LOURDES MARANHAO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045595 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 13/06/2006 | 290.00 | 00005811793405 | ANDERSON BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853701 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 13/06/2006 | 50.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DA ARAGEM E GRADAGEM DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 10/06/06. ISS.....R$ 1,25 CH: 045594 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 13/06/2006 | 100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TOMADAS DE ENERGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES E POSTO DO PSF II NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,50 CH: 045594 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 13/06/2006 | 480.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEPEDRAS DE PARELELEPIPEDOS DESTINADOS A RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DAS RUAS ANTONIO BEZERRA DA COSTA, PE.LAMBERT GROOT E GAMA ROSA DESTA CIDADE. ISS....R$ 12,00 CH: 851175 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 13/06/2006 | 100.00 | 00005674074461 | FRANCISCO MARANHAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POROCASIAO DA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUAANTONIO BEZERRA DA COSTA LOCALIZADA NESTACIDADE. ISS.....R$ 2,50 CH: 045594 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 13/06/2006 | 70.00 | 00031061650812 | PEDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO AMAZONAS E COLOCACAO DE TUBOSDE CONCRETO NA LOCALIDADE DO SITIO JABUTICABADESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,75 CH: 045594 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 13/06/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,25CH: 045594 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 15/06/2006 | 200.00 | 00003916454471 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITALMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850080 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 16/06/2006 | 80.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. CH: 853704 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 16/06/2006 | 173.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE CARROCOES DE TRATOR E CARRINHOS DE MAO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,32 CH: 853703 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0015822 | 16/06/2006 | 8032.71 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). CH: 000326 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO PARA CRECHE - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0015831 | 16/06/2006 | 369.34 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCASASSISTIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO A CRECHES IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 000029 PNAEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015849 | 16/06/2006 | 1600.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MZC 0362 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 40,00 IRRF..R$ 51,43 CH: 851361 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 16/06/2006 | 700.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACA MXR 6437 PB DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851360 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015865 | 16/06/2006 | 1300.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MNL 1685 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS.....R$ 32,50 IRRF....R$ 6,43 CH: 851359 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015873 | 16/06/2006 | 700.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MMQ 8129 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851358 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015881 | 16/06/2006 | 800.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO CUSTON FECHADA DE PLACA CRQ 7134 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 851357 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015890 | 16/06/2006 | 900.00 | 00007661593459 | JAILSON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MXV 0398 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 22,50 CH: 851356 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015903 | 16/06/2006 | 800.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BOQ 0541 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 851355 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015911 | 16/06/2006 | 1300.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MRK 0794 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS.....R$ 32,50 IRRF....R$ 6,43 CH: 851354 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015920 | 16/06/2006 | 700.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BOC 8739 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851353 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015938 | 16/06/2006 | 720.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA CEJ 3064 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 18,00 CH: 851363 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015946 | 16/06/2006 | 100.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACA MXR 6437 PB DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS....R$ 2,50 CH: 851364 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015954 | 16/06/2006 | 1300.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BPE 4923 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 32,50 IRRF..R$ 6,43 CH: 851352 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015962 | 16/06/2006 | 700.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA GQY 9809 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851351 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015971 | 16/06/2006 | 1400.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LAH 0999 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 35,00 IRRF..R$ 21,43 CH: 851350 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015989 | 16/06/2006 | 1100.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA JOP 0295 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 27,50 CH: 851349 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015997 | 16/06/2006 | 900.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHK 5507 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 22,50 CH: 851348 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016004 | 16/06/2006 | 1100.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA HUP 3124 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 27,50 CH: 851347 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016012 | 16/06/2006 | 700.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851346 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016021 | 16/06/2006 | 700.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LJZ 3642 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851344 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016039 | 16/06/2006 | 1200.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHH 7154 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 30,00 CH: 850075 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016047 | 16/06/2006 | 2000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MNR 4810 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 50,00 IRRF..R$ 111,43 CH: 850076 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016055 | 16/06/2006 | 1800.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA KFK 4445 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 81,43 CH: 850077 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016071 | 19/06/2006 | 681.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 000327 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 19/06/2006 | 505.40 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ASSSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 853729 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 19/06/2006 | 1752.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 43,80 CH: 853702 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016101 | 19/06/2006 | 1010.80 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E CONFECCAO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DOS PSF IE II DESTE MUNICIPIO. CH: 850655 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 19/06/2006 | 681.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 853730 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/06/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. INSS.R$ 335,39 CEF..R$ 39,64 BB...R$ 58,97 CH: 853713 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 20/06/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. INSS.R$ 336,57 BB...R$ 85,66 CH: 853713 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 20/06/2006 | 22.77 | 00051001721420 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853705 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0016799 | 20/06/2006 | 800.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850006 FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 20/06/2006 | 159.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CH: 853728 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/06/2006 | 19828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. IMPA....R$ 2.181,08 PENSAO..R$ 102,80 CEF.....R$ 988,34 BB......R$ 554,31 CH: 850649 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/06/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH: 850649 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 20/06/2006 | 17990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS....R$ 1.446,41 BB...R$ 124,68IRRF....R$ 51,73 ISS.....R$ 95,00 CEF.....R$ 222,09 CH: 850649 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/06/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS.....R$ 206,55 PENSAO...R$ 60,00 BB.......R$ 278,42 CH: 850135 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/06/2006 | 91.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DOPSF I LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOSMESES DE DEZEMBRO/2005,JANEIRO E FEVEREIRO DE2006. CH: 853708 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 20/06/2006 | 92.80 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850647 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 20/06/2006 | 50.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMMICROCOMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850647 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0016683 | 20/06/2006 | 800.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E OVOS DESTINADOS ACONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOS PSF I E II LOCALIZADOS NESTA CIDADE.CH: 850660 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 20/06/2006 | 197.40 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850642 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016705 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE/CARROCERIA FECHADA DE PLACAGQB 6052 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 30,00 CH: 850650 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016713 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIE 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 850651 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 20/06/2006 | 200.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 5,00 CH: 850653 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 20/06/2006 | 1080.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARURA PB. ISS...R$ 27,00 CH: 850654 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 20/06/2006 | 810.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DACIDADE DE GUARABIRA PB. ISS...R$ 20,25 CH: 850652 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 20/06/2006 | 155.84 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DO PSFI LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO/2005 A MAIO/2006. CH: 850645 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 20/06/2006 | 273.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE LOCALIZADO NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO. CH: 850646 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 20/06/2006 | 1302.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. CH: 850643 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 20/06/2006 | 1314.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. CH: 850644 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/06/2006 | 14662.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. IMPA.....R$ 1.612,82 PENSAO...R$ 40,00 CEF......R$ 169,79 BB.......R$ 257,81 CH: 853713 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/06/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH: 853713 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 20/06/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. INSS...R$ 229,50 CEF....R$ 138,01 CH: 853713 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 20/06/2006 | 1734.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 43,35 CH: 853715 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 20/06/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 853705 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/06/2006 | 3828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. IMPA....R$ 421,08 CEF.....R$ 220,19 BB......R$ 242,67 CH: 853713 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/06/2006 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH: 853713 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/06/2006 | 52894.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. IMPA....R$ 5.641,30 CEF.....R$ 2.042,80 BB......R$ 1.094,43 CH: 851285 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 20/06/2006 | 40.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH: 851285 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/06/2006 | 13202.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS....R$ 979,21 BB......R$ 57,11 CH: 851286 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/06/2006 | 34613.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. IMPA...R$ 3.799,14 CEF....R$ 1.002,46 BB.....R$ 964,19 CH: 851284 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/06/2006 | 58.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. CH: 851284 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/06/2006 | 3913.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL(FEM 40%),RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. INSS....R$ 299,34 BB......R$ 235,51 CH: 851284 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/06/2006 | 3268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. IMPA.R$ 359,48 CH: 851368 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/06/2006 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH: 851368 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/06/2006 | 19778.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. INSS....R$ 1.513,72 CEF.....R$ 64,48 BB......R$ 742,63 CH: 851368 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/06/2006 | 150.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A ESTAGIARIO CONTRATADO POR ESTAEDILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 077/2005DE 21/09/2005. CH: 853718 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0016527 | 20/06/2006 | 900.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E OVOS DESTINADAS ACONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DE ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 000328 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/06/2006 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DETONER DE IMPRESSORA VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853710 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/06/2006 | 6.65 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853710 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/06/2006 | 348.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 853709 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/06/2006 | 106.50 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR-J.GOMES FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FECHADURAS E DOBRADICASDESTINADAS AO CONSERTO DE PORTAS DE ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851369 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/06/2006 | 120.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO E RECUPERACAO DE INSTALACOES ELETRICAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851369 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/06/2006 | 50.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DEPNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PBVINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 851369 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/06/2006 | 83.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851367 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/06/2006 | 1061.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. CH: 851366 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 20/06/2006 | 751.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. CH: 851365 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 20/06/2006 | 1786.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. IMPA.R$ 196,46 BB...R$ 106,48 CH: 853713 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/06/2006 | 2001.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. INSS....R$ 153,00 CH: 853713 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0016489 | 20/06/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 186,43 CEF...R$ 630,42 CH: 853720 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 20/06/2006 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH: 853714 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 20/06/2006 | 1413.21 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/06/2006 | 4987.84 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 20/06/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS.R$ 294,49 BB...R$ 54,85 CH: 853713 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 20/06/2006 | 45.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DA ARAGEM E GRADAGEM DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 17/06/06. ISS.....R$ 1,12 CH: 853705 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 20/06/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 936,89 CEF....R$ 1.165,38 CH: 853713 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 20/06/2006 | 2830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. INSS...R$ 216,48 CEF....R$ 116,60 CH: 853713 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/06/2006 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FAMUP NOS DIAS 20 E 21/06/2006.CH: 853719 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 20/06/2006 | 7358.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006IMPA......R$ 814,33 PENSAO....R$ 152,80 CEF.......R$ 373,79 BB........R$ 24,39 CH: 853713 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 20/06/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. CH: 853713 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/06/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. INSS...R$ 321,28 BB.....R$ 170,67 CH: 853713 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/06/2006 | 320.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EMSEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMV 4836 PB. ISS....R$ 8,00 CH: 853716 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/06/2006 | 1265.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. CH: 853706 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/06/2006 | 1191.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. CH: 853707 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/06/2006 | 181.68 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO DA PROMOTORIADE JUSTICA DA COMARCA DE SERRARIA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2005 E MAIO/2006, CONFORMECONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CH: 853708 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 21/06/2006 | 100.00 | 00021819726487 | GERMANO ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA ORGANIZACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTACIDADE NO MES DE MAIO DE 2006. CH: 853733 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 21/06/2006 | 530.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS POR OCASIAO DAESCRITURACAO PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE UMTERRENO URBANO MEDINDO 4,0 HECTARES,SENDO 246MTS.DE CUMPRIMENTO E 212 MTS.DE LARGURA DEPROPRIEDADE DO SENHOR JOSE CLAUDIO DE SOUZADUARTE LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 853735 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 21/06/2006 | 400.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A DELEGADA E POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. ISS...R$ 10,00 CH: 853738 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 21/06/2006 | 800.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 853739 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 21/06/2006 | 1070.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE ABRIL DE 2006. CH: 853727 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 21/06/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 21/06/2006 | 750.10 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853734 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 21/06/2006 | 108.90 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. CH: 853734 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 21/06/2006 | 602.00 | 00088584852468 | IRAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOTLOCALIZADA NESTA CIDADE ATRAVES DO PROGRAMADE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850079 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 21/06/2006 | 1439.00 | 03935161000165 | INFOWEB-JANICELIA CASSIA L. M. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO SENDO PROCESSADOR SEMPRON 2.300 MHZ,512 DEMEMORIA, HD 40 GB, TECLADO ABNT,MOUSE,CD/CRW,CAIXAS DE SOM, DRIVE 1,44, FAX MODEM DE 56 K,PLACA DE VIDEO E ESTABILIZADOR DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 21/06/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 21/06/2006 | 43.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 21/06/2006 | 420.60 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853734 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 21/06/2006 | 573.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILE MAIO DE 2006. CH: 851372 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 21/06/2006 | 1010.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 853725 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 21/06/2006 | 243.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADO PELA ESCOLAPROFESSORA LUZIA LAUDELINO LOCALIZADA NESTACIDADE. CH: 853726 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 21/06/2006 | 726.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. CH: 853721 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 21/06/2006 | 320.00 | 00028668490869 | ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS EVENTUAISA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR OCASIAO DACONDUCAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NAQUELACIDADE. ISS....R$ 8,00 CH: 853731 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 21/06/2006 | 800.00 | 00020743475453 | FRANCISCO DE ASISS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTORCAIXA DE CAMBIO E FREIOS DO TRATOR FORD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 20,00 CH: 853732 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 21/06/2006 | 1673.36 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOSPSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850659 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 21/06/2006 | 646.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850657 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 21/06/2006 | 200.50 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853734 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 21/06/2006 | 494.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853722 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 21/06/2006 | 600.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853723 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 22/06/2006 | 300.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A RECUPERACAO DA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 853741 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 22/06/2006 | 80.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINADAS A PREMIACACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO ENTRE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 851180 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 23/06/2006 | 53.00 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O FUNDESCOLA NODIA 26 E 27/06/2006. CH: 851371 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 23/06/2006 | 250.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DASFESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADO PELAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIALAUDELINO LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS.....R$ 6,25 CH: 045596 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 23/06/2006 | 320.00 | 00001371633479 | JOANA D ARC PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VESTUARIOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHAJUNINA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO SALGADO DESTEMUNICIPIO. CH: 851294 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 23/06/2006 | 37580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS...R$ 3.165,84 CEF..R$ 78,06IRRF...R$ 2.988,75 BB...R$ 527,69ISS....R$ 930,25 CH: 851295 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAÖDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 23/06/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. INSS.R$ 688,50 CEF..R$ 298,01 BB...R$ 53,35 CH: 851294 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 23/06/2006 | 800.00 | 00009433368487 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE SENTENCA JUDICIAL PROFERIDA NACOBRANCA DO PROCESSO DE NR.03620020006809 EMANEXO. CH: 851296 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 23/06/2006 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FAMUP NOS DIAS 27 E 28/06/2006.CH: 851295 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 23/06/2006 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH: 850002 FMASACPETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 26/06/2006 | 700.00 | 00003639015401 | ROSA MILENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006ISS...R$ 17,50 INSS..R$ 53,55 BB....R$ 71,41 CH: 851298 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0017183 | 26/06/2006 | 11173.80 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. CH: 851302 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 26/06/2006 | 1780.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE. PABCH: 851301 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 26/06/2006 | 1100.00 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL E POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851304 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 26/06/2006 | 2801.90 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851299 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 26/06/2006 | 1110.00 | 01475521000168 | REMA REP MANUT EM EQUIP LABOR E HOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXADE CONTROLE DE INCUBADORA,DETECTOR FETAL, APARELHOS DE PRESSAO E AMALGAMADOR PERTENCENTESAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICAJUNTO AO POSTO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUELOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 851300 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 26/06/2006 | 290.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORDE ROTACAO E APARELHO FOTO POLIMERISADOR PERPERTENCENTES AO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851303 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 26/06/2006 | 1704.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 42,60 CH: 853742 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 26/06/2006 | 6639.80 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE TRES PASSAGENS MOLHADASNAS LOCALIZADES DOS SITIOS ARACA, PAU BARRIGAE POCO DO GADO DESTE MUNICIPIO. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 27/06/2006 | 18128.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006, DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 27/06/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851177 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 27/06/2006 | 30.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DA ARAGEM E GRADAGEM DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 24/06/06. ISS.....R$ 0,75 CH: 851177 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 27/06/2006 | 265.00 | 00021867364468 | BENEDITA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO ACIDADE DE SAO PAULO SP POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851179 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 27/06/2006 | 100.00 | 00029881986400 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANCA DA CASADE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851178 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 28/06/2006 | 592.24 | 00007412607430 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851181 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 28/06/2006 | 700.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS POR OCASIAO DAESCRITURACAO PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE UMTERRENO URBANO LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA ESQUINA COM A RUA CANDIDO PINHEIRO DEABREU DESTA CIDADE. CH: 851182 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 28/06/2006 | 90.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARURA PB. ISS....R$ 2,25 CH: 850661 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/06/2006 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/06/2006 | 1739.94 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/06/2006 | 492.97 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/06/2006 | 1.31 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS/DESONERACAO NOBANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIODEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/07/2006 | 170.00 | 08847329000102 | M.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850697 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 03/07/2006 | 3200.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 80,00 IRRF..R$ 377,42 CH: 851305 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 03/07/2006 | 3600.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. IRRF.R$ 487,42 ISS..R$ 90,00 CH: 850631 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 03/07/2006 | 420.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006.ISS...R$ 10,50 INSS..R$ 32,13 CH: 850632 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 03/07/2006 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. CH: 851306 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017876 | 03/07/2006 | 7250.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE JUNHO DE 2006. CH: 850662 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. IRRF.R$ 111,43 ISS..R$ 50,00 CH: 850664 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS..R$ 50,00 IRRF.R$ 111,43 CH: 850663 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 03/07/2006 | 1933.20 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS..R$ 48,33 IRRF.R$ 101,41 CH: 850665 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 03/07/2006 | 1450.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. ISS...R$ 36,25 IRRF..R$ 28,93 INSS..R$ 159,50 CH: 850670 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/07/2006 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850669 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850667 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 03/07/2006 | 350.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850666 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 03/07/2006 | 350.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850668 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. ISS....R$ 3,75 CH: 850672 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 03/07/2006 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850673 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 03/07/2006 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850674 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 03/07/2006 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. ISS...R$ 15,00 CH: 850671 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 03/07/2006 | 162.67 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MARCAFIAT MODELO UNO, DE PLACA MNC 9706 PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850679 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017426 | 03/07/2006 | 4608.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH: 853743 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 03/07/2006 | 144.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS ASATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. CH: 851184 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 03/07/2006 | 310.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH: 853764 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/07/2006 | 1782.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 44,55 CH: 853744 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 03/07/2006 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. CH: 853748 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 03/07/2006 | 800.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 853762 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. ISS...R$ 25,00 CH: 853759 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. ISS...R$ 25,00 CH: 853757 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006.ISS...R$ 25,00 CH: 853758 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 03/07/2006 | 350.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. ISS....R$ 8,75 CH: 853756 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 03/07/2006 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. ISS....R$ 2,50 CH: 853754 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. ISS....R$ 3,75 CH: 853753 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 03/07/2006 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH: 853750 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 03/07/2006 | 1000.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TRANSFORMADOR CEMEC DE 15 KVA DESERIE 316587 PERTENCENTE A REDE DE ENERGIAELETRICA DO SITIO SAO BENTO DE CIMA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 853763 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 03/07/2006 | 1395.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00002826880489 | ETIEL DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL,HOSPITALMUNICIPAL,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTORIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850081 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017400 | 03/07/2006 | 491.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PB LOCADOVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH: 853743 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017418 | 03/07/2006 | 125.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA EMATER NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. CH: 853743 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 03/07/2006 | 300.00 | 00040639479804 | ANTONIO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2006. ISS.....R$ 7,50 CH: 851183 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 03/07/2006 | 13.25 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 28/06/2006. CH: 853766 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0017469 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DE 2006. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 81,43 CH: 853755 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 CH: 853761 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 03/07/2006 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. ISS...R$ 12,00 CH: 853760 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 03/07/2006 | 500.00 | 00001839670460 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE APARTAMENTO EM POUSADA DESTINADO A ESTADIA DA DELEGADA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006, CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 853749 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 03/07/2006 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. ISS...R$ 12,50 CH: 853751 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 03/07/2006 | 30.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 851185 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017396 | 03/07/2006 | 541.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH: 853743 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 03/07/2006 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 05,06,12 E 13/06/2006. CH: 851384 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 03/07/2006 | 40.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO BESTA DE PLACA MNM1485 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851382 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 03/07/2006 | 46.40 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELET.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS EFETUADOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 851382 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 03/07/2006 | 221.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP. PECAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851380 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 03/07/2006 | 240.00 | 05577923000124 | GEMEOS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 1840 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 851379 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 03/07/2006 | 280.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851378 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0017591 | 03/07/2006 | 4780.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOF 2055 E MMP 1840 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 851374 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 03/07/2006 | 700.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOCHEVETE DE PLACA MMS 2266 PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851377 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017612 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 851376 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 03/07/2006 | 600.00 | 00042827264404 | VALDECIRA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MMZ 2385 PB DESTINADOS A REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. ISS...R$ 15,00 CH: 851375 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017639 | 03/07/2006 | 3387.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2006. CH: 851383 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017647 | 03/07/2006 | 4000.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2006. CH: 851287 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 03/07/2006 | 17.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851185 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 03/07/2006 | 12.10 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851185 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 03/07/2006 | 600.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADO A SEC.DE EDUCACAOD/MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SET, OUT, NOV EDEZ DE 2005. CH: 045597 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/07/2006 | 210.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 851381 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 03/07/2006 | 1312.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017434 | 03/07/2006 | 547.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. CH: 853743 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 30,00 CH: 853752 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853747 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 03/07/2006 | 75.00 | 00004474115430 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853745 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 03/07/2006 | 75.00 | 00004609407400 | ROSANA MARIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853746 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FEM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PDDE NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MPAS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 04/07/2006 | 155.80 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA DE PLACA MNN 1485 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDECH: 851387 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 04/07/2006 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAPOR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOCARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. ISS...R$ 15,00 CH: 851386 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 04/07/2006 | 79.80 | 00002761551494 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE PE E CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS AO VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E04/07/2006. CH: 851186 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 04/07/2006 | 1000.00 | 00004999133458 | CICERO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FUBA DE MILHO E MILHO DEMAGUNZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT,HOSPITAL MUNICIPAL,PASTORALDA CRIANCA E ASSCOCIACAO COMUNITARIA DO SITIOLIMPO GRANDE NESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELOPROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850084 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 04/07/2006 | 800.00 | 00042223040420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO ASATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIO DO SITIO LIMPO GRANDE DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOAO PRODUTOR DESTE MUNICIPIO. CH: 850085 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 04/07/2006 | 400.00 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERTGROOT, HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMADE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850083 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 04/07/2006 | 800.00 | 00037340190449 | ISNALDO RODRIGUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITALMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850082 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 04/07/2006 | 26.60 | 00091109167415 | DAMIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PE JUNTO AO LABORATORIO LAFEPE DAQUELA CIDADE. CH: 850684 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 04/07/2006 | 106.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 05,06,12,13,19,20,26 E 27/06/2006 POROCASIAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850678 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 04/07/2006 | 106.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850677 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 04/07/2006 | 223.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850685 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 04/07/2006 | 84.00 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850680 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 04/07/2006 | 192.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850680 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 04/07/2006 | 80.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS - ALVES FARIAS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RODIZIO DE ROSCA DESTINADOAO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADECH: 850680 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 04/07/2006 | 155.00 | 00865677000192 | EQUIFRIOS MOV.E EQUIP.PARA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM DISPOSITIVO PARA CAFE,DOIS DISPOSITIVOS EM ACO INOX E TRES TOALHEIROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADECH: 850680 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 05/07/2006 | 100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TOMADAS DE ENERGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES E POSTO DO PSF II NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,50 CH: 851191 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 05/07/2006 | 417.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853851 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 05/07/2006 | 50.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,25 CH: 851191 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 05/07/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851191 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 05/07/2006 | 60.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OCASIAO DA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS CANDIDO AMERICANO E PEDRE LAMBERT GROOT LOCALIZADAS NESTA CIDADE. ISS.....R$ 1,50 CH: 851191 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 05/07/2006 | 160.00 | 00037426265404 | ADEMICIO JACINTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS ARACA E CUITE DOS BITUS DESTEMUNICIPIO. ISS.....R$ 4,00 CH: 850061 CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 05/07/2006 | 0.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 05/07/2006 | 200.00 | 00078957966404 | ALUIZIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INHAME DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL,HOSPITAL MUNICIPAL,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIADO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850086 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 05/07/2006 | 600.00 | 00005215371423 | FRANCINALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITALMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850087 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 05/07/2006 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FAMUP NOS DIAS 07 E 07/07/2006.CH: 851190 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0018325 | 05/07/2006 | 815.24 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 000329 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0018333 | 05/07/2006 | 132.69 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851189 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 05/07/2006 | 100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DECANOS DA REDE DE ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO JABUTICABA DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,50 CH: 851191 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0018414 | 05/07/2006 | 815.24 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE PROTECAO BASICA AINFANCIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850008 FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 05/07/2006 | 250.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASNA RUA MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS LOCALIZADANESTA CIDADE. ISS.....R$ 6,25 CH: 851188 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 05/07/2006 | 39.60 | 00000683359118 | MARIA MADALENA SILVANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851187 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 06/07/2006 | 1.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 07/07/2006 | 806.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. CH: 853767 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 07/07/2006 | 381.24 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851297 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 07/07/2006 | 80.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAL E ENCADERNACOES DE MATERIAL DESTINADOA ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851298 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 10/07/2006 | 1222.30 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 853775 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAéDE | AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL NATANAEL ALVES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 10/07/2006 | 110.00 | 03935161000165 | INFOWEB-JANICELIA CASSIA L. M. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM GRAVADOR DE CD DESTINADO AO COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850689 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 10/07/2006 | 1364.50 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NAS INSTALACOESELETRICAS DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 850687 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 10/07/2006 | 500.00 | 00002070937410 | CARLOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO DIFERENCIAL E CAIXA DE CAMBIO DOS VEICULOS BESTA AMBULANCIA DE PLACA MOO 8244 PB EAMBULANCIA FIAT DE PLACA MNF 9135 PB VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 850690 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 10/07/2006 | 450.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES CONDUZIDOS DO SITIO CUITE DOSBITUS PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS...R$ 11,25 CH: 850694 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 10/07/2006 | 170.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPOR OCASIAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,25 CH: 850692 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 10/07/2006 | 210.00 | 00000828791848 | SEVERINO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE.ISS....R$ 5,25 CH: 850693 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 10/07/2006 | 1740.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH: 850691 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 10/07/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSOA INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. CH: 850688 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 10/07/2006 | 370.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTODE CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORA VINCULADAAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 9,25 CH: 850688 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0018708 | 10/07/2006 | 9279.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DERUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 10/07/2006 | 3510.50 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARROS DE MAO,ENXADAS, PAQUADRADA,PICARETAS,ENXADECO,TUBOS DE ESGOTO EOUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853778 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 10/07/2006 | 464.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. CH: 853784 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 10/07/2006 | 325.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPESA PUBLICADESTA CIDADE. CH: 853785 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 10/07/2006 | 1031.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853788 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 10/07/2006 | 1830.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 45,75 CH: 853772 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 10/07/2006 | 2111.65 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REALIZACAO DE CONFRATERNIZACOES DE FINAL DE ANOREALIZADO PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 853775 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 10/07/2006 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853787 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 10/07/2006 | 1620.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18(DESOITO)ESTANTES DE FERRO COM 06(SEIS)PRATILEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851407 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 10/07/2006 | 1254.00 | 01964118000100 | BOMGAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851393 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 10/07/2006 | 2025.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NA INSTALACAOELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851391 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 10/07/2006 | 89.70 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROSEM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851406 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 10/07/2006 | 460.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDECH: 851394 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 10/07/2006 | 650.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COM TROCADE PECAS E CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULOONIBUS DE PLACA MNP 1840 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS...R$ 16,25 CH: 851397 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0018678 | 10/07/2006 | 75706.60 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIADO CARMO DE CASTRO LOCALIZADA NESTA CIDADE,CONFORME CARTA CONVITE DE NR.003/2006, DE01/02/2006. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 10/07/2006 | 284.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. CH: 851389 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 10/07/2006 | 774.10 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. CH: 850042 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 10/07/2006 | 1612.58 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 10/07/2006 | 5691.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 10/07/2006 | 170.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADEDE SERRARIA PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DE FUNCIONARIOS E PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA NO FORUMDAQUELA CIDADE. ISS....R$ 4,25 CH: 853791 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 10/07/2006 | 1009.05 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NESTA CIDADENO DIA 19/12/2005. CH: 853775 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 10/07/2006 | 1130.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. CH: 853774 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 10/07/2006 | 730.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 10/07/2006 | 106.40 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA NOSDIAS 10 E 11/07/2006. CH: 853792 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 10/07/2006 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 CH: 853777 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 10/07/2006 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2006. CH: 853779 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 10/07/2006 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00013073739840 | EDSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA E CARNE DEFRANGO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL E PASTORAL DACRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850088 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 10/07/2006 | 2135.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTINADO A GARANTIA DA PRODUCAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIAJULHO DE 2006. CH: 853771 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 10/07/2006 | 1786.00 | 01964118000100 | BOMGAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853780 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 10/07/2006 | 180.00 | 00003217481402 | LUCELIA MOURA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REGULARIZACAO DE CONSELHO DE CLASSE POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853773 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 11/07/2006 | 20.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 851192 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTA€ÇO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 11/07/2006 | 7800.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MUSICAL DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO LOCALIZADA NESTA CIDADE. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 11/07/2006 | 325.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 853881 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 11/07/2006 | 30.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 0,75 CH: 851192 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 11/07/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851192 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 11/07/2006 | 160.00 | 00037426265404 | ADEMICIO JACINTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS ARACA E CUITE DOS BITUS DESTEMUNICIPIO. ISS.....R$ 4,00 CH: 850062 CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 11/07/2006 | 870.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMELETRO-CARDIOGRAFO CMOS ECG ISO 212 COM SUBSTITUICAO DE ESTILETE E BASE E CONSERTO DE CABO EQUIPAMENTO ESTE VINCULADO AS ATIVIDADESDO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. PABCH: 851316 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 11/07/2006 | 200.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. ISS....R$ 5,00 CH: 850695 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 11/07/2006 | 180.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDE ROUPAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE NOMES DE JUNHO DE 2006. ISS....R$ 4,50 CH: 850696 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0018961 | 11/07/2006 | 1920.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA BESTA DE PLACA MOO 8244 E FIATUNO DE PLACA MNF 9135 PB VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850698 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 11/07/2006 | 280.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,DESEMPENOS DE COLUNA,CAMBAGENS E CONSERTO DE CARTER DOS VEICULOS AMBULANCIA BESTADE PLACA MOO 8244 PB E FIAT UNO DE PLACA MNF9135 PB VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850698 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 12/07/2006 | 240.00 | 00088572447415 | ELIELSON DA COSTA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEAGUA EM CARRO PIPA PARA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 6,00 CH: 851399 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 12/07/2006 | 423.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS...R$ 10,57 CH: 045598 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 12/07/2006 | 70.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE POR OCASIAODE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CH: 853795 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 12/07/2006 | 79.46 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CIDE NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 12/07/2006 | 440.00 | 00007759641400 | JOSE JOSIAS DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853794 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 12/07/2006 | 200.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851299 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 12/07/2006 | 1470.00 | 00006863365421 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851193 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 13/07/2006 | 200.00 | 00003619634408 | MARISIO MORENO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADO ASATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850089 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 13/07/2006 | 42.47 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 13/07/2006 | 149.92 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 14/07/2006 | 56.38 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 14/07/2006 | 199.06 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019062 | 14/07/2006 | 650.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BPE 4923 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 16,25 CH: 851404 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019071 | 14/07/2006 | 550.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA HUP 3124 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 13,75 CH: 851401 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019089 | 14/07/2006 | 350.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LJZ 3642 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS....R$ 8,75 CH: 851400 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019097 | 14/07/2006 | 400.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA CEJ 3064 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 10,00 CH: 851405 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019101 | 14/07/2006 | 450.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHK 5507 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 11,25 CH: 851402 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019119 | 14/07/2006 | 350.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA GQY 9809 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS....R$ 8,75 CH: 851403 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 14/07/2006 | 381.99 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851409 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0019135 | 14/07/2006 | 8900.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). CH: 000331/000332 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019143 | 14/07/2006 | 800.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MZC 0362 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS....R$ 20,00 CH: 850078 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019151 | 14/07/2006 | 1000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MNR 4810 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 850079 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019160 | 14/07/2006 | 600.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHH 7154 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS....R$ 15,00 CH: 850080 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019178 | 14/07/2006 | 900.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA KFK 4445 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS....R$ 22,50 CH: 850081 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019186 | 14/07/2006 | 450.00 | 00007661593459 | JAILSON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MXV 0398 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS....R$ 11,25 CH: 850082 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019194 | 14/07/2006 | 650.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MRK 0794 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS....R$ 16,25 CH: 850083 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019208 | 14/07/2006 | 350.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS.....R$ 8,75 CH: 850085 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019216 | 14/07/2006 | 550.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA JOP 0295 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 13,75 CH: 850094 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019224 | 14/07/2006 | 350.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACA MXR 6437 PB DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS....R$ 8,75 CH: 850095 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019232 | 14/07/2006 | 350.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MMQ 8129 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS....R$ 8,75 CH: 850097 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019241 | 14/07/2006 | 400.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO CUSTON FECHADA DE PLACA CRQ 7134 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 10,00 CH: 850098 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019259 | 14/07/2006 | 400.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BOQ 0541 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 10,00 CH: 850099 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019267 | 14/07/2006 | 350.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BOC 8739 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS....R$ 8,75 CH: 850100 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019275 | 14/07/2006 | 700.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LAH 0999 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 850101 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019283 | 14/07/2006 | 650.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MNL 1685 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 16,25 CH: 850102 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 14/07/2006 | 528.96 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS FIATAMBULANCIA DE PLACA MNF 9145, FIAT AMBULANCIADE PLACA MNF 9135 E BESTA AMBULANCIA DE PLACAMOO 8244 VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850699/850700/850701 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 14/07/2006 | 150.00 | 00003311742435 | JOSE FERNANDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPODE EVANGELIZACAO MAE RAINHA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853796 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 17/07/2006 | 1818.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 45,45 CH: 853797 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0019330 | 17/07/2006 | 436.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850104 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 17/07/2006 | 17.69 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 17/07/2006 | 62.49 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 17/07/2006 | 80.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. CH: 851300 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 17/07/2006 | 106.40 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA NOSDIAS 18 E 19/07/2006. CH: 851301 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 18/07/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 18/07/2006 | 250.00 | 00002826880489 | ETIEL DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL,HOSPITALMUNICIPAL,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTORIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850090 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0019399 | 18/07/2006 | 961.95 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850105 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0019402 | 18/07/2006 | 256.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. CH: 850043 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 18/07/2006 | 443.72 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTACIDADE. CH: 851410 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 18/07/2006 | 3740.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONJUNTOS DE LIVROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850044 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 19/07/2006 | 260.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOUSE,CABO DE FORCA, TECLADO, CD S E OUTROS DESTINADOS A COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CH: 853806 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 19/07/2006 | 700.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS POR OCASIAO DOREGISTRO DE UM IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL CONSTRUIDO EM TERRENO PROPRIO LOCALIZADO A RUA MARISIO MORENO, 186 - CENTRONESTA CIDADE. CH: 853798 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 19/07/2006 | 2500.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850001 FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 20/07/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. IMPA...R$ 335,39 CEF....R$ 39,64 BB.....R$ 58,97 CH: 853799 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 20/07/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. INSS.R$ 336,57 BB...R$ 173,44 CH: 853799 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 20/07/2006 | 80.00 | 00070463689704 | TADEU ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 853803 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 20/07/2006 | 7090.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006IMPA......R$ 787,49 PENSAO....R$ 152,80 CEF.......R$ 373,79 BB........R$ 24,39 CH: 853799 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 20/07/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. CH: 853799 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 20/07/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. INSS...R$ 321,28 BB.....R$ 170,67 CH: 853799 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 20/07/2006 | 105.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853801 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 20/07/2006 | 53.20 | 00047919264472 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 20/07/2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO. CH: 853805 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 20/07/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 936,89 CEF....R$ 1.165,38 CH: 853799 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 20/07/2006 | 2830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. INSS...R$ 216,48 CEF....R$ 116,60 BB.....R$ 108,27 CH: 853799 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 20/07/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. INSS.R$ 302,14 BB...R$ 54,85 CH: 853799 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 20/07/2006 | 1786.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. IMPA.R$ 196,46 BB...R$ 106,48 CH: 853799 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 20/07/2006 | 2351.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. INSS....R$ 179,77 CH: 853799 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 20/07/2006 | 46.95 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 20/07/2006 | 3828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. IMPA....R$ 421,08 CEF.....R$ 220,19 BB......R$ 242,67 CH: 853799 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/07/2006 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH: 853799 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 20/07/2006 | 52757.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. IMPA....R$ 5.620,95 CEF.....R$ 1.841,78 BB......R$ 1.265,75 CH: 851290/851297 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 20/07/2006 | 40.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH: 851290 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 20/07/2006 | 13966.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. INSS....R$ 1.036,66 BB......R$ 184,77 CH: 851291 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 20/07/2006 | 34782.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. IMPA...R$ 3.808,42 CEF....R$ 994,52 BB.....R$ 1.273,39 CH: 851292 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 20/07/2006 | 58.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. CH: 851292 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 20/07/2006 | 4453.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL(FEM 40%),RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. INSS....R$ 340,65 BB......R$ 340,30 CH: 851292 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 20/07/2006 | 20040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. INSS....R$ 1.532,85 CEF.....R$ 64,48 BB......R$ 887,41 CH: 851411 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/07/2006 | 3268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. IMPA.R$ 359,48 CH: 851411 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/07/2006 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH: 851411 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 20/07/2006 | 294.02 | 04735457002572 | ESPLANADA - DEIB OTOCH S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA DENOMINADO CHAPEU DE COURO FORMADO POR ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIALAUDELINO LOCALIZADO NESTA CIDADE POR OCASIAODA REALIZACAO DE APRESENTACOES NESTA CIDADE. CH: 851414 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 20/07/2006 | 690.87 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 20/07/2006 | 2438.41 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 20/07/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. INSS...R$ 283,04 CEF....R$ 138,01 CH: 853799 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 20/07/2006 | 14562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. IMPA.....R$ 1.601,82 PENSAO...R$ 40,00 CEF......R$ 379,43 BB.......R$ 329,29 CH: 853799 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 20/07/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH: 853799 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0019801 | 20/07/2006 | 7457.80 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA IMPLANTACAO DE 234,00 MTS. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E 109,00 MTS.DE MEIOFIO DA TRAVESSA 2 DA RUA JOSE NUNES DA COSTALOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 74,57 CH: 850109 FUNDO ESPECIAL CH: 853800 FPM | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/07/2006 | 19628.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. IMPA....R$ 2.159,08 PENSAO..R$ 102,80 CEF.....R$ 891,52 BB......R$ 554,31 CH: 850702 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/07/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH: 850702 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/07/2006 | 18140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. INSS....R$ 1.457,87 BB...R$ 124,68IRRF....R$ 51,73 ISS.....R$ 95,00 CEF.....R$ 222,09 CH: 850702 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/07/2006 | 37630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. INSS...R$ 3.169,66 CEF..R$ 78,06IRRF...R$ 2.988,75 BB...R$ 1.955,37ISS....R$ 930,25 CH: 851309 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAÖDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 20/07/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. INSS.R$ 803,10 CEF..R$ 298,01 BB...R$ 162,65 CH: 851308 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 20/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. INSS.....R$ 240,93 PENSAO...R$ 70,00 BB.......R$ 346,95 CH: 850136 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/07/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEMARCO DE 2006. CH: 853807 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 20/07/2006 | 297.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850703 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019828 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIE 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 850705 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019836 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE/CARROCERIA FECHADA DE PLACAGQB 6052 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.ISS...R$ 30,00 CH: 850704 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 20/07/2006 | 720.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DACIDADE DE GUARABIRA PB. ISS...R$ 18,00 CH: 850706 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 20/07/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0019895 | 21/07/2006 | 4873.70 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. CH: 851317 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0019909 | 21/07/2006 | 1971.00 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. CH: 851322 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019917 | 21/07/2006 | 3729.50 | 01808913000100 | PAMED- PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PABCH: 851312 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 21/07/2006 | 2420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE. PABCH: 851315 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0019933 | 21/07/2006 | 3116.65 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 21/07/2006 | 4100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 21/07/2006 | 2736.78 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. CH: 851321 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 21/07/2006 | 800.60 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851320 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 21/07/2006 | 220.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOISS...R$ 5,50 CH: 851303 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 21/07/2006 | 100.00 | 00007742670461 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PROMOCAO DE EVENTO A FIM DE ARRECADAR FUNDOS PARAA FESTA DE FINAL DE ANO DA TURMA CONCLUINTEDA 8.SERIE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALANESIO DEODONIO MORENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH: 851302 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 24/07/2006 | 110.00 | 00070868050415 | JOSE LUIS RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH: 851304 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 24/07/2006 | 602.00 | 00051038366453 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL,HOSPITAL MUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA ASSISTIDOS PELOPROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850091 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 24/07/2006 | 200.00 | 00003916454471 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITALMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850092 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 24/07/2006 | 225.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 5,62 CH: 850707 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 24/07/2006 | 1830.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 45,75 CH: 853830 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 24/07/2006 | 160.00 | 00037426265404 | ADEMICIO JACINTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS ARACA E CUITE DOS BITUS DESTEMUNICIPIO. ISS.....R$ 4,00 CH: 850066 CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 25/07/2006 | 70.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,75 CH: 851305 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 25/07/2006 | 140.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 3,50CH: 851305 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 25/07/2006 | 18356.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 25/07/2006 | 60.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOPOSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO JABUTIBA NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,50 CH: 851305 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 25/07/2006 | 700.00 | 00003639015401 | ROSA MILENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006ISS...R$ 17,50 INSS..R$ 53,55 BB....R$ 71,41 CH: 850633 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 25/07/2006 | 106.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850709 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 25/07/2006 | 106.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 03,04,10,11,17,18,24 E 25/07/2006 POROCASIAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850708 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 25/07/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LEIMUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA EDICAO DE 15/07/2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 25/07/2006 | 26.60 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 26/07/2006. CH: 851199 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 25/07/2006 | 79.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 03,04,10,11,17 E 18/07/2006. CH: 851415 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 25/07/2006 | 150.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A ESTAGIARIO CONTRATADO POR ESTAEDILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 077/2005DE 21/09/2005, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.PARA APLIMORAMENTO DE SEUS CONHECIMENTOS COMOPROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 25/07/2006 | 47.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AOCONSERTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 851306 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 25/07/2006 | 5.60 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851306 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 25/07/2006 | 60.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOGRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOSITIO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,50 CH: 851305 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 25/07/2006 | 600.00 | 00004991843430 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851194 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 25/07/2006 | 286.34 | 00004917130450 | MARIA PEREIRA NUNES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853832 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 25/07/2006 | 120.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIODESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 3,00 CH: 851305 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 25/07/2006 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH: 850003 FMASACPETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 25/07/2006 | 67.89 | 00067595901472 | ORLANDO FRANCISCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REGULARIZACAO DE DEBITOS DA ASSOCIACAO DOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS DE LAGOA DE PEDRA JUNTO ARECEITA FEDERAL. CH: 851307 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 25/07/2006 | 200.00 | 00008277533497 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR OCASIAO DA RECUPERACAO DA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 851195 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 26/07/2006 | 200.00 | 00006722951480 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CH: 851308 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 26/07/2006 | 190.07 | 00002041603402 | LINDALVA PEREIRA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851196 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 26/07/2006 | 570.74 | 00006784079400 | SARAH ABREU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853834 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 26/07/2006 | 255.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DECARRADAS DE BARRO DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 6,37 CH: 045599 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 26/07/2006 | 470.00 | 00037426265404 | ADEMICIO JACINTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS ARACA, CUITE DOS BITUS E PAU BARRIGA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 11,75 CH: 850068 CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 26/07/2006 | 1050.00 | 00052538214491 | GERALDO MAGELA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS MAQUINAS DE TRATOR POR OCASIAODA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ARACA DE BAIXO AO SITIO PAUBARRIGA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 26,25 CH: 850067 CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 27/07/2006 | 106.40 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF E FUNASANOS DIAS 27 E 28/07/2006. CH: 045600 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 27/07/2006 | 656.25 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,CRECHEMUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAOCOMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850094 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 27/07/2006 | 232.80 | 00001151115495 | MARIA DE LOURDES LIMA ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045601 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 27/07/2006 | 667.72 | 00004801405452 | MARIA DE FATIMA GOIS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851198 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0020362 | 28/07/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 186,43 CEF...R$ 630,42 CH: 853836 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0020346 | 28/07/2006 | 94000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAPIEDADE NOS DIAS 05,06,07 E 08/09/2005,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE NR.003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 28/07/2006 | 7500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 12 X 10 MTSDE ESTRUTURA METALICA E SONORIZACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE REALIZADO NOS DIAS 05,06,07E 08/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 28/07/2006 | 2080.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 1840 PB VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851421 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 28/07/2006 | 488.71 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 28/07/2006 | 1724.92 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 28/07/2006 | 2000.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA BESTA DE PLACA MOO 8244 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH: 850716 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 28/07/2006 | 155.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, DESEMPENO DE COLUNA E CONSERTO DECARTER DO VEICULO AMBULANCIA BESTA DE PLACAMOO 8244 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850716 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020460 | 29/07/2006 | 5780.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE JULHO DE 2006. CH: 850718 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020427 | 29/07/2006 | 3961.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH: 853850 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020443 | 29/07/2006 | 2907.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH: 851424 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020451 | 29/07/2006 | 4717.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH: 850086 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020419 | 29/07/2006 | 679.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO VECTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. CH: 853850 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020401 | 29/07/2006 | 881.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH: 853850 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020435 | 29/07/2006 | 615.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. CH: 853850 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 30,00 CH: 853848 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0020478 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 CH: 853840 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0020486 | 31/07/2006 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DE 2006. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 81,43 CH: 853845 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 31/07/2006 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. ISS...R$ 12,00 CH: 853839 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 31/07/2006 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. ISS...R$ 12,50 CH: 853849 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 31/07/2006 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 31/07/2006 | 1.31 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NOBANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 31/07/2006 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAPOR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOCARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 15,00 CH: 851417 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020541 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 851419 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 31/07/2006 | 700.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOCHEVETE DE PLACA MMS 2266 PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851420 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 31/07/2006 | 600.00 | 00042827264404 | VALDECIRA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MMZ 2385 PB DESTINADOS A REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. ISS...R$ 15,00 CH: 851418 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 31/07/2006 | 800.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 853838 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 31/07/2006 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. ISS....R$ 2,50 CH: 853847 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 31/07/2006 | 150.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. ISS....R$ 3,75 CH: 853846 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 31/07/2006 | 350.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. ISS....R$ 8,75 CH: 853844 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. ISS...R$ 25,00 CH: 853843 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 31/07/2006 | 1818.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 45,45 CH: 853835 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. ISS...R$ 25,00 CH: 853842 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006ISS...R$ 25,00 CH: 853841 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0020656 | 31/07/2006 | 4600.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE LUMINARIAS DE POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH: 853768 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS..R$ 50,00 IRRF.R$ 111,43 CH: 851325 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 31/07/2006 | 2500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS..R$ 62,50 IRRF.R$ 186,43 CH: 851326 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 31/07/2006 | 3600.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 90,00 IRRF..R$ 487,42 CH: 851327 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 31/07/2006 | 3200.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS..R$ 80,00 IRRF.R$ 377,42 CH: 851328 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 31/07/2006 | 350.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 851329 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 851330 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 31/07/2006 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. CH: 851324 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 31/07/2006 | 1450.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. ISS...R$ 36,25 IRRF..R$ 28,93 INSS..R$ 159,50 CH: 850636 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 31/07/2006 | 350.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850634 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 31/07/2006 | 350.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850635 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 31/07/2006 | 2033.20 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS..R$ 50,83 IRRF.R$ 116,41 CH: 850717 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 31/07/2006 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850711 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 31/07/2006 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. ISS....R$ 3,75 CH: 850713 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 31/07/2006 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. ISS...R$ 15,00 CH: 850712 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 31/07/2006 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850715 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 31/07/2006 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850714 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 31/07/2006 | 785.00 | 00091109167415 | DAMIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINACAODO IDOSO OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 19,62 CH: 850138 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/08/2006 | 37.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CH: 045602 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/08/2006 | 60.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CH: 045602 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/08/2006 | 300.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. INSS..R$ 22,95 ISS...R$ 7,50 CH: 850637 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0021199 | 01/08/2006 | 1252.80 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA AMBULANCIA PLACA MOO 8244VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH: 850723 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0021202 | 01/08/2006 | 270.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO BESTA AM-BULANCIA DE PLACA MOO 8244 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 850723 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/08/2006 | 220.00 | 00034511840873 | MARIA APARECIDA DA SILVA FLOR CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-ME MEDICO NO SR. HAMILTON JOSE CARDOSO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH: 851311 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/08/2006 | 1096.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS E CIMENTO /DESTINADOS A RECUPERACAO DE SISTEMAS DE ESGO-TO DAS RUAS SEN. RUY CARNEIRO, ANTONIO FELIPEDE ARRUDA E ANTONIO BEZERRA DA COSTA ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 850110 F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/08/2006 | 1081.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS E CIMENTO /DESTINADOS A RECUPERACAO DE SISTEMAS DE ESGO-TO DAS RUAS SEN. RUY CARNEIRO, ANTONIO FELIPEDE ARRUDA E ANTONIO BEZERRA DA COSTA ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 850111 F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/08/2006 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH: 851204 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/08/2006 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH: 851200 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/08/2006 | 100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA, INSTALACAO DE PIA, ARMARIO E POR-TAS NO PREDIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 851206 - ICMS ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/08/2006 | 30.00 | 00005674074461 | FRANCISCO MARANHAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NA FUNCAO DEAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO FELIPE DE ARRUDA, A-TRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTEMUNICIPIO. CH: 851206 ICMS ISS - 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/08/2006 | 100.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA RUA ANTONIO FELIPE DE ARRUDA, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 851206 ICMS ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/08/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,70CH: 851206 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/08/2006 | 132.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE OS ME-SES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 851423 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/08/2006 | 292.50 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 853852 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/08/2006 | 450.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO /D/MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JANEIRO A MARCODE 2006. CH: 045603 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | AQUISI€ÇO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0020974 | 01/08/2006 | 71071.25 | 02383733000188 | NORTEAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TRATOR DA MARCA JOHNDEERE MODELO 5403 4 X 4 DE 75 CV DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIOPRODESA NR.186177-40/2005 E PREGAO ELETRONICODE NR.0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | AQUISI€ÇO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0020982 | 01/08/2006 | 2778.75 | 02383733000188 | NORTEAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TRATOR DA MARCA JOHNDEERE MODELO 5403 4 X 4 DE 75 CV DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIOPRODESA NR.186177-40/2005 E PREGAO ELETRONICODE NR.0001/2006, REFERENTE A CONTRA-PARTIDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00005009860457 | SEVERINO DOS RAMOS VICTOR DA CRUZ E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS FUBA DEMILHO E MUNGUZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO /HOSPITAL, PASTORAL,CRECHE E ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDAS ATRA-VES DO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR.CH: 850098 - CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/08/2006 | 400.00 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERTGROOT, HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMADE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850096 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/08/2006 | 800.00 | 00004846706460 | JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA, /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, CRECHE PE. LAMBERT DE /GROOT, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMU-NITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELOPROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850095 - CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/08/2006 | 800.00 | 00096594810472 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AMANUTENCAO DE ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAELALVES, CRECHE PE. LAMBERT DE GROOT, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850099 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/08/2006 | 231.10 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA E DEARMARINHO DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. CH: 045602 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/08/2006 | 70.00 | 00005416717408 | FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A MENSALIDADE DE CURSO DE LICENCIATURA NA "UVA" RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH: 851309 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/08/2006 | 70.00 | 00005205803460 | AVANIELIA MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A MENSALIDADE DE CURSO DE LICENCIATURA NA "UVA" RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH: 851310 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 01/08/2006 | 41.34 | 00005302737485 | MARIA JOSE CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI N. 7.115/83. CH: 850002 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 01/08/2006 | 11.00 | 00005285825423 | PATRICIA CASSIANO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH: 850002 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/08/2006 | 150.00 | 00003716534447 | MAXWENIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A MENSALIDADE DE CURSO DE LICENCIATURA NA "UVA" RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH: 851205 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00028933710515 | VERA LUCIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DA SEMANA COMEMORATIVA DO BICENTENARIO DO NASCIMENTODO SERVO DE DEUS PE. JOSE ANTONIO MARIA IBIA-PINA, RELAIZADO DUARANTE O PERIODO DE 30/07 A05/08/2006. CH: 851210 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851201 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/08/2006 | 75.00 | 00004609407400 | ROSANA MARIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851203 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/08/2006 | 75.00 | 00004474115430 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851202 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/08/2006 | 300.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS REALI-ZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. CH: 850637 - FMS/SUS INSS..R$ 22,95 ISS...R$ 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C - FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 02/08/2006 | 100.00 | 00000015591417 | MARIA DAS DORES ALVES DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. CH: 850002 - FMASBPETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 02/08/2006 | 200.00 | 00078957966404 | ALUIZIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INHAME DESTINADO AS ATIVI-DADES DA CRECHE MUNICIPAL,HOSPITAL MUNICIPAL,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIADO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850097 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 02/08/2006 | 106.40 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF E FAMUP /NOS DIAS 03 E 04/08/2006. CH: 851312 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 02/08/2006 | 1392.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MPAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 03/08/2006 | 600.00 | 00004055788495 | MARIA DALVA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADAAS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA, CRECHE E HOSPITAL MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELO PROGRA-MA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO /NESTE MUNICIPIO. CH: 850102 - CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 04/08/2006 | 325.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 850731 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 04/08/2006 | 1.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0021547 | 07/08/2006 | 1045.18 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E CONFECCAO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DOS PSF IE II DESTE MUNICIPIO. CH: 850721 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 07/08/2006 | 1812.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 45,30 CH: 851313 R$ 1.663,70 - DIVERSOS CH: 850116 R$ 103,00 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 07/08/2006 | 80.00 | 00004822236420 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AN INSTALA-CAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DA VI-LA SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CH: 851314 - DIVERSOS ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0021474 | 07/08/2006 | 757.95 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 000334 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO PARA CRECHE - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0021482 | 07/08/2006 | 369.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A PARTE DA NOTA FISCAL N§ 821019. CH: 000030 - PNAC CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0021491 | 07/08/2006 | 11.85 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CON-FECCAO DE REFEICOES DESTINADAS AS CRIANCAS A-SISTIDAS PELA CRECEH DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A QUITACAO DA NOTA FISCAL N§ 811019. CH: 853858 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 07/08/2006 | 381.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS /VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 850107 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 07/08/2006 | 210.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACA MXR 6437 PB DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAS LOCALIZADAS NASEDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JULHO/06.ISS....R$ 5,25 CH: 851425 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0021598 | 08/08/2006 | 9000.41 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). CH: 000333 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 08/08/2006 | 200.00 | 00003619634408 | MARISIO MORENO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADO ASATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850101 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 08/08/2006 | 1000.00 | 00013073739840 | EDSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA E CARNE DEFRANGO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL E PASTORAL DACRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH:850103 R$ 500,00 CH:850107 R$ 500,00 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 08/08/2006 | 106.40 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF E CAGEPA NOS DIAS 08 E 09/08/2006. CH: 851211 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 08/08/2006 | 70.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE 02(DOIS) APARELHOSTELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851214 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 09/08/2006 | 625.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,CRECHEMUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAOCOMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850100 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 09/08/2006 | 7.50 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851212 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 09/08/2006 | 100.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA RUASEN. RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA /SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 851212 - ICMS ISS...R$ 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 09/08/2006 | 50.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,25 CH: 851212 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 09/08/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851212 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 09/08/2006 | 100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM ALPENDRE NOPREDIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL ATRAVES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 851212 - ICMS ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 09/08/2006 | 60.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM ALPENDRE NO PREDIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DA SECDE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 851212 - ICMS ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 09/08/2006 | 50.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,25 CH: 851212 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 09/08/2006 | 193.43 | 00080589286404 | EGUINALDO DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER A NECESSI-DADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH: 851213 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0022071 | 10/08/2006 | 1835.74 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850004 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 10/08/2006 | 360.00 | 01448662000191 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOA A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH: 853864 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 10/08/2006 | 836.00 | 01964118000100 | BOMGAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDER A NE-CESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH: 853874 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 10/08/2006 | 190.00 | 00021927090482 | JOSE MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO DESTINADA A RECUPERACAO DE MORADIADE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH: 853865 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 10/08/2006 | 180.00 | 00014791803434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS DE ARA-RA A SERRARIA/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTESPARA A SEDE DA COMARCA, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA NO FORUM DAQUE-LA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA CQF 3240/PB. CH:853871 - FPM ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 10/08/2006 | 76.40 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. CH: 853863 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 10/08/2006 | 2135.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTINADO A GARANTIA DA PRODUCAO DE PEQUENOS PRODUTORESRURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPENTEN-CIA DE AGOSTO DE 2006. CH:853855 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 10/08/2006 | 661.80 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851429 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 10/08/2006 | 1064.00 | 01964118000100 | BOMGAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851433 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 10/08/2006 | 686.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 853861 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE BENS IMàVEIS P/UTILIDADE PéBLI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00036544957453 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 4,0 HECTARES LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO CORUJA, DESAPROPRIADO PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA,ATRAVES DO DECRETO DE NR.003/2006,DE 21/02/2006. CH: 853873 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 10/08/2006 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBAD AGUA LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO DESTEMUNICIPIO. CH: 853878 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAéDE | AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL NATANAEL ALVES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 10/08/2006 | 764.00 | 01448662000191 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO REFRIGERADOR CONSUL DE 240 LTS DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CH: 850727 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 10/08/2006 | 182.50 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850725 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 10/08/2006 | 760.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850732 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 10/08/2006 | 239.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH: 850724 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 10/08/2006 | 382.10 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES,BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH: 850726 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 10/08/2006 | 215.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850735 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 10/08/2006 | 900.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARURA PB. NOVEICULO DE PLACA DGV 5572. CH: 850729 FUS ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 10/08/2006 | 180.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARURA PB. NOVEICULO DE PLACA DGV 5572. CH: 850734 FUS ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 10/08/2006 | 200.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISREALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 0696 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DE CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS ENCAMINHADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850730 - FUS ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/08/2006 | 200.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. ISS....R$ 5,00 CH: 850736 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/08/2006 | 180.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDE ROUPAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE NOMES DE JULHO DE 2006. ISS....R$ 4,50 CH: 850737 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/08/2006 | 1493.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. CH: 850722 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/08/2006 | 1740.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH: 850728 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 10/08/2006 | 330.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR VINCULADO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CH:853881 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 10/08/2006 | 1220.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA TARIFA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2006. CH: 853860 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 10/08/2006 | 60.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PRE-MIACACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO EN-TRE EQUIPES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853876 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 10/08/2006 | 93.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS PARA O DESFILE CIVICO DE 7DE SETEMBRO REALIZADO PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. LUZIA LAUDELINO, LOCALIZADANESTA CIDADE. CH: 851434 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 10/08/2006 | 395.76 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS PARA O DESFILE CIVICO DE 7DE SETEMBRO REALIZADO PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. LUZIA LAUDELINO, LOCALIZADANESTA CIDADE. CH: 851437 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 10/08/2006 | 127.68 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851436 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 10/08/2006 | 110.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM 02 (DOIS) MIMIO-GRAFOS PERTENCENTE A ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851436 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0021822 | 10/08/2006 | 1262.39 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOL-VIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850106 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 10/08/2006 | 180.00 | 00014791803434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA /CQF 3240 CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA /SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 2606.2006. CH: 851432 - MDE ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 10/08/2006 | 360.00 | 00002930055405 | IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PROFESSO-RES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO JUNTO A UFPB, NO VEICULO DE PLACA CBS 5454/SP. CH: 851431 MDE ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 10/08/2006 | 1194.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. CH: 851427 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 10/08/2006 | 160.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL. CH: 851428 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 10/08/2006 | 150.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE CABECOTE DO VEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 851435 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 10/08/2006 | 1140.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853875 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 10/08/2006 | 1590.65 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE PE.LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0021903 | 10/08/2006 | 1752.06 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIAN-CAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PE.LAMBERT DE GROTDESTE MUNICIPIO. CH: 850009 - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 10/08/2006 | 120.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADEDE SERRARIA PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DE FUNCIONARIOS E PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA NO FORUMDAQUELA CIDADE. ISS....R$ 3,00 CH: 853870 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 10/08/2006 | 5827.42 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 10/08/2006 | 1651.09 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA F P M, NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 10/08/2006 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DEJOAO PESSOA PB, NO VEICULO PLACA MNC 2917, ATITULO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE, NA CONDICAO DE COORDENADOR DE LICITACAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NOS TERMOSDO ART. 46,II DA LEI COMPLEMENTAR N. 01/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 10/08/2006 | 60.00 | 00002930055405 | IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE ARARA A CI-DADE DE PIRPIRITUBA, CONDUZINDO O SERVIDOR JANILSON TRINDADE PAULINO PARA TRATAR DE ASSUN-TO RELACIONADO A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE, NO VEICULO DE PLA-CA CBS 5454 SP. CH: 853868 FPM ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 10/08/2006 | 413.80 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853863 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 10/08/2006 | 400.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A DELEGADA E POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. ISS...R$ 10,00 CH: 853867 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 10/08/2006 | 657.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006. ISS...R$ 16,42 CH: 853866 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 10/08/2006 | 30.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 853876 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 10/08/2006 | 730.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0021695 | 10/08/2006 | 1360.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH: 853881 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 10/08/2006 | 510.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MECANICOS NOVEIUCLO GOLF DE PLACA MOK 5419 PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH: 853881 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0021717 | 10/08/2006 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 CH: 853869 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 11/08/2006 | 2040.00 | 00006719235443 | FRANCISCA ANDRE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH: 853879 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 15/08/2006 | 120.00 | 00006229052440 | MARIA ELINALVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH: 851315 - DIVERSOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024287 | 15/08/2006 | 800.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA CEJ 3064 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 851448 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 15/08/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 15/08/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 15/08/2006 | 106.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 851459 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 15/08/2006 | 1500.00 | 00000901920444 | JOSE DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A LOCACAO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACAHZK 2915, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND. DAS COMUNIDADES JUCA,ARACA E SA-CO A ESCOLA PROF¦ LUZIA LAUDELINA DA S. MEDEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOD MANHA ETARDE, REL. AO ME DE JULHO DE 2006. CH: 851438-MDE IRRF-36,43 ISS-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 15/08/2006 | 800.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BOQ 0541 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 851447 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022187 | 15/08/2006 | 2000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MNR 4810 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 50,00 IRRF...R$ 111,43 CH: 851439 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022195 | 15/08/2006 | 700.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUSDE PLACA MXR 6437 PB DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLAS LOCALIZADAS NASEDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JULHO/06.ISS....R$ 17,50 CH: 851440 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022209 | 15/08/2006 | 700.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MMQ 8129 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS....R$ 17,50 CH: 851441 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022217 | 15/08/2006 | 700.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BOC 8739 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS....R$ 17,50 CH: 851442 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022225 | 15/08/2006 | 700.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA GQY 9809 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS....R$ 17,50 CH: 851443 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022233 | 15/08/2006 | 700.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS.....R$ 17,50 CH: 851444 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022241 | 15/08/2006 | 700.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LJZ 3642 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS....R$ 17,50 CH: 851445 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022250 | 15/08/2006 | 800.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO CUSTON FECHADA DE PLACA CRQ 7134 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 851446 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022268 | 15/08/2006 | 720.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA CEJ 3064 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 18,00 CH: 851448 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022276 | 15/08/2006 | 900.00 | 00007661593459 | JAILSON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MXV 0398 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS....R$ 22,50 CH: 851449 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022284 | 15/08/2006 | 900.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHK 5507 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 22,50 CH: 851450 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022292 | 15/08/2006 | 1100.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA HUP 3124 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 27,50 CH: 851451 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022306 | 15/08/2006 | 1200.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHH 7154 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS....R$ 30,00 CH: 851452 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022314 | 15/08/2006 | 1300.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MNL 1685 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 32,50 IRRF....R$ 6,43 CH: 851453 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022322 | 15/08/2006 | 1300.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MRK 0794 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS....R$ 32,50 IRRF...R$ 6,43 CH: 851454 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022331 | 15/08/2006 | 1300.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BPE 4923 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 32,50 IRRF...R$ 6,43 CH: 851455 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022349 | 15/08/2006 | 1100.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA JOP 0295 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 27,50 CH: 851456 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022357 | 15/08/2006 | 1400.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LAH 0999 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 35,00 IRRF...R$ 21,43 CH: 851457 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022365 | 15/08/2006 | 1800.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA KFK 4445 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS....R$ 45,00 IRRF...R$ 81,43 CH: 851458 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 15/08/2006 | 6.60 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851315 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 15/08/2006 | 100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE TELAPROTETORAS NOS JANELOES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,50 CH: 851315 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 15/08/2006 | 60.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE UMA PORTA NO POSTO DE SAUDE SILVIA ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO. CH: 851315 - DIVERSOS ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0022462 | 15/08/2006 | 1532.00 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOSPSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850738 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 15/08/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851315 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 15/08/2006 | 60.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA RUAANTONIO FRANCISCO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA /SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 851315 - DIVERSOS ISS...R$ 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 15/08/2006 | 1830.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 45,75 CH: 853882 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµSICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0022446 | 15/08/2006 | 19743.55 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MAO-DEOBRA NA CONSTRUCAO DE 23 (VINTE E TRES) MODU-LOS SANITARIOS DOMICILIARES, NESTE MUNICIPIO. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµSICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 15/08/2006 | 618.56 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MAO-DEOBRA NA CONSTRUCAO DE 23 (VINTE E TRES) MODU-LOS SANITARIOS DOMICILIARES, NESTE MUNICIPIO. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 16/08/2006 | 390.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 045607 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 16/08/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVI-COS EXTRAS, PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA -CAO CANINA, OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 16/08/2006 | 21.85 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTA GUACHE DESTINADA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850108 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 16/08/2006 | 131.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850108 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 16/08/2006 | 600.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTRUCAO E ORGANIZACAO DA BANDA MACIAL COMPOSTA PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINA DA SIL-VA MEDEIROS, PARA A COMEMORACAO DOS FESTEJOS DE INDEPENDENCIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH: 851460 - MDE ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 16/08/2006 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 851215 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 16/08/2006 | 216.60 | 00096465611449 | REGINALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS.....R$ 5,41 CH: 851216 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 16/08/2006 | 381.24 | 00008071910430 | ADRIANO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DEPESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 17/08/2006 | 43.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. CH:851461 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 17/08/2006 | 83.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. CH: 851217 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0022578 | 17/08/2006 | 16026.15 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUANA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CAR-TA CONVITE DE N. 020/2006. CH:850001/850002/SAA | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 18/08/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH: 853884 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 18/08/2006 | 14560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.IMPA.....R$ 1.601,60 PENSAO...R$ 40,00 CEF......R$ 274,61 BB.......R$ 511,59 CH: 853884 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 18/08/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. INSS...R$ 283,04 CEF....R$ 138,01 BB ....R$ 90,31 CH:853884 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 18/08/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH: 850739 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 18/08/2006 | 19716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. IMPA....R$ 2.170,08 PENSAO..R$ 102,80 CEF.....R$ 891,52 BB......R$ 609,86 CH: 850739 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 18/08/2006 | 18340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.INSS....R$ 1.473,19 BB...R$ 239,90IRRF....R$ 51,73 ISS.....R$ 95,00 CEF.....R$ 222,09 CH: 850739 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0022888 | 18/08/2006 | 2030.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIATIVIDADES DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE DE N. 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0022896 | 18/08/2006 | 5209.40 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. CH: 851332 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 18/08/2006 | 1786.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. IMPA.R$ 196,46 BB...R$ 106,48 CH: 853884 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 18/08/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. INSS....R$ 191,25 BB .....R$ 234,76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00009433368487 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE SENTENCA JUDICIAL PROFERIDA NACOBRANCA DO PROCESSO DE NR.03620020006809 EMANEXO. CH: 853885 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 18/08/2006 | 2843.39 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 18/08/2006 | 805.62 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 18/08/2006 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH: 853884 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 18/08/2006 | 3828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. IMPA....R$ 421,08 CEF.....R$ 220,19 BB......R$ 242,67 CH: 853884 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 18/08/2006 | 40.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH: 851304 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 18/08/2006 | 52963.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. IMPA....R$ 5.645,27 CEF.....R$ 1.744,84 BB......R$ 1.651,69 CH: 851304 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 18/08/2006 | 14673.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.INSS....R$ 1.082,56 BB......R$ 446,19 CH: 851305 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 18/08/2006 | 58.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. CH: 851306 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 18/08/2006 | 34832.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. IMPA...R$ 3.813,92 CEF....R$ 894,18 BB.....R$ 1.273,39 CH: 851306 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 18/08/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL(FEM 40%),RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006. INSS....R$ 374,82 BB......R$ 340,30 CH: 851306 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 18/08/2006 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH: 851462 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 18/08/2006 | 3268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. IMPA.R$ 359,48 CH: 851462 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 18/08/2006 | 19990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. INSS....R$ 1.529,03 CEF.....R$ 64,48 BB......R$ 1.016,36 CH: 851462 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 18/08/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 936,89 CEF....R$ 1.165,38 CH: 853884 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 18/08/2006 | 2926.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. INSS...R$ 223,82 CEF....R$ 116,60 BB.....R$ 166,18 CH: 853884 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 18/08/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. CH: 853884 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 18/08/2006 | 7178.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006IMPA......R$ 787,93 PENSAO....R$ 252,80 CEF.......R$ 373,79 BB........R$ 24,39 CH: 853884 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 18/08/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. INSS...R$ 321,28 BB.....R$ 170,67 CH: 853884 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 18/08/2006 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.INSS.R$ 317,44 BB...R$ 54,85 CH: 853884 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 18/08/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. IMPA...R$ 335,39 BB ....R$ 58,97 CH: 853884 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 18/08/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. INSS.R$ 336,57 BB...R$ 173,44 CH: 853884 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 21/08/2006 | 1872.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14 A 19/08/2005. ISS...R$ 46,80 CH: 853886 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 21/08/2006 | 492.00 | 00006449701897 | GERALDO FERNANDES DANTAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04 A 19/08/2006. CH:853889 FPM ISS - 12,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 21/08/2006 | 240.00 | 00007335343410 | LUIS FELIX DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 6,00 CH: 853888 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 22/08/2006 | 13816.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 22/08/2006 | 360.00 | 00037426265404 | ADEMICIO JACINTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS ARACA, CUITE DOS BITUS E PAU BARRIGA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 9,00 CH: 853892 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 22/08/2006 | 300.00 | 00005947804468 | JOSE ODORICO DONATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMPLEMENTARES DE TOPOGRAFIA DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZA-DO NO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE, DESTI-NADO A CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO HABITACIONALEM CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA, COM RECUR-SOS DO FGTS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 460/04CH:851220 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 22/08/2006 | 40.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PISO DE CONCRE-TO DO PATIO CENTRAL NA RUA PADRE IBIAPINA LO-LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 851218 - ICMS ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 22/08/2006 | 60.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PISO DE CONCRETO DO PA -TIO CENTRAL DA RUA PADRE IBIAPINA LOCALIZADA/NESTA CIDADE. CH: 851218 ICMS ISS...R$ 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 22/08/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 26/08/2006CH: 851218 ICMS ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 22/08/2006 | 40.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 26/08/2006. CH: 851218 - ICMS ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 22/08/2006 | 97.69 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TELADE JANELOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NOPREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 851218 ICMS ISS - 2,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 22/08/2006 | 106.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850743 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 22/08/2006 | 106.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 01,02,07,08,14,15,21 E 22/08/2006 POROCASIAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850744 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 22/08/2006 | 81.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTI-NADOS A RECUPERACAO DO VEICULO CARAVAN VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 851219 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 22/08/2006 | 720.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DACIDADE DE GUARABIRA PB. ISS...R$ 18,00 CH: 850742 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023116 | 22/08/2006 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO ANO;MODELO 1984 DE PLACAGQB 6052 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.ISS...R$ 30,00 CH: 850740 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023124 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIE 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 850741 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 22/08/2006 | 602.00 | 00011224215400 | MARISIO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADOA ATIVIDADES DA CRECHE E HOSPITAL MUNICIPAL EPASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850105 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 22/08/2006 | 200.00 | 00003916454471 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITALMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850104 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 22/08/2006 | 4511.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 22/08/2006 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /21 A 24/08/2006, CONF.DISPOSIVO LEGAL LEI MU-NICIPAL DE N. 003/2001. CH:851463 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 22/08/2006 | 150.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A ESTAGIARIO CONTRATADO POR ESTAEDILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 077/2005DE 21/09/2005, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006CH: 853891 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 22/08/2006 | 42.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA F.ESPECIAL NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 22/08/2006 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH: 850005 FMASACPETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 23/08/2006 | 360.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANHEIRAS, DESTINADAS ACRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROT DESTE MUNICIPIO. CH: 851221 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0023167 | 23/08/2006 | 1500.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES BOVINA, FRANGO, OVOE PEIXE, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL PADRE /LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOPROGRAMA FMASPBT. CH: 850010 FAMSPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 23/08/2006 | 26.60 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 23/08/2006. CH: 851319 REC.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAÖDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 23/08/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. INSS.R$ 803,10 CEF..R$ 298,01 BB...R$ 294,41 CH: 851334 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 23/08/2006 | 37680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. INSS...R$ 3.173,48 CEF..R$ 78,06IRRF...R$ 2.988,75 BB...R$ 2.026,78ISS....R$ 912,75 CH: 851335 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 24/08/2006 | 165.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850745 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 24/08/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 19/08/2006CH: 853893 FPM ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 24/08/2006 | 90.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 12/08 E 14 A 19/08/2006. CH: 853893 - FPM ISS - 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 24/08/2006 | 1400.00 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS ALUNOSDO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS -PEJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850050 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 24/08/2006 | 261.00 | 07057035000106 | TOPTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPARTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARACONFECCIONAR FARDAS PARA A BANDA MARCIAL DAESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. CH:851464 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 24/08/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006. CH:850045/8500046/850047/850048/850049-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 24/08/2006 | 110.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO COMO PEDREIRO NAREALIZACAO DE ISOLAMENTO DA LAJE, SUBSTITUI -CAO DE TOMADAS E/OU INTERRUPITORES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:853893 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 24/08/2006 | 1741.88 | 00004377452444 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PES -SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. CH:851318 REC.DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0023272 | 25/08/2006 | 8150.17 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 24(VINTE E QUATRO)UNIDADES HABITACIONAAIS CONF. CONTRATO DE REPASSE 0163254-97/2006NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C ASSENT.PRECARIOS | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 25/08/2006 | 245.00 | 00030179543822 | MARIA GORETE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS APESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 012/2005. CH:851222 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 25/08/2006 | 52.08 | 00007798831444 | JOSE PAULO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA REQUISICAO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, PARA FINS DE INSCRICAO EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DO DES.SOCIAL-MDS, POR SE TRATAR DEPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH:850002 - IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 28/08/2006 | 90.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DE ARARA A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOM PARA ;TRATAR DE ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MXR 6437. ISS....R$ 2,25 CH: 851321 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 28/08/2006 | 106.40 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 29 E 30/08/2006. CH: 851325 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 28/08/2006 | 244.00 | 00003582393461 | MARCOS BRAGA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES VINCULADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE JULHO DE 2006. CH:851323 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 28/08/2006 | 2325.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE150m DE ESGOTO SANITARIO UTILIZANDO TUBO DEPVC, SENDO: 45m NA RUA MARIA MARTINS DE OLI -VEIRA E 36m NA RUA EPITACIO PESSOA E 74m NARUA ANTONIO BAZERRA DA COSTA NESTE MUNICIPIO.IRRF...R$ 160,18 ISS...R$ 58,12 CH: 850112 FUNDO ESPECIAL E CH:851322 DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 28/08/2006 | 1926.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 21 A 26/08/2005. ISS...R$ 48,15 CH: 853317 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 28/08/2006 | 430.00 | 00005360547464 | MARISIO FRANCISCO ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE MEIOS-FIOS NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS /DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 10,75 CH: 851320 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 28/08/2006 | 70.00 | 00005169565402 | ANTONIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DO PISO DE CONCRETO DO PATIO CENTRAL DA RUA PADRE IBIAPINA LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH:851320 - DIVERSOS ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 29/08/2006 | 100.00 | 00039777367449 | SEVERINO CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MMW 5980, TRANSPORTANDO O CONTADOR DESTA PREFEITURAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE. CH:851324 - DIVERSOS ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0023515 | 30/08/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 186,43 CEF...R$ 630,42 CH: 851235 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/08/2006 | 1729.51 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/08/2006 | 490.02 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA F P M., NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/08/2006 | 78.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851326 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/08/2006 | 31.00 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851326 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023558 | 30/08/2006 | 6927.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH: 851466 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/08/2006 | 210.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AOCONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINVULADAS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH: 851472 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/08/2006 | 256.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARCADORIAS DIVERSAS, DES-TINADAS A CONFECCAO DE COLETES PARA OS ESTU -DANTES QUE PARTICIPAM DAS BANDAS MARCIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. CH:851471 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0023582 | 30/08/2006 | 444.76 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA DE PLACA MNN 1485 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDECH: 851470 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0023591 | 30/08/2006 | 120.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO BESTA DE PLACA MMY 1485 PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. CH: 851470 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/08/2006 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAPOR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOCARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 15,00 CH: 851468 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023612 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 851467 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/08/2006 | 700.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOCHEVETE DE PLACA MMS 2266 PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851485 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/08/2006 | 600.00 | 00042827264404 | VALDECIRA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MMZ 2385 PB DESTINADOS A REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. ISS...R$ 15,00 CH: 851469 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/08/2006 | 600.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO /D/MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2006. CH: 045605 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/08/2006 | 374.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS....R$ 9,35 CH: 851327 DIVERSOS - R$ 235,65 CH: 045355 ICMS/IPVA- R$ 129,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023388 | 30/08/2006 | 1103.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH: 853895 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/08/2006 | 472.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO VECTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. CH: 853895 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023400 | 30/08/2006 | 121.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO DA EMATER QUE ESTAR A DISPOSICAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. CH: 853895 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0023434 | 30/08/2006 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2006. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 81,43 CH: 853898 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0023442 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 CH: 851237 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/08/2006 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. ISS...R$ 12,00 CH: 851238 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/08/2006 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. ISS...R$ 12,50 CH: 853897 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/08/2006 | 200.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DEFESTAS BENEFICIENTES REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, NO DIA 27/08/2006. ISS...R$ 5,00 CH: 851223 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/08/2006 | 45.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 851326 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/08/2006 | 530.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,CRECHEMUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAOCOMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850106 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023418 | 30/08/2006 | 3735.33 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH: 853895 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/08/2006 | 587.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 045606 - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/08/2006 | 800.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 853899 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023680 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. ISS...R$ 25,00 CH: 853896 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/08/2006 | 350.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. ISS....R$ 8,75 CH: 851234 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/08/2006 | 150.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. ISS....R$ 3,75 CH: 851233 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/08/2006 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. ISS....R$ 2,50 CH: 851232 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/08/2006 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH: 851231 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/08/2006 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH: 851230 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006ISS...R$ 25,00 CH: 851329 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.ISS...R$ 25,00 CH: 851328 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/08/2006 | 2000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, /LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. IRRF.R$ 111,43 ISS..R$ 50,00 CH: 850638 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/08/2006 | 350.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850641 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/08/2006 | 350.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850639 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/08/2006 | 350.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850640 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/08/2006 | 150.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 851342 - PAB INSS..R$ 11,47 ISS...R$ 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/08/2006 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. CH: 851341 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023825 | 30/08/2006 | 6311.15 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE AGOSTO DE 2006. CH: 850751 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0023833 | 30/08/2006 | 911.25 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN. 007/2006. CH: 850762 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/08/2006 | 586.95 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN. 007/2006. CH: 850762 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/08/2006 | 1786.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 9706 /PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850760 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/08/2006 | 700.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 9706, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850761 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/08/2006 | 1466.40 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. ISS..R$ 36,66 IRRF.R$ 31,39 CH: 850748 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/08/2006 | 2000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, REL.A AGOSTO DE 2006. ISS..R$ 50,00 IRRF.R$ 111,43 CH: 850747 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/08/2006 | 4000.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, REL.A AGOSTO DE 2006. ISS..R$ 100,00 IRRF.R$ 597,41 CH: 850750 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/08/2006 | 3600.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL NATANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, REL.A AGOSTO/2006. ISS...R$ 90,00 IRRF..R$ 487,42 CH: 850749 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/08/2006 | 450.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. ISS...R$ 11,25 INSS -R$ 34,42 CH: 850757 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/08/2006 | 1450.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DONO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SAUDE SILVIADE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELALATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. ISS...R$ 36,25 IRRF R$ 28,93 INSS -R$ 159,50 CH: 850756 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/08/2006 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850753 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/08/2006 | 350.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850752 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/08/2006 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2006. ISS....R$ 3,75 CH: 850755 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/08/2006 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850758 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/08/2006 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850759 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/08/2006 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. ISS...R$ 15,00 CH: 850754 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/08/2006 | 300.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES CONDUZIDOS DO SITIO CUITE DOSBITUS PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS...R$ 7,50 CH: 045611 ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/08/2006 | 300.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 7,50 CH: 045609 ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/08/2006 | 225.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 5,62 CH: 045610 ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/08/2006 | 154.50 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS, ARMARIOS E CADEA-DOS DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ATIVIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:045608 - ICMS/IPVA ISS - 3,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023426 | 30/08/2006 | 472.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. CH: 853895 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. ISS...R$ 30,00 CH: 851236 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/08/2006 | 70.00 | 00005205803460 | AVANIELIA MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A MENSALIDADE DE CURSO DE LICENCIATURA NA "UVA" RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH: 851228 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/08/2006 | 75.00 | 00004609407400 | ROSANA MARIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851227 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/08/2006 | 150.00 | 00003716534447 | MAXWENIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A MENSALIDADE DE CURSO DE LICENCIATURA NA "UVA" RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH: 851224 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/08/2006 | 68.67 | 00067595901472 | ORLANDO FRANCISCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REGULARIZACAO DE DEBITOS DA ASSOCIACAO DOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS DE LAGOA DE PEDRA JUNTO ARECEITA FEDERAL. CH: 851239 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/08/2006 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851225 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/08/2006 | 70.00 | 00005416717408 | FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A MENSALIDADE DE CURSO DE LICENCIATURA NA "UVA" RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH: 851229 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/08/2006 | 75.00 | 00004474115430 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851226 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 31/08/2006 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 31/08/2006 | 21.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO PEJA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PRO-GRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 31/08/2006 | 1382.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 31/08/2006 | 1.31 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS/DESON.NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 02/09/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C - FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 04/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. INSS.....R$ 240,93 PENSAO...R$ 70,00 BB.......R$ 346,95 CH: 850140 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 04/09/2006 | 105.00 | 00003524917445 | MARIA IVONETE LUIZ DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS, DESTINA-DAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI -PAL DE N. 0012/2005. CH: 850117 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MPAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOAMTICO = MPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 04/09/2006 | 1926.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 28 A 31/08 E 01 E 02/09/2006. ISS...R$ 48,15CH: 045613 ICMS/IPVA CH: 900002 MOVIMENTO/CEF CH: 851330 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE CONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 04/09/2006 | 4.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE CONTA M D E EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE CONTA PDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0024341 | 05/09/2006 | 57557.01 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MAO -DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSA -RIOS PARA REFORMA E AMPLIACAO DE 01 (UM) PRE-DIO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO A RUA SOLO DELUCENA, 36-ARARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DOFORUM DA COMARCA DO MUNICIPIO DE ARARA. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 05/09/2006 | 984.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATI-VO A FATURA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 851243 ICMS CH: 045614 ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 05/09/2006 | 80.00 | 00037426265404 | ADEMICIO JACINTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS ARACA, CUITE DOS BITUS E PAU BARRIGA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,00 CH: 851240 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 05/09/2006 | 80.00 | 00005393398492 | REGINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIA -RISTA NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADAS DOS SITIOS ARACA, CUITE DOS BITUS E PAU BARRIGA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,00 CH: 851240 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 05/09/2006 | 40.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIA -RISTA NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADAS DOS SITIOS ARA€A, CUITE DOS BITUS E PAU BARRIGA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,00 CH: 851240 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 05/09/2006 | 80.00 | 00005441646446 | JOSE CICERO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIA -RISTA NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADAS DOS SITIOS ARA€A, CUITE DOS BITUS E PAU BARRIGA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,00 CH: 851240 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 05/09/2006 | 40.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A 31/08 E 01 E 02/09/2006. CH: 851241 ICMS ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 05/09/2006 | 90.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE POR OCASIAO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DOTERRENO LOCALIZADO NO SITIO CORUJA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CEMITERIOPUBLICO E CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,30 CH: 851241 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 05/09/2006 | 35.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PISO DE CONCRETO DO PA -TIO CENTRAL DA RUA PADRE IBIAPINA LOCALIZADA/NESTA CIDADE. CH: 851241 ICMS ISS...R$ 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 05/09/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 A 31/08 E01 E 02/09/06. CH:851241 ICMS ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 05/09/2006 | 0.05 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA I T R, NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 05/09/2006 | 1300.00 | 00060837276420 | DJALMA PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS E OVOS DE GALINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL E CRECHEMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH:850113 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 05/09/2006 | 140.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TELADE JANELOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NOPREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,E CONSERTO DE INSTALACAO HIDRAULICA DO POSTO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS...R$ 3,50 CH: 851241 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 05/09/2006 | 54.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA-PSF LOCALIZADO A RUA CON.TEODOMIRO DE QUEIROZ, 155, DESTE MUNICIPIO. CH:851242 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 05/09/2006 | 48.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PRE-MIACACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO EN-TRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DO DIA DO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. CH:851473 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 05/09/2006 | 140.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM 02 (DOIS) MIMIO-GRAFOS E 01 (UMA) MAQUINA DE ESCREVER PERTEN-CENTE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850109 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 05/09/2006 | 600.00 | 00004040549430 | CICERO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE E HOSPITAL MUNICIPAL,E PASTORAL DA CRIANCA ASSISTIDO PELO PROGRAMADE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850108 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 05/09/2006 | 1000.00 | 00004124275404 | FRANCISCA APARECIDA FRAGOSO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FUBA E MILHO DE MAGUNZADESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE, HOSPITAL,ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDEE PASTORAL DA CRIANCA ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850109 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 05/09/2006 | 400.00 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERTGROOT, HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMADE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850110 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 05/09/2006 | 800.00 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA DESTINADOAS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA, ASSOCIACAO LIMPO GRANDE E CRECHE E HOSPITAL MUNICI -PAL MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNI-CIPIO. CH: 850111 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 06/09/2006 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS BOLSISTAS MONITORES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH: 850006 FMASCPETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 06/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FRJUNHO DE 2006. CH: 850051 PEJA ISS..R$ 35,00 INSS - 107,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 08/09/2006 | 310.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. ISS....R$ 7,75 CH: 853910 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 08/09/2006 | 500.00 | 00002070937410 | CARLOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DO SISTEMA DE FREIO, SUSPENSAO, CAIXA DE CAMBIO, E DIFERENCIAL DO VEICULO MARCA/MODELOCHEVROLET D-20 DE PLACA LHW 0622 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50CH: 853906 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 08/09/2006 | 1393.05 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM , NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 08/09/2006 | 500.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. ISS...R$ 12,50 CH: 853908 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 08/09/2006 | 2000.00 | 35484971000139 | DISTRIBUIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 (DEZ) CABI-NES SANITARIAS MOVEIS, NO PERIODO DE 06 A 09/09/2006, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NOS-SA SENHORA DA PIEDADE PADROEIRA DESTE MUNICI-PIO. CH:853902 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 08/09/2006 | 250.00 | 00096465611449 | REGINALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS.....R$ 6,25 CH: 853907 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 08/09/2006 | 300.00 | 00066089603449 | ERIMARTO FERNANDES DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA A AQUISICAO DE UMA PESSAGEM DE ARARA-PB A SAO PAULO-SP, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005.CH: 853909 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 08/09/2006 | 185.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,63 CH: 850764 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 08/09/2006 | 900.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARURA PB. NOVEICULO DE PLACA DGV 5572. CH: 850763 FUS ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 11/09/2006 | 68.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS -M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELE DE NAY-LON DESTINADAS AS JANELAS DO HOSPITAL MUNICI-PAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CH:850766 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 11/09/2006 | 350.00 | 00078957966404 | ALUIZIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INHAME DESTINADO AS ATIVI-DADES DA CRECHE MUNICIPAL,HOSPITAL MUNICIPAL,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIADO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850114 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 11/09/2006 | 1250.00 | 00001387818422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BLITZ DO FORRO, NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA /SENHORA DA PIEDADE, PADROEIRA DESTA CIDADE. ISS - 31,25 CH: 853918 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 11/09/2006 | 730.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 11/09/2006 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 11/09/2006 | 800.00 | 00008695997472 | JOSE MENDES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DO PRODUTO MEL DE ALBELHA,DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CRECHES MUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOT, HOSPITAL MUNICIPAL, PASTO-RAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIA LIMPOGRANDE, ATRAVES DA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR.CH: 850112 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 11/09/2006 | 338.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS E LUVAS DE COURO, ENXADAS TRAM E PA QUADRADA, DESTINADAS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 851914 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 11/09/2006 | 1902.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04 A 09/09/2006. ISS...R$ 47,55CH: 853913 F P M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 11/09/2006 | 200.00 | 00034095317850 | EDINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IM-PLOSAO DE PEDRA GRANITICA PARA VIABILIZAR APAVIMENTACAO DA TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA,II, NESTA CIDADE. CH:853916 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 11/09/2006 | 500.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS PORTOES DE FERRO DO GINASIO DE ESPORTE, GARAGEM SITUADA A RUA EPITACIO PESSOA, 175, CONFECCAO DE 01 PORTAO DE FERRO PARA O PREDIO DA REPITIDORA DE TV E CON -SERTOS DE 10 CARRINHOS DO SERVICOS DE COLETA DE LIXO D/MUNICIPIO. ISS-12,50 CH:853905/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 11/09/2006 | 80.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,00 CH: 851475 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 11/09/2006 | 500.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REVERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO PARA O GRUPO ESCOLAR AVE-LINO ALVES DOS SANTOS, SITIO SERROTE, 01-POR-TAO PARA O GRUPO ESCOLAR POLO DO ARACA, SITIOARACA, E RECUPERACAO DO PORTAO DE FERRO DOGRUPO ESCOLAR MARIA JOSE ALBUQUERQUE D/MUNICIPIO. ISS--R$ 12,50 CH:851474 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 11/09/2006 | 748.20 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J.MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, POR OCA-SIAO DE CAMPEONADO REALIZADO NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO. CH: 853915 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 12/09/2006 | 120.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTEDA INSTALACAO HIDRAULICA DA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS - 3,00 . CH:851245 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0024937 | 12/09/2006 | 491.60 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH: 851478 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 12/09/2006 | 600.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTRUCAO E ORGANIZACAO DA BANDA MACIAL COMPOSTA PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINA DA SIL-VA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 851479 - MDE ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 12/09/2006 | 420.00 | 00002433312400 | JOÃO FERNANDES PIMENTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS DE ARARA A CAMPINA GRANDE/PB. TRANPOSRTAN-DO ESTUDANTES, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM1670-PB. ISS 10,50 CH:851484 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 12/09/2006 | 338.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 045615 ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 12/09/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 09/09/2006CH:851245 ICMS ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 12/09/2006 | 40.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 09/09/2006. CH: 851245 ICMS ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 12/09/2006 | 690.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA E UM KIT DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO D-20 VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTENICIPIO. CH: 853313 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 12/09/2006 | 30.00 | 00037426265404 | ADEMICIO JACINTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS ARACA, CUITE DOS BITUS E PAU BARRIGA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 0,75 CH: 045618 ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 12/09/2006 | 30.00 | 00005441646446 | JOSE CICERO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIA -RISTA NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADAS DOS SITIOS ARA€A, CUITE DOS BITUS E PAU BARRIGA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 0,75 CH: 045618 ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 12/09/2006 | 30.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIA -RISTA NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADAS DOS SITIOS ARA€A, CUITE DOS BITUS E PAU BARRIGA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 0,75 CH: 045618 ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 12/09/2006 | 30.00 | 00005393398492 | REGINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIA -RISTA NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADAS DOS SITIOS ARACA, CUITE DOS BITUS E PAU BARRIGA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 0,75 CH: 045618 ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 12/09/2006 | 200.00 | 00003619634408 | MARISIO MORENO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADO ASATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850115 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 12/09/2006 | 150.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPSAS COM MANUTENCAO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO DOS APICULTORESDO MUNICIPIO DE ARARA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. CH: 045616 ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 12/09/2006 | 390.00 | 00068995636491 | JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH:851332 DIVERSOS ISS - 9,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 12/09/2006 | 40.00 | 00080588255491 | JOSE NILTON DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AR-MACAO DO PALCO NO QUAL FUNCIONOU O FORRO PE DE SERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEI-RA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO. CH:851245 ICMS ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 12/09/2006 | 2425.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS /BANDAS ELIANE CHEIRO DE MENINA E BANDA SAIA RODADA, DURANTES AS FESTIVIDADES DA PADROEIRANOSSA SENHORA DA PIEDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,06,07 E 08/09/2005. CH: 851244 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 12/09/2006 | 440.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISREALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 0696 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DE CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS ENCAMINHADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 045619 - ICMS/IPVA ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 12/09/2006 | 210.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISREALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 0696 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DE CIDA-DES ARARUNA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850767 FUS ISS - 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 12/09/2006 | 100.00 | 00005214828446 | ELIAS ARIMATEIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DESAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2006. CH:045620 ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 12/09/2006 | 110.00 | 00005324353469 | MARINALDO VALERIANO PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2006. CH: 045617 ICMSIPVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 12/09/2006 | 109.86 | 00004094148400 | MARIA VERONICA FERREIRA XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. CH: 851333 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 12/09/2006 | 130.00 | 00007029968409 | MARIA GORETE TEODOSIO DE MOURA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. CH: 851247 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 13/09/2006 | 53.00 | 00002554312443 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA IOFICINA DO PLANO ESTAUDAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA NOS DIAS 31/08 E 01/09/06 NA DELEGACIA REGIONAL DOTRABALHO-DRT. CH: 850029 CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 13/09/2006 | 1250.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,CRECHEMUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAOCOMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850116 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 13/09/2006 | 7976.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA - CAMPINA MALHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS, DES-TINADAS A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 14/09/2006 | 57.00 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851334 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 14/09/2006 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /11 A 14/09/2006, CONF.DISPOSIVO LEGAL LEI MU-NICIPAL DE N. 003/2001. CH:851337 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0025178 | 14/09/2006 | 26520.73 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUANA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CAR-TA CONVITE DE N. 020/2006. CH:850003/850004/SAA | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 14/09/2006 | 80.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. CH: 851338 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 14/09/2006 | 100.17 | 00011604711850 | JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. CH: 851334 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 14/09/2006 | 22.50 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH:851334 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 14/09/2006 | 53.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 28 E 29/08 E 04 E 05/09/2006 POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850769 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 14/09/2006 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 28 E 29/08 E 04 E 05/09/2006. CH: 850768 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 14/09/2006 | 180.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDE ROUPAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE NOMES DE AGOSTO DE 2006. ISS....R$ 4,50 CH: 851335 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 14/09/2006 | 250.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. ISS....R$ 6,25 CH: 851336 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 18/09/2006 | 271.20 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850776 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 18/09/2006 | 200.00 | 00003916454471 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITALMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850117 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 18/09/2006 | 2016.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11 A 16/09/2006. ISS...R$ 50,40CH: 853919 F P M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025232 | 18/09/2006 | 700.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LJZ 3642 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. ISS....R$ 17,50 CH: 851480 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025241 | 18/09/2006 | 700.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. ISS.....R$ 17,50 CH: 851481 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 18/09/2006 | 700.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA GQY 9809 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE JABUTICABA PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.ISS....R$ 17,50 CH: 851482 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025267 | 18/09/2006 | 700.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BOC 8739 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SAO BENTO PARA A SEDE /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.ISS....R$ 17,50 CH: 851483 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025275 | 18/09/2006 | 700.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MMQ 8129 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE OLHO D AGUA P/A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.ISS....R$ 17,50 CH: 851486 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025283 | 18/09/2006 | 700.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REL.AO MES DE AGOSTO DE 2006. ISS....R$ 17,50 CH: 851487 M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025291 | 18/09/2006 | 800.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA CEJ 3064 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA E PEDRA PINTADA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006. CH: 851488 MDE ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025305 | 18/09/2006 | 800.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BOQ 0541 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VOLTA DE BAIXO PARA ASEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. ISS...R$ 20,00 CH: 851489 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025313 | 18/09/2006 | 800.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO CUSTON FECHADA DE PLACA CRQ 7134 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.ISS...R$ 20,00 CH: 851490 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025321 | 18/09/2006 | 900.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHK 5507 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE JUCA PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. ISS...R$ 22,50 CH: 851491 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025330 | 18/09/2006 | 900.00 | 00007661593459 | JAILSON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MXV 0398 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.ISS....R$ 22,50 CH: 851492 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025348 | 18/09/2006 | 2000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MNR 4810 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. ISS...R$ 50,00 IRRF...R$ 111,43 CH: 851493 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025356 | 18/09/2006 | 1200.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHH 7154 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.ISS....R$ 30,00 CH: 851494 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025364 | 18/09/2006 | 1300.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MNL 1685 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.ISS...R$ 32,50 IRRF....R$ 6,43 CH: 851495 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025372 | 18/09/2006 | 1300.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MRK 0794 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.ISS....R$ 32,50 IRRF...R$ 6,43 CH: 851496 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025381 | 18/09/2006 | 1300.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BPE 4923 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.ISS...R$ 32,50 IRRF...R$ 6,43 CH: 851497 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025399 | 18/09/2006 | 1100.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA HUP 3124 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.ISS...R$ 27,50 CH: 851498 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025402 | 18/09/2006 | 1100.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA JOP 0295 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.ISS...R$ 27,50 CH: 851499 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025411 | 18/09/2006 | 1400.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LAH 0999 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.ISS...R$ 35,00 IRRF...R$ 21,43 CH: 851500 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025429 | 18/09/2006 | 1500.00 | 00000901920444 | JOSE DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A LOCACAO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACAHZK 2915, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND. DAS COMUNIDADES JUCA,ARACA E SA-CO A ESCOLA PROF¦ LUZIA LAUDELINA DA S. MEDEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA ETARDE, REL. AO ME DE AGOSTO DE 2006. CH: 851602-MDE IRRF-36,43 ISS-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025437 | 18/09/2006 | 1800.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA KFK 4445 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. ISS....R$ 45,00 IRRF...R$ 81,43 CH: 851502 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 18/09/2006 | 145.65 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICA MUNICIPAIS, POR OCASIAO DOS DESFILES CIVICO ALUSIVOS AO DIA 07 DE SETEMBRO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. CH> 850110 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 18/09/2006 | 200.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A UNIFORME DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, POR OCASIAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2006, RELATIVO NESTE MUNICIPIOCH:850110 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 18/09/2006 | 66.15 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A UNIFORME DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2006, RELATIVO NESTE MU-NICIPIO. CH:850110 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 18/09/2006 | 294.00 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS, DES-TINADAS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS /ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCA -SIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. CH:850111 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0025755 | 18/09/2006 | 32.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850115 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0025526 | 19/09/2006 | 9000.41 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). CH: 000335 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 19/09/2006 | 490.00 | 00026286920404 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DESTINADO A ALUNOS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE VINCULADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, DESTA CIDADE. ISS - 12,25 CH:850114 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 19/09/2006 | 150.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOGRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SI-TIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,75 CH: 851340 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 19/09/2006 | 18352.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. DEB.AUTOMATICO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 19/09/2006 | 66.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 16/09/2006. CH: 851340 DIVERSOS ISS - 1,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 19/09/2006 | 100.00 | 00004525398469 | ANANIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CH:851340 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 19/09/2006 | 35.00 | 00095350756400 | JOSE TADEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE CARRINHOS DE MAO VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CH:851340 DIVERSOS ISS - 0,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 19/09/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 16/09/2006CH:851340 DIVERSOS ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 19/09/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,REL.A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 19/09/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 19/09/2006 | 56.03 | 00097704091468 | ANGELICA SILVA MONTEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 0012/2005. CH:851340 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 20/09/2006 | 300.00 | 00080588158453 | EDINALVA MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA A AQUISICAO DE UMA PESSAGEM DE ARARA-PB A SAO PAULO-SP, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005.CH: 853924 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 20/09/2006 | 117.44 | 00001956047417 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. CH: 851341 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 20/09/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. IMPA...R$ 335,39 BB ....R$ 58,97 CH: 853926 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 20/09/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. INSS.R$ 336,57 BB...R$ 173,44 CH: 853926 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 20/09/2006 | 1945.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISAUCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH: 850642 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0025801 | 20/09/2006 | 2615.60 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN. 007/2006. CH: 850771 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 20/09/2006 | 720.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DACIDADE DE GUARABIRA PB, NO VEICULO DE PLACA KCE 0689. CH: 850776 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025828 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIE 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 850774 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025836 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO ANO;MODELO 1984 DE PLACAGQB 6052 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006ISS...R$ 30,00 CH: 850773 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 20/09/2006 | 365.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANU-TENCAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACAS MNC 9135 E MNC 9145 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850772 FUS ISS - 9,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 20/09/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH: 850775 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 20/09/2006 | 19428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. IMPA....R$ 2.137,08 PENSAO..R$ 102,80 CEF.....R$ 891,52 BB......R$ 804,16 CH: 850775 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 20/09/2006 | 18190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. INSS....R$ 1.461,70 BB...R$ 301,35IRRF....R$ 51,73 ISS.....R$ 95,00 CEF.....R$ 222,09 CH: 850775 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 20/09/2006 | 26.60 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 20/09/2006. CH: 851248 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 20/09/2006 | 600.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOFORRO PE DE SERRA APRESENTADO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAPIEDADE REALIZADO NOS DIAS 06,07,08 E 09/09/ 2006, EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. ISS - 15,00 CH:853925 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 20/09/2006 | 405.82 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREL.AO PERIODO DE 03 A 23/08/2006. CH:853927 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 20/09/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. CH: 853926 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 20/09/2006 | 7090.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SET/2006. IMPA......R$ 782,21 PENSAO....R$ 252,80 CEF.......R$ 373,79 BB........R$ 151,58 CH: 853926 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 20/09/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. INSS...R$ 321,28 BB.....R$ 170,67 CH: 853926 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0025615 | 20/09/2006 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 CH: 853920 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 20/09/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 936,89 CH: 853926 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 20/09/2006 | 2926.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006. INSS...R$ 223,82 CEF....R$ 116,60 BB.....R$ 166,18 CH: 853926 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 20/09/2006 | 654.86 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM , NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 20/09/2006 | 48.66 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA F.ESPECIAL NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 20/09/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. INSS....R$ 191,25 BB .....R$ 325,43 CH: 853926 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 20/09/2006 | 1786.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. IMPA.R$ 196,46 BB...R$ 106,48 CH: 853926 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 20/09/2006 | 624.86 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA F P M NO BANCO DO BRA SIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 20/09/2006 | 800.00 | 00042223040420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO ASATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIO DO SITIO LIMPO GRANDE DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOAO PRODUTOR DESTE MUNICIPIO. CH: 850118 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 20/09/2006 | 903.00 | 00088584852468 | IRAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT,HOSTIPTAL MUNICIPAL DE PASTORAL DA CRIANCA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PRO -GRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH:850119 - CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 20/09/2006 | 400.00 | 00003377332448 | JUCELIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIO DO SITIO LIMPO GRANDE DESTEMUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRADIRETA AO PRODUTOR. CH: 850120 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 20/09/2006 | 800.00 | 00009065580425 | JURACY MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA DESTINADOAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E CRECHE MUNICIPAL,ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDEE PASTORAL DA CRIANCA ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850121 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 20/09/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. INSS.R$ 302,14 BB...R$ 174,72 CH: 853926 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 20/09/2006 | 85.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DECARRADAS DE BARRO DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 5,12 CH: 851341 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 20/09/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. INSS...R$ 294,51 CEF....R$ 138,01 BB ....R$ 90,31 CH:853926 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 20/09/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH: 853926 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 20/09/2006 | 14310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06.IMPA.....R$ 1.574,10 PENSAO...R$ 40,00 CEF......R$ 274,61 BB.......R$ 560,35 CH: 853926 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 20/09/2006 | 312.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CANOS PARA AS BANDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, POR OCASIAO DO DESFILI CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853922 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0025721 | 20/09/2006 | 1673.32 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850113 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 20/09/2006 | 138.00 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA /MARCIAL PROF¦ GERALDA SALVINO LEITE, VINCULA-DA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. CH:850115 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 20/09/2006 | 233.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDAMARCIAL PROF¦ GERALDA SALVINO LEITE, VINCULA-DA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. CH:850115 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0025763 | 20/09/2006 | 283.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO E AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850115 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 20/09/2006 | 415.20 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTI-NADOS A CRECHE MUNIC. PADRE LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. CH: 853923 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 20/09/2006 | 70.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 853923 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 20/09/2006 | 3828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL D/CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. IMPA....R$ 421,08 CEF.....R$ 220,19 BB......R$ 242,67 CH: 853926 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 20/09/2006 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH: 853926 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 20/09/2006 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06.INSS.R$ 494,15 BB ..R$ 700,05 CH: 851505 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 20/09/2006 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH: 851505 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 20/09/2006 | 3268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. IMPA.R$ 359,48 CH: 851505 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 20/09/2006 | 40.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH: 851319 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 20/09/2006 | 52628.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. IMPA....R$ 5.651,37 CEF.....R$ 1.796,16 BB......R$ 1.651,69 CH: 851319 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 20/09/2006 | 15818.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. INSS....R$ 1.160,97 BB......R$ 641,31 CH: 851319 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 20/09/2006 | 58.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2006. CH: 851320 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 20/09/2006 | 34820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. IMPA...R$ 3.813,92 CEF....R$ 894,18 BB.....R$ 1.369,53 CH: 851320 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 20/09/2006 | 19130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. INSS....R$ 1.463,24 CEF.....R$ 273,48 BB......R$ 847,15 CH: 851320 FUNDEF 40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 21/09/2006 | 0.23 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA I T R NO BANCO DO BRA SIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 21/09/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.ESPCIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,REL.A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 21/09/2006 | 1139.30 | 41199076000175 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. CH: 851345 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 21/09/2006 | 1637.85 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. CH: 851334 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 22/09/2006 | 4.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,REL.A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 25/09/2006 | 1950.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 18 A 23/09/2006. ISS...R$ 48,75CH: 851342 DIVERSOS CH: 045621 ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 26/09/2006 | 300.00 | 00003582393461 | MARCOS BRAGA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DA PINTURA GERAL DO PREDIO DA REPE-TIDORA DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO.ISS - 7,50 CH: 851252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 26/09/2006 | 40.00 | 00037426265404 | ADEMICIO JACINTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS ARACA, CUITE DOS BITUS E PAU BARRIGA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,00 CH: 851274 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 26/09/2006 | 40.00 | 00005441646446 | JOSE CICERO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIA -RISTA NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADAS DOS SITIOS ARA€A - BARRA DO SALGADO DESTE MU-NICIPIO. ISS....R$ 1,00 CH: 851274 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 26/09/2006 | 40.00 | 00007030600401 | JOSE EDILSON MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIA -RISTA NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADAS DOS SITIOS ARA€A - BARRA DO SALGADO DESTE MU-NICIPIO. ISS....R$ 1,00 CH: 851274 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 26/09/2006 | 40.00 | 00005393398492 | REGINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIA -RISTA NA RECUPERACAO DOS TRECHOS DA ESTRADAS DOS SITIOS ARACA - BARRA DO SALGADO DESTE MU-NICIPIO. ISS....R$ 1,00 CH: 851274 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 26/09/2006 | 577.50 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CH: 851250 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 26/09/2006 | 500.00 | 00005947804468 | JOSE ODORICO DONATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMPLEMENTARES DE TOPOGRAFIA DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZA-DO NESTA CIDADE, UTILIZANDO-SE MATERIAL E MAODE-OBRA PROPRIOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DEUM CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. CH: 851273 ICMS ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 26/09/2006 | 100.00 | 00006515074484 | JOSE TEODOSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIO ARACA A ESTA CIDADE. CH: 851275 ICMS ISS....R$ 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 26/09/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 23/09/2006CH:851275 ICMS ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 26/09/2006 | 90.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DECARRADAS DE BARRO DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 2,25 CH: 851275 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 26/09/2006 | 66.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 23/09/2006. CH: 851275 ICMS ISS - 1,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 26/09/2006 | 270.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTI-NADO A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851249 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 26/09/2006 | 6.30 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851275 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 26/09/2006 | 55.00 | 00095350756400 | JOSE TADEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE PORTOES DE FERRO E DAS TRAVES DE FUTEBOL DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADONESTA CIDADE. CH: 851275 ICMS ISS - 1,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 26/09/2006 | 120.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CERCAE DO PORTAO DE ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL LO-CALIZADO NESTA CIDADE. ISS - 3,00 CH: 851275 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 26/09/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, NA EDICAO DE 19/09/2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 26/09/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, NA EDICAO DE 05/09/2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 26/09/2006 | 210.00 | 00000828791848 | SEVERINO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ARARUNA,CONDUZINDO PESSOAS ENVERMAS PARA REALIZACAO /DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS, DAQUE-LA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA CEX 2363/PB CH: 850777 FUS ISS - 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 26/09/2006 | 80.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OCASIAO DO LEVANTAMENTO DE PARE-DE E RECUPERACAO DE REBOCO NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CH: 851275 ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 26/09/2006 | 30.00 | 00007023747419 | JOSE MANOEL DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/ 2005. CH: 851275 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 26/09/2006 | 1000.00 | 00004896463447 | ESTEFANI BRITO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. CH:851277 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 26/09/2006 | 1000.00 | 00006359648482 | MARIA DA PIEDADE P.DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. CH:851276 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 26/09/2006 | 2190.00 | 00006863365421 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. CH: 851251 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0026417 | 27/09/2006 | 1547.16 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS INSCRITAS NA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. CH:850011 FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 29/09/2006 | 106.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /16 A 25/09/2006, CONF.DISPOSIVO LEGAL LEI MU-NICIPAL DE N. 003/2001. CH:851513 M D E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 29/09/2006 | 378.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE ADERECOES PARA O DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DESTE CIDADE. CH: 853951 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 29/09/2006 | 1600.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDECH: 851514 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 29/09/2006 | 114.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS....R$ 2,85 CH: 851344 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 29/09/2006 | 150.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A ESTAGIARIO CONTRATADO POR ESTAEDILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 077/2005DE 21/09/2005, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06CH: 853945 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 29/09/2006 | 300.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO /D/MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2006. CH: 851512 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 29/09/2006 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAPOR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOCARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. ISS...R$ 15,00 CH: 851511 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 29/09/2006 | 600.00 | 00042827264404 | VALDECIRA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MMZ 2385 PB DESTINADOS A REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS...R$ 15,00 CH: 851510 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 29/09/2006 | 700.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOCHEVETE DE PLACA MMS 2266 PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851509 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026646 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS...R$ 25,00 CH: 851508 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00007402118460 | ADILA MASSA CALDEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRAFITICACAO AOS MUSICOS E COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH:853950 F P M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 29/09/2006 | 1377.00 | 04472126001272 | B.B.T. CAL€ADOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FU-TEBOL, DESTINADOS A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 853952 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 29/09/2006 | 180.00 | 03276683000100 | FORTE IND.E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DISTINTIVOS BORDADOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOSDA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDINETE DESTE MUNICI -PIO. CH: 853954 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 29/09/2006 | 521.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADORAS, QUE /PARTICIPARAM DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH:853954 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 29/09/2006 | 180.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 29/09/2006 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CON -SERTO DO MOTOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CH: 853954 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 29/09/2006 | 90.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853954 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 29/09/2006 | 720.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE-TARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CH: 853953 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 29/09/2006 | 291.96 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CH: 853955 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 29/09/2006 | 288.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS ASATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. CH: 853944 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 29/09/2006 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETTEMBRO/06. ISS....R$ 2,50 CH: 853943 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 29/09/2006 | 800.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. ISS...R$ 20,00 CH: 853933 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 29/09/2006 | 150.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. ISS....R$ 3,75 CH: 853942 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 29/09/2006 | 350.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. ISS....R$ 8,75 CH: 853941 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 29/09/2006 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH: 853940 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 29/09/2006 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH: 853939 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. ISS...R$ 25,00 CH: 853937 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 ISS...R$ 25,00 CH: 853936 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06.ISS...R$ 25,00 CH: 853935 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0026433 | 29/09/2006 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2006. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 81,43 CH: 853930 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0026441 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 CH: 853931 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 29/09/2006 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. ISS...R$ 12,00 CH: 853932 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 29/09/2006 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. ISS...R$ 12,50 CH: 853938 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00069211795400 | EDVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO FIAT PALIO WEEKENS, DE PLACA MMN 5061 PB, DESTINADO A ATIVIDADES DA JUSTICA ELEITORAL JUNTO A COMARCA DE SERRARIA-PB, POR OCASIAO DAS ELEICOES DE 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOCH:853947 FPM ISS - 37,50 IRRF 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 29/09/2006 | 1100.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO DE FORRO PE DE SERRA POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 09/092006. CH: 853948 FPM ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 29/09/2006 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 853956 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 29/09/2006 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0026506 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 186,43 CEF...R$ 630,42 CH: 853929 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 29/09/2006 | 2540.96 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 29/09/2006 | 719.93 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRA SIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 29/09/2006 | 1.31 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRA SIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. ISS...R$ 30,00 CH: 853934 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 29/09/2006 | 740.00 | 00015798793818 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. CH:853946 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 29/09/2006 | 3490.00 | 00001254186476 | JOSINALDO FIDELIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. CH:851343 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 29/09/2006 | 53.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 11,12,18 E 19/09/2006 POR OCASIAO DOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI-CO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850798 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 29/09/2006 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 11, 12,18 E 19/09/2006. CH: 850797 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0026867 | 29/09/2006 | 1884.64 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOSPSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850799 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, /LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006. ISS..R$ 30,00 CH: 850786 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 29/09/2006 | 1450.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DONO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SAUDE SILVIADE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELALATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS...R$ 36,25 IRRF R$ 28,93 INSS -R$ 159,50 CH: 850787 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 29/09/2006 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850788 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 29/09/2006 | 150.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS REALI-ZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH: 850769 FUS INSS..R$ 11,47 ISS...R$ 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 29/09/2006 | 350.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850790 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 29/09/2006 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006. ISS....R$ 3,75 CH: 850791 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 29/09/2006 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. ISS...R$ 15,00 CH: 850792 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 29/09/2006 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH: 850793 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 29/09/2006 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850794 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 29/09/2006 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850795 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 29/09/2006 | 500.00 | 00078957966404 | ALUIZIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS DE ARARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMP 5492. ISS - 12,50 CH:850796 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS..R$ 50,00 IRRF.R$ 111,43 CH: 850785 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, REL.A SETEMBRO/2006. ISS..R$ 62,50 IRRF.R$ 186,43 CH: 850784 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, /LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006. ISS..R$ 70,00 IRRF..R$ 126,36 CH: 850783 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 29/09/2006 | 3200.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, REL.A SETEMBRO/2006. ISS..R$ 80,00 IRRF.R$ 377,41 CH: 850782 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 29/09/2006 | 2400.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL NATANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, REL.A SETEMBRO/06. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 171,43 CH: 850781 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850644 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850643 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 29/09/2006 | 37680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. INSS...R$ 3.173,48 CEF..R$ 78,06BB...R$ 2.026,78 CH: 851349/851348/851347/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAÖDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 29/09/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. INSS.R$ 803,10 CEF..R$ 298,01 BB...R$ 468,48 CH: 851350 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 29/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. INSS.....R$ 240,93 PENSAO...R$ 70,00 BB.......R$ 346,95 CH: 850143 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 29/09/2006 | 114.00 | 00095329161487 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DESAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 012/2005. CH: 851345 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 29/09/2006 | 646.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DEENDEMIAS VINC.AS ATIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH: 850779 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 29/09/2006 | 2503.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. INSS.....R$ 240,93 PENSAO...R$ 70,00 BB.......R$ 346,95 CH: 850143 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 02/10/2006 | 1226.78 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851351 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 02/10/2006 | 1943.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS /UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS AO PROGRAMA DE /ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATENDIMENTO DA POPU-LACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851352 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0027316 | 02/10/2006 | 1819.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. PABCH.: 851353 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0027324 | 02/10/2006 | 2340.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA -PAB, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851355 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0027332 | 02/10/2006 | 6567.20 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. CH: 851356 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 02/10/2006 | 1786.90 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851354 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027359 | 02/10/2006 | 6696.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE SETEMBRO DE 2006. CH: 850800 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027251 | 02/10/2006 | 484.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. CH: 853957 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0027375 | 02/10/2006 | 1462.50 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850007 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 02/10/2006 | 1479.92 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027227 | 02/10/2006 | 121.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO DA EMATER QUE ESTAR A DISPOSICAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH: 853957 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027235 | 02/10/2006 | 614.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VAICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH: 853957 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027219 | 02/10/2006 | 829.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006. CH: 853957 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027243 | 02/10/2006 | 3005.15 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTEDESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH: 853957 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 02/10/2006 | 1956.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 29/09/2006. ISS...R$ 48,90CH: 851346 DIVERSOS R$ 507,10 CH: 045622 ICMS/IPVA R$ 1.400,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027197 | 02/10/2006 | 8237.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851515 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 02/10/2006 | 300.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 853958 - FPM ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 02/10/2006 | 17.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VELCRON 20MMDESTINADO A BANDA MARCIAL PROF¦ GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADA A ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL PROF¦ LUZIA LAUDELINO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DA INDEPENCDENCIA REALIZADAS NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850116 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 02/10/2006 | 140.00 | 07119215000175 | WALTERCIO ARAUJO ALBUQUERQUE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AGRACIACAO DE BANDAS MARCIAIS QUE PARTICIPARAM /DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRODO AO EM CURSO. CH.: 850116 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0027367 | 02/10/2006 | 2227.70 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS INSCRITAS NA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. CH:850013 FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE CONTA M D E EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE CONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE CONTA PDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE CONTA ALF. SOL. FAVOR DO BANCO DO BRASIL /S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ALFABETIZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.E.P EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 03/10/2006 | 40.00 | 00032158682884 | LIDIANE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N. 12/2005. CH.: 851347 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 04/10/2006 | 350.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850801 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 04/10/2006 | 72.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CH.: 851279 - ICMS ISS - 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 04/10/2006 | 930.00 | 00001879159465 | FRANCISCO VENANCIO FELIX DA CRUZ/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECES-SICADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME /LEI N. 12/2005. CH.: 851278 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 04/10/2006 | 1250.00 | 00013073739840 | EDSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. NATANAEL ALVES, CRECHE PE. LAMBERT DE GROOT, PASTORAL DACRIANCA E ASSOCIACAO DE LIMPO GRANDE, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DO PRODU-TOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH:850123 - CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 04/10/2006 | 1250.00 | 00004846706460 | JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZA-DO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO /HOSPITAL NATANAEL ALVES, CRECHE PE. LAMBERT /DE GROOT, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850124 - CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 04/10/2006 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /26 A 29/09/2006, CONF.DISPOSIVO LEGAL LEI MU-NICIPAL DE N. 003/2001. CH: 851348 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 04/10/2006 | 150.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZA-DO NA COMUNIDADE DE ARACA ZONA RUARAL DESTE /MUNICIPIO. CH: 851279 ICMS ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 04/10/2006 | 60.00 | 00006515074484 | JOSE TEODOSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ARACA A ESTA CIDADE. CH: 851279 ICMS ISS....R$ 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 04/10/2006 | 60.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA TRAVESSA BELA VISTA, NESTA CIDADE, A SERVICO DA SECDE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. CH: 851279 ICMS ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 04/10/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 A 30/09/2006CH:851279 ICMS ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0027600 | 05/10/2006 | 766.62 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A PARTE DA NOTA FISCAL N§ 682220. CH: 000336 - PNAE/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 05/10/2006 | 1422.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JU-NHO A SETEMBRO DE 2006. CH: 851280 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 05/10/2006 | 350.00 | 00010620730889 | JOSE EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO ABONO PASEP POR OCASIAO DA NAO INFORMACAO NA RAIS DO ANO BASE DE 2005, DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. CH.:851281 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0027634 | 05/10/2006 | 1164.26 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. CH: 850008 FMASACPETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0027642 | 05/10/2006 | 358.95 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850012 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 05/10/2006 | 584.70 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO. CH: 851357 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 05/10/2006 | 1198.04 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850802 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 05/10/2006 | 1098.04 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850802 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 06/10/2006 | 100.00 | 00027808266817 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE /FAMILIAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N.12/2005CH: 851283 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 06/10/2006 | 0.05 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R RELATIVOA A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 09/10/2006 | 1463.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVOA A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 09/10/2006 | 1902.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 30/10 A 04/11/2006. ISS...R$ 47,55CH: 851282 ICMS R$ 1.394,45 CH: 045623 ICMS/IPVA R$ 460,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 10/10/2006 | 60.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,50 CH: 853961 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 10/10/2006 | 100.00 | 00004525398469 | ANANIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO. CH:853961 - FPM ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 10/10/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 07/10/2006CH:853961 - FPM ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 10/10/2006 | 80.00 | 00006515074484 | JOSE TEODOSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ARACA A ESTA CIDADE. CH: 853961 FPM ISS....R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 10/10/2006 | 647.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853963 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 10/10/2006 | 2223.70 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO /DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 853992 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 10/10/2006 | 200.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA E UM KIT DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO D-20 VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTENICIPIO. CH: 853964 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 10/10/2006 | 360.00 | 00007335343410 | LUIS FELIX DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS /NA RECUPECAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA ACOMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO A PAU BARRIGA,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853962 - FPM ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 10/10/2006 | 500.00 | 00020743475453 | FRANCISCO DE ASISS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTORCAIXA DE CAMBIO E FREIOS DO TRATOR FORD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 854007 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 10/10/2006 | 400.00 | 07228268000124 | SERICOR - JOSILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS E BONES /DESTINADOS A COMPOSICAO DO FARDAMENTO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS. CH.: 853994 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 10/10/2006 | 280.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DUAS) BOMBAS D AGUA DE COMUNIDADES RURAIS /DESTE MUNICIPIO. CH: 853965 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0028240 | 10/10/2006 | 5264.56 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REGU-LARIZACAO DO SUBLEITO; IMPLANTACAO DO PARALE-LO COM COXAO DE AREIA E FORNECIEMTNO E ASSEN-TAMENTO DE MEIO-FIO GRANITICO, NA TRAVESSA 3 DA RUA JOSE NUNES DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. CH: 850113 FUNDO ESPECIAL CH: 854009 FPM ISS - 52,64 | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 10/10/2006 | 400.00 | 00054559634491 | CICERO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRA-GEM DE JOGOS VALIDOS PELO CAMPEONATO DE FUTE-BOL AMADOR REALIZADO COM EQUIPES DESTE MUNICIPIO. CH.: 854011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 10/10/2006 | 25.80 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853961 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 10/10/2006 | 150.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CIS-TERNA DA ESCOLA DO SITIO SERROTE BRANCO E TROCA DE FECHADURAS E FERROLHOS DE PORTAS DA ES-COLA LUZIA LAUDELINO, AMBAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853961 - FPM ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 10/10/2006 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /02 A 05/10/2006, CONF.DISPOSIVO LEGAL LEI MU-NICIPAL DE N. 003/2001. CH: 851516 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 10/10/2006 | 747.30 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS PARTICIPANTESDA BANDA MARCIAL PROF¦ GERALDA SALVINO LEITE,VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851518 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/10/2006 | 197.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A UNIFORME DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO DESFELI CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2006, REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851523 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 10/10/2006 | 1330.00 | 01964118000100 | BOMGAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851520 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 10/10/2006 | 975.00 | 00088572447415 | ELIELSON DA COSTA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA NO VEICULOCAMINHAO PIPA DE PLACA MMS 7570 DESTINADA A /ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 24,37 CH: 853999 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 10/10/2006 | 635.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMP 1840 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851517 - MDE ISS.....R$ 15,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/10/2006 | 70.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL. CH: 853966 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 10/10/2006 | 619.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PRE-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRODO ANO EM CURSO. CH: 851522 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/10/2006 | 468.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 853960 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 10/10/2006 | 11.10 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 10/10/2006 | 150.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO REBOCO DO MURO DA ESCOLA MARIA DO CAR-MO ALVES PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 10/10/2006 | 50.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FO-GOES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NOS SITIOS ARACA E JABUTICABA, NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA. ISS - 1,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 10/10/2006 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00009433368487 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE SENTENCA JUDICIAL PROFERIDA NACOBRANCA DO PROCESSO DE NR.03620020006809 EMANEXO. CH: 851286 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA ANUAL - LOA,DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO FINANCEIRODE 2007. IRRF..R$ 322,42 ISS...R$ 75,00 CH: 854000 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 10/10/2006 | 80.00 | 00067595901472 | ORLANDO FRANCISCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE DEBITOJUNTO A RECEITA FEDERAL, DA ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854006 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 10/10/2006 | 800.00 | 00037340190449 | ISNALDO RODRIGUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA DESTINADO /AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, CRECHE PE. LAMBERT DE GROOT, PASTORAL DA CRIANCAE ASSOCIACAO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DI-RETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850125 - CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 10/10/2006 | 550.00 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERTGROOT, HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMADE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850126 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 10/10/2006 | 600.00 | 00004055788495 | MARIA DALVA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADAAS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA, CRECHE E HOSPITAL MUNICIPAL, ASSISTIDOS PELO PROGRA-MA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO /NESTE MUNICIPIO. CH: 850127 - CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00002828019446 | LUIS ROSENDO DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO ASATIVIDADES DA CRECHE E HOSPITAL MUNICIPAL, ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE EPASTORAL DA CRIANCA ASSISTIDOS PELO PROGRAMADE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. CH: 850128 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 10/10/2006 | 200.00 | 00003619634408 | MARISIO MORENO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADO ASATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850129 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 10/10/2006 | 200.00 | 00003916454471 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITALMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850130 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 10/10/2006 | 1300.00 | 00046043730430 | BELCHIOR JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS E OVOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE E HOSPITAL MUNICIPALE PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850131 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 10/10/2006 | 1250.00 | 00014241559832 | JOSE MARTINS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FUBA E MANGUZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, CRECHE PE. LAMBERT DE GROOT, PASTORAL DA CRIANCAE ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LIMPO GRANDE, AS-SISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO /PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850132 - CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 10/10/2006 | 400.00 | 00078957966404 | ALUIZIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INHAME DESTINADO AS ATIVI-DADES DA CRECHE MUNICIPAL,HOSPITAL MUNICIPAL,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIADO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850133 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 10/10/2006 | 602.00 | 00051038366453 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL,HOSPITAL MUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA ASSISTIDOS PELOPROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850134 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0027707 | 10/10/2006 | 1360.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS COMPO-NENTES E INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 854001 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 10/10/2006 | 1047.42 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DE BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FES-TIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE,PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854002 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 10/10/2006 | 390.00 | 00068995636491 | JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH:851285 - ICMS ISS - 9,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 10/10/2006 | 800.00 | 00016187865472 | MARIA DO SOCORRO REIS CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTI-CACAO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMASE ESCRITURACAO DE IMOVEIS DE PROPIEDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. ISS...R$ 20,00 CH: 854008 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 10/10/2006 | 300.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FIANANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 854010 FPM ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 10/10/2006 | 754.68 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREL.AO PERIODO DE 24/08 A 23/09/2006. CH:853998 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 10/10/2006 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO DAS BARRACAS, SONORIZACAO E PALCO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, PADROIRA DESTE MUNICIPIO. CH.: 853989 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 10/10/2006 | 65.35 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XOROGRAFICAS E ENCADERNACOES EMDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL. CH.: 854006 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 10/10/2006 | 220.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA-CAO EM CAD DO LOTEAMENTO BELA VISTA, PARA REALIZACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854006 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0027693 | 10/10/2006 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 CH: 853990 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 10/10/2006 | 30.00 | 00097988138472 | EXPEDITO LAURENTINO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIRA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N. 12/2005. CH.: 853961 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 10/10/2006 | 72.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 02 A 07/10/2006. ISS - 1,80 CH.: 853961 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 10/10/2006 | 738.60 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CH: 853993 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 10/10/2006 | 1496.00 | 01062480000188 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU /DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 853997 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 10/10/2006 | 1558.00 | 01964118000100 | BOMGAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDER A NE-CESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH: 853995 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 10/10/2006 | 3040.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATEN-DER A NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNISIPIO. CH.: 853996 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 10/10/2006 | 1750.00 | 00005107824420 | JOSICLEIDE NAZARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDA-DES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 853967 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 10/10/2006 | 410.00 | 00006414384860 | JOSE BRASILIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE MORA-DIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CH.: 854004 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 10/10/2006 | 300.00 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINADA A SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 854003 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 10/10/2006 | 500.00 | 00067596606415 | MARIA IRACI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENCAMINHAMENTO DE RELATORIO AMBIENTAL DA AREA DO SITIO SERROTE BRANCO DESTEMUNICIPIO PRESTADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIADAQUELA COMUNIDADE. CH.: 854005 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/10/2006 | 3317.14 | 00005169363443 | JOSEFA HELENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854012 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 10/10/2006 | 15.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 853961 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/10/2006 | 30.00 | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE ENFERMAGE, EM PLATOES EXTRA NOHOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 853961 - FPM ISS - 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 10/10/2006 | 128.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PIA E CONSERTO DE FECHADURAS NO PREDIO DO HOSPI-TAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 10/10/2006 | 1520.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850805 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0028266 | 10/10/2006 | 1452.50 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOSPSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850811 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0028274 | 10/10/2006 | 886.86 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOS A PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADONESTA CIDADE E PROFISSIONAIS DOS POSTOS DOPSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850813 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 10/10/2006 | 2956.20 | 41199076000175 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MU NICIPAL, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 854013 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 10/10/2006 | 720.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCE 0689 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850808 - FUS ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/10/2006 | 250.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 0050. CH.: 850809 - FUS ISS - 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 10/10/2006 | 450.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISNO VEICULO DE PLACA MMS 4172 TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CUITE DOS BITUS PARA REALI-ZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850810 - FUS ISS - 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/10/2006 | 180.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDE ROUPAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE NOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. ISS....R$ 4,50 CH: 850814 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 11/10/2006 | 39.75 | 00091109167415 | DAMIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE SAUDE E EDUCACAO, REALIZADONA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 13 E14/10/2006. CONFORME LEI N.003/2001. CH.: 851349 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 11/10/2006 | 78.73 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVOA A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 11/10/2006 | 0.27 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R RELATIVOA A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 11/10/2006 | 79.50 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 02 E 03/10/2006. CONFORME LEI N.03/2001.CH.: 851349 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 11/10/2006 | 79.50 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA PARTICIPAR DO I FORUM DE SAUDE NA ESCOLAREALIZDO NOS DIAS 13 E 14/10/2006. CONFORME /LEI N. 03/2001. CH.: 851349 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 16/10/2006 | 1974.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 06 A 11/11/2006. CH.: 854014 - FPM ISS - 49,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 16/10/2006 | 160.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CAPELA DO CEMITERIO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 16/10/2006 | 96.00 | 00006515074484 | JOSE TEODOSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ARACA A ESTA CIDADE. TESOURARIA ISS....R$ 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 16/10/2006 | 90.00 | 00004525398469 | ANANIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO. TESOURARIA ISS - 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 16/10/2006 | 250.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. ISS....R$ 6,25 CH: 850815 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 17/10/2006 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 03, 04,10 E 11/10/2006. CONFORME LEI N. 003/2001. CH: 850838 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 17/10/2006 | 53.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 03,04,10 E 11/10/2006 POR OCASIAO DOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI-CO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850838 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 17/10/2006 | 40.00 | 00099709040430 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MNI 0210 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA ATENDIMENTO MEDICO, DO SITIO SAO BENTO /PARA O HOSPITAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850838 - FUS ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 17/10/2006 | 188.80 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850816 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 17/10/2006 | 250.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA BNT 4181. CH: 850837 - FUS ISS - 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 17/10/2006 | 72.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 09 A 14/10/2006. ISS - 1,80 CH.: 851350 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 17/10/2006 | 350.65 | 00004812565472 | MANOEL PEREIRA DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA ELIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 851351 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 17/10/2006 | 60.00 | 00006515074484 | JOSE TEODOSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ARACA A ESTA CIDADE. CH.: 851350 - DIVERSOS ISS....R$ 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 17/10/2006 | 25.00 | 00095350756400 | JOSE TADEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE CARRINHOS DE MAO VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CH:851350 DIVERSOS ISS - 0,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 17/10/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 14/10/2006CH.: 851350 - DIVERSOS ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 17/10/2006 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /09 A 13/10/2006, CONF.DISPOSIVO LEGAL LEI MU-NICIPAL DE N. 003/2001. CH: 851524 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 17/10/2006 | 52.70 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, REPRO-DUCAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851524 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 17/10/2006 | 120.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO PISOEMBURRACHADO NA RAMPA DE ENTRADA DA ESCOLA /PROF¦ LAUDELINO E LIMPEZA NO TELHADO DA ESCO-LA DO SITIO SERROTE, AMBAS PERTENCENTES A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851524 - MDE ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 17/10/2006 | 112.80 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS COM ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 851524 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 17/10/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TOTALIZACAO DA CONTRIBUICAO FEITA POR ESTA PREFEITURA A ASSP. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 17/10/2006 | 30.00 | 00000828791848 | SEVERINO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA CEX 2363 TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEI-RAS PARA DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 851350 - DIVERSOS ISS - 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 17/10/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 17/10/2006 | 53.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 851350 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0028711 | 18/10/2006 | 9000.41 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). CH: 000337 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 18/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2006. CH: 850052 PEJA ISS..R$ 35,00 INSS - 107,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 19/10/2006 | 83.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DE 2006. CH: 851352 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 20/10/2006 | 441.95 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVOA A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 20/10/2006 | 47.14 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.E.P.RELATIVOA A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 20/10/2006 | 1786.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. IMPA.R$ 196,46 BB...R$ 106,48 CH: 854016 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 20/10/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. INSS....R$ 130,05 BB .....R$ 325,43 CH: 854016 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 20/10/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. INSS.R$ 294,49 BB...R$ 174,72 CH: 854016 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 20/10/2006 | 730.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 20/10/2006 | 146.00 | 00039536084449 | ALDENIA DA COSTA LIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTI-CACAO DE 146 BOLETOS BANCARIOS RELATIVO AO IPTU DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. CH.: 851353 - DIVERSOS ISS - 3,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 20/10/2006 | 6996.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUT/2006. IMPA......R$ 769,23 PENSAO....R$ 252,80 CEF.......R$ 373,79 BB........R$ 151,58 CH: 854016 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 20/10/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. CH: 854016 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 20/10/2006 | 4967.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO /ANO EM CURSO. INSS...R$ 379,95 BB.....R$ 170,67 CH: 854016 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 20/10/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 936,89 CEF....R$ 1.165,38 CH: 854016 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 20/10/2006 | 2990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. INSS...R$ 228,72 CEF....R$ 116,60 BB.....R$ 166,18 CH: 854016 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 20/10/2006 | 296.55 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851541 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 20/10/2006 | 41.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEORNAMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851541 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 20/10/2006 | 198.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A COLOCACAO DO PISO DE BURRACHA NARAMPA QUE DA ACESSO A ESCOLA PROF¦ LUZIA LAU-DELINO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851541 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 20/10/2006 | 510.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851540 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028835 | 20/10/2006 | 2000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MNR 4810 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. ISS...R$ 50,00 IRRF...R$ 111,43 CH: 851525 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028843 | 20/10/2006 | 800.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. ISS....R$ 20,00 CH: 851526 M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028851 | 20/10/2006 | 1300.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MNL 1685 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS...R$ 32,50 IRRF....R$ 6,43 CH: 851527 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028860 | 20/10/2006 | 1800.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA KFK 4445 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. ISS....R$ 45,00 IRRF...R$ 81,43 CH: 851528 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028878 | 20/10/2006 | 800.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO CUSTON FECHADA DE PLACA CRQ 7134 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS...R$ 20,00 CH: 851529 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028886 | 20/10/2006 | 900.00 | 00007661593459 | JAILSON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MXV 0398 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS....R$ 22,50 CH: 851530 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028894 | 20/10/2006 | 900.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BOQ 0541 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VOLTA DE BAIXO PARA ASEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. CH: 851531 MDE ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028908 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00000901920444 | JOSE DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A LOCACAO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACAHZK 2915, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND. DAS COMUNIDADES JUCA,ARACA E SA-CO A ESCOLA PROF¦ LUZIA LAUDELINA DA S. MEDEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH: 851532-MDE IRRF-36,43 ISS-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028916 | 20/10/2006 | 1300.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MRK 0794 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS....R$ 32,50 IRRF...R$ 6,43 CH: 851533 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028924 | 20/10/2006 | 1300.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BPE 4923 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS...R$ 32,50 IRRF...R$ 6,43 CH: 851534 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028932 | 20/10/2006 | 1400.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LAH 0999 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS...R$ 35,00 IRRF...R$ 21,43 CH: 851535 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028941 | 20/10/2006 | 1100.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA JOP 0295 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS...R$ 27,50 CH: 851536 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028959 | 20/10/2006 | 900.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHK 5507 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE JUCA PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS...R$ 22,50 CH: 851537 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028967 | 20/10/2006 | 1100.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA HUP 3124 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS...R$ 27,50 CH: 851538 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028975 | 20/10/2006 | 800.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA CEJ 3064 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA E PEDRA PINTADA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /SEEMBRO DE 2006. CH: 851539 MDE ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028983 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHH 7154 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS....R$ 30,00 CH: 850087 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028991 | 20/10/2006 | 700.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MMQ 8129 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE OLHO D AGUA P/A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS....R$ 17,50 CH: 850088 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029009 | 20/10/2006 | 700.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BOC 8739 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SAO BENTO PARA A SEDE /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06.ISS....R$ 17,50 CH: 850089 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029017 | 20/10/2006 | 700.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA GQY 9809 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE JABUTICABA PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2006.ISS....R$ 17,50 CH: 850090 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029025 | 20/10/2006 | 700.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. ISS.....R$ 17,50 CH: 850091 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029033 | 20/10/2006 | 700.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LJZ 3642 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. ISS....R$ 17,50 CH: 850092 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 20/10/2006 | 3616.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL D/CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. IMPA....R$ 397,76 CEF.....R$ 220,19 BB......R$ 242,67 CH: 854016 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 20/10/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH: 854016 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 20/10/2006 | 52756.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. IMPA....R$ 5.665,45 CEF.....R$ 1.744,84 BB......R$ 1.651,69 CH: 851325 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 20/10/2006 | 40.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH: 851325 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 20/10/2006 | 15802.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. INSS....R$ 1.159,75 BB......R$ 755,62 CH: 851325 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 20/10/2006 | 35002.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. IMPA...R$ 3.832,62 CEF....R$ 894,18 BB.....R$ 1.369,53 CH: 851326 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 20/10/2006 | 58.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO /ANO EM CURSO. CH: 851326 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 20/10/2006 | 19130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. INSS....R$ 1.463,24 CEF.....R$ 273,48 BB......R$ 1.014,08 CH: 851326 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 20/10/2006 | 3268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. IMPA.R$ 359,48 CH: 851542 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 20/10/2006 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH: 851542 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 20/10/2006 | 6810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851542 - MDE INSS - 520,92 BB - 700,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 20/10/2006 | 99.00 | 00755509000225 | JALBAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, PA-DROEIRA DESTE MUNICIPIO, RELAIZADA NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854015 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 20/10/2006 | 119.78 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREPAROS NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADOS ASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CH: 854015 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 20/10/2006 | 800.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO E RECUPERACAO DE UM POCO AMAZONAS, LO-CALIZADO NO SITIO JABUTICABA, COM REINSTALA-CAO DE UM MOTOR BOMBA NO REFERIDO POCO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854017 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 20/10/2006 | 14238.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006IMPA.....R$ 1.568,82 PENSAO...R$ 40,00 CEF......R$ 264,61 BB.......R$ 610,04 CH: 854016 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 20/10/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH: 854016 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 20/10/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2006. INSS...R$ 294,51 CEF....R$ 138,01 BB ....R$ 90,31 CH:854016 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 20/10/2006 | 3413.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. IMPA...R$ 375,21 BB ....R$ 58,97 CH.: 854016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 20/10/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. INSS.R$ 336,57 BB...R$ 173,44 CH: 854016 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00091109167415 | DAMIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA ATRAVES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850145 - ECD ISS - 26,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 20/10/2006 | 22.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CH: 850841 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 20/10/2006 | 98.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CO-ZINHA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850841 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029092 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIE 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 850839 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029106 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO ANO;MODELO 1984 DE PLACAGQB 6052 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006.ISS...R$ 30,00 CH: 850840 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 20/10/2006 | 500.00 | 00004061744402 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 854018 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 20/10/2006 | 300.00 | 00005290453466 | JOSE IBIAPINA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA, /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 854019 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 20/10/2006 | 19545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. IMPA....R$ 2.149,95 PENSAO..R$ 102,80 CEF.....R$ 891,52 BB......R$ 872,23 CH: 850842 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 20/10/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH: 850842 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 20/10/2006 | 19357.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. INSS....R$ 1.550,96 BB...R$ 583,17IRRF....R$ 51,73 ISS.....R$ 95,00 CEF.....R$ 222,09 CH: 850842 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAÖDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 20/10/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. INSS.R$ 803,10 CEF..R$ 298,01 BB...R$ 468,48 CH: 851359 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 20/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. INSS.....R$ 240,93 PENSAO...R$ 70,00 BB.......R$ 346,95 CH: 850144 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 23/10/2006 | 115.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 2,87 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 23/10/2006 | 160.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE E OUTRAS ATIVIDADES ATRAVES DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 23/10/2006 | 72.00 | 00006515074484 | JOSE TEODOSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ARACA A ESTA CIDADE. TESOURARIA ISS...R$ 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 23/10/2006 | 1950.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 21/10/2006. CH.: 854020 - FPM R$ 601,25 CH.: 851354 - DIV R$ 1.300,00 ISS - 48,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 24/10/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 21/10/2006CH.: 854021 - FPM ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 24/10/2006 | 96.00 | 00006515074484 | JOSE TEODOSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ARACA A ESTA CIDADE. CH.: 854021 - FPM ISS...R$ 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 24/10/2006 | 128.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CAPELA DO CEMITERIO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854021 - FPM ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 24/10/2006 | 70.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE PARTE DO ESGOTAMENTO SANITARIO IMPLAN-TADO NA TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA II LOCA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 854021 - FPM ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 24/10/2006 | 160.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TOR-NEIRAS E CONSERO DE PORTAS NA ESCOLA MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE E REPOSICAO DE PISO E CON-SERTO DE ESGOTO DA ESCOLA MARIA DO CARMO P.DEMORAES AMBAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854021 - FPM ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 24/10/2006 | 50.00 | 00095350756400 | JOSE TADEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE PORTOES E GRADES DE FERRO DA ESCOLA MARIA DO CARMO P. DE MORAES, PERTENCENTE A REDE DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. CH: 854021 - FPM ISS - 1,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 24/10/2006 | 28.06 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE ENCONTRA-SE AS INSTALACOES DA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854021 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 24/10/2006 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /16 A 19/10/2006, CONF.DISPOSIVO LEGAL LEI NICIPAL DE N. 003/2001. CH: 851543 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 24/10/2006 | 26.60 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 24/10/2006. CH: 854021 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 24/10/2006 | 13.25 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA ADQUIRIR CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NO DIA 11/10/2006. CH: 854021 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 24/10/2006 | 13.25 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SSP/PB, NA CI-DADE DE JOAOA PESSOA, NO DIA 11/10/2006. CON-FORME LEI N. 003/2001. CH.: 854021 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 24/10/2006 | 41.20 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 854021 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 24/10/2006 | 27.28 | 24286387000152 | ADALBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE A SERVICO DE SUAS FUNCOES. CH.: 854021 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 24/10/2006 | 126.64 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA RE-LATIVO AO CONSUMO DE PREDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 854021 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 24/10/2006 | 26.50 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 24/10/2006. CH: 854021 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 24/10/2006 | 1.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R RELATIVOA A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 24/10/2006 | 90.00 | 01777673000115 | ASMED - COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERINGAS DE 3 ML DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 854021 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 24/10/2006 | 69.98 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DO PSFI LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESESDE JUNHO A SETEMBRO/2006. CH: 850844 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 24/10/2006 | 179.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS DESTINADASA POSTOS DE SAUDE PARA A CONSERVACAO DE VACI-NAS PARA CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIOCH: 850844 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 24/10/2006 | 1300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA LM-NET PARAACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES SA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/06CH.: 850843 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 24/10/2006 | 850.00 | 08995631002496 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS PLASTI-CAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO ENTRE OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851335 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 24/10/2006 | 72.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 16 A 21/10/2006. ISS - 1,80 CH.: 854021 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 24/10/2006 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH.: 854021 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 24/10/2006 | 170.22 | 00006806195423 | EVANILSON FERREIRA DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADEDIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850003 - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 25/10/2006 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH: 850009 FMASACPETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 25/10/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVI-COS EXTRAS, PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA -CAO CANINA, OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850146 - ECD ISS - 18,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 26/10/2006 | 1262.50 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL NATANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, REL.A OUTUBRO/06. ISS...R$ 31,56 IRRF..R$ 96,58 CH: 851361 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 26/10/2006 | 41467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH.: 851360-PAB INSS-3.446,97 BB.-2.026,78ISS -912,75 CH:851363-PAB CEF- 78,06IRRF-3.794,21 CH:851362-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 26/10/2006 | 8.49 | 11006467000246 | DROGARIA DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS DESTINADASA MANUTENCAO DAS LANTERNAS DOS AGENTES COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 26/10/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, NA EDICAO DE 25/10/2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 27/10/2006 | 140.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. TESOURARIA ISS - 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0030198 | 27/10/2006 | 1944.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. PABCH.: 851372 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 27/10/2006 | 6.30 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 27/10/2006 | 90.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA DGV 5572, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL A CAMPINA GRANDE, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA ISS - 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/10/2006 | 26.60 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25/10/06 PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N. 003/2006. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 30/10/2006 | 1715.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS /UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS AO PROGRAMA DE /ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATENDIMENTO DA POPU-LACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851395 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0030210 | 30/10/2006 | 5776.50 | 01808913000100 | PAMED- PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851368 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0030228 | 30/10/2006 | 6012.92 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. CH: 851367 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 30/10/2006 | 696.17 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851370 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 30/10/2006 | 2198.90 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851371 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 30/10/2006 | 1961.38 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851366 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 30/10/2006 | 2106.00 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. CH: 851396 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 30/10/2006 | 2500.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, /LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006. ISS..R$ 62,50 IRRF..R$ 186,43 CH: 850645 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 30/10/2006 | 350.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850646 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 30/10/2006 | 2500.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, /LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2006. ISS..R$ 62,50 IRRF..R$ 186,43 CH: 850645 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 30/10/2006 | 350.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850646 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 30/10/2006 | 350.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850647 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 30/10/2006 | 496.00 | 01475521000168 | REMA REP MANUT EM EQUIP LABOR E HOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM AMAL-GADOR, CONJUNTO DE OXIGENIO E APARELHO DE PRESSAO PERTENCENTES AS ATIVIDADES DO PROGRAMA /DE ATENCAO BASICA-PAB, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851393 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 30/10/2006 | 53.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 19,20,23 E 24/10/2006 POR OCASIAO DOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI-CO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850863 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/10/2006 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 19, 20,23 E 24/10/2006. CONFORME LEI N. 003/2001. CH: 850864 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030368 | 30/10/2006 | 6538.05 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850845 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/10/2006 | 785.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF 9135 VINCULADO AS ATIVIDADES DA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851290 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/10/2006 | 3600.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, REL.A OUTUBRO/2006. ISS..R$ 90,00 IRRF.R$ 487,41 CH: 850846 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/10/2006 | 4400.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL NATANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2006. IRRF..R$ 707,41 ISS..R$ 110,00 CH: 850847 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/10/2006 | 1600.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. ISS..R$ 40,00 IRRF.R$ 51,43 CH: 850848 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 30/10/2006 | 2000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. IRRF.R$ 111,43 ISS..R$ 50,00 CH: 850849 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, /LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2006. ISS..R$ 30,00 CH: 850850 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/10/2006 | 1800.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DONO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SAUDE SILVIADE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELALATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS...R$ 45,00 IRRF...R$ 51,73 INSS..R$ 198,00 CH: 850851 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/10/2006 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850852 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/10/2006 | 350.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850853 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/10/2006 | 350.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850854 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/10/2006 | 180.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDE ROUPAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE NOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. ISS....R$ 4,50 CH: 850855 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/10/2006 | 250.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. ISS....R$ 6,25 CH: 850856 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/10/2006 | 150.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS REALI-ZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH: 850857 - FUS INSS..R$ 11,47 ISS...R$ 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/10/2006 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPADO DE REFEIICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE) DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850858 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/10/2006 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIICOES (CAFE,ALMOCO E LANCHE) DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850859 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/10/2006 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. ISS....R$ 3,75 CH: 850860 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/10/2006 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. ISS...R$ 15,00 CH: 850861 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/10/2006 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH: 850862 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029793 | 30/10/2006 | 556.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854023 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. ISS...R$ 30,00 CH: 854040 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/10/2006 | 740.00 | 00015798793818 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. CH:854024 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/10/2006 | 120.00 | 00089386728400 | MARIA ANTONIO DE MARIA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DEPESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. CH.: 851357 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/10/2006 | 500.00 | 00086269909600 | LUIZ SALES FIDIONILDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH: 851356 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/10/2006 | 2106.60 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. CH: 851396 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/10/2006 | 2500.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, /LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2006. ISS..R$ 62,50 IRRF..R$ 186,43 CH: 850645 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/10/2006 | 350.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850646 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/10/2006 | 350.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850647 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029785 | 30/10/2006 | 3340.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTEDESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. CH: 854023 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 30/10/2006 | 1600.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. ISS...R$ 60,00 CH: 854031 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 30/10/2006 | 1860.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 28/10/2006. CH.: 854025 - FPM ISS - 46,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006ISS...R$ 25,00 CH: 854033 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. ISS...R$ 25,00 CH: 854034 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2006. ISS...R$ 25,00 CH: 854035 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 30/10/2006 | 350.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. ISS....R$ 8,75 CH: 854036 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 30/10/2006 | 150.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. ISS....R$ 3,75 CH: 854037 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 30/10/2006 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/06. ISS....R$ 2,50 CH: 854038 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 30/10/2006 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH: 854041 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0030139 | 30/10/2006 | 7457.80 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IM-PLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO NA TRAVESSA 4 DA RUA JOSE NUNES DA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850114 - FUNDO ESPECIAL ISS - 47,00 | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 30/10/2006 | 800.00 | 00054559634491 | CICERO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRA-GEM DE JOGOS VALIDOS PELO CAMPEONATO DE FUTE-BOL AMADOR REALIZADO COM EQUIPES DESTE MUNICIPIO. CH.: 854044 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/10/2006 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /23 A 26/10/2006, CONF.DISPOSIVO LEGAL LEI NICIPAL DE N. 003/2001. CH: 851570 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029912 | 30/10/2006 | 6526.85 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851554 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/10/2006 | 298.87 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PORTA RETRATOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMNETALPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851572 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 30/10/2006 | 977.50 | 00037340247491 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS AS-SISTIDAS PELA CRECHE PE. LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. CH.: 851288 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 30/10/2006 | 400.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851296 - ICMS R$ 240,00 CH.: 850003 - ITR R$ 150,00 ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 30/10/2006 | 88.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP. PECAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851289 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 30/10/2006 | 141.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851289 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 30/10/2006 | 87.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A COLOCACAO DO PISO DE BURRACHA NARAMPA QUE DA ACESSO A ESCOLA PROF¦ LUZIA LAU-DELINO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851289 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 30/10/2006 | 21.00 | 04033022000109 | GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RODIZIODE PNEUS DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 851289 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 30/10/2006 | 150.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A ESTAGIARIO CONTRATADO POR ESTAEDILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 077/2005DE 21/09/2005, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 CONCEDIDA AO PROFESSOR DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA APLIMORAMENTO DE SEUS CONHECIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS...R$ 25,00 CH: 851565 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 30/10/2006 | 700.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOCHEVETE DE PLACA MMS 2266 PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851566 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 30/10/2006 | 600.00 | 00042827264404 | VALDECIRA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MMZ 2385 PB DESTINADOS A REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2006. ISS...R$ 15,00 CH: 851568 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 30/10/2006 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAPOR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOCARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. ISS...R$ 15,00 CH: 851569 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029751 | 30/10/2006 | 107.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES /DA EMATER DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINIS-TRACAO,CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTESCH: 854023 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029769 | 30/10/2006 | 2296.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS QUE ESTAVAM A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL DURANTE O 1§TURNO DAS ELEI-COES 2006, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH: 854023 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029777 | 30/10/2006 | 649.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854023 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 30/10/2006 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO/2006. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 81,43 CH: 854029 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 CH: 854030 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 30/10/2006 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. ISS...R$ 12,00 CH: 854032 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 30/10/2006 | 1100.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO DE FORRO PE DE SERRA POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 09/092006. CH: 854027 FPM ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 30/10/2006 | 500.00 | 00004055093403 | FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA/MODELO GM/VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. ISS...R$ 12,50 CH: 854039 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 30/10/2006 | 750.00 | 00069211795400 | EDVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO FIAT PALIO WEEKENS, DE PLACA MMN 5061 PB, DESTINADO A ATIVIDADES DA JUSTICA ELEITORAL JUNTO A COMARCA DE SERRARIA-PB, POR OCASIAO DAS ELEICOES DE 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOCH: 854043-FPM ISS - 18,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/10/2006 | 1150.00 | 00001387818422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BLITZ DO FORRO, NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA /SENHORA DA PIEDADE, PADROEIRA DESTA CIDADE. ISS - 28,75 CH: 045624 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0030147 | 30/10/2006 | 136000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRE-SENTACAO DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA N.SRA DA PIEDADE, COM PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO, GERADOR E TOLDOS, REALIZADAS EM PRACA PUBLICA ENTRE OS DI-AS 06 E 09/SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029742 | 30/10/2006 | 485.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006. CH.: 854023 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/10/2006 | 576.07 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVOA A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0029882 | 30/10/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURCO. CH.: 854028 - FPM IRRF..R$ 186,43 ISS...R$ 62,50 CEF...R$ 630,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 31/10/2006 | 1.31 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVOA A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 31/10/2006 | 1417.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 31/10/2006 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/11/2006 | 2510.00 | 00006863365421 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIAS DEPESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 122005. CH: 851297 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/11/2006 | 1094.34 | 00004061744402 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERESAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME /LEI N. 0012/2005. CH.: 851298 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/11/2006 | 520.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISREALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 0696 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRARIA, CAMPINA GRANDE E GURABIRA ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH: 850866-FUS ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0030716 | 01/11/2006 | 705.00 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. RELA-TIVO A PARTE DA NOTA FISCAL N§ 710834. CH: 000338 - PNAE/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/11/2006 | 494.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /PARA A ENTREGA DA MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851300 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0030732 | 01/11/2006 | 505.50 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. CH.: 851299 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 03/11/2006 | 1962.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PADORES ESPORTIVODESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851359 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 03/11/2006 | 540.00 | 00073902020415 | CARMEM VALERIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ 2436, TRANSPORTANDO ESTUDANTES /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE /DO SITIO SAO BENTO DE CIMA A ESCOLA PROFESSO-RA LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851361 - DIVERSOS ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA M D E FAVOR DO BANCO DO BRASIL /S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 03/11/2006 | 600.00 | 00002584631474 | VERONICA MARIA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA A RECUPERACAO DE MORADIA DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 851363 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 03/11/2006 | 150.00 | 00003614601471 | SEVERINO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE /DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CH.: 851302 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MPAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOAMTICO = MPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 03/11/2006 | 1000.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA PERSONALIZADA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854071 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 03/11/2006 | 500.00 | 00005744219471 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A COORDENACAO DA EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTADA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS /DIAS 05 A 09/09/2006. CH.: 851364 - DIVERSOS ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO /DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R EM FAVOR DO BANCO DO BRASIO S/A /RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 03/11/2006 | 308.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DE RECUPERACAO DESEN-VOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851362 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 03/11/2006 | 1487.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO / DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851360 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 03/11/2006 | 500.00 | 00067593860434 | HELENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CI-DADE. CH.: 851358 - DIVERSOS ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 03/11/2006 | 1668.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 30/10 A 04/11/2006. CH.: 851301 - ICMS ISS - 41,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 06/11/2006 | 1100.00 | 00045672784453 | MARIA NESSOEMIA LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NETSA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA SEDE DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIAS DO SITIO SERROTE BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851303 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 07/11/2006 | 190.00 | 00006330307407 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER A NECESSI-DADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 851307 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 07/11/2006 | 375.88 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MMP 1840 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851305 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 07/11/2006 | 387.72 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA Mnm 1485 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851304 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 07/11/2006 | 300.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO /DE 2006. ISS.....R$ 7,50 CH: 851306 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 08/11/2006 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 08 E 09/11/2006. CH: 851365 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0031011 | 08/11/2006 | 9000.41 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). CH: 000339 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 08/11/2006 | 1219.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS /UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS AO PROGRAMA DE /ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATENDIMENTO DA POPU-LACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851409 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 09/11/2006 | 34.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C E X RELATIVOA A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 10/11/2006 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. CH: 854059 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 10/11/2006 | 1887.23 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVOA A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 10/11/2006 | 3500.00 | 01649555000121 | FARMACIA VETERINARIA VIDA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DO GADO DEPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854054 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 10/11/2006 | 400.00 | 00078957966404 | ALUIZIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INHAME DESTINADO AS ATIVI-DADES DA CRECHE MUNICIPAL,HOSPITAL MUNICIPAL,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIADO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850135 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 10/11/2006 | 1250.00 | 00004999133458 | CICERO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FUBA DE MILHO E MANGUZA DEMILHO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT,HOSPITAL MUNICIPAL,PASTORALDA CRIANCA E ASSCOCIACAO COMUNITARIA DO SITIOLIMPO GRANDE NESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELOPROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850136 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA DESTINADOAS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANCA, ASSOCIACAO LIMPO GRANDE E CRECHE E HOSPITAL MUNICI -PAL MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNI-CIPIO. CH: 850137 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 10/11/2006 | 600.00 | 00005215371423 | FRANCINALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITALMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850138 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00042223040420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO ASATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOAO PRODUTOR DESTE MUNICIPIO. CH: 850139 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 10/11/2006 | 1625.00 | 00051814790497 | IVAN JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZA-DO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, CRECHE PE. LAMBERT DE GROOT, PASTO-RAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850140-CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 10/11/2006 | 400.00 | 00003377332448 | JUCELIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIO DO SITIO LIMPO GRANDE DESTEMUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRADIRETA AO PRODUTOR. CH: 850141 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 10/11/2006 | 200.00 | 00003916454471 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITALMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850142 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 10/11/2006 | 1300.00 | 00024808568870 | MARIA REGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS E OVOS /DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCA E AS-SOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO /PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850143 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 10/11/2006 | 630.00 | 00011224215400 | MARISIO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADOA ATIVIDADES DA CRECHE E HOSPITAL MUNICIPAL EPASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850144 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 10/11/2006 | 400.00 | 00003619634408 | MARISIO MORENO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADO ASATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850145 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0031046 | 10/11/2006 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 CH: 854067 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 10/11/2006 | 2134.00 | 03502340000109 | CASA MEDEIROS-LAURIJANE H.DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINA-DAS AO PALCO DO FORRO PE-DE-SERRA PROMOVIDO /DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA PA-DROEIRA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854058 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 10/11/2006 | 140.00 | 00014791803434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADEDE SERRARIA PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DE FUNCIONARIOS E PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA NO FORUMDAQUELA CIDADE. ISS....R$ 3,50 CH: 854050 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 10/11/2006 | 62.00 | 00039536084449 | ALDENIA DA COSTA LIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTI-CACAO DE 146 BOLETOS BANCARIOS RELATIVO AO IPTU DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. CH.: 854062 - FPM ISS - 1,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 10/11/2006 | 400.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FIANANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 854074 - FPM ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 10/11/2006 | 825.68 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREL.AO PERIODO DE 24/09 A 23/10/2006. CH.: 854070 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 10/11/2006 | 2000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS / FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854061 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 10/11/2006 | 730.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 10/11/2006 | 360.00 | 00028668490869 | ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 4153 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O DIRETOR DE TRANSPORTE PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CH.: 854075 - FPM ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0031445 | 10/11/2006 | 2496.95 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DERUAS DESTA CIDADE. CH.: 854057 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 10/11/2006 | 144.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS ASATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. CH: 854068 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 10/11/2006 | 390.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPESA PUBLICADESTA CIDADE. CH: 854069 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE BENS IMàVEIS P/UTILIDADE PéBLI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00036544957453 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 4,0 HECTARES LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO CORUJA, DESAPROPRIADO PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA,ATRAVES DO DECRETO DE NR.003/2006,DE 21/02/2006. CH: 854053 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 10/11/2006 | 800.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETO TECNICO DEENGENHARIA POR OCASIAO DA AMPLIACAO DO ACUDEDENOMINADO JUCA NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 20,00 CH: 854048 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 10/11/2006 | 800.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV 4836 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 854063 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 10/11/2006 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH: 854066 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 10/11/2006 | 398.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E PE-CAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 854085 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 10/11/2006 | 110.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEMDE PARABRISA DO VEICULO DE PLACA MNM 1485 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. CH.: 854085 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 10/11/2006 | 1200.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM 1845 PB VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854078 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 10/11/2006 | 60.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BA-LANCEAMENTO DE VEICULO VINCULADO A ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 854078 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0031372 | 10/11/2006 | 2003.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA DE PLACA MNN 1485 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDECH: 851576 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 10/11/2006 | 1144.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDECH: 851575 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 10/11/2006 | 160.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 851575 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 10/11/2006 | 540.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PE-LA SECRETARIA DE EDUCACAO COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854072 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 10/11/2006 | 3750.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORROZAO VIP, POR OCASIAO DA COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUN. PROF¦ LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,COM SOM E ILUMINACAO REALIZADA NO DIA 07/01/ 2006. CH.:854051-FPMIRRF - 354,92 ISS - 93,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 10/11/2006 | 600.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO MICROONIBUPLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. ISS....R$ 15,00 CH: 851577 M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 10/11/2006 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001. CH.: 851574 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 10/11/2006 | 149.70 | 24286387000152 | ADALBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE SUASFUNCOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851574 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 10/11/2006 | 1040.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEI-CULOS AMBULANCIAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO CH: 854079 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 10/11/2006 | 100.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENT E REVISAO DE SUSPENSAO NOS VEICULOS /AMBULANCIAS DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH: 854079 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0031534 | 10/11/2006 | 947.00 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850877 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 10/11/2006 | 482.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO /HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850876 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0031551 | 10/11/2006 | 1162.00 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOSPSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850872 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0031569 | 10/11/2006 | 1118.15 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN. 007/2006. CH: 850870 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0031577 | 10/11/2006 | 982.00 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN. 007/2006. CH: 850870 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 10/11/2006 | 240.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISNO VEICULO DE PLACA MMS 4172 TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CUITE DOS BITUS PARA REALI-ZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850875 - FUS ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 10/11/2006 | 720.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCE 0689 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850874 - FUS ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 10/11/2006 | 250.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 0050. CH.: 850873 - FUS ISS - 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 10/11/2006 | 210.00 | 00000828791848 | SEVERINO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ARARUNA,CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO /DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS, DAQUE-LAS CIDADES, NO VEICULO DE PLACA CEX 2363/PB CH: 850871 FUS ISS - 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 10/11/2006 | 1170.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARURA PB. NOVEICULO DE PLACA DGV 5572. CH: 850878 FUS ISS - 29,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 10/11/2006 | 525.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MA-NUTENCAO DE UM DESTILADOR COM ISNTALACAO DE /SUPORTE, UMA BOIA E UMA TAMPA INOX, PERTENCENTE AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIOCH.: 850869 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 10/11/2006 | 53.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAUDE POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AOCARTAO DO SUSU E DO PROGRAMA SISVAN/HIPERDIA,NOS DIAS 07 E 07/11/2006. CONF. LEI 0003/2006CH: 854065 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 10/11/2006 | 202.70 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /30 E 31/10 E 01 E 03/11/03. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 003/2001. CH: 851574 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0031283 | 10/11/2006 | 1169.30 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 854076 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0031291 | 10/11/2006 | 300.75 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 000032 - PNAE/CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO PARA CRECHE - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0031305 | 10/11/2006 | 300.75 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PE. LAMBERT /DE GROOT, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRA-MA PNAC. CH.: 000032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 10/11/2006 | 787.70 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALU-NOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIONAL DE /JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850053 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 10/11/2006 | 1506.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854056 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0031658 | 10/11/2006 | 1007.40 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850010 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 10/11/2006 | 500.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANHEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A MAES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 854073 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 10/11/2006 | 144.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 23 A 28/10 E 30/10 A 04/11/2006ISS - 3,60 CH.: 854065 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 10/11/2006 | 70.00 | 00091667550420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DA PORTA DE ENTRADA DA CAPELA DO CEMITE-RIO PUBLICO DESTA CIDADE. CH.: 854065 - FPM ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 10/11/2006 | 491.22 | 00005285825423 | PATRICIA CASSIANO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854065 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 10/11/2006 | 2170.00 | 00020594402468 | JOSE NAZARIO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECES-SIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854064 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 10/11/2006 | 3500.00 | 00088572447415 | ELIELSON DA COSTA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHA PIPA DE PLACA MMS 7570 DESTINADA A COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 854060 - FPM IRRF - 379,08 ISS - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 10/11/2006 | 314.20 | 00045672784453 | MARIA NESSOEMIA LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NETSA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA SEDE DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIAS DO SITIO SERROTE BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854055 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 13/11/2006 | 1945.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISAUCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH: 850648 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 13/11/2006 | 1945.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISAUCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH: 850648 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 13/11/2006 | 420.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP DESTI-NADOS A MANUTANCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE /PE. LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. CH.: 850052 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 13/11/2006 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /06,07,08 E 09/11/06. CONFORME LEI MUNICIPAL N003/2001. CH: 851367 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 13/11/2006 | 150.00 | 00003779283484 | MESSIAS SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE QUEPES DESTINADOSAOS ALUNOS PARTICIPANTES DA BANDA MUSICAL PROFESSORA GERALDA SALVINO LEITE VINCULADA A ES-COLA PROFESSORA LUZIA LAUDELINO PERTENCENTE AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854077 - FPM ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 13/11/2006 | 681.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850053 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 13/11/2006 | 1880.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 06 A 11/11/2006. CH.: 850051 - CEX ISS - 47,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 13/11/2006 | 450.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, POR OCASIAO DESERVICOS EXTRAS RELACIONADOS A SUAS FUNCOES. CH.: 851366 - DIVERSOS ISS - 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 13/11/2006 | 450.00 | 08778532000166 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI-COES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851366 - DIVERSOS ISS.....R$ 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 14/11/2006 | 560.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA LOCACAO DE CONJUNTO DE ME-SAS, CADEIRAS E 02 (DUAS) FREEZERSOS DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES DE INSTALACAO DA COMARCA DE JUSTICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/11/06. CH.: 854081 - FPM ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 14/11/2006 | 71.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. CH: 851310 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 14/11/2006 | 70.00 | 00005697579403 | RENATO RIBEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE UM PORTAO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851308 - ICMS ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0031861 | 14/11/2006 | 7426.96 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUANA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CAR-TA CONVITE DE N. 020/2006. CH:850005/850006/SAA | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 14/11/2006 | 84.00 | 00006515074484 | JOSE TEODOSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ARACA A ESTA CIDADE. CH.: 851308 - ICMS ISS...R$ 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 14/11/2006 | 100.00 | 00005360547464 | MARISIO FRANCISCO ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO CEMITERIO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,50 CH: 851308 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 14/11/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. CH.: 851308 - ICMS ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 14/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSOTO DE 2006. CH: 850054 PEJA ISS..R$ 35,00 INSS - 107,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 14/11/2006 | 90.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA DGV 5572, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL A CAMPINA GRANDE, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851308 - ICMS ISS - 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 14/11/2006 | 128.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POR-TAS E DA SITERNA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL RURALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851308 - ICMS ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 14/11/2006 | 112.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BANHEIROS, NO CONSERTO DO PISO E TOR-NEIRAS DO GRUPO ESCOLAR MARIA JOSE DE ALBU-QUERQUE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851308 - ICMS ISS - 2,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 14/11/2006 | 5.85 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851308 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 14/11/2006 | 26.50 | 00091109167415 | DAMIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETA-RIA NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 10/11/2006.CONFORME LEI N.003/2001. CH.: 851308 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 14/11/2006 | 486.60 | 00002833643438 | MARIA DE LOUDES SOBRAL MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECES-SIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME /LEI N§ 0012/2005. CH.: 851309 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 14/11/2006 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH: 850011 FMASACPETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 14/11/2006 | 72.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 06 A 11/11/2006. ISS - 1,80 CH.: 851308 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 20/11/2006 | 870.76 | 00005768139400 | RITA JUSTINO DA CONCEICA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTERESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 854090 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 20/11/2006 | 224.10 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA E DEARMARINHO DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. CH: 854087 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 20/11/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. INSS.R$ 336,57 BB...R$ 173,44 CH: 854082 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 20/11/2006 | 3413.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. IMPA...R$ 375,21 BB ....R$ 58,97 CH.: 854082 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00003367103489 | MARIA SUZANA DOS SANTOS LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA NAREALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CONF. LEI N. 0012/2005. CH.: 854089 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 20/11/2006 | 201.00 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850882 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0032336 | 20/11/2006 | 401.50 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN. 007/2006. CH: 850881 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0032344 | 20/11/2006 | 356.70 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN. 007/2006. CH: 850881 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 20/11/2006 | 150.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,75 CH: 850884 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 20/11/2006 | 300.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA BNT 4181. CH: 850649 - FMS ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032379 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIE 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 850880 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032387 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1984 DE PLACAGQB 6052 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS...R$ 30,00 CH: 850879 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 20/11/2006 | 126.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,15 CH: 850883 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 20/11/2006 | 200.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PULVERIZADOR JAC-TO 20L DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO. CH.: 854087 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 20/11/2006 | 70.00 | 12672671000188 | CASA DO RADIADOR - VALDIR C. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO RADIADOR DO VEICULO AMBULAN-CIA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854086 - FPM ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 20/11/2006 | 80.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTEDO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854086 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 20/11/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH: 850897 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 20/11/2006 | 19528.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. IMPA....R$ 2.148,08 PENSAO..R$ 102,80 CEF.....R$ 891,52 BB......R$ 872,23 CH: 850897 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 20/11/2006 | 19240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. INSS....R$ 1.542,01 BB...R$ 375,78IRRF....R$ 51,73 ISS.....R$ 95,00 CEF.....R$ 222,09 CH: 850897 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 20/11/2006 | 300.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA BNT 4181. CH: 850649 - FMS ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 20/11/2006 | 508.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E PE-CAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 854085 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 20/11/2006 | 34990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.IMPA...R$ 3.832,62 CEF....R$ 894,18 BB.....R$ 1.369,53 CH: 851334 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0032018 | 20/11/2006 | 3788.65 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850022 - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0032026 | 20/11/2006 | 2110.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850023 - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032034 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHH 7154 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS....R$ 30,00 CH: 851579 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032042 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA KFK 4445 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. ISS....R$ 45,00 IRRF...R$ 81,43 CH: 851580 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032051 | 20/11/2006 | 700.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MMQ 8129 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE OLHO D AGUA P/A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS....R$ 17,50 CH: 851581 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032069 | 20/11/2006 | 900.00 | 00007661593459 | JAILSON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MXV 0398 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS....R$ 22,50 CH: 851582 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032085 | 20/11/2006 | 900.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BOQ 0541 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VOLTA DE BAIXO PARA ASEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. CH: 851583 MDE ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032093 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00000901920444 | JOSE DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A LOCACAO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACAHZK 2915, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND. DAS COMUNIDADES JUCA,ARACA E SA-CO A ESCOLA PROF¦ LUZIA LAUDELINA DA S. MEDEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH: 851584-MDE IRRF-36,43 ISS-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032107 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MRK 0794 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS....R$ 32,50 IRRF...R$ 6,43 CH: 851585 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032115 | 20/11/2006 | 700.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BOC 8739 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SAO BENTO PARA A SEDE /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. ISS....R$ 17,50 CH: 851586 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032123 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BPE 4923 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS...R$ 32,50 IRRF...R$ 6,43 CH: 851587 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032131 | 20/11/2006 | 700.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA GQY 9809 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE JABUTICABA PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2006. ISS....R$ 17,50 CH: 851588 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032140 | 20/11/2006 | 1400.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LAH 0999 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS...R$ 35,00 IRRF...R$ 21,43 CH: 851589 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032158 | 20/11/2006 | 900.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHK 5507 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE JUCA PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS...R$ 22,50 CH: 851590 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032166 | 20/11/2006 | 1100.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA HUP 3124 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS...R$ 27,50 CH: 851591 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032174 | 20/11/2006 | 700.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. ISS.....R$ 17,50 CH: 851592 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032182 | 20/11/2006 | 700.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LJZ 3642 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS....R$ 17,50 CH: 851593 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032191 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MNR 4810 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. ISS...R$ 50,00 IRRF...R$ 111,43 CH: 851578 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 20/11/2006 | 160.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS....R$ 4,00 CH: 851595 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 20/11/2006 | 180.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,50 CH: 851596 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032221 | 20/11/2006 | 800.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. ISS....R$ 20,00 CH: 850093 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032239 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MNL 1685 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS...R$ 32,50 IRRF....R$ 6,43 CH: 850094 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032247 | 20/11/2006 | 800.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO CUSTON FECHADA DE PLACA CRQ 7134 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850095 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032255 | 20/11/2006 | 1100.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA JOP 0295 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. ISS...R$ 27,50 CH: 850096 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032263 | 20/11/2006 | 800.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA CEJ 3064 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA E PEDRA PINTADA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006. CH: 850097 - PNAT ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0032409 | 20/11/2006 | 972.80 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES OFERECIDAS ASCRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PE. LAMBERT /DE GROOT, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0032417 | 20/11/2006 | 889.60 | 06294059000116 | MINE MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A AMNUTENCAO DA CRECHE PE. LAMBERT DE /GROOT LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850015 - FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 20/11/2006 | 41.80 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO SECRETARIO E OUTROS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIA-GEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854086 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 20/11/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH: 854082 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 20/11/2006 | 3616.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL D/CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. IMPA....R$ 397,76 CEF.....R$ 220,19 BB......R$ 242,67 CH: 854082 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 20/11/2006 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH: 851594 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 20/11/2006 | 3268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. IMPA.R$ 359,48 CH: 851594 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 20/11/2006 | 6810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851594 - MDE INSS - 520,92 BB - 700,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 20/11/2006 | 58.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH: 851334 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 20/11/2006 | 35990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 20/11/2006 | 19130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS....R$ 1.463,24 CEF.....R$ 64,48 BB......R$ 925,20 CH: 851334 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 20/11/2006 | 40.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH: 851333 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 20/11/2006 | 52277.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. IMPA....R$ 5.667,21 CEF.....R$ 1.744,84 BB......R$ 1.651,69 CH: 851333 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 20/11/2006 | 15737.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. INSS....R$ 1.151,69 BB......R$ 665,31 CH: 851333 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 20/11/2006 | 200.00 | 00037426265404 | ADEMICIO JACINTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ARACA A BARRA DO SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850118 ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 20/11/2006 | 1836.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13 A 18/11/2006. CH.: 854084 - FPM R$ 710,10 CH.: 045626 - ICMS R$ 1.080,00 ISS - 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 20/11/2006 | 800.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO E RECUPERACAO DE UM POCO AMAZONAS, LO-CALIZADO NO SITIO JABUTICABA, COM REINSTALA-CAO DE UM MOTOR BOMBA NO REFERIDO POCO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854088 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE BENS IMàVEIS P/UTILIDADE PéBLI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 20/11/2006 | 4000.00 | 00036544957453 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 4,0 HECTARES LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO CORUJA, DESAPROPRIADO PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA,ATRAVES DO DECRETO DE NR.003/2006,DE 21/02/2006. CH: 854083 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 20/11/2006 | 31.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 854087 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 20/11/2006 | 144.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESENVOLVIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. CH: 854087 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 20/11/2006 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA BOMBA D AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854087 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 20/11/2006 | 29.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854086 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 20/11/2006 | 230.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOTOR DE PARTIDA DO VEIOCULO D-20 E MAQUINA TRATOR VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. CH: 854086 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 20/11/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2006. INSS...R$ 294,51 CEF....R$ 138,01 BB ....R$ 90,31 CH:854082 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 20/11/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH: 854082 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 20/11/2006 | 14262.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06.IMPA.....R$ 1.568,82 PENSAO...R$ 40,00 CEF......R$ 274,61 BB.......R$ 560,35 CH: 854082 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 20/11/2006 | 42.53 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.E.P.RELATIVOA A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 20/11/2006 | 661.97 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVOA A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 20/11/2006 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO EM UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854086 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 20/11/2006 | 1936.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. IMPA.R$ 212,96 BB...R$ 106,48 CH: 854082 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 20/11/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. INSS....R$ 141,52 BB .....R$ 325,43 CH: 854082 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 20/11/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. INSS.R$ 294,49 BB...R$ 174,72 CH: 854082 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 20/11/2006 | 400.00 | 00002776939426 | ALBERTO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO, PREPARO DE REFEICOES E COQUITEL SERVI-DOS DURANTE A RECEPCAO DOS CONVIDADOS PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DO PREDIO DO FORUM E INSTALACAO DA COMARCA DESTE MUNICIPIO, NO DIA06/11/2006. CH.: 854091 - FPM ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 20/11/2006 | 20.00 | 06077769000194 | O BODAO - MARIZELIA FERREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE SUA FUNCAO. CH.: 854086 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 20/11/2006 | 12.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA-LANCHES E REFEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHE DESTINADO /AO SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO /POR OCASIAO DE VIAGEM A SERVICO EXCLUSIVO DE SUA FUNCAO. CH.: 854086 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 20/11/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS...R$ 393,95 BB.....R$ 170,67 CH: 854082 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 20/11/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. CH: 854082 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 20/11/2006 | 7008.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOV/2006. IMPA......R$ 769,23 PENSAO....R$ 252,80 CEF.......R$ 373,79 BB........R$ 46,74 CH: 854082 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 20/11/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 936,89 CEF....R$ 1.165,38 CH: 854082 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 20/11/2006 | 2830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/06. INSS...R$ 216,48 CEF....R$ 116,60 BB.....R$ 166,18 CH: 854082 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 21/11/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 21/11/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, NA EDICAO DE 14/11/2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 21/11/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIO S/A /RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 22/11/2006 | 14770.66 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS -TENTE NA CONTA DE N. 8.461-1 DENOMINADA PMARARA FNS, DO CONVENIO DE N. 1664/2004-AQUISICAODE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, PARA SUA CONTA DE ORIGEM. CH:850003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 22/11/2006 | 3446.16 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS -TENTE NA CONTA DE N. 8.461-1 DENOMINADA PMARARA FNS, DO CONVENIO DE N. 1664/2004-AQUISICAODE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, PARA SUA CONTA DE ORIGEM. CH:850004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 22/11/2006 | 255.43 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS -TENTE NA CONTA DE N. 8.461-1 DENOMINADA PMARARA FNS, DO CONVENIO DE N. 1664/2004-AQUISICAODE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, PARA SUA CONTA DE ORIGEM. CH:850005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 23/11/2006 | 48.36 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851597 - M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 24/11/2006 | 1884.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 20 A 25/11/2006. CH.: 851368 - DIVERSOS ISS - 47,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 24/11/2006 | 26.50 | 00057845484415 | MARLY PEREIRA DE MORAIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 22 E 23/11/06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI N.03/01CH: 851372 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 25/11/2006 | 734.74 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH:851373 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 25/11/2006 | 745.26 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 5419, LOCADOA ESTA PREFEITURA, VINCULADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH:851373 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 26/11/2006 | 1500.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) Mý DE CALCAMENTO NAS RUAS SENADOR RUI CARNEIRO, EPITACIO PESSOA, GAMA ROSA E BALBINO ALEXANDRE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 37,50 CH: 850116 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 27/11/2006 | 710.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNP 1840 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851607 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 28/11/2006 | 80.00 | 12672671000188 | CASA DO RADIADOR - VALDIR C. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 1840, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO. CH:851374 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 28/11/2006 | 19166.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 28/11/2006 | 60.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24/11/2006. CH: 851372 DIVERSOS ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 28/11/2006 | 180.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CANTEIROS DA RUA SENADOR RUI CANEIRO LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH.: 851372 DIVERSOS ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 28/11/2006 | 120.00 | 00051624168434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CANTEIROS DA RUA SENADOR RUI CANEIRO LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH.: 851372 DIVERSOS ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 28/11/2006 | 80.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CANTEIROS DA RUA SENADOR RUI CANEIRO LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH.: 851372 DIVERSOS ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 28/11/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 25/11/06.CH.: 851372 DIVERSOS ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 28/11/2006 | 100.00 | 00005393398492 | REGINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCO -SAO DA RECUPERACAO DA PINTURA GERAL DA CAPELADA COMUNIDADE DO SITIO CUITE DOS BITUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CH: 851372 DIVERSOS ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 28/11/2006 | 120.00 | 00037426265404 | ADEMICIO JACINTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ARACA A BARRA DO SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 851372 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 28/11/2006 | 84.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 18/11/2006. CH: 851369 DIVERSOS ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 28/11/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 18/11/06.CH.: 851369 DIVERSOS ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 28/11/2006 | 32.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO EFETUADO NO ESGOTO DA RUA EPITACIO PESSOA LO-CALIZADA NESTA CIDADE. CH.: 851369 DIVERSOS ISS - 0,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 28/11/2006 | 96.00 | 00006515074484 | JOSE TEODOSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ARACA A ESTA CIDADE. CH.: 851369 DIVERSOS ISS...R$ 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 28/11/2006 | 120.00 | 00006515074484 | JOSE TEODOSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ARACA A ESTA CIDADE. CH.: 851369 DIVERSOS ISS...R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 28/11/2006 | 25.00 | 00095350756400 | JOSE TADEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE CARRINHOS DE MAO VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CH:851369 DIVERSOS ISS - 0,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 28/11/2006 | 75.00 | 00067596290434 | VERA LUCIA CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DECARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,87 CH:851369 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 28/11/2006 | 20.00 | 00004525398469 | ANANIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO. CH: 851369 DIVERSOS ISS - 0,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 28/11/2006 | 100.00 | 00016084039472 | AUGUSTO CESAR TEMOTEO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE ARARA, IDA E VOLTA, POR OCASIAO DE INSPECAO REALIZADA EM OBRAS EXECU-TADA NESTE MUNICIPIO. CH:851375 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 28/11/2006 | 26.50 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 22/11/2006. CH: 851372 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0032948 | 28/11/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURCO. CH.: 851311 - ICMS IRRF..R$ 186,43 ISS...R$ 62,50 CEF...R$ 630,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 28/11/2006 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /13,14,16 E 17/11/06. CONFORME LEI MUNICIPAL N003/2001. CH: 851369 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 28/11/2006 | 150.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RAPA -ROS EFETUADOS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA COMUNIDADE DE CUITE DOS BITUS ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851369 DIVERSOS ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 28/11/2006 | 16.80 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851369 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 28/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DEENDEMIAS VINC.AS ATIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH: 850885 - FUS INSS - 53,54 BB - 176,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 28/11/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DOS AGEN-TES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADE DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2006. INSS.....R$ 187,39 PENSAO...R$ 70,00 BB.......R$ 170,83 CH: 850148 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 28/11/2006 | 41430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS,DENTISTAS,ENFERMEIROS E OUTROS) QUEPRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. INSS...R$ 3.466,97 CEF ...R$ 78,06 PAB BB.....R$ 2.026,78 CH:851399/851401/851402 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAÖDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 28/11/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006 INSS.R$ 803,10 CEF..R$ 298,01 BB...R$ 468,48 CH: 851400 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 28/11/2006 | 150.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RAPAROEFETUADOS NAS INSTALACOES HIDRAULICA NO POSTODE SAUDE DO SITIO JABUTICABA DESTE MUNICIPIO.CH: 851369 DIVERSOS ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 28/11/2006 | 649.00 | 00005835651406 | MARIA DO CARMO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 12/2005. CH:851371 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 28/11/2006 | 507.50 | 00003582393461 | MARCOS BRAGA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 12/2005. CH:851370 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 29/11/2006 | 45.00 | 00007236195499 | EDILENE MOTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA REQUESICAO DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE INSCRICAOEM PROGRAMA DO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SO-CIAL. CH:850004 IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 29/11/2006 | 2298.00 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851408 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 29/11/2006 | 3307.40 | 41199076000175 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MU NICIPAL, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851411 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0033286 | 29/11/2006 | 4576.90 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEVINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PABDESTE MUNICIPIO. CH: 851406 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0033294 | 29/11/2006 | 2810.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIATIVIDADES DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE DE N. 001/2006. CH: 851407 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0033308 | 29/11/2006 | 1734.85 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, C/CONVITE N. 015/2006 PAB CH.: 851410 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 29/11/2006 | 850.00 | 05471103000153 | CONNECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE, PERTENCENTES AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CH:851405 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 29/11/2006 | 6.40 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS - ALVES FARIAS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNP 1840, VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851606 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 29/11/2006 | 180.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CON -SERTO E MANUTENCAO DA BOMBA D AGUA DO VEICULOONIBUS DE PLACA MNP 1840, VINCULADO AS ATIVI-DADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPÖO. CH: 851606 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 29/11/2006 | 13.25 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA ADQUIRIR CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NO DIA 29/11/2006. CH: 851376 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/11/2006 | 501.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEESCRITORIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 854100 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/11/2006 | 420.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 850054 - CEX ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0033375 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 CH: 854094 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0033383 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2006. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 81,43 CH: 854095 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 30/11/2006 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. ISS...R$ 12,00 CH: 854096 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 30/11/2006 | 350.00 | 00068995636491 | JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 854099 FPM ISS - 8,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/11/2006 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 30/11/2006 | 40.00 | 00000828791848 | SEVERINO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIAS NO FORUM DA CIDADE DESERRARIA PB. ISS.....R$ 1,00 CH: 854114 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 30/11/2006 | 252.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO FORUMDESTA COMARCA DE ARARA-PB. CH: 853112 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/11/2006 | 269.09 | 02620931000380 | GON€ALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMO€O OFERECIDO DURANTE AS FESTIVI-DADES DE INAUGURACAO DO FORUM DESTA COMARCA. CH: 854112 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 30/11/2006 | 75.80 | 03326058000118 | PALLETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMO€O OFERECIDO DURANTE AS FESTIVI-DADES DE INAUGURACAO DO FORUM DESTA COMARCA. CH: 854112 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033979 | 30/11/2006 | 680.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2006. CH.: 854115 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 30/11/2006 | 506.51 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/11/2006 | 1.31 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO,RELATIVO A RETENCAO DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/11/2006 | 1417.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 30/11/2006 | 4520.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA COM ASAELPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTA E EXTRATOBANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 30/11/2006 | 150.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPSAS COM MANUTENCAO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO DOS APICULTORESDO MUNICIPIO DE ARARA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. CH: 854110 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033987 | 30/11/2006 | 143.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A EMATER,QUEESTA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2006. CH:854115 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 30/11/2006 | 1823.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. ISS...R$ 40,00 CH: 854097 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/11/2006 | 180.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. ISS....R$ 4,50 CH: 854109 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 30/11/2006 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. ISS....R$ 2,50 CH: 854107 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 30/11/2006 | 350.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. ISS....R$ 8,75 CH: 854106 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 30/11/2006 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH: 854105 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 30/11/2006 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH: 854104 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006.ISS...R$ 25,00 CH: 854101 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 30/11/2006 | 14646.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, DEBITADOAUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTA E EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033995 | 30/11/2006 | 4099.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTEDESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE NOVEMBRO/06CH: 854115 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034002 | 30/11/2006 | 702.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTEDESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO DPTO.DE /TRANSOIRTE DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DECONSUMO DE NOVEMBRO DE 2006. CH:854115N FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 30/11/2006 | 187.38 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CHAPA DE ACO, DESTINADO AO CONSERTO DA PIPA D AGUA DE TRATOR VINCULA-DO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CH: 854112 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/11/2006 | 26.50 | 00002554312443 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO MDE NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE AVALIACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/11/06. CH: 851603 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 30/11/2006 | 26.50 | 00072593652420 | JOSEANE SILVINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO MDE NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE AVALIACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/11/06. CH: 851604 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/11/2006 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /20,21,22 E 23/11/06.CONFORME LEI MUNICIPAL N§003/2001. CH: 851602 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033481 | 30/11/2006 | 4519.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH: 851610 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/11/2006 | 555.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS - GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851608 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/11/2006 | 1962.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PADROES ESPORTIVODESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854103 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033511 | 30/11/2006 | 3640.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH: 850119 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/11/2006 | 300.00 | 00051052849415 | JOSEFA MENDONCA DOS REIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ,S/N,CENTRO,ARARA/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO /D/MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. CH: 851601 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 30/11/2006 | 700.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOCHEVETE DE PLACA MMS 2266 PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851600 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 851599 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 30/11/2006 | 400.00 | 00054559634491 | CICERO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS VALIDOS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO COM EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE2006. CH: 854108 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 30/11/2006 | 113.53 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851609 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 30/11/2006 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA VINCULADA AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851609 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 30/11/2006 | 6.65 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854114 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 30/11/2006 | 150.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A ESTAGIARIO CONTRATADO POR ESTAEDILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 077/2005DE 21/09/2005, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO CH:854111 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 30/11/2006 | 53.00 | 00057107149415 | SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIODE AVALIACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/11/2006. CH: 850909 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 30/11/2006 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 01, 08,14 E 22/11/2006. CONFORME LEI N. 003/2001. CH: 850910 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 30/11/2006 | 53.00 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 01,08,14 E 22/11/2006 POR OCASIAO DOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDI-CO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850911 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033715 | 30/11/2006 | 6093.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH: 850912 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 30/11/2006 | 4000.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. ISS...R$ 100,00 IRRF..R$ 597,41 CH: 850887 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 30/11/2006 | 3700.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL NATANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. IRRF...R$ 514,91 ISS..R$ 92,50CH: 850888 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 30/11/2006 | 1262.50 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL NATANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. ISS....R$ 31,56 INSS...R$ 96,58 CH: 850889 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. ISS..R$ 30,00 CH: 850890 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF.R$ 111,43 ISS..R$ 50,00 CH: 850891 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES,LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. ISS...R$ 50,00 IRRF..R$ 111,43CH: 850892 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES,LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. ISS...R$ 30,00 CH: 850893 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 30/11/2006 | 350.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850894 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850896 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 30/11/2006 | 350.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850895 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850898 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 30/11/2006 | 150.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS REALI-ZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. ISS...R$ 3,75 INSS..R$ 11,47 CH: 850900 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 30/11/2006 | 250.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. ISS....R$ 6,25 CH: 850899 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DONO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SAUDE SILVIADE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELALATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS...R$ 45,00 IRRF...R$ 51,73 INSS..R$ 198,00 CH: 850901 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 30/11/2006 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850902 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 30/11/2006 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIICOES (CAFE,ALMOCO E LANCHE) DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850903 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 30/11/2006 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPADO DE REFEIICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE) DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850904 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 30/11/2006 | 180.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDE ROUPAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE NOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. ISS....R$ 4,50 CH: 850905 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 30/11/2006 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. ISS....R$ 3,75 CH: 850906 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 30/11/2006 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006. CH: 850907 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 30/11/2006 | 275.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 0050. CH.: 850908 - FUS ISS - 6,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 30/11/2006 | 170.00 | 00004888527490 | EDINALDA NASCIMENTO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.12/2005 E RECEITA EMITIDA PELO OFTALMOLOGISTA. CH: 851377 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 30/11/2006 | 590.00 | 00015798793818 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. CH:854110 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS...R$ 30,00 CH: 854102 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034011 | 30/11/2006 | 762.35 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854115 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 30/11/2006 | 140.13 | 00003217919408 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO ALVES E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 12/2005. CH:854114 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. ISS..R$ 30,00 CH: 850890 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/12/2006 | 1770.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 27/11 A 02/12/2006. CH.: 850055 - CEX ISS - 44,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/12/2006 | 17.07 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 04/12/2006 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F. ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESON. EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I.T.R. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 04/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2006. CH: 850055 PEJA ISS..R$ 35,00 INSS - 107,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 04/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006. CH: 850056 PEJA ISS..R$ 35,00 INSS - 107,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA M D E EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA PDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. D/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MPAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOAMTICO = MPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 05/12/2006 | 96.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851312 - ICMS ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 05/12/2006 | 70.00 | 00006330307407 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER A NECESSI-DADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 851312 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 05/12/2006 | 36.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 27/A 29/11/2006. ISS - 0,90 CH.: 851312 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 05/12/2006 | 100.00 | 00005360547464 | MARISIO FRANCISCO ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS INFORMATIVAS PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851312 - ICMS ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 05/12/2006 | 160.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CIS-TERNA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VOLTA DE BAIXO LOCALIZADO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851312 - ICMS ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 05/12/2006 | 210.00 | 00062549561449 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CANTEIROS DA RUA SENADOR RUI CANEIRO LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH.: 851313 - ICMS ISS - 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 05/12/2006 | 110.00 | 00004525398469 | ANANIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO. CH: 851312 - ICMS ISS - 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 05/12/2006 | 80.00 | 00004822236420 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AN INSTALA-CAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DA VI-LA SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. CH: 851312 - ICMS ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 05/12/2006 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/11 A 02/12.CH.: 851312 - ICMS ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 05/12/2006 | 120.00 | 00006515074484 | JOSE TEODOSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO ARACA A ESTA CIDADE. CH.: 851312 - ICMS ISS...R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 05/12/2006 | 424.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A BRASILI-DF PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS,DURANTE OS DIAS DE 05A 07/12/2006. CH.: 045627 - ICMS/B.REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 05/12/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, NA EDICAO DE 23/11/2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 08/12/2006 | 730.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 08/12/2006 | 897.46 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REL.AO PERIODO DE 24/10 A 23/11/2006.CH.: 854119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 08/12/2006 | 940.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. CH: 854132 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0034479 | 08/12/2006 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELE ADRIANE P.P. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 212,42 CH: 854118 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 08/12/2006 | 440.00 | 00032555490434 | GERALDA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS /AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854122 - FPM ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 08/12/2006 | 2000.00 | 00004713778486 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SENHORA EDILEUZAPEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DENR.00562.1997.018.13.00-2,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 08/12/2006 | 3500.00 | 01649555000121 | FARMACIA VETERINARIA VIDA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DO GADO DEPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854120 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 08/12/2006 | 250.00 | 00078957966404 | ALUIZIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INHAME DESTINADO AS ATIVI-DADES DA CRECHE MUNICIPAL,HOSPITAL MUNICIPAL,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIADO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850146 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00046043730430 | BELCHIOR JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS E OVOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE E HOSPITAL MUNICIPALE PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850147 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 08/12/2006 | 300.00 | 00060837276420 | DJALMA PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E CRECHE MUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH:850148 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 08/12/2006 | 500.00 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERTGROOT, HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMADE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850149 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 08/12/2006 | 749.00 | 00088584852468 | IRAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT,HOSTIPTAL MUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PRO -GRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH:850150 - CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 08/12/2006 | 200.00 | 00003916454471 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITALMUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETAAO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850151 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 08/12/2006 | 1200.00 | 00009065580425 | JURACY MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA DESTINADOAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E CRECHE MUNICIPAL,ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDEE PASTORAL DA CRIANCA ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850152 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 08/12/2006 | 400.00 | 00003619634408 | MARISIO MORENO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE DESTINADO ASATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL E PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850153 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 08/12/2006 | 1125.00 | 00005009860457 | SEVERINO DOS RAMOS VICTOR DA CRUZ E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS FUBA DEMILHO E MUNGUZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL E CRECHE MUNICIPAL,PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO DE LIMPO GRANDE ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO FORNECEDOR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850154 - CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 08/12/2006 | 805.00 | 00004040549430 | CICERO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE CABRITO DESTINADOAS ATIVIDADES DA CRECHE E HOSPITAL MUNICIPAL,E PASTORAL DA CRIANCA ASSISTIDO PELO PROGRAMADE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850155 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 08/12/2006 | 1315.00 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,CRECHEMUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAOCOMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850156 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 08/12/2006 | 1875.00 | 00051814790497 | IVAN JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZA-DO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, CRECHE PE. LAMBERT DE GROOT, PASTO-RAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR IMPLANTADO NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850157-CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 08/12/2006 | 800.00 | 00096594810472 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AMANUTENCAO DE ATIVIDADES DO HOSPITAL NATANAELALVES, CRECHE PE. LAMBERT DE GROOT, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850158 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 08/12/2006 | 640.00 | 00004846706460 | JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZA-DO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO /HOSPITAL NATANAEL ALVES, CRECHE PE. LAMBERT /DE GROOT, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850159 - CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 08/12/2006 | 1394.39 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0034771 | 08/12/2006 | 2496.95 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DERUAS DESTA CIDADE. CH.: 854136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 08/12/2006 | 506.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS EM RUAS E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854131 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 08/12/2006 | 220.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTOR DA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE SAOFRANCISCO DE RESONSABILIDADE DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854133 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 08/12/2006 | 800.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV 4836 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 854128 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 08/12/2006 | 1842.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04 A 09/12/2006. CH.: 854126 - FPM ISS - 46,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0034673 | 08/12/2006 | 5000.45 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). CH: 000340 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 08/12/2006 | 4000.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). CH.: 000341 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 08/12/2006 | 400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS MUSI-CAIS DESTINADAS A BANDA DE MUSICA PERTENCENTEA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS,DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854130 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 08/12/2006 | 237.40 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DE CANTINAS PERTENCENTESA ESCOLAS DA REDE DE ESNINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 854124 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 08/12/2006 | 180.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA DESTINADA A ESCOLA PROF. LUZIA LAUDELI-NO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854135 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0034720 | 08/12/2006 | 2200.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNF 2055 VINCULADO AS ATI-VIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DESTE MUNICIPIO. CH: 854137 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0034738 | 08/12/2006 | 170.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF 2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854137 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 08/12/2006 | 600.00 | 00042827264404 | VALDECIRA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MMZ 2385 PB DESTINADOS A REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS...R$ 15,00 CH: 854129 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 08/12/2006 | 2859.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ C. CUNEGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CREHE MUNICI-PAL. CH.: 854121 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 08/12/2006 | 360.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A CRECHE PE. LAMBERT DE GROOT DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 854125 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 08/12/2006 | 482.05 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO /HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850915 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 08/12/2006 | 168.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854123 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 11/12/2006 | 370.00 | 00013437598899 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE RELATIVOA AO PERIODO DE 04 A 09/12/2006.CH.: 854139 - FPM ISS - 9,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0034886 | 12/12/2006 | 1260.02 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR (PNAE). CH.: 000342 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 12/12/2006 | 106.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0003/2001. CH.: 851611 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 12/12/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, NA EDICAO DE 05/12/2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 13/12/2006 | 350.00 | 00093107277487 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851314 - ICMS ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 13/12/2006 | 1950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEM-BRO DE 2006. CH.: 850005 - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 14/12/2006 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF, FUNASA E FAMUP, DURANTE OS DIAS 14 E 07/12/2006. CH.: 851315 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 15/12/2006 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 15/12/2006 | 180.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A CONTRATACAO DE CONVENIOS PARA ESTE MUNICIPIO. CH.: 851378 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 15/12/2006 | 100.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NOMUNICIPIO, CONFORME LEI N.012/2005. CH.: 851379 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 18/12/2006 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH: 850012 FMASACPETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 18/12/2006 | 240.00 | 00012773250818 | EDMILSON CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE MO-RADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 012/2005. CH.: 851380 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 18/12/2006 | 7.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 18/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2006. CH: 850057 PEJA ISS..R$ 35,00 INSS - 107,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 18/12/2006 | 720.00 | 00013437598899 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE RELATIVOA AO PERIODO DE 11 A 16/12/2006.CH.: 854142 - FPM ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 18/12/2006 | 1908.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11 A 16/12/2006. CH.: 854140 - FPM ISS - 47,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 20/12/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006. INSS...R$ 294,51 CEF....R$ 138,01 BB ....R$ 90,31 CH:854143 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 20/12/2006 | 14210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06.IMPA.....R$ 1.563,10 PENSAO...R$ 40,00 CEF......R$ 381,51 BB.......R$ 688,28 CH: 854143 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 20/12/2006 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH: 854143 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 20/12/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 13§ SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2006. INSS...R$ 248,61 CH.: 854144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 20/12/2006 | 13241.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006. IMPA.....R$ 1.456,58 CH.: 854144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 20/12/2006 | 20817.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTEA TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, DEBITADOAUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTA E EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 20/12/2006 | 3616.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL D/CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. IMPA....R$ 373,56 CEF.....R$ 220,19 BB......R$ 242,67 CH: 854143 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 20/12/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH: 854143 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 20/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL D/CIDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006. IMPA....R$ 308,00 CH.: 854144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 20/12/2006 | 53221.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. IMPA....R$ 5.726,63 CEF.....R$ 2.061,60 BB......R$ 1.651,69 CH: 851365 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 20/12/2006 | 40.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH: 851365 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 20/12/2006 | 14521.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. INSS....R$ 1.101,52 BB......R$ 1.601,55 CH: 851366 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 20/12/2006 | 42051.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006. IMPA....R$ 4.625,64 CH.: 851363 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 20/12/2006 | 12406.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006. INSS....R$ 948,90 CH.: 851363 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 20/12/2006 | 30829.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2006. IMPA....R$ 3.391,20 CH.: 851364 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 20/12/2006 | 16979.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2006. INSS....R$ 1.298,68 CH.: 851364 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 20/12/2006 | 2741.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO 13ø SALARIO DE 2006. IMPA.R$ 301,58 CH: 851614 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 20/12/2006 | 5954.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /13ø SALARIO DE 2006. CH.: 851614 - MDE INSS - 455,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 20/12/2006 | 34912.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.IMPA...R$ 3.816,12 CEF....R$ 894,18 BB.....R$ 1.659,32 CH: 851612 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 20/12/2006 | 34942.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.IMPA...R$ 3.816,12 CEF....R$ 894,18 BB.....R$ 1.659,32 CH: 851612 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 20/12/2006 | 19180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. INSS....R$ 1.453,30 P.A. - 175,00 CEF ...R$ 168,98 BB..R$ 1.768,44 CH:851612 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 20/12/2006 | 3268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. IMPA.R$ 359,48 CH: 851613 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 20/12/2006 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH: 851613 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 20/12/2006 | 58.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH: 851612 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 20/12/2006 | 6810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851613 - MDE INSS - 520,92 BB - 787,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0035483 | 20/12/2006 | 850.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS DACRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT DESTEMUNICIPIO, CONF.CONVITE DE N. 014/2006. CH: 854145 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0035491 | 20/12/2006 | 650.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE DE N. 014/2006. CH: 854145 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 20/12/2006 | 2280.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 854146 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 20/12/2006 | 1961.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. IMPA.R$ 196,46 BB...R$ 106,48 CH: 854143 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 20/12/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006. INSS....R$ 130,04 BB .....R$ 325,43 CH: 854143 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 20/12/2006 | 1691.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006. IMPA.R$ 186,08 CH.: 855144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 20/12/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO 13§ SALARIO/2006. INSS....R$ 68,84 CH.: 854144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 20/12/2006 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 20/12/2006 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 20/12/2006 | 2990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/06. INSS...R$ 228,72 CEF....R$ 116,60 BB.....R$ 166,18 CH: 854143 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 20/12/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 936,89 CEF....R$ 1.165,38 CH: 854143 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 20/12/2006 | 2483.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. INSS...R$ 189,95 CH.: 854144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 20/12/2006 | 1335.01 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 20/12/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. INSS.R$ 294,49 BB...R$ 174,72 CH: 854143 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 20/12/2006 | 3691.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006. INSS.R$ 282,38 CH.: 854144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 20/12/2006 | 6776.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/2006. IMPA......R$ 763,51 PENSAO....R$ 252,80 CEF.......R$ 373,79 BB........R$ 256,42 CH: 854143 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 20/12/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. CH: 854143 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 20/12/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS...R$ 393,95 BB.....R$ 170,67 CH: 854143 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 20/12/2006 | 6241.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006.IMPA......R$ 686,58 CH.: 854144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 20/12/2006 | 3991.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. INSS - 305,33 CH.: 854144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 20/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA SEDUCAOPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DOSITIO CUITE DOS BITUS DESTE MUNICIPIO, REALI-ZADO NO DIA 20/11/2006. CH:854148 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 20/12/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 20/12/2006 | 3413.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. IMPA...R$ 375,21 BB ....R$ 58,97 CH.: 854143 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 20/12/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. INSS.R$ 336,57 BB...R$ 173,44 CH: 854143 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 20/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2006. IMPA...R$ 346,50 CH.: 854144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 20/12/2006 | 4037.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIODO EXERCICIO DE 2006. INSS.R$ 308,85 CH.: 854144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0035505 | 20/12/2006 | 500.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N. 014/2006. CH:854145 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 20/12/2006 | 1748.00 | 01964118000100 | BOMGAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDER A NE-CESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH: 854147 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 20/12/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH: 850916 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 20/12/2006 | 19528.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. IMPA....R$ 2.132,68 PENSAO..R$ 142,80 CEF.....R$ 814,54 BB......R$ 963,60 CH: 850916 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 20/12/2006 | 18190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. INSS....R$ 1.457,87 BB...R$ 1.003,19IRRF....R$ 51,73 ISS.....R$ 95,00 CEF.....R$ 222,09 CH: 850916 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 20/12/2006 | 17350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13ø SALARIO DE 2006. IMPA....R$ 1.908,50 CH: 850917 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 20/12/2006 | 1847.95 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DES-TINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES,DESTE MUNICIPIO. CH: 850918 FUS / SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0035572 | 20/12/2006 | 2043.50 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, FRANGO ABATIDO, EPEIXEI,DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES, E PROFISSIONAIS DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. CONVITE N. 014/2006. CH:850919 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 20/12/2006 | 250.00 | 00068995636491 | JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. CH: 850920 FUS ISS - 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 20/12/2006 | 16979.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2006. INSS....R$ 1.298,68 CH:851364 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. INSS...R$ 80,31 BB - ..R$ 251,92 CH: 850916 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 21/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADE DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2006. INSS.....R$ 187,39 PENSAO...R$ 70,00 BB.......R$ 210,83 CH: 850150 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 21/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADE DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2006. INSS.....R$ 53,54 BB - R$ 136,12 CH: 851381 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 21/12/2006 | 41430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH.: 851415-PAB INSS-3.446,97 BB.-2.026,78ISS -912,75 CH:851418-PAB CEF- 78,06IRRF-3.436,71 CH:851419-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAÖDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 21/12/2006 | 10570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006 INSS.R$ 808,46 CEF..R$ 298,01 BB...R$ 526,02 CH: 851416 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAÖDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 21/12/2006 | 9362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13ø SALARIO DE 2006 INSS.R$ 716,13 CH: 851419 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 21/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DOS AGEN-TES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADE DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2006. INSS.....R$ 240,93 PENSAO...R$ 70,00 BB.......R$ 346,95 CH: 850150 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0035726 | 21/12/2006 | 3535.50 | 01808913000100 | PAMED- PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONVITE DE N. 0009/2006. CH: 851422 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 21/12/2006 | 3526.97 | 41199076000175 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MU NICIPAL, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851423 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 21/12/2006 | 2473.45 | 12921938000204 | ROSILDA SOUZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS /AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851420 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 21/12/2006 | 2800.00 | 00006863365421 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIAS DEPESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 122005. CH: 851383 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 21/12/2006 | 600.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PREFEITO E FUNCIONARIOS DO GABIBETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 15,00 CH: 851384 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 21/12/2006 | 40.25 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.ESPECIAL REL.A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 21/12/2006 | 2.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 21/12/2006 | 2541.40 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS IMPENTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850059 EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 21/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2006. CH: 850058 PEJA ISS..R$ 35,00 INSS - 107,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 21/12/2006 | 1199.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 851382 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 21/12/2006 | 1890.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRNOS BALDIOS, RUAS PRO-JETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A23/12/2006. CH:854149 FPM ISS - 47,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 21/12/2006 | 580.00 | 00013437598899 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE RELATIVOA AO PERIODO DE 11 A 16/12/2006.CH.: 854150 - FPM ISS - 14,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 26/12/2006 | 2.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 27/12/2006 | 2.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 27/12/2006 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF, FUNASA E FAMUP, DURANTE OS DIAS 27 E 28/12/2006. CH.: 854151 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO PARA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0035793 | 27/12/2006 | 23990.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO GOL 1.0 TOTAL FLEX, COR VERMELHA, ANO E MODE-LO 2006/2007, CHASSI 9BWCA05W07T079840, DESTINADO A SEC.DE ACAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA IGDBF, CONF.CONVITE N. 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035874 | 28/12/2006 | 724.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. CH.: 854177 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 28/12/2006 | 175.79 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO ESEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL DE PLACA MOS 0328, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA=MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CH:854186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 28/12/2006 | 3500.00 | 00088572447415 | ELIELSON DA COSTA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHA PIPA DE PLACA MMS 7570 DESTINADA A COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 854178 - FPM IRRF - 390,42 ISS - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 28/12/2006 | 600.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BOLSISTAS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A GRATIFICACAO NATALINA. CH: 045628 FMASACPETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 28/12/2006 | 71.61 | 00067595901472 | ORLANDO FRANCISCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REGULARIZACAO DE DEBITOS DA ASSOCIACAO DOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS DE LAGOA DE PEDRA JUNTO ARECEITA FEDERAL. CH: 854179 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 28/12/2006 | 740.00 | 00015798793818 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 012/2005. CH:854168 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIALISMO A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 28/12/2006 | 300.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGA-MENTO DE INSCRICAO DA CORRIDA DE SAO SILVES -TRE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO RJ, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 12/2005. CH:854187 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0036421 | 28/12/2006 | 5000.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIATIVIDADES DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE DE N. 001/2006. CH: 851429 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES,LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. ISS...R$ 62,50 IRRGF - 186,43 CH: 851425 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF.R$ 186,43 ISS..R$ 62,50 CH: 851426 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00023677422434 | MARILEIDE ELIAS B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. ISS..R$ 50,00 IRRF - 111,43 CH: 850427 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 28/12/2006 | 350.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850651 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850652 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850653 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 28/12/2006 | 150.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAS REALI-ZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. ISS...R$ 3,75 INSS..R$ 11,47 CH: 850654 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 28/12/2006 | 1945.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISAUCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH: 850650 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 28/12/2006 | 16024.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, RELATIVO AO 13ø SALARIO DE 2006. INSS....R$ 1.286,06 IRRF....R$ 51,73 CH: 850922 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036528 | 28/12/2006 | 7140.75 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH: 850937 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES,LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. ISS...R$ 30,00 CH: 850938 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 28/12/2006 | 3200.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. ISS...R$ 80,00 IRRF..R$ 377,41 CH: 850939 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 28/12/2006 | 3200.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL NATANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. ISS....R$ 80,00 INSS...R$ 377,41 CH: 850940 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 28/12/2006 | 1262.50 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA JUNTO A POSTOS DE SAUDE /LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. ISS....R$ 31,56 INSS...R$ 96,58 CH: 850941 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DONO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SAUDE SILVIADE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELALATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. ISS...R$ 45,00 IRRF...R$ 51,73 INSS..R$ 198,00 CH: 850928 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 28/12/2006 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850929 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036595 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DEPLACA CIE 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF III DESTA CIDADE PARA O SITIORIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. ISS...R$ 25,00 CH: 850923 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036609 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1984 DE PLACAGQB 6052 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006.ISS...R$ 30,00 CH: 850924 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 28/12/2006 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. ISS...R$ 15,00 CH: 850926 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 28/12/2006 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. ISS....R$ 3,75 CH: 850927 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 28/12/2006 | 810.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAR-DAMENTO PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOS-PITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES NESTA CIDADE.CH: 850930 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 28/12/2006 | 350.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850931 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 28/12/2006 | 800.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIICOES (CAFE,ALMOCO E LANCHE) DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850932 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 28/12/2006 | 800.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPADO DE REFEIICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE) DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. ISS...R$ 20,00 CH: 850933 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 28/12/2006 | 250.00 | 00004817883448 | MARIA JOSE PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. ISS....R$ 6,25 CH: 850934 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 28/12/2006 | 180.00 | 00092813143472 | FRANCINETE LIMA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDE ROUPAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE NOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. ISS....R$ 4,50 CH: 850935 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 28/12/2006 | 250.00 | 00000683359118 | MARIA MADALENA SILVANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. ISS....R$ 6,25 CH: 850936 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 28/12/2006 | 200.00 | 00000683359118 | MARIA MADALENA SILVANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. ISS....R$ 5,00 CH: 850936 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035831 | 28/12/2006 | 870.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 0001/2006. CH.: 854177 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 28/12/2006 | 1.31 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESON.REL.A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 28/12/2006 | 17.07 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 28/12/2006 | 986.62 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0035955 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURCO. CH.: 854174 FPM IRRF..R$ 186,43 ISS...R$ 62,50 CEF...R$ 630,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 28/12/2006 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.CH: 854175 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035840 | 28/12/2006 | 101.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A EMATER,QUEESTA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2006. CH:854177 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035858 | 28/12/2006 | 563.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854177 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0035882 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, INEG.02/05.ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 36,43 CEF...R$ 420,46 CH: 854156 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0035891 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2006. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 81,43 CH: 854157 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 28/12/2006 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO DE 2006. ISS...R$ 12,00 CH: 854158 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00069211795400 | EDVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TI-PO FIAT PALIO WEEKENS, DE PLACA MMN 5061 PB, DESTINADO A ATIVIDADES DA JUSTICA ELEITORAL JUNTO A COMARCA DE SERRARIA-PB, POR OCASIAO DAS ELEICOES DE 01 E 29 DE OUTUBRO DE 2006. CH: 854167-FPM ISS - 37,50 IRRF - 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 28/12/2006 | 700.00 | 00016187865472 | MARIA DO SOCORRO REIS CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTI-CACAO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMASE ESCRITURACAO DE IMOVEIS DE PROPIEDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. ISS...R$ 17,50 CH: 854188 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0035939 | 28/12/2006 | 4000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRE-SENTACAO DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA N.SRA DA PIEDADE, COM PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO, GERADOR E TOLDOS, REALIZADAS EM PRACA PUBLICA ENTRE OS DI-AS 06 E 09/SETEMBRO/2006.(PGTO DE PARTE) CH:854181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 28/12/2006 | 2000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS / FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035866 | 28/12/2006 | 5010.15 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTEDESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO DPTO.DE /TRANSOIRTE DESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DECONSUMO DE DEZEMBRO DE 2006. CH:854177 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0036315 | 28/12/2006 | 2196.36 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IM-PLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO NA TRAVESSA 3 DA RUA JOSE NUNES DA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850117 - FUNDO ESPECIAL ISS - 21,96 | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0036323 | 28/12/2006 | 5693.70 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IM-PLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO NA TRAVESSA 5 DA RUA JOSE NUNES DA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850118 - FUNDO ESPECIAL CH: 854183 FPM ISS - 56,15 | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 28/12/2006 | 1600.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ARQUITETA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. ISS...R$ 40,00 CH: 854159 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MOF 1050 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06.ISS...R$ 25,00 CH: 854154 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 28/12/2006 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. ISS....R$ 2,50 CH: 854160 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 28/12/2006 | 800.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV 4836 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 854169 - FPM ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 28/12/2006 | 350.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. ISS....R$ 8,75 CH: 854171 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 28/12/2006 | 180.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. ISS....R$ 4,50 CH: 854172 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 28/12/2006 | 1914.00 | 00006168538402 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUEPRESTARAM SERVICOS EVENTUAIS A ESTA PREFEITU-RA NA CAPINAGEM EM TERRNOS BALDIOS, RUAS PRO-JETADAS, REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A30/12/2006. CH:854184 FPM ISS - 47,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 28/12/2006 | 430.00 | 00013437598899 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE RELATIVOA AO PERIODO DE 26 A 30/12/2006.CH.: 854185 - FPM ISS - 10,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO ( FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 28/12/2006 | 27965.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ESPECIAL DE INCENTIVO AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO 14§ SALARIO/2006. CH.: 851371 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 28/12/2006 | 8006.05 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF.T.DE PRECO DE N.0001/2006. CH: 851631 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 28/12/2006 | 210.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO13KG, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL PADRE LAM-BERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO. CH: 851385 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036005 | 28/12/2006 | 800.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO CUSTON FECHADA DE PLACA CRQ 7134 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS...R$ 20,00 CH: 851615 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036013 | 28/12/2006 | 900.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BOQ 0541 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VOLTA DE BAIXO PARA ASEDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. CH: 851616 MDE ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036021 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00000901920444 | JOSE DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A LOCACAO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACAHZK 2915, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUND. DAS COMUNIDADES JUCA,ARACA E SA-CO A ESCOLA PROF¦ LUZIA LAUDELINA DA S. MEDEIROS, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH: 851617-MDE IRRF-36,43 ISS-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036030 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MRK 0794 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS....R$ 32,50 IRRF...R$ 6,43 CH: 851618 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036048 | 28/12/2006 | 700.00 | 00067596061400 | LUIS EDNALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BOC 8739 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SAO BENTO PARA A SEDE /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06.ISS....R$ 17,50 CH: 851619 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036056 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BPE 4923 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS...R$ 32,50 IRRF...R$ 6,43 CH: 851620 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036064 | 28/12/2006 | 700.00 | 00037340476415 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA GQY 9809 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE JABUTICABA PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS....R$ 17,50 CH: 851621 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036072 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LAH 0999 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS...R$ 35,00 IRRF...R$ 21,43 CH: 851622 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036081 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00022526463491 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA HUP 3124 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS...R$ 27,50 CH: 851623 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036099 | 28/12/2006 | 700.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA BRU 3939 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. ISS.....R$ 17,50 CH: 851624 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036102 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MNR 4810 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. ISS...R$ 50,00 IRRF...R$ 111,43 CH: 850098 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036111 | 28/12/2006 | 800.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA MXR 6437, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. ISS....R$ 20,00 CH: 850099 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036129 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHH 7154 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS....R$ 30,00 CH: 850100 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036137 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MNL 1685 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS...R$ 32,50 IRRF....R$ 6,43 CH: 850101 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036145 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA KFK 4445 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. ISS....R$ 45,00 IRRF...R$ 81,43 CH: 850102 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036153 | 28/12/2006 | 700.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MMQ 8129 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE OLHO D AGUA P/A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS....R$ 17,50 CH: 851103 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036161 | 28/12/2006 | 900.00 | 00007661593459 | JAILSON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA MXV 0398 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS....R$ 22,50 CH: 851104 PNTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036170 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00031652510885 | MARCILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA JOP 0295 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS...R$ 27,50 CH: 850105 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036188 | 28/12/2006 | 900.00 | 00072595647415 | MATIAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA BHK 5507 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE JUCA PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS...R$ 22,50 CH: 850120 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036196 | 28/12/2006 | 700.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | SVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA LJZ 3642 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. ISS....R$ 17,50 CH: 850121 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUOTAS SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036200 | 28/12/2006 | 800.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOFECHADA DE PLACA CEJ 3064 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SALAMANDRA E PEDRA PINTADA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2006. CH: 850122 - QSE ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 28/12/2006 | 64.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851386 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 28/12/2006 | 300.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DA BOMBA DE VACUO DO ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH:851386 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 28/12/2006 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAPOR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOCARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. ISS...R$ 15,00 CH: 851626 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036242 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 851627 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 28/12/2006 | 700.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET MODELOCHEVETE DE PLACA MMS 2266 PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. ISS...R$ 17,50 CH: 851628 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 28/12/2006 | 600.00 | 00042827264404 | VALDECIRA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MMZ 2385 PB DESTINADOS A REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. ISS...R$ 15,00 CH: 851629 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 28/12/2006 | 150.00 | 00037045309805 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A ESTAGIARIO CONTRATADO POR ESTAEDILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 077/2005DE 21/09/2005, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO CH:854173 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 28/12/2006 | 800.00 | 00054559634491 | CICERO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS VALIDOS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO COM EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH: 854176 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | ESPORTE � LAZER | MANTER ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 28/12/2006 | 600.00 | 00054559634491 | CICERO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DOADAA TIMES DE FUTEBOL AMADOR, POR OCASIAO DO CUSTEIO DE DESPESAS NA PARTICIPACAO DE CAMPEONA-TO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 854189 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 29/12/2006 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 29/12/2006 | 10.49 | 00013038299839 | ELIANE MENDONCA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTI-NADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,CRECHE MUNICIPAL, PASTORAL DA CRIANCA E ASSOCIA-CAO COMUNITARIA DO SITIO LIMPO GRANDE ASSIS-TIDOS PELO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AO PRODUTOR. CH: 850160 CDAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 29/12/2006 | 2.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DIVERSO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 29/12/2006 | 1440.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAPLICACAO DO CURSO DE CAPACITACAO A PROFESSO-RES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA, IM -PLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH:850060 EJA ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 29/12/2006 | 417.00 | 08995631002496 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DEPLASTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DO BOLSA FAMILIAIGDBF DESTE MUNICIPIO. CH:850007 IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 29/12/2006 | 341.80 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESC.BOLSA FAMI-LIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. CH:850011 IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 29/12/2006 | 945.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02-MESAS SE-CRETARIAS C/02 GAVETAS, 02-ESTANTES EDREM 02-MESA COMP. E 03-CJ.COMPON.CADEIRA FIXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INDICE GESTAO DESC.BOLSA FAMILIA-IGDBF DESTE MUNICIPIO. CH:850012 IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 29/12/2006 | 280.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIPAMENTOS DE INF.BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOBREAK DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARAAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO. CH:850013 IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 29/12/2006 | 700.00 | 00025913371879 | JARBAS BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAATUALIZACAO DOS DADOS CADASTRAIS REFERENTES /AO CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. CH: 850009 IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 29/12/2006 | 750.00 | 00002554312443 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAATUALIZACAO DOS DADOS CADASTRAIS REFERENTES /AO CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. CH: 850010 IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 29/12/2006 | 750.00 | 00025913371879 | JARBAS BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAATUALIZACAO DOS DADOS CADASTRAIS REFERENTES /AO CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. CH: 850009 IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 29/12/2006 | 100.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS EM UM VEICULO GOL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RE-CURSOS DO PROGRAMA IGDBF. CH:850013 IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023